Anda di halaman 1dari 2

INSTRUMEN AUDIT

UPTD PUSKESMAS SOLO


TAHUN 2019

Upaya Yang Di Audit : UKP (Rekam Medik)


Auditor : A. Aswin Dahlan
Waktu Pelaksanaan : Februari 2019
No Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
1 Apakah petugas mempunyai SOP yang terdokumentasi Ada Ada SOP yang terdokumentasi dengan
dengan rapi baik

2 Apakah petugas melakukan penilaian terhadap kelengkapan iya Dilakukan penilaian terhadap
rekam medik kelengkapan rekam medik setelah
pelayanan atau pengembalian Les/RM
ke ruang rekam medik

3 Apakah komunikasi dan koordinasi antar praktisi Iya Iya, dilakukan pencatatan apabila ada
klinis/Petugas di unit terkait tercatat dalam rekam medis komunikasi dan koordinasi antar
praktisi klinis di lingkup Puskesmas

4 Apakah petugas menyimpan rekam medik secara rapi dan Iya Penyimpanan RM sekarang Merekomendasikan kepada petugas
teratur menggunakan sistem Family Folder, untuk melakukan penataan untuk
penyimpanan belum dirapikan dengan dokumen RM Family Folder dengan
baik baik untuk memudahkan pencarian
RM dan untuk menjaga kerapian

5 Apakah petugas melakukan pengkodean penyimpanan Iya Dilakukan pengkodean dgn angka dan
dokumen rekam medik ditempelkan pada Box file untuk
memudahkan pencarian RM pasien

6 Ada rekam pelaksanaan akses petugas Puskesmas terhadap Iya, ada buku akses dan SK kepala Iya, ditemukan buku khusus rekam
rekam medis serta SK Kepala Puskesmas mengenai Hak akses Puskesmas akses petugas ke rekam medik dan ada
SK Kepala Puskesmas tentang hak akses
petugas dan batasan-batasannya petugas
No Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
7 Ada bukti pelaksanaan penilaian, hasil dan tindak lanjut Ada Ada bukti dalam bentuk buku
penilaian terhadap kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis pelaksanaan penilaian

Auditor Auditee
A. Aswin Dahlan, A.Md.Kep
Sunarti, A.Ma.Pdi
Hartati, S.Sos