Poi2012 PDF

FORMATO Nº 1.
FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
IDENTIFICACIÓN – ASPECTO PRESUPUESTAL

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000002
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0007
Meta 00002
Finalidad 01109: Normar y Fiscalizar
Sec-Fun 0003
Unidad Orgánica Alcaldía
VISION INSTITUCIONAL (PEI 2011-2014)

Al 4, la Municipalidad Provincial de Huancayo es una institución moderna con estándares de calidad,
reconocida socialmente
MISION INSTITUCIONAL (PEI 2011-2014)
Somos un gobierno local democrático, transparente y eficaz que genera oportunidades para el desarrollo
humano de la Nación Wanka
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI 2011-2014)

Fortalecer y lograr una institución moderna, transparente y eficaz que administra racionalmente sus recursos y
alcanza estandares de calidad en el registro y atención al usuario .
OBJETIVOS ESPECIFICOS (De la Unidad Orgánica)
Dirigir y gestionar conforme a las politicas de desarrollo Local, en cumplimiento de sus atribuciones
establecidas.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL (Interno)

PROBLEMAS (A inicios del período) POTENCIALIDADES
Falta de capacitación Experiencia en gestión pública de los trabajadores
Falta de apoyo de algunos funcionarios y Regidores. Constante comunicación con funcionarios y

concertación de ideas con regidores.
Denuncias a funcionarios, distraen la labor Se toman medidas correctivas inmediatas
_________________________________ ______________________________
Responsable Unidad Orgánica Elaboración: ______________ DNI
Nº: __________________
SEC. FUN. 0003
FORMATO Nº 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIÓN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES – POI
UNIDAD ORGÁNICA: Alcaldía
PRESUPUESTO POR
OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES TAREAS ESPECIFICAS Y/O ACCIONES RESULTADOS A FIN DE AÑO TAREAS
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Cumplimiento de atribuciones en Ejecución de sesiones de Concejo Ordenanzas, Acuerdos de Concejo Municipal.
Concejo Municipal Municipal Presidir las Sesiones de Concejo Municipal 20.940
Atención a requerimientos de la Atención diaria a los ciudadanos Atención de audiencias a ciudadanos según Satisfacer los requerimientos de la población.
población mediante audiencias agenda 38.400
Realizar diversas gestiones en pro Coordinaciones, dialogos, pedidos, para Gestión encaminada al desarrollo local
del desarrollo Local Gestiones en pro del desarrollo local suscripción de convenios , acuerdos u otros. 40.900
Representar en eventos externos Asistir y/o participación en actividades Imagen de presencia institucional.
varios Presencia en diversos eventos protocolares, de gestión y sociales 40.900
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS:
PERSONAL CAS:
Cumplimiento de servicios de apoyo auxiliar
1 Asistente Apoyo auxiliar a despacho Alcaldia Registro y traslado de documentos, al despacho de Alcaldia. 18.000
Cumplimiento de servicio de traslado físico
1 Chofer Conducción de vehiculo Servicio de manejo de vehiculo del Señor Alcalde 18.000
Alcalde, protegido en su integridad fisica
1 Seguridad de Alcalde Proteccion fisica del Señor Alcalde. Resguardo de integridad física de Señor Alcalde 18.000
Aporte a ESSALUD 9% 4.860
PRESUPUESTO TOTAL 200.000
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgánica Elaboración: _________________________ DNI Nº:
_____________________________
SEC. FUN. 0003
1
FORMATO Nº 1.3
MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGÁNICA: Alcaldía
SITUACION
INICIAL META A FIN DE AÑO PERIODO DE AVANCE TRIMESTRAL (%)
Nº ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PRESUPUESTO POR TAREAS
Ejecución de sesiones de Presidir las Sesiones de Concejo
Concejo Municipal Municipal Sesiones 0 24 25% 25% 25% 25% 20,940
Atención diaria a los
ciudadanos mediante Atención de audiencias a
audiencias ciudadanos según agenda Reuniones 0 480 25% 25% 25% 25% 38,400
Gestiones en pro del Coordinaciones, dialogos,
desarrollo local pedidos, para suscripcion de Reuniones 0 48 25% 25% 25% 25% 40,900
Presencia en diversos istir y/o participar en actividades Asistencia 0 144 25% 25% 25% 25% 40,900
PERSONAL CAS:
1 Asistente Servicio 0 12 25% 25% 25% 25% 18000
1 Chofer Servicio 0 12 25% 25% 25% 25% 18000
1 Seguridad de Alcalde Servicio 0 12 25% 25% 25% 25% 18000
Aporte ESSALUD 9% 4860
ASESORIAS
PRESUPUESTO TOTAL 200000
_______________________ ________________________________________
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SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR TAREAS – POI
UNIDAD ORGÁNICA: ALCALDIA
UNIDAD DE META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO
Nº TAREA MEDIDA ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM ASIGNADO S/.
Presidir las Sesiones de Concejo Municipal sesiones 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 20.940
Atención de audiencias a ciudadanos según
agenda reuniones 480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 38.400
Coordinaciones, dialogos, pedidos, para

suscripcion de convenios , acuerdos u otros. reuniones 120 4 4 4 12 40 40 4 84 4 4 4 12 4 4 4 12 40.900
Asistir y/o participar en actividades
protocolares, de gestión y sociales. asistencia 144 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 40.900
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
PERSONAL CAS
1 asistente servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 18.000
1 chofer servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 18.000
1 Seguridad de Alcalde servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 18.000

Aporte ESSALUD 9% seguro 0 0 0 0 0 4.860
PRESUPUESTO TOTAL 200.000,0
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgánica Elaboración: _________________________ DNI Nº: ____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000006
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0012
Meta 00001
Finalidad 00537: Control y Auditoria
Sec-Fun 0018
Unidad Orgánica Órgano de Control Interno -OCI


Fortalecer y lograr una institución moderna, transparente y eficaz que administra racionalmente sus
recursos y alcanza estándares de calidad en el registro y atención al usuario.
Realizar el control interno posterior verificando la correcta utilización económica y transparente
administración de los recursos públicos de la municipalidad.

Demora en la entrega de información en forma Emitir informes de manera oportuna al Titular de la
oportuna y completa por parte de los órganos de entidad con la finalidad de
gestión, genera limitaciones y/o atrasos en el
desarrollo de las acciones y actividades de control
efectuadas por el OCI.
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Nº: __________________
SEC. FUN. 0018
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: Órgano de Control Interno -OCI
PRESUPUESTO POR
ACTIVIDADES RUTINARIAS:
Acción de Control 2-0411-2011-001
Realizar Acciónes de Control
Actividad de Control 2-0411-2011-001
Actividad de Control 2-0411-2011-003 La Municipalidad en base a las
Realizar el control interno posterior
Actividad de Control 2-0411-2011-004 recomendaciones emitidas como resultado de
verificando la correcta utilización
Actividad de Control 2-0411-2011-005 las acciones y actividades de control debera
económica y transparente
Actividad de Control 2-0411-2011-006 implementar las medidas correctivas para un
administración de los recursos
Actividad de Control 2-0411-2011-007 manejo eficiente y transparente de la gestión
públicos de la municipalidad. Realizar Actividades de Control
Actividad de Control 2-0411-2011-008 y el buen uso de los recursos públicos.
PERSONAL CAS: 154 780.00
Auditor
Auditor
Auditor
Auditor
Auditor
Auditor
Auditor - Asistente
Auditor- Asistente
Auditor - Asistente
Administrativo
PRESUPUESTO TOTAL
______________________________ ______________________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0018
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
1 2-0411-2001-001
2 2-0411-2001-002
3 2-0411-2001-003
4 2-0411-2001-004
5 2-0411-2001-001 1 1 1
6 2-0411-2001-002 0.15 0.35 0.3 0.2
7 2-0411-2001-003 3 6 7 6
8 2-0411-2001-004 3 6 6 6
9 2-0411-2001-005 1
10 2-0411-2001-006 1
11 2-0411-2001-007 1
12 2-0411-2001-008 1
13 2-0411-2001-009 1
14 2-0411-2001-010 3 3 3 3
15 2-0411-2001-011 0.3 0.7
16 2-0411-2001-012 0.25 0.25 0.25 0.25
17 2-0411-2001-013 1
18 2-0411-2001-014 3 3 3 3
PERSONAL CAS:
1 Auditor
2 Auditor
3 Auditor
4 Auditor
5 Auditor
6 Auditor
7 Auditor- Asistente
10 Administrativo
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
1 2-0411-2001-001 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 0 0
2 2-0411-2001-002 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 0 0
3 2-0411-2001-003 1 0 0 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5
4 2-0411-2001-004 1 0 0 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5
5 2-0411-2001-001 3 1 1 1 1 1 1 0
6 2-0411-2001-002 1 0,05 0,05 0,05 0,15 0,1 0,1 0,15 0,35 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2
7 2-0411-2001-003 22 1 1 1 3 2 2 2 6 2 2 3 7 2 2 2 6
8 2-0411-2001-004 21 1 1 1 3 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
9 2-0411-2001-005 1 0 0 0,5 0,5 1 0
10 2-0411-2001-006 1 0,3 0,3 0,4 1 0 0 0
11 2-0411-2001-007 1 1 1 0 0 0
12 2-0411-2001-008 1 0 0 0,5 0,5 1 0
13 2-0411-2001-009 1 0 0,3 0,3 0,4 1 0 0
14 2-0411-2001-010 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
15 2-0411-2001-011 1 0 0 0,3 0,3 0,7 0,7
16 2-0411-2001-012 1 0,05 0,1 0,1 0,25 0,05 0,1 0,1 0,25 0,05 0,1 0,1 0,25 0,05 0,1 0,1 0,25
17 2-0411-2001-013 1 0,5 0,5 1 0 0 0
18 2-0411-2001-014 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
PERSONAL CAS 154 780.00
1 Auditor 0 0 0 0 0
2 Auditor 0 0 0 0 0
3 Auditor 0 0 0 0 0
4 Auditor 0 0 0 0 0
5 Auditor 0 0 0 0 0
6 Auditor 0 0 0 0 0
7 Auditor- Asistente 0 0 0 0 0
10 Administrativo 0 0 0 0 0
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000002
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0007
Meta 00001
Finalidad 00661: Desarrollar el Planeamiento de la Gestión
Sec-Fun 0002
Unidad Orgánica Gerencia Municipal


OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Fortalecer y lograr una institución moderna, transparente y eficaz que administra
racionalmente sus recursos y estándares de calidad en el registro y atención al usuario.
1.- Gestión estratégica de la municipalidad desarrollando los procesos de planificación, organización, dirección,
gestión del personal y control a efectos de alcanzar niveles de eficiencia y eficacia en las acciones municipales en
beneficio de la comunidad. 2.- Coordinación y supervisión permanente de las actividades y proyectos relevantes
para garantizar los resultados en función a los objetivos estratégicos de la entidad.

1. Ambiente (oficina) reducido, estresante. 1. Equipo profesional con vasta experiencia.
2. Deficiencia de equipos de informática. 2. Máxima instancia administrativa.
3. Documentos de apelaciones a resoluciones 3. Movilidad a disposición.
4. Se derivan peticiones a la gerencia municipal que
5. Débil coordinación entre el equipo técnico
6. Débil implementación de las medidas correctivas
7. Biblioteca desactualizada. Falta proyector para
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0002
3
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Municipal
PRESUPUESTO POR
1.- Planear, coordinar, organizar,
dirigir, supervisar, evaluar y
controlar la prestación de los
servicios públicos locales
2.- Dirigir, supervisar y controlar las

acciones de los órganos de
asesoramiento, órganos de apoyo y
órganos de línea en relación a las
actividades y proyectos.
PERSONAL CAS:
1.- Chofer (1)
1.- Personal Administrativo (1)
PRESUPUESTO TOTAL
______________________________ ______________________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0002
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
1.- N° de 1.- Cero. 2.- 1.- 24 2.- 12 1.- 25% 1.- 25% 1.- 25% 1.- 25% 1.- 6,000 2.- 3,000
Monitoreo y supervisión 1.- Realizar reuniones periódicas
reuniones Cero. 2.- 25 % 2.- 25 % 2.- 25 % 2.- 25 %
constante de la con gerentes y subgerentes de la
realizadas. 2.-
1 prestación de los MPH. 2.-
N° de reuniones
servicios públicos Coordinaciones periódicas con
realizadas.
locales. delegados vecinales.
1.- Seguimiento permanente de 1.- N° de 1.- Cero 2.- 1.- 366 2.- 500 1.- 25% 1.- 25% 1.- 25% 1.- 25% 1.- 40,000 2.- 11,000
Dirigir, supervisar y las acciones de los órganos de acciones Cero 2.- 25% 2.- 25% 2.- 25% 2.- 25%
controlar las acciones asesoramiento, apoyo, línea y ejecutadas.
de los órganos de desconcentrados. 2.- 2.- N° de
2 asesoramiento, órganos Tratamiento de expedientes, resoluciones
de apoyo y órganos de documentos y expedición de formalizadas.
línea en relación a las resoluciones de gerencia
Actividades y Proyectos. municipal y otros actos
administrativos.
PERSONAL CAS:
1.- Personal Administrativo 25% 25% 25% 25% 14,400
2.- Chofer 25% 25% 25% 25% 15,600
PRESUPUESTO TOTAL 90,000
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
1. Realizar reuniones periódicas con
1 Acción 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 24.600
gerentes y subgerentes de la MPH.
2. Coordinaciones periódicas con delegados
2 Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 65.400
vecinales.
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
PERSONAL CAS
Personal administrativo Servicio 1 0 0 0 0
Chofer Servicio 1 0 0 0 0
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1


Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000409
funcion 03
Divis_Fun 007
Grupo_Fun 0013
Meta 00001
Finalidad 01492: Fisc. y Control del cumplimiento de las Disp.
Mcpales Adm
Sec-Fun 0040
Unidad Orgánica Oficina de Ejecución Coactiva
Fortalecer y lograr una institucion moderna, transparente y eficaz que administra racionalmente sus recursos y
alcanza estandares de calidad en el registro y atencion al usuario
Hacer prevalecer el principio de autoridad de la Institución Municipal, ejecutando las Resoluciones Administrativas
derivadas a esta ejcutoria coactiva por la diferentes areas generadoras.
Deficiente trabajo articulado con las areas Reuniones y acuerdos para mejorar el plan
generadoras estratégico de articulación para el logro de los
objetivos
Insuficiente trabajo en equipo y de manera Coordinaciónes llevadas con el Personal, para
armoniosa y coordinada superar las relaciones en la oficina e implantar
política de trabajo en equipo y articulando entre los
intregantes de la oficina de ejcución coactiva,
conforme a nuestras potencialidades.
Aplicación de ejecuciones forzosas deficientes Capacitación al personal que va imponer sanciones
debido a la deficiencia de emisión de actos administrativas, Policía Municipal y Serenazgo, para
administrativos de la areas generadoras de acuerdo realizar acciones conjuntas, coordinaciónes con las
a su competencia Gerencias Correspondiente para hacer prevalecer el
Insuficiente disponibilidad de materiales de principio de autoridad, a travez de la Policia
Constantes exigencias para el logro de las
escritorio, para el cumplimiento de las labores, y
necesidades, para cumplir con las metas y objetivos
deficiente transporte para recoger del almacén
trazados.
ubicado en el Distrito de El Tambo.
Se solicito de Bienes
Patriminiales,escritorio,sillas,armario, mediante
Falta de computadoras, escritorios, sillas, armario transferencia. Los equipos de computo, no se logro
obtener y siendo necesario se considero en el cuadro
de necesidades para el año 2012
Se Solicitó otro ambiente adecuado, que es más
Ambiente reducido
amplio
Apoyo reducido de las areas generadoras, falta de coordinaciones para mejorar el apoyo
presencia de jefes de area. correspondiente
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0040
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Ejecución Coactiva
PRESUPUESTO POR
Demolicones,
paralizaciones de obra,
construcciones de cercos,
reparaciones urgentes,
Emisión de Resoluciones Coactivas;
Notificaciones de Resoluciones, de
suspensiones, reclamos; realizar actas de
Procedimientos de ejecución ejecucion forsoza, Aviso de notificacion, y Lograr el 100% de ejecuciones programadas
forzosa de mandatos de constancias, razones inspecciones, por esta ejecutoria y archivar los procesos
obligaciones de hacer, y no hacer informes,oficios, foliatura y cocido de coactivos donde corresponde.
(En coordinacion con la GDUA) expedientes, materialización de la ejecución. Incremento del 20% de vecinos que 18.000,00
Clausura de establecimientos comerciales respetan las normas municipales
Procedimientos de ejecución Notificaciones de Resoluciones, de
forzosa de mandatos de suspensiones, reclamos; realizar actas de
obligaciones de hacer, y no hacer: ejecucion forsoza, Aviso de notificacion, y
Hacer prevalecer el principio de Clausura de establecimientos constancias, razones inspecciones,
autoridad de la Institución comerciales. (En coordinacion con informes,oficios, foliatura y cocido de
Municipal, ejecutando las la GDEyT, GSPL,GTT ) expedientes, materialización de la ejecución. 8.000,00
Resoluciones Administrativas
dervidas a esta ejcutoria coactiva por Procedimiento de gastos y costas
la diferentes areas generadoras. procesales de ejecuciones forzosa,
realizadas dentro del proceso
coactivo (del resultado del proceso Recuperar el 100% de gastos y costas
coactivo tramitado en cada procesales empleados en las ejecuciones
expediente coactivo culminado, coactivas
emision de resluciones,
notificaciones y demas actos
coersitivos, para el cumplimiento
de la obligación) Liquidación de gastos y costas procesales 3.500,00
Formular y ejecutar planes de
acciones mediante actos de
ejecución forzosa para la Lograr el 100% de ejecuciones programadas
erradicación de los antros de por esta ejecutoria y archivar los procesos
perdición, involucrando a las coactivos donde corresponde.
instituciones públicas como: El 80% de establecimientos de giros
(Policía Nacional del Perú, especiales respetan las normas municipales
Ministerio Público, Defensoria del Clausuras y/o demoliciones de inmuebles y
Pueblo y otros). giros especiales 4.108,00
PERSONAL CAS:
ASISTENTE COACTIVO 1 14.400,00
ASISTENTE COACTIVO 2 14.400,00
SEGURO MEDICO 2.592,00
_______________________ _____________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0004
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
DemolicIones, Acciones 10 24 25% 25% 25% 25%
paralizaciones de obra, Acciones 0 8 25% 25% 25% 25%
construcciones de cercos, Acciones 0 4 25% 25% 25% 25%

reparaciones urgentes, Acciones 0 4 25% 25% 25% 25%
Emisión de Resoluciones
Coactivas; Notificaciones de
Resoluciones, de suspensiones,
Procedimientos de reclamos; realizar actas de
ejecución forzosa de ejecucion forsoza, Aviso de
mandatos de notificacion, y constancias,
obligaciones de hacer, y razones inspecciones,
no hacer (En informes,oficios, foliatura y
coordinacion con la cocido de expedientes,
1 GDUA) materialización de la ejecución. Expediente 10 40 25% 25% 25% 25% 18,000.00
Clausura de establecimientos
comerciales Acciones 15 160 25% 25% 25% 25%
Emisión de Resoluciones
Procedimientos de Coactivas; Notificaciones de
ejecución forzosa de Resoluciones, de suspensiones,
mandatos de reclamos; realizar actas de
obligaciones de hacer, y ejecucion forsoza, Aviso de
no hacer: Clausura de notificacion, y constancias,
establecimientos razones inspecciones,
comerciales. (En informes,oficios, foliatura y
coordinacion con la cocido de expedientes,
2 GDEyT y GSPL, GTT) materialización de la ejecución. Expediente 25% 25% 25% 25% 8,000.00
Procedimiento de
gastos y costas
procesales de
ejecuciones forzosa,
realizadas dentro del
proceso coactivo (del
resultado del proceso
coactivo tramitado en
cada expediente
coactivo culminado,
emision de resluciones,
notificaciones y demas
actos cohersitivos, para
el cumplimiento de la Liquidación de gastos y costas Acción de
3 obligacion) procesales cobranza 0 50 20% 30% 30% 20% 3,500.00
Formular y ejecutar
planes de acciones
mediante actos de
ejecución forzosa para
la erradicación de los
antros de perdición,
involucrando a las
instituciones públicas
como: (Policía Nacional
del Perú, Ministerio
Público, Defensoria del Clausuras y/o demoliciones de
4 Pueblo y otros). inmuebles y giros especiales Acciones 0 4 25% 25% 25% 25% 4,108.00
PERSONAL CAS:
1 ASISTENTE COACTIVO Servicio 0 12 25% 25% 25% 25% 14,400.00
2 ASISTENTE COACTIVO Servicio 0 12 25% 25% 25% 25% 14,400.00
Seguro Médico Seguro 0 24 25% 25% 25% 25% 2,592.00
PRESUPUESTO TOTAL 65,000.00
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
1.1 Demoliciones, acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
1.2 paralizaciones de obra, acción 8 2 2 2 2 2 2 2 2
1.3 construcciones de cercos, acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1
1.4 reparaciones urgentes, acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1

ejecucion forsoza, Aviso de notificacion, y
constancias, razones inspecciones,
informes,oficios, foliatura y cocido de
1.5 expedientes, materialización de la ejecución. Expediente 40 2 4 4 10 2 4 4 10 2 4 4 10 2 4 4 10 18.000,00
2.1 Clausura de establecimientos comerciales acción 160 10 10 20 40 10 10 20 40 10 10 20 40 10 10 20 40

ejecucion forsoza, Aviso de notificacion, y
constancias, razones inspecciones,
informes,oficios, foliatura y cocido de
2.2 expedientes, materialización de la ejecución. Expediente 160 10 10 20 40 10 10 20 40 10 10 20 40 10 10 20 40 8.000,00
3.1 Liquidación de gastos y costas procesales peritaje 50 3 3 4 10 5 5 5 15 5 5 5 15 5 2 3 10 3.500,00
Formular y ejecutar planes de acciones

mediante actos de ejecución forzosa para la
erradicación de los antros de perdición,
involucrando a las instituciones públicas
como: (Policía Nacional del Perú, Ministerio
4.1 Público, Defensoria del Pueblo y otros). acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4.108,00
PERSONAL CAS
1 ASISTENTE COACTIVO servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 14.400
2 ASISTENTE COACTIVO servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 14.400
Seguro Médico Seguro 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2.592
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000007
funcion 03
Divis_Fun 018
Grupo_Fun 0039
Meta 00001
Finalidad 00886: Gerenciar Recursos Materiales Humanos y
Financieros
Sec-Fun 0019
Unidad Orgánica Procuraduria Publica Municipal


recursos y alcanza estándares de calidad en el registro y atención al usuario.
* Defender eficaz y eficientemente los intereses y derechos de la municipalidad en el marco de su autonomía
política, económica y administrativa;

La infraccion recurrente de las normas
Remitir a alta direccion informes de las infracciones
administrativas, laborales, otras, por parte de la
legales a fin de su correcion
Administración
La remision de los expedientes administrativos
Reiterar la inmediata atencion por parte de las
fuera del plazo legal e incompletos , no fedateados
gerencias
por las diferentes Gerencias requeridas
Hubo la necesidad de turnarse para poder realizar

Falta de equipos de computo para poder realizar los
los escritos y de esa manera superar el incoveniente
escritos ant las diferentes juzgados de la Corte
de la falta de equipos y en otros casos trabajar con
Superior de Justicia
equipos propios de los diferentes abogados
Materiales de escritorio insuficiente para la Se tuvo que sacar las fotocopias en hojas recicladas
cantidad de escritos y fotocopias presentados ante asimismo realizar las impresiones para las
el Poder Judicial, Fiscalia, Centros de conciliación y diferentes jusgados, fiscalias centros de conciliacion
otros y otras instituciones en hojas recicladas
reuniones de Trabajo y de coordinacion entre todos

los abogados de la Procuraduria Publcia Municipal
Los metodos utilizados para la defensa judicial de la
sobre los diferentes metodos a utilizar en la defensa
Municipalidad Provincial de Huancayo no era muy
judicial entre los cuales los mas utilizados Inductivo
coordinada entre todos los abogados de la
deductivo y bibliografico, Asimismo se tuvo que
Procuraduria Publica Municipal
realizar prestamos de las bibliotecas personales de
c/u de los abogados
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0019
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: Procuraduría pública Municipal
PRESUPUESTO POR
Contestación de Demandas dentro del plazo de Celeridad en los procesos judiciales
ley con medios probatorios que sustentan el
contradictorio 6000
Escritos presentados al Poder Judicial de todos Celeridad en los procesos judiciales
los procesos judiciales en giro de la
Procuraduria Publica Municipal 6000
Asistencia a diligencias judiciales cumplimiento de un debido proceso 8000
Informes para cumplimiento de resoluciones Cumplimiento con el mandato judicial
judiciales 3200
mantener informado al Alcalde sobre los
Defensa eficiente de los procesos Informes de Gestión al despacho de Alcaldía procesos judiciales 3000
judiciales en sus diferentes Elaboración de cuadros estadisticos (sumarias Mantener actualizado la informacion sobre la
Defender eficaz y eficientemente los materias (civil,penal, laboral y estadisticas ) para remisión al Consejo de Procuraduria Publica Municipal
intereses y derechos de la otros) defensa Juridica del Estado 3000
municipalidad en el marco de su Celeridad en los procesos arbitrales
autonomía política, económica y Presentación y Contestación de Demandas de
administrativa; Arbitraje dentro del plazo de ley con medios
probatorios que sustentan el contradictorio. 5000
Asistencia a Audiencias del Tribunal Arbitral Cumplimiento con el debido proceso 5000
Informes para ejecución de Laudo Arbitral Cumplimiento de laudo arbitral 1000
Solicitud de proceso de conciliación Cumplimiento de la norma de concilaición 4000
Asistencia a Audiencia de Conciliacion Acta de conciliación 1000
Procesos judiciales culminados con sentencia menos carga procesal
firme 6000
Difusión de las acciones realizadas
por la Procuraduria para cambiar la Conferencias de prensas, conferencias Difusion de la labor de la Procuraduria
percepción de la ciudadania a academicas y otros Publica Municipal
través de medios idoneos.
6.000
Difusion de las directivas a las diferentes Disminución de faltas administrativas por
gerencias involucradas falta de la gerencias 1.000
Defender eficaz y eficientemente los Elaboracion de directivas sobre el Realizar reuniones de coordinacion con las Disminución de la remison de informes y/o
intereses y derechos de la procedimiento administrativo para diferentes gerencias con la finalidad de que las expedienets administrativos imcompletos, sin
municipalidad en el marco de su el incio de acciones legales mismas remitan los expedientes fedatear y fuera del plazo establecido
autonomía política, económica y pertinentes según el caso administartivos completos dentro del plazo
administrativa; amerituara. legal y en copias fedatadas 1.548
PERSONAL CAS:
2 Abogados 46.800
Asistente Legal 18.000
Asistente Administrativo 18.000
ESSALUD 7.452
______________________ _____________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0019
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Contestación de Demandas dentro
del plazo de ley con medios
escrito 0 160 25% 25% 25% 25% 6000
probatorios que sustentan el
contradictorio
Escritos presentados al Poder
Judicial de todos los procesos
escrito 0 4000 25% 25% 25% 25% 6000
judiciales en giro de la
Procuraduria Publica Municipal
Asistencia a diligencias judiciales audiencia 0 360 25% 25% 25% 25% 8000
Informes para cumplimiento de
informe 0 200 10% 30% 30% 30% 3200
resoluciones judiciales
Informes de Gestión al despacho
informe 0 2 50% 0 0 50% 3000
de Alcaldía
Elaboración de cuadros
Defensa eficiente de los
estadísticos (sumarias
procesos judiciales en sumaria
estadísticas) para remisión al 0 2 50% 0 0 50% 3000
sus diferentes materias estadistica
Consejo de Defensa Juridica del
(civil,penal, laboral y
Estado
otros)
Presentación y Contestación de
Demandas de Arbitraje dentro del
plazo de ley con medios escrito 0 4 25% 25% 25% 25% 5000
probatorios que sustentan el
contradictorio.
Asistencia a Audiencias del
audiencia 0 20 25% 25% 25% 25% 5000
Tribunal Arbitral
Informes para ejecución de Laudo
informe 0 2 0 0 50% 50% 1000
Arbitral
Solicitud de proceso de
solicitud 0 20 50% 20% 20% 10% 4000
conciliación
Asistencia a Audiencia de
audiencia 0 40 50% 20% 20% 10% 1000
Conciliacion
Procesos judiciales culminados proceso
0 240 25% 25% 25% 25% 6000
con sentencia firme archivado
Difusión de las acciones
realizadas por la
Procuraduria para Conferencias de prensas,
evento 0 6 33.33% 16.66% 33.33% 16.66% 6000
cambiar la percepción conferencias academicas y otros
de la ciudadania a través
de medios idoneos.
Elaboracion de Difusion de las directivas a las Directiva

0 1 100% 0 0 0 1000
directivas sobre el diferentes gerencias involucradas difundida
procedimiento Realizar reuniones de
administrativo para el coordinacion con las diferentes
incio de acciones legales gerencias con la finalidad de que
reunión 0 3 33.33% 33.33% 33.33% 0 1548
pertinentes según el las mismas remitan los
caso amerituara. expedientes administartivos
completos dentro
PERSONAL CAS:
Abogados servicios 0 24 25% 25% 25% 25% 46,800
Asistente Legal servicios 0 12 25% 25% 25% 25% 18,000
Asistente Administrativo servicios 0 12 25% 25% 25% 25%
18,000
ESSALUD seguro 0 48 25% 25% 25% 25% 7,452
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Contestación de Demandas dentro del plazo
de ley con medios probatorios que sustentan escrito 6000
1,1 el contradictorio 160 20 10 10 40 15 15 10 40 15 15 10 40 15 15 10 40
Escritos presentados al Poder Judicial de
todos los procesos judiciales en giro d ela escrito 6000
1,2 Procuraduria Publica Municipal 4000 400 300 300 1000 330 330 340 1000 330 330 340 1000 330 330 340 1000
Asistencia a diligencias judiciales audiencia 8000
1,3 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90
Informes para cumplimiento de resoluciones
informe 3200
judiciales
1,4 200 5 10 5 20 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60
Informes de Gestión al despacho de Alcaldía informe 3000

1,5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Elaboración de cuadros estadísticos
sumaria
(sumarias estadísticas) para remisión al 3000
estadistica
1,6 Consejo de Defensa Juridica del Estado 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Presentación y Contestación de Demandas
de Arbitraje dentro del plazo de ley con
escrito 5000
medios probatorios que sustentan el
contradictorio.
1,7 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Asistencia a Audiencias del Tribunal Arbitral audiencia 5000
1,8 20 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5
Informes para ejecución de Laudo Arbitral informe 1000
1,9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Solicitud de proceso de conciliación solicitud 4000

## 20 5 3 2 10 2 1 1 4 2 1 1 4 2 0 0 2
Asistencia a Audiencia de Conciliacion audiencia 1000

## 40 10 6 4 20 4 2 2 8 4 2 2 8 2 2 0 4
Procesos judiciales culminados con
proceso archivado 6000
sentencia firme
## 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60
Conferencias de prensas, conferencias
evento 6000
academicas y otros
## 6 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1
Difusion de las directivas a las diferentes Directiva
1000
gerencias involucradas difundida
3,1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizar reuniones de coordinacion con las
diferentes gerencias con la finalidad de que
reunión 1548
las mismas remitan los expedientes
3,2 administartivos completos dentro 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
PERSONAL CAS
Abogados servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 46.800
asistente legal servicios 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 18.000
asistente administrativo servicios 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 18.000
ESSALUD 72 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 7.452
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000001
funcion 03
Divis_Fun 004
Grupo_Fun 0005
Meta 00001
Finalidad 01491: Monitorear y Evaluar el Cumpl. de los Planes
de Dllo Local
Sec-Fun 0001/ Comp. Con OPI y CTI
Unidad Orgánica Gerencia de Planeamiento y
presupuesto

alcanza estándares de calidad en el registro y atención al usuario.
Contar con instrumentos de gestión que conducen las acciones, servicios, programas y proyectos de desarrollo
económico social y ambiental.
Contar con instrumentos de gestión articulados y realizar el seguimiento de metas de forma coordinada
Lograr una formulacion y asignacion presupuestal acorde a las necesidades institucionales y de la poblacion
huancaina en base a resultados
Contar con datos estadísticos actualizados.

PROBLEMAS (A inicios del período)
POTENCIALIDADES
Personal profesional nuevo con capacidad y conocimientos nuevos que
Actitud inadecuada de servidores y aportan e innovan
funcionarios al cambio, que impiden la Trabajo en equipo
implementacion de nuevas metodologías
por parte de la GPP Identificacion de la Gerencia, con los objetivos generales de la Institucion
Personal capacitado y con experiencia

Concejo municipal con poca identificacion
Se cuenta con el SIAF
institucional, que dilata la conclusión de
gestiones Conciencia de ahorro, se reutiliza los papeles reciclados para la
elaboracion de documentos secundarios y cargos
Personal empeñoso y con ganas de aportar día a día al mejor
desemvolvimiento de la gestión
Personal con actitud negativa y falta de
apoyo en el àrea de presupuesto Se cuenta con personal con experiencia en gestión presupuestaria y
planeamiento operativo
Dado su posicionamiento en la estructura organizacional como órgano de

Mandatos judiciales que disponen
asesoramiento, el accionar de la Gerencia es clave en la formalizacion de
reposiciones, que motivan a ampliaciones
los documentos de gestion
presupuestales , creando un desequilibrio
en el presupuesto Apoyo de Alta Direccion
Ambientes cómodos y equipados
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0001
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
PRESUPUESTO POR
Actualizacion del ROF
Actualizacion del CAP
Actualizacion del MOF
Actualizacion del PAP
Contar con instrumentos de gestión Reestructuracion institucional
Actualizacion del RIC
que conducen las acciones, servicios, actualizando los documentos
Actualizacion del TUPA Reorganizacion al 50% de la MPH 12000,00
programas y proyectos de desarrollo normativos de
Actualizacion del TUSNE
económico social y ambiental. gestión
Actualizacion del MAPRO
Elaboración del Plan de seguimiento y
monitoreo de los documentos
normativos de gestión.
Asesoramiento técnico estrategico Capacitaciones a funcionarios y personal
y capacitacion permanente con técnico en temas de presupuesto y
oportunidad y calidad racionalizacion
Contar con instrumentos de gestion
Realizar la formulacion del Plan Articulacion de los planes de corto y mediano
articulados y realizar el seguimiento 5000,00
operativo Institucional, asimismo plazo
de metas de forma coordinada Seguimiento y evaluacion trimestral del POI
realizar el seguimiento y evaluacion
2012 con el uso del Cuadro de Manejo Integral -
permanente se las metas
Balanced Scorecard
programadas anualmente por cada
Unidad organica de la MPH
Elaboracion y aprobación de la Directiva de

Conducir, monitorear, ejecutar y
formulacion, aplicación, seguimiento y
evaluar el proceso presupuestario
evaluación del POI 2013
municipal y el presupuesto
Participativo Municipal Provincial
Lograr una formulacion y asignacion
2013
presupuestal acorde a las Conducir el presupuesto participativo por El 100% de las Unidades organicas ejecutan
necesidades institucionales y de la resultados las acciones previstas sin necesidad de 4000,00
poblacion huancaina, en base a Elaboracion del presupuesto incrementos presupuestales
resultados institucional acorde a las
necesidades de las unidades Formulacion del PIA 2013
Ejecucion de Rendicion de cuentas previsto
según la Ley Organica de Municipalidades
Realizacion de Rendicion de Ejecucion de Rendicion de cuentas previsto
cuentas de forma permanente según la Ley del Presupuesto participativo
Elaboracion del anuario 2011 La provincia de Huancayo cuenta con datos
Contar con datos estadisticos
Mantener la base de datos estadisticos actualizados para la mejor toma 4908,00
actualizados
institucional actualizada, de forma Elaboracion de la memoria 2011 de decisiones
permanente Actualizacion de datos del RENAMU
PERSONAL CAS:
Asistente de presupuesto 21.600,0
Asistente de racionalizacion 19.200,0
Tecnico 18.000,0
ESSALUD 5.292,0
_________________________ _____________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0001
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
documento
Actualizacion del ROF actualizado 0 1 100%
documento
Actualizacion del CAP actualizado 0 1 50% 50%
documento
Actualizacion del MOF actualizado 0 1 50% 50%
documento
Reestructuracion Actualizacion del PAP actualizado 0 1 50% 50%
institucional documento
Actualizacion del RIC actualizado 0 1 50% 50%
actualizando los
1 documento 12000.00
documentos normativos Actualizacion del TUPA actualizado 0 1 50% 50%
de documento
gestión Actualizacion del TUSNE actualizado 0 1 50% 50%
documento
Actualizacion del MAPRO actualizado 0 1 50% 50%
Elaboración del Plan de
seguimiento y monitoreo de los
documentos
normativos de gestión. documento 0 1 100%
Asesoramiento técnico
estrategico y Capacitaciones a funcionarios y
2 capacitacion personal técnico en temas de
permanente con presupuesto y racionalizacion
oportunidad y calidad capacitacion 3 4 25% 25% 25% 25%
Realizar la formulacion
del Plan operativo
Institucional, asimismo 5000.00
realizar el seguimiento y Seguimiento y evaluacion
evaluacion permanente trimestral del POI 2012 con el uso
3
se las metas del Cuadro de Manejo Integral -
programadas Balanced Scorecard
anualmente por cada
Unidad organica de la
MPH
evaluacion 4 4 25% 25% 25% 25%
Conducir, monitorear, Elaboracion y aprobación de la
ejecutar y evaluar el Directiva de formulacion,
proceso presupuestario aplicación, seguimiento y
4
municipal y el evaluación del POI 2013 directiva 1 1 100%
presupuesto Conducir el presupuesto
Participativo Municipal participativo por resultados evento 0.3 1 20% 80%
Elaboracion del
presupuesto
institucional acorde a 4000.00
las necesidades de las
5 unidades orgànicas Formulacion del PIA 2013 expediente 1 1 100%
Ejecucion de Rendicion de
cuentas previsto según la Ley
Organica de Municipalidades evento 0 2 50% 50%
Realizacion de Ejecucion de Rendicion de
Rendicion de cuentas de cuentas previsto según la Ley del
6 forma permanente Presupuesto participativo evento 1 1 100%
Elaboracion del anuario 2011 documento 1 1 100%
Mantener la base de
datos institucional Elaboracion de la memoria 2011 documento 1 1 100% 4908.00
actualizada, de forma Actualizacion de datos del
7 permanente RENAMU documento 1 1 100%
PERSONAL CAS:
Asistente de presupuesto 21,600.0
Asistente de
19,200.0
racionalizacion
Tecnico 18,000.0
ESSALUD 5,292.0
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Actualizacion del ROF documento actualizado 1 1 1 0 0 0
Actualizacion del CAP documento actualizado 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0
Actualizacion del MOF documento actualizado 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0
Actualizacion del PAP documento actualizado 1 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5
Actualizacion del RIC documento actualizado 1 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 12000,00
Actualizacion del TUPA documento actualizado 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0
Actualizacion del TUSNE documento actualizado 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0
Actualizacion del MAPRO documento actualizado 1 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5
Elaboración del Plan de seguimiento y
monitoreo de los documentos
normativos de gestión. documento 1 0 1 1 0 0
Capacitaciones a funcionarios y personal
técnico en temas de presupuesto y
racionalizacion capacitacion 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5000,00
Seguimiento y evaluacion trimestral del POI
2012 con el uso del Cuadro de Manejo
Integral - Balanced Scorecard evaluacion 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboracion y aprobación de la Directiva de
formulacion, aplicación, seguimiento y
evaluación del POI 2013 directiva 1 0 0 0 1 1
Conducir el presupuesto participativo por
resultados evento 1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,8 0 0
Formulacion del PIA 2013 expediente 1 0 0 0 1 1 4000,00
según la Ley Organica de Municipalidades
evento 2 1 1 0 1 1 0

según la Ley del Presupuesto participativo evento 1 0 1 1 0 0
Elaboracion del anuario 2011 documento 1 0 1 1 0 0
Elaboracion de la memoria 2011 documento 1 1 1 0 0 0 4908,00
Actualizacion de datos del RENAMU documento 1 0 0 1 1 0
PERSONAL CAS
Asistente de presupuesto 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 21.600,0
Asistente de racionalizacion 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 19.200,0
Tecnico 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 18.000,0
ESSALUD 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 5.292,0
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000001
funcion 03
Divis_Fun 004
Grupo_Fun 0005
Meta 00001
de Dllo Local
Sec-Fun 0001
Unidad Orgánica Sub Gerencia de Planes de desarrollo local y
oficina de programación e inversiones - OPI

recursos y alcanza estándares de calidad en el registro y atención al usuario
Contar con instrumentos de gestión que conducen las acciones, servicios, programas y proyectos de
desarrollo económico social y ambiental
1. Número insuficiente de evaluadores. 1. Existencia de personal comprometido con el
desarrollo de la Provincia
2. Baja remuneración del personal calificado. 2. Transparencia y honestidad en el trabajo
realizado para mejorar la gestión.
3. Inadecuada distribución de los equipos de 3. Personal con conocimiento en computación
cómputo con programas y/o softwares actualizados. yexperiencia en evaluación de proyectos de
inversión en el marco del SNIP.
4. Débil comunicación y articulación entre la UF,OPI 4. Predisposición de Trabajo en equipo
5. Deficiente capacidad en la formulación de 5. Personal comprometido con el desarrollo de
proyectos de inversión en el marco del SNIP. conocimientos que permita una mejor formulación
de proyectos de inversión en el marco del SNIP.

Nº: __________________
SEC. FUN. 0001
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL Y OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES - OPI
PRESUPUESTO POR
Evaluación de los términos de referencia de los Informes de evaluación de los términos de
proyectos de inversión pública referencia. 3.418
Evaluación de planes de trabajo de los Informes de evaluación de planes de trabajo
proyectos de inversión pública 3.306
Mantener actualizado la información del banco Estado de los proyectos: viables, observados,
Evaluación de proyectos de
de proyectos rechazados y en evaluación. 950
inversión pública en el marco del
Inspección de campo para la evaluación de los Proyectos constatados
SNIP
Contar con instrumentos de gestión proyectos 2.000
que conducen las acciones, servicios, Brindar opiniones técnicas respecto a los Proyectos asistidos en el marco del SNIP
programas y proyectos de desarrollo proyectos de inversión pública 1.500
económico social y ambiental Registro en el banco de proyectos(Fase
Evaluar los formatos SNIP 15 y 16
inversión) 2.500
Personal capacitado y actualizado para una
Promover capacitaciones y Seminarios y asistencia técnica dirigida a las
mejor formulación de proyectos de inversión
asistencia técnica unidades formuladoras.
pública 3.500
Evaluación y actualización de Plan Estratégico Institucional actualizado para
Formular y aprobar el Plan Estratégico
documento de gestión el cumplimiento de las actividades y proyectos
Institucional
administrativa programados 5.000
0
PERSONAL CAS:
Evaluadores 59.400
Asistente 12.000
PERSONAL CAS: Essalud
Evaluadores 5.346
Asistente 1.080
________________________ _____________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0001
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Nº de informes
Evaluación de los términos de de evaluación de
referencia de los proyectos de terminos de
inversión pública referencia 1 6 0.17 0.33 0.33 0.17 3,418
Evaluación de planes de trabajo Nº de informes

de los proyectos de inversión de evaluación de
pública planes de trabajo 2 40 0.25 0.25 0.25 0.25 3,306
Nº de proyectos:
Mantener actualizado la viables,
información del banco de observados,
Evaluación de proyectos proyectos rechazados y en
1 de inversión pública en evaluación. 3 120 0.13 0.23 0.3 0.35 950
el marco del SNIP
Inspección de campo para la Nº de proyectos

evaluación de los proyectos constatados 1 40 0.2 0.2 0.28 0.33 2,000
Nº Proyectos
Brindar opiniones técnicas asistidos en el
respecto a los proyectos de marco del SNIP
inversión pública
2 35 0.17 0.26 0.26 0.31 1,500
Nº de proyectos
registros en el
Evaluar los formatos SNIP 15 y 16 banco de
proyectos(Fase
inversión) 3 35 0.17 0.26 0.26 0.31 2,500
Promover Seminarios y asistencia técnica

2 capacitaciones y dirigida a las unidades 4 seminarios y
asistencia técnica formuladoras 20 asistencias
técnicas 0 4 0.25 0.25 0.25 0.25 3,500
Evaluación y
actualización de Formular y aprobar el Plan 01 PEI
3
documento de gestión Estratégico Institucional actualizado
administrativa
0 1 0 1 0 0 5,000
0
PERSONAL CAS:
Evaluadores 59,400
Asistente 12,000
PERSONAL CAS: Essalud
Evaluadores 5,346
Asistente 1,080
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
1 Evaluación de los términos de referencia de

los proyectos de inversión pública Evaluacion 6 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 1 2 1 0 0 1 3.418
2 Evaluación de planes de trabajo de los

proyectos de inversión pública Evaluacion 40 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 3.306
Mantener actualizado la información del
3
banco de proyectos Registro 120 3 5 7 15 7 10 10 27 10 12 14 36 14 14 14 42 950
4 Inspección de campo para la evaluación de

los proyectos Inspeccion 40 2 3 3 8 3 3 2 8 3 4 4 11 4 4 5 13 2.000
Brindar opiniones técnicas respecto a los
5 proyectos de inversión pública Estudio 35 2 2 2 6 4 3 3 10 3 3 3 9 3 3 4 10 1.500
6 Evaluar los formatos SNIP 15 y 16

Evaluacion 35 2 2 2 6 3 3 3 9 3 3 3 9 3 4 4 11 2.500
Seminarios y asistencia técnica dirigida a las
7
unidades formuladoras Capacitación 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 3.500
Formular y aprobar el Plan Estratégico
8
Institucional Expediente 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000
PERSONAL CAS
Evaluadores Servicio 33 2 2 2 6 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 59.400
Asistente (01) Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12.000
Evaluadores Servicio 33 2 2 2 6 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 5.346
Asistente (01) Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1.080
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000004
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00001
Finalidad 00576: Desarrollar el Planeamiento de la Gestión
Sec-Fun 0016
Unidad Orgánica Gerencia de Asesoria Legal

Asesoria y Defensa Judicial del Estado. Asesorar en aspectos técnicos jurídicos de temas administrativos y tributarios
y defender eficaz y eficientemente los intereses y derechos de la Municipalidad en el marco de su autonomía política,
económica y administrativa.
1.- Ambientes físicos inadecuados 1.- Se ha lograda mejorar los ambientes físicos
2.- Biblioteca especializada insuficiente 2.- Se cuenta con una biblioteca básica de consulta
3.- Insuficiente personal de planta 3.- Se cuenta con el personal suficiente y adecuado
4.- Carencia de apoyo al área de secretaria 4.- Se cuenta con el apoyo de 01 practicante para la secretaria
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0016
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia de Asesoria Legal
PRESUPUESTO POR
OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES TAREAS ESPECIFICAS Y/O ACCIONES RESULTADOS TAREAS
Capacitar al personal del área en relación a
procedimientos adminsitrativos, gestión Contar con personal debidamente capacitado
Capacitación de Recursos Humanos
pública y otros relacionados a la labor propia para el buen desempeño de las funciones
de la Gerencia de Asesoria Legal 5.533
Asesorar en aspectos jurídicos en
Emitir Informes Legales, oportunamente Emitir o generar informes legales de acuerdo
temas administrativos, tributarios y Emisión de Informes Legales,
aplicando estrictamente dispositivos legales y a la normatividad legal vigente, a fin de evitar
otros a fin de defender eficaz y opiniones legales.
normas vigentes. nulidades posteriores 31.964,36
eficientemente los intereses y
Elaboración y revisión de proyectos de
derechos de la Municipalidad en el
resoluciones de Alcaldía y Gerencia Municipal
marco de su autonomía política, Participación activa en la emisión Contar Resoluciones de Alcaldía y Gerencia
generados por G.A.L. 12.132,80
económica y administrativa. de informes legales para todo Municipal , Ordenanzas debidamente
Apoyo a los diversos órganos estructurales de
documento de gestión, acorde a las revisadas y visadas de acuerdo a la
la municipalidad en la revisión y visación de
necesidades de la entidad. normatividad vigente
proyectos de ordenanzas, dictámenes y otros
documentos de gestión 11.130,04
PERSONAL CAS:
01 Abogados 36.000,00
Seguro Médico 3.240,00
________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0016
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Capacitar al personal del área en
relación a procedimientos
adminsitrativos, gestión pública y
capacitación 0 4 1 1 1 1 5532.80
otros relacionados a la labor
propia de la Gerencia de Asesoria
Asesorar en aspectos Legal
jurídicos en temas Emitir Informes Legales,
administrativos, oportunamente,, aplicando
Opinión Legal 0 1100 275 275 275 275 31964.36
tributarios y otros, a fin estrictamente dispositivos legales
de defender eficaz y y normas vigentes.
eficientemente los Proyectos de
intereses y derechos de Elaboración y revisión de Resolución de
la Municipalidad en el proyectos de resoluciones de Alcaldía y 0 200 50 50 50 50 12132.80
marco de su autonomía Alcaldía y Gerencia Municipal Gerencia
política, económica y Municipal
administrativa. Apoyo a los diversos órganos
estructurales de la municipalidad
en la revisión y visación de Ordenanza
0 5 1 2 2 0 11130.04
proyectos de ordenanzas, revisada y visada
dictámenes y otros documentos
de gestión
PERSONAL CAS:
02 personal CAS Servicio 0 12 25% 25% 25% 25.0% 36000.00
ESSALUD Seguro 0 12 25% 25% 25% 25.0% 3240.00
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Capacitar al personal del área en relación a
procedimientos adminsitrativos, gestión
1,1 capacitación 1 1 1 1 1 1 1 1
pública y otros relacionados a la labor
propia de la Gerencia de Asesoria Legal 4 5.532,80
Emitir Informes Legales, oportunamente,
aplicando estrictamente dispositivos legales Opinión Legal 92 92 91 275 92 92 91 275 92 92 91 275 92 92 91 275
y normas vigentes.
1,2 1100 31.964,36
Proyectos de
Elaboración y revisión de proyectos de Resolución de
2,1 resoluciones de Alcaldía y Gerencia Alcaldía y 17 16 17 50 16 17 17 50 17 16 17 50 17 16 17 50
Municipal Gerencia
Municipal 200 12.132,80
Apoyo a los diversos órganos estructurales

Ordenanza
de la municipalidad en la revisión y visación 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0
revisada y visada
de proyectos de ordenanzas, dictámenes y
otros documentos de gestión 5 11.130,04
PERSONAL CAS
01 personal CAS servicio 20 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 1 5 1 1 1 3 36.000,00
ESSALUD seguro 20 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 1 5 1 1 1 3 3.240,00
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00005
Financieros
Sec-Fun 0008
Unidad Orgánica Gerencia de Secretaría Municipal

alcanza estandar de calidad en el registro y atención al usuario.
Garantizar la legalidad, registro, archivo y difusión oportuna de documentos normativos de la
Municipalidad. (Concejo Municipal y Alcaldia)
Falta de capacitación Sistematización de ordenanzas , decretos de alcaldia,
acuerdos de concejo municipal.
Demora por parte de las gerencias, en la atención a Registro correlativo de los documentos normativos
los acuerdos emitidos por las comisiones. en el libro oficial.
Inasistencia a las reuniones de comisiones
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0008
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia de Secretaría municipal
PRESUPUESTO POR
Firma de convenios. Ordenanzas y
Preparar la agenda para las acuerdos de concejo municipal.
Organizar las sesiones del Concejo sesiones de concejo. Distribuir Apoyar en la conduccion de las sesiones de Aprobación de actas.
Municipal y elaboracion de actas las actas de las sesiones de concejo. concejo municipal. 8.000
sesiones efectivas con la asistencia de los 13
Citar a los regidores y funcionarios a notificar en sus domicilios a los Notificar a los regidores con la respectiva regidores.
las sesiones de concejo Municipal. señores regidores agenda y documentos sustentatorios. 2.000
elaborar y distribuir , las El registro actualizado de los documentos
resoluciones de alcaldia, acuerdos normativos.
Emisión y distribución de de concejo y ordenanzas Registrar los documentos mormativos y
documentos normativos. municipales. notificar. 17.000
Hacer los requerimientos para la La población tendra conocimiento de las
Publicar oficialmente las publicación de disposiciones Publicar en los diarios las ordenanzas y disposiones municipales.
disposiciones Municipales municipales decretos. 34.250
Realizar la autentificacion de Seguridad y legalidad en los documentos
documentos (fedatario) Fedatear documentos. fedatear de los documentos muunicipales. municipales. 1.000
Recepcionar diferentes expedientes Atención oportuna y eficientes de los
Recepcion de expedientes y y distribuir a las areas Recepcionar los expedientes, enumerar y sellar. expedientes por parte de las areas
transferir a las diferentes areas. correspondientes. Asimismo transferir a las areas competentes. competentes. 5.000
custodiar los documentos que Atencion inmediata a las solicitudes de
ingresan al archivo, y preparar la informacion y entrega oportuna de
Organizar y administrar el archivo eliminacion según la normatividad Clasificar, ordenar y sistematizar el archivo documentos solicitados.
General. vigente. central. 13.000
Realizar reuniones de comision (ord y extra.)
citar a los regidores citar y apoyar en las sesiones Mayor cantidad de dictamenes aprobados 14.434
PERSONAL CAS:
01 Asistente Administrativo 14.400
1 Abogado para la CEPAD 18.000
ESSALUD 2.916
______________________________ ______________________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0008
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Nº ACTIVIDADES TAREAS Indicador (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PRESUPUESTO POR TAREAS
Organizar las sesiones

del Concejo Municpal y Apoyar en la conduccion de las
elaboracion de actas sesiones de concejo municipal. SESIONES 0 24 25% 25% 25% 25% 8,000
Citar a los regidores y
funcionarios a las Notificar a los regidores con la
sesiones de concejo respectiva agenda y documentos
Municipal. sustentatorios. Notificar 0 312 25% 25% 25% 25% 2,000
Emisión y distribución
de documentos Registrar los documentos
normativos. mormativos y notificar. Registro 0 444 25% 25% 25% 25% 17,000
Publicar oficialmente las
disposiciones Publicar en los diarios las
Municipales ordenanzas y decretos. Publicar 0 48 25% 25% 25% 25% 34,250
Realizar la
autentificacion de fedatear de los documentos
documentos (fedatario) muunicipales. Fedatear 0 38400 25% 25% 25% 25% 1,000
Recepcionar los expedientes,
Recepcion de enumerar y sellar. Asimismo
expedientes y transferir trnasferir a las areas
a las diferentes areas. competentes. Exp. Recep. 0 36900 25% 25% 25% 25% 5,000
Organizar y administrar Organizar y administrar el

el archivo General. archivo General. acción 0 4 25% 25% 25% 25% 13,000
citar a los regidores y realizar
Realizar reuniones de comision
reuniones de comisión. sesiones 0 288 25% 25% 25% 25% 14,434
PERSONAL CAS:
1 Asistente adm. 0 12 25% 25% 25% 25% 14,400
1 abogado 0 12 25% 25% 25% 25% 18,000
essalud 0 24 2,916
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Nº TAREA MEDIDA ANUAL E F M I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM ASIGNADO S/.
Organizar las sesiones del Concejo
Municipal y elaboracion de actas SESIONES 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 8.000
Citar a los regidores y funcionarios a las
sesiones de concejo Municipal. ACCIÓN 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2.000
Registro, emisión y distribución de
documentos normativos. ACCIÓN 444 37 37 37 111 37 37 37 111 37 37 37 111 37 37 37 111 17.000
Publicar oficialmente las disposiciones
Municipales ACCIÓN 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 34.250
Realizar la autentificacion de documentos
(fedatario) ACCIÓN 38400 3200 3200 3200 9600 3200 3200 3200 9600 3200 3200 3200 9600 3200 3200 3200 9600 1.000
Recepcion de expedientes y transferir a las
diferentes areas. Documento 39600 3300 3300 3300 9900 3300 3300 3300 9900 3300 3300 3300 9900 3300 3300 3300 9900 5.000
Organizar y administrar el archivo General. Documento 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 13.000
Realizar reuniones de comision Documento 288 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72 14.434

PERSONAL CAS
1 Asistente administrativo servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 15.696
1 abogado servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 19.620
essalud seguro 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2.916
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1


Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00001
Finalidad 31841
Sec-Fun 0004
Unidad Orgánica Sub Gerencia de prensa e imagen
institucional
Modernizar, simplificar, optimizar y transparentar los procesos administrativos de la institución, logrando
una gestión efectiva ante fuentes cooperantes técnicas y financieras.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
Se inició con un personal no capacitado para el área, Se contrató a profesionales con conocimiento y
personas que no conocían sobre el trabajo a experiencia en el área y de la carrera de Ciencias de
desarrollar en ella, o en su defecto personas la Comunicación.
Falta de adquisición de materiales para oficina Se cumplió con la presentación de los programas
como computadoras (especificadas para área informativos en el día, así como los diseños a ser
diagramación, edición de video, y otros programas publicados en los diversos medios de comunicación.
especializadas para el área), cámaras filmadoras,
En cuanto a la materia prima, la entrega de la Se buscó estrategias para la recopilación de la
información de las actividades que realiza cada información, por ejemplo, enviar documentos a las
gerencia es limitada, escaza y tardia por parte de las diversas oficinas para informar con varios dias de
gerencias y sub gerencias. anticipación antes del inicio de cada actividad.
En el tema ambiental, existencia de intereses
Se trabajó un taller de sensibilizaicón en el tema de
políticos y económicos de algunos periodistas de
medio ambiente. Tambien se trabajó a través de
medios de comunicación, el cual dificulta el trabajo
publicidad en radio, televisión y prensa.
informativo.
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0004
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: Sub Gerencia de prensa e imagen institucional
PRESUPUESTO POR
OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES TAREAS ESPECIFICAS Y/O ACCIONES RESULTADOS A FIN DE AÑO
TAREAS
Dar a conocer las acciones que realiza la
Aniversario de Traslado de la Capital del
municipalidad y asi fortalecer la imagen de la
Departamento de Junín, de Cerro de Pasco a 1.200
Municipalidad Provincial de Huancayo, ante la
Huancayo.
sociedad.
Modernizar, simplificar, optimizar y
Aniversario de la Dación de Título de municipalidad y asi fortalecer la imagen de la
transparentar los procesos 3.000
"Incontrastable" a la ciudad de Huncayo. Municipalidad Provincial de Huancayo, ante la
administrativos de Desarrollar las actividades
sociedad.
la institución, logrando una gestión programadas por la Municipalidad
efectiva ante fuentes cooperantes Provincial de Huancayo
técnicas y Viernes de Dolores - Inicio de Semana Santa 1.500
financieras.
sociedad.
Aniversario de la Advocación del Pueblo de municipalidad y asi fortalecer la imagen de la
4.500
Huancayo a la Santísima Trinidad Municipalidad Provincial de Huancayo, ante la
sociedad.
transparentar los procesos
administrativos de
la institución, logrando una gestión Aniversario patrio 2.500
efectiva ante fuentes cooperantes
sociedad.
técnicas y
financieras.
Aniversario de la Creación Política de la
Provincia de Huancayo y de la Jura y Proclama 4.500
de la Independencia del perú en Huancayo.
sociedad.
Gesta Cívica del pueblo de Huancayo, se celebra municipalidad y asi fortalecer la imagen de la
500
Desarrollar las actividades en el Parque Cívico. Municipalidad Provincial de Huancayo, ante la
programadas por la Municpalidad sociedad.
Provincial de Huancayo Aniversario de la 1ra Jura y Proclama de la Dar a conocer las acciones que realiza la
Independencia del Perú en Huancayo, se municipalidad y asi fortalecer la imagen de la
4.500
celebra en el Obelisco a la Independencia de la Municipalidad Provincial de Huancayo, ante la
Av. Giráldez. sociedad.
transparentar los procesos Aniversario de la Dación de la Ley de Abolición Dar a conocer las acciones que realiza la
administrativos de la institución, de la Esclavitud de los Negros, se celebra al pie municipalidad y asi fortalecer la imagen de la
1.500
logrando una gesitón efectiva ante del Monumento del "Mariscal Ramón Castilla", Municipalidad Provincial de Huancayo, ante la
fuentes cooperantes técnicas y ubicado ne la Plaza Constitución. sociedad.
financieras.
Aniversario de la Batalla de Azapampa, se
celebra al pie del Obelisco erigido en el anexo 500
de Azapampa
sociedad.
Periodismo escolar 3.000
sociedad.
municipalidad y asi fortalecer la imagen de la SGPII (exonerción de
Huancayo, te quiero limpio y verde
Municipalidad Provincial de Huancayo, ante la arbitrios)
sociedad.
SGPII (Donación de
paquetes de utiles
I Concurso pintando a Huancayo escolares y souvenir,
valorizados S/. 500 y 300
sociedad.
nuevos soles)
Desarrollar las actividades municipalidad y asi fortalecer la imagen de la
Plan de Medios 125200
programadas por la Municpalidad Municipalidad Provincial de Huancayo, ante la
Provincial de Huancayo sociedad.
PERSONAL CAS:
01 Relacionista Público 1.800
01 Editor - Diagramador 1.500
01 personal de Prensa 1.500
01 personal de Protocolo 1.500
01 Reportero 1.200
ESSALUD 8.100
__________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0004
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Nº ACTIVIDADES TAREAS Indicador (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PRESUPUESTO POR TAREAS
Aniversario de Traslado de la
Capital del Departamento de
Evento 0% 1 100% 1,200
Junín, de Cerro de Pasco a
Desarrollar las Huancayo.
actividades Aniversario de la Dación de Título
de "Incontrastable" a la ciudad de Evento 0% 1 100% 3,000
programadas por la
Municipalidad Huncayo.
Viernes de Dolores - Inicio de
Provincial de Huancayo Evento 0% 1 100% 1,500
Semana Santa
Aniversario de la Advocación del
Pueblo de Huancayo a la Evento 0% 1 100% 4,500
Santísima Trinidad
Aniversario patrio Evento 0% 1 100% 2,500
Aniversario de la Creación
Política de la Provincia de
Huancayo y de la Jura y Proclama Evento 0% 1 100% 4,500
de la Independencia del perú en
Huancayo.
Gesta Cívica del pueblo de
Huancayo, se celebra en el Parque Evento 0% 1 100% 500
Cívico.
Aniversario de la 1ra Jura y
Desarrollar las Proclama de la Independencia del
actividades Perú en Huancayo, se celebra en Evento 0% 1 100% 4,500
programadas por la el Obelisco a la Independencia de
Municpalidad Provincial la Av. Giráldez.
de Huancayo
Aniversario de la Dación de la Ley
de Abolición de la Esclavitud de
los Negros, se celebra al pie del
Evento 0% 1 1,500
Monumento del "Mariscal Ramón
Castilla", ubicado ne la Plaza
Constitución.
Aniversario de la Batalla de
Azapampa, se celebra al pie del
Evento 0% 1 100% 500
Obelisco erigido en el anexo de
Azapampa
Periodismo escolar Concurso 100% 3,000
Huancayo, te quiero limpio y
Concurso 100% (exonerción de arbitrios)
verde
(Donación de paquetes de utiles escolares y souvenir, valorizados S/. 500 y 300 nuevos
I Concurso pintando a Huancayo Concurso 100%
soles)
Plan de Medios Publicidades 0% 100% 20% 25% 30% 25% 125,200
PERSONAL CAS:
Servicio 25% 25% 25% 25% 1,800
Servicio 25% 25% 25% 25% 1,500
Servicio 25% 25% 25% 25% 1,500
Servicio 25% 25% 25% 25% 1,500
Servicio 25% 25% 25% 25% 1,200
ESSALUD 8,100
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Nº TAREA UNIDAD DE META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO

MEDIDA ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM ASIGNADO S/.
Aniversario de Traslado de la Capital del
Departamento de Junín, de Cerro de Pasco a
Huancayo. 2 2 2 0 0 0 1.200
Aniversario de la Dación de Título de
"Incontrastable" a la ciudad de Huncayo. 2 2 2 0 0 0 3.000
Viernes de Dolores - Inicio de Semana Santa
1 1 1 0 0 0 1.500
Aniversario de la Advocación del Pueblo de
Huancayo a la Santísima Trinidad 2 0 2 2 0 0 4.500
Aniversario patrio 1 0 0 1 1 0 2.500
Aniversario de la Creación Política de la
Provincia de Huancayo y de la Jura y
Proclama de la Independencia del perú en
Huancayo. 3 0 0 0 3 3 4.500
Gesta Cívica del pueblo de Huancayo, se
celebra en el Parque Cívico. 1 0 1 1 0 0 500
Aniversario de la 1ra Jura y Proclama de la
Independencia del Perú en Huancayo, se
celebra en el Obelisco a la Independencia de
la Av. Giráldez. 2 0 0 0 2 2 4.500
Aniversario de la Dación de la Ley de
Abolición de la Esclavitud de los Negros, se
celebra al pie del Monumento del "Mariscal
Ramón Castilla", ubicado ne la Plaza
Constitución. 1 0 0 0 1 1 1.500
Aniversario de la Batalla de Azapampa, se
celebra al pie del Obelisco erigido en el
anexo de Azapampa. 1 0 0 0 1 1 500
Periodismo escolar 1 0 0 1 1 0 2.500
Huancayo, te quiero limpio y verde 3

3 0 0 3 0
I Concurso pintando a Huancayo 3
3 0 0 0 3
Plan de Medios 0 0 0 0 0 125.200
PERSONAL CAS
Relacionista Público 1.800 100 8 8 8 24 8 8 9 25 9 8 9 26 8 8 9 25 21.600
Editor - Diagramador 1.500 100 8 8 8 24 8 8 9 25 9 8 9 26 8 8 9 25 18.000
Prensa 1.500 99 8 8 8 24 8 9 8 25 8 9 8 25 8 9 8 25 18.000
Protocolo 1.500 99 8 8 8 24 8 9 8 25 8 9 8 25 8 9 8 25 18.000
Reportero 1.200 99 8 8 8 24 8 9 8 25 8 9 8 25 8 9 8 25 14.400
ESSALUD 8.100
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1
FORMATO ÚNICO DE INFORMACIÓN GENERAL

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00006
Finalidad 26014
Sec-Fun 0009
Unidad Orgánica Sub Gerencia de Informática
VISIÓN INSTITUCIONAL (PEI 2011-2014)
MISIÓN INSTITUCIONAL (PEI 2011-2014)
alcanza estándares de calidad en el registro y atención al usuario
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (De la Unidad Orgánica)
Modernizar, simplificar, optimizar y transparentar los procesos administrativos de la institución, a través de las
diferentes herramientas y equipos informáticos con que cuenta la MPH
Recomendaciones de la Ofician de Control Interno en
Discontinuidad de personal CAS relación al incremento y continuidad del personal
informático
Débil equipamiento tecnológico para la Normas gubernamentales que incentivan y exigen la
centralización de la información virtual utilización de las tecnologías de la información y
Comunicación
Pobre utilización de los estándares, herramienta y Existencia de nuevas herramientas tecnológicas para
políticas de desarrollo sobre aplicaciones la gestión de gobierno electrónico en el mercado
peruano
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0009
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: Sub Gerencia de Informática
PRESUPUESTO POR
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES TAREAS ESPECIFICAS Y/O ACCIONES RESULTADOS
TAREAS
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Correcto funcionamiento de los equipos de
7.000
equipos de computo computo
Asegurar y/o salvaguardar los
Desarrollo de Software y Mantenimiento
Recursos informáticos a nivel de Correcta operatividad de los Sistemas o
preventivo y/o correctivo de los sistemas 9.000
Data Informatico, Software y aplicativos
desarrollados por la MPH
Modernizar, simplificar, optimizar y Hardware
Creación de Backups de los diferentes sistemas Contar siempre con la Data o información ante
transparentar los procesos 3.032
o aplicativos cualquier eventualidad
administrativos de la institución, a
Brindar un mejor servicio de información, así
través de las diferentes herramientas Modernizacion del portal Reestructuración del portal institucional de la
como brindar servicios de algunos servicios 3.000
y equipos informáticos con que institucional MPH
de transacción (TUPA)
cuenta la MPH
Normalizar y Concientizar al
persona sobre recursos Implantación de Directivas Informáticas Mejor utilización de los recursos informático 6.400
informaticos
Contar con un único gestor de base de datos
Estandarización de base de datos Análisis, reestructuración y migración de data 6.000
normalizado
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS:
PERSONAL CAS
Personal CAS 115.200
Seguro Médico Personal CAS 10.368
________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0009
FORMATO Nº 1.3
SITUACIÓN PERIODO DE AVANCE TRIMESTRAL (%)

META A FIN DE AÑO
Nº ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR INICIAL PRESUPUESTO POR TAREAS
(Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Mantenimiento preventivo y/o
Fichas Técnicas 0 400 25% 25% 25% 25% 7,000
Asegurar y/o correctivo de equipos de computo
salvaguardar los
Desarrollo de Software y
Recursos informáticos a
1 Mantenimiento preventivo y/o Fichas
nivel de Data 0 800 25% 25% 25% 25% 9,000
correctivo de los sistemas deAtención
Informatico, Software y
Hardware
Creación de Backups de los
Backups 0 700 25% 25% 25% 25% 3,032
diferentes sistemas o aplicativos
Modernizacion del Reestructuración del Portal Portal
2 0 1 100% 3,000
portal institucional institucional de la MPH Institucional
Normalizar y
Concientizar al persona Implantación de Directivas Directivas /
3 0 5 60% 40% 6,400
sobre recursos Informáticas Politicas
informaticos
Estandarización de base Análisis, reestructuración y Gestor de Base
4 0 1 100% 6,000
de datos migración de data de Datos
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS
PERSONAL CAS
(01) Arquitecto de
1 Arquitecto de Software Servicio 0 12 25% 25% 25% 25% 21,600
Software - Profesional I
(02) Programador -
2 Programador Servicio 0 24 25% 25% 25% 25% 36,000
Técnico III
(02) Soporte Técnico -
3 Soporte Técnico Servicio 0 24 25% 25% 25% 25% 28,800
Técnico II
(01) Web Manager -
4 Web Manager Servicio 0 12 25% 25% 25% 25% 14,400
Técnico II
(01) Asistente de
5 Asistente de Gerencia Servicio 0 12 25% 25% 25% 25% 14,400
Gerencia - Técnico II
Seguro Médico Personal
6 Servicio 0 84 25% 25% 25% 25% 10,368
CAS
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
UNIDAD DE META PERIODO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO
Nº TAREA
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de
1 Fichas Técnicas 400 33 33 34 100 33 33 34 100 33 33 34 100 33 33 34 100 7.000
equipos de computo
Desarrollo de Software y Mantenimiento
2 preventivo y/o correctivo de los sistemas Fichas deAtención 800 66 66 68 200 66 66 68 200 66 66 68 200 66 66 68 200 9.000
Creación de Backups de los diferentes
3 Backups 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 3.032
sistemas o aplicativos
Reestructuración del Portal institucional de Portal
4 1 1 1 0 0 0 3.000
la MPH Institucional
Directivas /
5 Implantación de Directivas Informáticas 5 3 3 2 2 0 0 6.400
Politicas
Gestor de Base de
6 Estandarización de base de datos 1 0 1 1 0 0 6.000
Datos
PERSONAL CAS
1 (01) Arquitecto de Software - Profesional I Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 21.600
2 (02) Programador - Técnico III Servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 36.000
3 (02) Soporte Técnico - Técnico II Servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 28.800
4 (01) Web Manager - Técnico II Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 14.400
5 (01) Asistente de Gerencia - Técnico II Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 14.400
6 Seguro Personal CAS Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10.368
PRESUPUESTO TOTAL #¡REF!
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00010
Finalidad 03224
Sec-Fun 0013
Unidad Orgánica Gerencia de Administración

Fortalecer y lograr una institutición moderna, transparente y eficaz que adminsitra racionalmente sus recursos y
alcanza estandares de calidad en el registro y atención al usuario
Ser una administracion moderna eficiente y eficaz que brinda servicios de calidad y oportuna tanto al
usuario como al proveedor
Equipos y moviliarios desfasados e inadecuado para Se cuenta con expediente de Fortalecimiento
las labores administrativas Institucional para su Ejecución
Falta de Especialización del personal en los Se cuenta con personal con experiencia en las áreas
Sistemas Adminsitrativos del Sistema Administrativa de la Gerencia
Dificultades de Instalación electrica y de internet en Contamos con la Unidad de Manteniento
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0013
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO POR
Establecer los lineamientos administrativos y
de gestión en las acciones del Sistema Mejorar los niveles de ejecución de gasto
Administrativo
Seguimiento, control y supervisión Supervisar el cumplimiento de acciones Lograr que el flujo del Procesos
de las actividades de los sistemas funcionales de las áreas del Sistema Adminsitrativo para que el pago sea en una
5.855
administrativos de personal, Administrativo semana
logistica, contabilidad y tesorería. Resolver en equipo mediante reuniones de
Equipos solido y capaz de resolver los
Ser una administracion moderna trabajo con los SistemasAadministrativos, los
problemas que se generen en el Sistema
eficiente y eficaz que brinda problemas y otros de la Gerencia de
Adminsitrativo
servicios de calidad y oportuna tanto Administración
al usuario como al proveedor Formular directivas internas, emitir y Mejorar los Procesos del Sistema
actualización de Resoluciones Administrativo
Implantación del SIGA Simplificar los Procesos Adminsitrativos
Elaborar estrategías para
Fomentar la participación en cursos de Contar con personal capaz e idoneo y con
garantizar una eficiente gestión 5.101
capacitación del personal de los sistemas conocimiento amplio sobre las labores
administrativa
administrativos. administrativas
Formulación del Plan de Apalancamiento Se contara con un Plan para el apalancamiento
financiero financiero
PERSONAL CAS:
1 ASESOR ABOGADO INTERNO 19.800,00
1 ASISTENTE-CENTRAL
11.400,00
TELEFONICA
1 ASISTENTE -SECRETARIA 13.800,00
ESSALUD 4.044,00
______________________________ ______________________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0013
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Establecer los lineamientos
administrativos y de gestión en LINEAMIENTO
0 32 25% 25% 25% 25% 1,325
las acciones del Sistema ESTABLECIDO
Seguimiento, control y Administrativo
supervisión de las
Supervisar el cumplimiento de
actividades de los
acciones funcionales de las áreas SUPERVISION 0 60 25% 25% 25% 25% 2,325
sistemas
del Sistema Administrativo
administrativos de
personal, logistica, Resolver en equipo mediante
contabilidad y tesorería. reuniones de trabajo con los
REUNION DE
SistemasAadministrativos, los 0 40 25% 25% 25% 25% 2,205
TRABAJO
problemas y otros de la Gerencia
de Administración
Formular directivas internas,
emitir y actualización de DOCUMENTO 0 40 50% 20% 10% 10% 1,500
Resoluciones
Elaborar estrategías Implantación del SIGA SIGA 0 1 100% 0 0 0 547.5
para garantizar una Fomentar la participación en
eficiente gestión cursos de capacitación del
CAPACITACION 0 8 10% 30% 50% 10% 2,500
administrativa personal de los sistemas
administrativos.
Formulación del Plan de
PLAN 0 1 10% 30% 50% 10% 553.5
Apalancamiento financiero
PERSONAL CAS:
ASESOR ABOGADO
SERVICIO 0 11 25% 25% 25% 25% 19,800
INTERNO
ASISTENTE-CENTRAL
SERVICIO 0 12 25% 25% 25% 25% 11,400
TELEFONICA
ASISTENTE -
SERVICIO 0 12 25% 25% 25% 25% 13,800
SECRETARIA
ESSALUD SEGURO 0 35 25% 25% 25% 25% 4,044
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Establecer los lineamientos administrativos

LINEAMIENTO
y de gestión en las acciones del Sistema 32 3 3 2 8 3 3 2 8 3 3 2 8 3 3 2 8 1.325,00
ESTABLECIDO
Administrativo
Supervisar el cumplimiento de acciones

funcionales de las áreas del Sistema SUPERVISION 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 2.325,00
Administrativo
Resolver en equipo mediante reuniones de

trabajo con los SistemasAadministrativos, REUNION DE
40 4 3 3 10 4 3 3 10 4 3 3 10 4 3 3 10 2.205,00
los problemas y otros de la Gerencia de TRABAJO
Administración
Formular directivas internas, emitir y

DOCUMENTO 40 4 2 5 11 5 5 5 15 5 2 5 12 2 0 0 2 1.500,00
actualización de Resoluciones
Implantación del SIGA SIGA 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547,50

Fomentar la participación en cursos de
capacitación del personal de los sistemas CAPACITACION 8 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 3 0 1 0 1 2.500,00
administrativos.
Formulación del Plan de Apalancamiento
PLAN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 553,50
financiero
PERSONAL CAS
ASESOR ABOGADO INTERNO SERVICIO 11 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 19.800
ASISTENTE-CENTRAL TELEFONICA SERVICIO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 11.400
ASISTENTE -SECRETARIA SERVICIO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 13.800
ESSALUD SEGURO 35 2 3 3 8 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 4.044,00
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003/ 500005
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008/ 0011
Meta 00012/ 00001
Sec-Fun 0015/ 0017
Unidad Orgánica Sub Gerencia de Personal

fortalecer y lograr una institucion moderna, transparente y eficaz que administra racionalmente sus
recursos y alcanza estandares de calidad en el registro y atencion al usuario.
Lograr una administracion solida, eficiente y optima, que promueva el desarrollo integral de los trabajadores y brinde
atencion oportuna al personal y usuario, en forma equitativa y respetando la ley.
Ambientes reducidos e inadecuados y equipos y Area de Estudios y Proyectos, que elabore un plano
moviliarios desfasados e inadecuados para las de redistribucion de los ambientes.
Falta de especializacion del personal en los Unidad de Capacitacion de personal
Falta de actualizacion de programas y sistemas Sub Gerencia de Informatica
Inadecuada instalacion electrica Unidad de mantenimiento y Unidad de Alumbrado
Publico.
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0015/0017
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL
PRESUPUESTO POR
Acciones de seguridad social y Gestiones ante Essalud (administrativas y de 80 % de gestiones ejecutadas (registro 150,00
prevencion de la salud. salud) derechohabientes y reembolsos)
Campañas de prevencion de salud. 80 % de trabajadores recibe atencion medica 500,00
preventiva.
Fortalecimiento del autoestima y Charlas y/o talleres Se mejoro en un 60 % las relaciones 2.000,00
valores en los trabajadores interpersonales entre los trabajadores.
Promover y desarrollar un Cursos de capactitacion 80% de trabajadores capacitados en temas de 20.000,00
programa de capacitacion. interes para mejorar los servicios de atencion
al ciudadano.
organización de actividades Celebracion de fechas festivas: Dia 90% de trabajadores participa en actividades. 40.000,00
sociales, recreativas y culturales. Internacional de la Mujer, de la secretaria, del
trabajo, de la madre, del padre, del trabajador
municipal, juegos florales.
Reconocimiento de beneficios Elaboracion de informes tecnicos. Documentos que en aplicación a dispositivos 14.000,00
laborales de trabajadores activos y Elaboracion de resoluciones legales vigentes, sustenten el reconocimiento 8.000,00
0 Publicacion de Declaraciones Remitir informacion a la contraloria al 100%
Juradas de ingresos y rentas de los Publicacion de DD. JJ. En el diario oficial El
funcionarios y regidores. Peruano 12.500,00
Notificar a los pensionistas su Dar cumplimiento a la Directiva aprobada y
obligacion de presentar su DD.JJ. De Exigir el cumplimiento según lo dispuesto en la conocer con exctitud la sobrevivencia de ellos.
supervivencia. Directiva. 20,00
Cumplir con remitir informacion a Remitir informacion a la ONP D.L. 20530 y Envio de informacion dentro de los plazos
la ONP y SERVIR SERVIR previstos. 20,00
Pago oportuno de remuneraciones, dietas,
pensiones y bonificaciones, asi como de AFP,
Elaboracion oportuna de planillas Elaboracion de planillas empleados, obreros, ONP, SUNAT, ESSALUD VIDA, Renta 4ta y 5ta
de pago y otras obligaciones. inversiones, CAS, cesantes, regidores. categoria, ACTR. 15.000,00
Control de asistencia y Envio oportuno de informacion a la Unidad de
permanencia de todo personal Informe de reporte mensual de asistencia de Remuneraciones, para el pago oprtuno de
empleado, funcionarios, obrero, personal empleado, funcionarios, obrero, CAS, remuneraciones.
CAS, inversiones. inversiones. 2.500,00
Taller de capacitacion a los integrantes del Comité de seguridad y salud elabora
comité reglamento interno y plan anual de trabajo. 509,20
Fortalecer el comité de Seguridad y Talleres de capacitacion al personal que Disminucion del numero de accidentes de
salud en el trabajo desarrolla trabajo de riesgo. trabajo 1.500,00
Actualizacion de legajos a traves de Contar con legajos virtuales de cada uno de los
escaneos de cada uno de ellos, a servidores empleados, obreros y funcionarios.
traves del sistema informatico Escanear los documentos de los legajos 16.000,00
Personal tecnico con conocimientos
Capacitacion del personal tecnico actualizados.
de la Unidad de Beneficios y afines
para mejorar y elevar el nivel de Participacion en cursos sobre beneficios
conocimiento. laborales y derechos pensionarios y otros. 4.300,00
PERSONAL CAS:
Elaboracion de contratos CAS, atencion de Documentacion y contratos CAS ordenada y
expedientes y documentacion CAS, custodia de con las respectivas firmas.
Asistente Responsable de CAS legajos CAS y otros. 13.000,80
________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0015/0017
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Acciones de seguridad Gestiones ante Essalud
social y prevencion de la (administrativas y de salud) Nº acciones 150 300 15% 30% 35% 30% 0.00
salud. Campañas de prevencion de salud.
Nº campaña 2 3 25% 25% 25% 25% 0.00
Fortalecimiento del Charlas y/o talleres
autoestima y valores en
los trabajadores Nº charlas 0 4 25% 25% 25% 25% 0.00
Promover y desarrollar Cursos de capactitacion
un programa de
capacitacion.
Nº cursos 0 4 25% 50% 25% 0% 0.00
organización de Celebracion de fechas festivas: Dia
actividades sociales, Internacional de la Mujer, de la
recreativas y culturales. secretaria, del trabajo, de la
madre, del padre, del trabajador
municipal, juegos florales.
Nº eventos 0 8 10% 45% 0% 45% 0.00
Reconocimiento de
beneficios laborales de Elaboracion de informes tecnicos. No Informes 0 460 25% 25% 25% 25% 0
trabajadores activos y Elaboracion de resoluciones Nº reconocimientos 0 120 25% 25% 25% 25% 0
Publicacion de
Declaraciones Juradas
de ingresos y rentas de
los funcionarios y Publicacion de DD. JJ. En el diario
regidores. oficial El Peruano Publicacion 0 1 100% 0% 0% 0% 0
Notificar a los
pensionistas su
obligacion de presentar
su DD.JJ. De Exigir el cumplimiento según lo
supervivencia. dispuesto en la Directiva. Notificacion 0 1 100% 0% 0% 0% 0
Cumplir con remitir
informacion a la ONP y Remitir informacion a la ONP D.L.
SERVIR 20530 y SERVIR Remisiones 0 2 0% 50% 0% 50% 0
Elaboracion oportuna Elaboracion de planillas

de planillas de pago y empleados, obreros, inversiones,
otras obligaciones. CAS, cesantes, regidores. Nº Planillas 0 12 25% 25% 25% 25% 0
Control de asistencia y
permanencia de todo Informe de reporte mensual de
personal empleado, asistencia de personal empleado,
funcionarios, obrero, funcionarios, obrero, CAS,
CAS, inversiones. inversiones. Nº Informes 0 12 25% 25% 25% 25% 0
Taller de capacitacion a los
integrantes del comité Nº talleres 0 2 50% 50% 0% 0% 0.00
Fortalecer el comité de Talleres de capacitacion al
Seguridad y salud en el personal que desarrolla trabajo de
trabajo riesgo. Nº talleres 0 4 25% 25% 25% 25% 0.00
Actualizacion de legajos
a traves de escaneos de
cada uno de ellos, a
traves del sistema Escanear los documentos de los
informatico legajos Legajos 0 300 25% 25% 25% 25% 0.00
Capacitacion del
personal tecnico de la
Unidad de Beneficios y
afines para mejorar y Participacion en cursos sobre
elevar el nivel de beneficios laborales y derechos cursos y/o
conocimiento. pensionarios y otros. talleres 0 3 33% 0% 33% 34% 0.00
PERSONAL CAS:
Elaboracion de contratos CAS, Nº contratos 0 300 25% 25% 25% 25%
Responsable de CAS atencion de expedientes y Nº informes 0 100 25% 25% 25% 25% 0.00
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Gestiones ante Essalud (administrativas y de
salud) Nº acciones 300 30 20 25 75 30 20 25 75 30 20 25 75 30 20 25 75 0,00
Campañas de prevencion de salud.
Nº campaña 3 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Charlas y/o talleres
Nº charlas 4 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0,00
Cursos de capactitacion
Nº cursos 4 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0,00
Celebracion de fechas festivas: Dia
Internacional de la Mujer, de la secretaria,
del trabajo, de la madre, del padre, del
trabajador municipal, juegos florales. Nº eventos 8 0 0 1 1 2 1 1 4 0 0 0 0 1 1 1 3 0,00
Elaboracion de informes tecnicos. No Informes 460 40 40 35 115 40 40 35 115 40 40 35 115 40 40 35 115 0,00
Elaboracion de resoluciones Nº reconocimientos 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 0,00

Publicacion de DD. JJ. En el diario oficial El
Peruano Publicacion 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Exigir el cumplimiento según lo dispuesto en
la Directiva. Notificacion 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Remitir informacion a la ONP D.L. 20530 y
SERVIR Remisiones 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,00
Elaboracion de planillas empleados, obreros,

inversiones, CAS, cesantes, regidores. Nº Planillas 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 0,00
Informe de reporte mensual de asistencia de
personal empleado, funcionarios, obrero,
CAS, inversiones. Nº Informes 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 0,00
Taller de capacitacion a los integrantes del
comité Taller 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Talleres de capacitacion al personal que
desarrolla trabajo de riesgo. Taller 4 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0,00
Escanear los documentos de los legajos Legajos 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 0,00
Participacion en cursos sobre beneficios
laborales y derechos pensionarios y otros. cursos y/o talleres 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0,00
PERSONAL CAS
Elaboracion de contratos CAS, atencion de Nº contratos 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75
expedientes y documentacion CAS, custodia Nº informes 100 8 8 8 24 9 9 8 26 8 8 8 24 8 9 9 26 0,00
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00002
Finalidad 17253
Sec-Fun 0005
Unidad Orgánica Sub Gerencia de Tesorería


Mejorar los mecanismos de recaudación y control de ingresos

1.-Elevar el nivel de atención sobre nuestras obligaciones contractuales y/o extracontractuales procurando sean
dentro de los plazos consensuados. 2.-Administrar los procesos de programación, administración, ejecución y
evolución económica y financiera de los recursos municipales. 3.-Difundir las directivas internas que conforman
nuestra competencia.

El flujo de procesos administrativos para la
ejecución del gasto no se desarrollan en forma
La fase girado se realiza a las 24 horas de
armónica, secuencial y dinámica; no guardando
recepcionado los expedientes de pago.
relación el cumplimiento de nuestras obligaciones
de pago con los plazos establecidos por norma legal
Los Saldos de Caja y Bancos mostrados en los
Se cuenta con personal profesional que vienen
estados financieros no concilia con la ejecución del
realizando el análisis de la cuenta de Caja y Bancos.
presupuesto de ingresos y gastos lo cual no permite
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0005
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: Sub Gerencia de Tesorería
PRESUPUESTO POR
Elevar el nivel de atención sobre Formulación de Directiva de Elaborar el Proyecto de la Directiva de Revertir de manera definitiva en el Ejercicio
nuestras obligaciones contractuales Cumplimiento de Obligaciones de Cumplimiento de Obligaciones de Pago con las 2012 el descrédito usual frente a los 875,74
y/o extracontractuales procurando Pago áreas involucradas proveedores asumiendo la política de buen
Pago de nuestras obligaciones a través de la
Cumplir con la fase girado dentro de las 24
fase girado (emisión de comprobante de pago y 5.618,82
horas de recepcionado el expediente de pago.
giro cheque).
Administrar los procesos de
Planificar, Organizar, coordinar, Gerenciar la administración, evaluación y Asegurar en lo posible el financiamiento para
programación, administración,
dirigir, ejecutar, supervisar y optimización de los recursos financieros de la el pago de suministro de bienes y servicios
ejecución y evolución económica y 5.250,70
evaluar las actividades del sistema institución, así como la programación y para el cumplimiento de los objetivos y metas
financiera de los recursos
de tesorería ampliación de calendarios de pagos. institucionales
municipales.
Efectuar el análisis de la cuenta de Caja y
Demostrar saldos reales para la mejor toma de
Bancos de años anteriores y del ejercicio fiscal 2.010,59
decisiones.
2012.
Difundir las directivas internas que Difusión de manera periodica de las Realizar la difusión de las Directivas de Caja Lograr una gestión administrativa eficiente, en
356,89
conforman nuestra competencia directivas relacionadas a la Chica, Viáticos, Fondos por Encargo y otros que la ejecución de los procedimientos normados
Efectuar proyecciones sobre el Elaboración del flujo de caja de manera Contar con información suficiente para fines
Mejorar los mecanismos de
comportamiento futuro de los semestral. de proponer a nivel superior generar mayores 571,23
recaudación y control de ingresos
ingresos y egresos para la toma de Evaluación y propuesta para ingresos vía rentabilización de los recursos de
PERSONAL CAS
2 35316,00
_______________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0005
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Formulación de Elaborar el Proyecto de la
Directiva de Directiva de Cumplimiento de
1 N° Directiva 0 1 1 875.74
Cumplimiento de Obligaciones de Pago con las
Obligaciones de Pago áreas involucradas
Pago de nuestras obligaciones a
través de la fase girado a las 24
% de Avance 80% 100% 5% 5% 5% 5% 5618.82
horas de recepcionado el
expediente de pago.
Gerenciar la administración,
Planificar, Organizar,
evaluación y optimización de los
coordinar, dirigir,
2 ejecutar, supervisar y recursos financieros de la
Informe N° 0 3 1 1 1 5250.70
institución, así como la
evaluar las actividades
programación y ampliación de
del sistema de tesorería
calendarios de pagos.
Efectuar el análisis de la cuentas
caja y bancos de años anteriores y % de Avance 0% 100% 55% 15% 15% 15% 2010.59
del ejercicio fiscal 2012.
Difusión de manera Realizar la difusión de las
3 % de Avance 0% 100% 25% 25% 25% 25% 356.89
periodica de las Directivas de Caja Chica, Viáticos,
Efectuar proyecciones Elaboración del flujo de caja de
Informe N° 0 2 1 1 253.49
sobre el manera semestral.
4 comportamiento futuro Evaluación y propuesta para fines
de los ingresos y de rentabilidad sobre los fondos Informe N° 0 2 1 1 317.74
egresos para la toma de de libre disponibilidad.
PERSONAL CAS
Apoyo Area de Egresos,
2 Personal Cas Operaciones Financieras, Análisis Servicio 0 24 6 6 6 6 35316.00
Contable
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Elaborar el Proyecto de la Directiva de
Cumplimiento de Obligaciones de Pago con
1 N° Directiva 1 875,74
las áreas involucradas
1 1 0 0 0
Pago de nuestras obligaciones a través de la

2 fase girado a las 24 horas de recepcionado %Avance 1,66 1,67 1,67 1,67 1,66 1,67 1,66 1,67 1,67 1,66 1,67 1,67 5.618,82
el expediente de pago.
20 5 5 5 5
Gerenciar la administración, evaluación y

3 optimización de los recursos financieros de Informe N° 1 1 1 5.250,70
la institución, así como la programación y
ampliación de calendarios de pagos. 3 1 1 1 0
Efectuar el análisis de las cuentas caja y

4 % Avance 20 15 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2.010,59
bancos de años anteriores y del ejercicio
fiscal 2012. 100 55 15 15 15
Realizar la difusión de las Directivas de Caja
Chica, Viáticos, Fondos por Encargo y otros
5 % Avance 8,33 8,34 8,33 8,33 8,33 8,34 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 356,89
que tengan relación con el sistema nacional
de tesorería. 100 25 25 25 25
Elaboración del flujo de caja de manera
6 Informe N° 1 1 253,49
semestral. 2 0 1 0 1
Evaluación y propuesta para fines de
7 rentabilidad sobre los fondos de libre Informe N° 1 1 317,74
disponibilidad. 2 1 0 1 0
PERSONAL CAS
2 Personal Cas Servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 35.316,00
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00008
Finalidad 17253
Sec-Fun 0011
Unidad Orgánica Sub Gerencia de Contabilidad

"Fortalecer y lograr una Institución Moderna,Transparente y Eficaz que administra racionalmente sus
recursos y alcanza estandares de calidad en el registro y atención del usuario".
Proporcionar información razonable y sustentada de carácter gerencial para la toma de decisiones. / Realizar acciones de control
previo simultaneo al manejo óptimo de los recursos económicos y financieros.

Inadecuada infraestructura de trabajo Se modifico una parte de la entreda la
infraestructura de la Sub gerencia de Contabilidad.
Entrega documentos incompletos y entrega Realizan la documentación con atrazo de 05 dias de

oportuna de los sistemas administrativos. acuerdo a las coordinaciones entre las Sub Gerencias.
Incongruencia de información registrada en los Se viene corrigiendo paulatinamente en

términos de referencia ,requerimientos de coordinación con las Sub Gerencias las
naturaleza del bien y/o servicios gestionados. incongruencias de la infor- mación observada.
Falta de un adecuado equipamiento de equipos Se implemento 02 equipos informáticos, lo cual es
informáticos y del servidor desfasados. insuficiente.
No cuenta con el instrumento del SIGA. Se viene implementando recién en el sistema de
parte de la Sub Gerencia de Informática
No se cuenta con un adecuado archivo Se instalo un archivo périferico recién en el almacen
documentario. de obras faltando implementar en su totalidad.

Nº: __________________
SEC. FUN. 0011
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: Sub Gerencia de Contabilidad
PRESUPUESTO POR
ACTIVIDADES RESULTADOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS TAREAS ESPECIFICAS Y/O ACCIONES TAREAS
Contabiliza y elabora las notas de contabilidad,
analizando las cuentas de los anexos analíticos
Elaboración de las notas de los Estados Elaboración y culminación del balance
Emisión del balance de
Financieros y sus anexos financieros y municipal,para la toma de decisiones.
comprobacion y Estados
1.-Proporcionar informaciòn presupuestarios.
Financieros y Presupuestarios.
razonable y sustentada de carácter Emisión y elaboración del balance constructivo.
gerencial para la toma de decisiones. 7.002,00
Implementación recomendación de control Recopilacion sustentada de recomendaciones
interno- saneamiento contable de control interno y saneamiento contable 1.400,00
Análisis e interpretacion de los EE.FF. Y Resultados cualitativos y cuantitativos de los
Información gerencial. presupuestario. Estados Financieros para la toma de
Emision del balance constructivo. decisiones. 3.000,00
1) Verificacion de; O/C,O/S,planilla, viàticos, 1) Conformidad del cumplimiento
valorizaciones,autorizaciones,CPs, conforme al marco legal.
libramientos,anticipos internos. 1.175,00
2) Arqueo de fondos. 2)Consistencia y conformidad de fondos. 1175,00
3) Conciliacion de ingresos. 3) Seguridad y conformidad de los saldos
reportados. 1.175,00
2.-Realizar acciones de control 4) Consistenciar documentaciòn sustentatoria 4) Monitoriar la fase del devengado.
previo simultàneo al manejo optico Control previo y registro de fase de para el compromiso presupuestal.
de los cursos econòmicos y devengado en el SIAF. 1.175,00
financieros. 5) Registro y control de los activos fijos. 5) Consistencia a los saldos de activos fijos
para la toma de decisiones. 1.175,00
6) Informaciòn financiera de CAFAE anual. 6) Balance general de CAFAE anual. 1.175,00
7) Informaciòn del PVL trimestral anual. 7) Remisiòn de informaciòn de ejecuciòn de
gastos anuales. 1.175,00
8) Organizaciòn del archivo, custodia contable- 8) Fuente de informaciòn documentada.
administrativo. 1.175,00
PERSONAL CAS
1 Asistente contable 22.200,00
Seguro Médico 1.998,00
________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0011
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
PERIODO DE AVANCE TRIMESTRAL (%)
INICIAL META A FIN DE AÑO
Nº ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR
(Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PRESUPUESTO POR TAREAS
Contabiliza y elabora las notas de
contabilidad, analizando las Documento 0% 100% 25% 25% 25% 25% 3000
Emisión del Balance de Elaboración de las notas de los
Comprobación y Estados Financieros y sus anexos. Documento 0% 100% 25% 25% 25% 25% 3000
1 Emisión y elaboración del balance
Estados Financieros y
presupuestarios constructivo. Documento 0% 100% 25% 25% 25% 25% 2000
Implementacion recomendación
de control interno - saneamiento
contable Documento 0% 100% 25% 25% 25% 25% 1400
Análisis e interpretación de los
Estados Financieros y
2 Información Gerencial presupuestarios. Documento 0% 100% 0% 0% 0% 100% 1500
Emisión del balance constructivo. Documento 0% 100% 25% 25% 25% 25% 1500
1) Verificación de O/C, O/S,

planilla, viáticos, valorizaciones,
autorizaciones, CPs, libramientos,
anticipos internos. Registro 0 1500 25% 25% 25% 25% 2302
2) Arqueo de fondos. Documento 0% 100% 25% 25% 25% 25% 1000
3) Conciliacion de ingresos. Documento 1 4 25% 25% 25% 25% 1000
4) Consistenciar documentaciòn
Control previo y
3 sustentatoria para el compromiso
registro de fase de
presupuestal. Documento 1 4 25% 25% 25% 25% 1000
devengado en el SIAF.
5) Registro y control de los
activos fijos. Registro 0 600 25% 25% 25% 25% 1000
6) Informaciòn financiera de
CAFAE anual. Documento 0 1 0% 0% 0% 100% 300
7) Informaciòn del PVL trimestral
anual. Documento 0 4 25% 25% 25% 25% 1000
8) Organizaciòn del archivo,
custodia contable-administrativo.
Documento 0 2 0% 50% 0% 50% 800
1 1 sPersonal CAS. Servicio 0 12 25% 25% 25% 25% 22200
2 1 Seguro médico Unidad 0 12 25% 25% 25% 25% 1998
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Nº TAREA
Contabiliza y elabora las notas de

contabilidad,analizando las cuentas de los
1.- anexos analíticos. Documento 1,00 0,05 0,10 0,10 0,25 0,05 0,10 0,10 0,25 0,05 0,10 0,10 0,25 0,05 0,10 0,10 0,25 3.002,00
Elaboración de las notas de los Estados

2.- Financieros y sus anexos. Documento 1,00 0,05 0,10 0,10 0,25 0,05 0,10 0,10 0,25 0,05 0,10 0,10 0,25 0,05 0,10 0,10 0,25 3.000,00
Emisión y elaboración del balance

3.- constructivo. Documento 1,00 0,05 0,10 0,10 0,25 0,05 0,10 0,10 0,25 0,05 0,10 0,10 0,25 0,05 0,10 0,10 0,25 2.000,00
Implementación recomendación de control

4.- interno-saneamiento contsble. Documento 1,00 0,10 0,05 0,10 0,25 0,10 0,05 0,10 0,25 0,10 0,05 0,10 0,25 0,10 0,05 0,10 0,25 1.400,00
Análisis e interpretación de los Estados

5.- Financieros y presupuestario. Documento 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1.500,00
6.- Emisión del balance constructivo. Documento 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1.500,00
Verificación de
O/C,O/S,planillas,viáticos,valorizaciones,auto
rizaciones,CPs, libramientos,anticipos
7.- internos. Registro 1.500,00 125,00 125,00 125,00 375,00 125,00 125,00 125,00 375,00 125,00 125,00 125,00 375,00 125,00 125,00 125,00 375,00 2.300,00
8.- Arqueos de fondos. Documento 1,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 1.000,00
9.- Conciliación de ingresos. Documento 1,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 1.000,00
Consistenciar documentación sustentatorio

10.- para el compromiso presupuestal. Documento 600,00 50,00 50,00 50,00 150,00 50,00 50,00 50,00 150,00 50,00 50,00 50,00 150,00 50,00 50,00 50,00 150,00 1.000,00
11.- Registro y control de los activos fijos. Documento 8,00 0,00 1,00 1,00 2,00 0,00 1,00 1,00 2,00 0,00 1,00 1,00 2,00 0,00 1,00 1,00 2,00 1.000,00
12.- Información financiera de CAFAE anual. Documento 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 300,00
13.- Información del PVL trimestral y anual. Documento 1,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 1.000,00
Organización del archivo, custodia contable-
14.- administrativo. Documento 1,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 800,00
PERSONAL CAS
1.- 1 personal CAS Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 22.200,00
2.- 1 Seguro médico UNIDAD 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1.998,00

_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00011
Finalidad 09112
Sec-Fun 0014/ Comp con Bienes P, Almacen
Unidad Orgánica SGL/ Adquisiciones

Fortalecer y lograr una institucion moderna, transparente y eficaz que administra racionalmente, sus
recursos y alcanza estandares de calidad en el Registro y atencion al usuario.
Atender oportunamente los Requerimientos de Bienes y Servicios y las Notas de Pedido de todas las Areas
Usuarias de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
inadecuado numero de personal tecnico para las Contar con 03 personales tecnicos para la
adquisiciones mayores a S/.10,800.00 (compras elaboracion de los procesos (Adquisiciones a
por procesos) mayores a S/.10,800.00)
Ausencia de capacitacion al personal en temas Realizar cordinaciones pertinentes con las
relacionados al SEACE, OSCE instancias correspondientes.
Ausencia de capacitacion al Usuario, para el se ha Impulsado el proyecto de la elaboracion de la
seguimiento de sus requerimientos de acuerdo a los Directiva N°001-2011-GA,a fin de minimizar los
procedimientos administrativos, de la Subgerencia procesos administrativos y a su vez poder capacitar
Logistica y Gerencia de Planeamiento y Preupuesto. a todos los usuarios, para que puedan realizar
apropiadamente todos los tramites administrativos
y en menor tiempo.
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0014
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SGL/ UNIDAD DE ADQUISICIONES
PRESUPUESTO POR
Atender a todas las areas Usuarias Recepción de notas de pedido y Requerimientos 1000
de acuerdo a las necesidades
enmarcadas
seleccionar a los proveedores de Realizar las cotizaciones respectivas 2000
acuerdo a los giros del negocio
Determinar la mejor propuesta de
acuerdo a las necesidades del
usuario BUENA PRO DE ACUERDO AL MERCADO 3.000
Obtener Disponibilidad
Ordenes de compra y de servicios oportunos
Presupuestal para realizar los Realizar los Formatos de solicitud de
para el funcionamiento de las áreas del
compromisos en el SISTEMA SIAF. certificacion presupuestal-Derivar a la Gerencia
municipio
de Planificacion y Presupuesto 9.000
Atender Oportunamente los
Seleccionar entre las adquisiciones Realizar los procedimientos respectivos de las
Requerimientos de Bienes y servicios
de bienes y Servicios las menores y adquisiciones menores y mayores a
y Notas de Pedido de las Areas
mayores a la UIT (1,800.00) S/.18,000.00-colgar los procesos en el sistema
Usuarias
SEACE 9.170
Formalizar las Adquisiciones de
Bienes y Servicios de mayor o Girar las ordenes de compra y las ordenes de
menor cuantia con las ordenes de servicos
compras y Servicios 18.000
Capacitar al Usuario - capacitar al
personal de la Unididad capacitaciones 9.600
PERSONAL CAS:
1 Jefe de adquisicion 18.000
2 Tecnico Administrativo en procesos 28.800

1 Tecnico administrativo en SIAF 14.400
1 Tecnico Administrativo
elaboracion O/C 12.000
1 Tecnico Administrativo asistente 14.400

2 Tecnico Administrativo
cotizadores 24.000
1 Auxiliar administrativo 10.200
9 Seguro medico 10.962
________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0014
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Atender a todas las Recepción de notas de pedido y
areas Usuarias de Requerimientos
acuerdo a las
necesidades enmarcadas pedido
1 recepcionado 0 5000 10% 32% 32% 26% 1000
seleccionar a los Realizar las cotizaciones
proveedores de acuerdo respectivas
a los giros del negocio
2 Cotizaciçon 0 5000 10% 32% 32% 26% 2000
Determinar la mejor
propuesta de acuerdo a
las necesidades del Buena Pro de acuerdo al Precio el Buena pro
3 usuario Mercado otorgada 0 5000 10% 32% 32% 26% 3000
Obtener Disponibilidad
Presupuestal para Realizar los Formatos de
realizar los solicitud de certificacion certificacion
compromisos en el presupuestal-Derivar a la otorgada
SISTEMA SIAF. Gerencia de Planificacion y
4 Presupuesto 0 5000 10% 32% 32% 26% 9000
Seleccionar entre las Realizar los procedimientos
adquisiciones de bienes respectivos de las adquisiciones
y Servicios las menores menores y mayores a tramites
y mayores a la UIT S/.18,000.00-colgar los procesos
5 (1,800.00) en el sistema SEACE 0 5000 10% 32% 32% 26% 9170
Formalizar las
Adquisiciones de Bienes
y Servicios de mayor o
Girar las ordenes de compra y las orden de compra
menor cuantia con las
ordenes de servicos y servicios
ordenes de compras y
Servicios
6 0 5000 10% 32% 32% 26% 18000
Capacitar al Usuario -
capacitar al personal de servicio
7 la Unididad capacitaciones 0 6 50% 50% 25% 25% 9600
PERSONAL CAS:
1 Jefe de adquisicion SERVICIO 0 12 25% 25% 25% 25% 18,000
Tecnico Administrativo
2 en de procesos SERVICIO 0 24 25% 25% 25% 25% 28,800
Tecnico administrativo
1 en SIAF SERVICIO 0 12 25% 25% 25% 25% 14,400
1 en elaboracion O/C SERVICIO 0 12 25% 25% 25% 25% 12,000
1 asistente SERVICIO 0 12 25% 25% 25% 25% 14,400
2 cotizadores SERVICIO 0 24 25% 25% 25% 25% 24,000
1 Auxiliar administrativo SERVICIO 0 12 25% 25% 25% 25% 10,200
9 Seguro medico SEGURO 0 72 25% 25% 25% 25% 10,962
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Recepción de notas de pedido y pedido
1 Requerimientos recepcionado 5000 10 120 370 500 400 500 700 1600 400 500 700 1600 400 450 450 1300 1000
Realizar las cotizaciones respectivas
2 Cotizaçion 5000 10 120 370 500 400 500 700 1600 400 500 700 1600 400 450 450 1300 2000
OTORGAR LA BUENA PRO DE ACUERDO AL Buena pro

3 MERCADO otorgada 5000 10 120 370 500 400 500 700 1600 400 500 700 1600 400 450 450 1300 3000
certificacion
Realizar los Formatos de solicitud de
otorgada
certificacion presupuestal-Derivar a la
4 Gerencia de Planificacion y Presupuesto 5000 10 120 370 500 400 500 700 1600 400 500 700 1600 400 450 450 1300 9000
Realizar los procedimientos respectivos de

las adquisiciones menores y mayores a tramites
S/.18,000.00-colgar los procesos en el
5 sistema SEACE 5000 10 120 370 500 400 500 700 1600 400 500 700 1600 400 450 450 1300 9170
Girar las ordenes de compra y las ordenes de orden de compra
servicos y servicios
6 5000 10 120 370 500 400 500 700 1600 400 500 700 1600 400 450 450 1300 18000
7 capacitaciones servicio 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 9600
PERSONAL CAS
1 Jefe de adquisicion Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 18.000
2 Tecnico Administrativo en procesos Servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 28.800
1 Tecnico administrativo en SIAF Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 14.400
1 Tecnico Administrativo elaboracion O/C Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12.000
1 Tecnico Administrativo asistente Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 14.400
2 Tecnico Administrativo cotizadores Servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 24.000
1 Auxiliar administrativo Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10.200
9 Seguro medico Servicio 108 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 27 10.962
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00011
Finalidad 09112
Sec-Fun 0014
Unidad Orgánica SGL/Bienes patrimoniales

fortalecer y lograr una institucion moderna, transparente y eficaz que administra racionalmente sus
recursos y alcanza estandares de calidad en el registro y atencion al usuario
modernizar, simplificar,optimizar y transparentar los procesos administrativos de la institucion, logrando
una gestion efectiva ante fuentes cooperentes tecnicas y financieras
1. Escaso recurso tecnico y economicos para el 1. Se ha logrado un mayor desempeño y eficacia en
saneamiento fisico legal. sanear los bienes inmuebles al 40 %, debemos
2. No se cuenta con capacitacion tecnico 2. El personal ha ganado experiencia y esta logrando
relacionado a los bienes inmuebles. el trabajo encomendado.
3. Insuficiente comunicación del usuario sobre el 3. Aprobado con Resolucion de Gerencia de
desplazamiento y el uso adecuado de los bienes Administracion, la directiva "Norma y
muebles. procedimiento para el control e inventario anual de
bienes patrimoniales de propiedad de MPH.
4. No se encuentra vigente la ordenanza que 4. Reformular la ordenza 331-MPH/CM que aprueba
aprueba los derechos por concepto de Rentas x los derechos por concepto de renta por
arrendamientos mensuales de los bienes inmuebles arrendamiento mensual de los bienes inmuebles de
de propiedad municipal. propiedad de la Municipal .
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0014
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SGL/ UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES
PRESUPUESTO POR
atencion de expedientes tecnicos de bienes
Realizar inspecciones tecnicas. inmuebles 1.400
ayuda memoria para saneamiento de bienes
Efectuar consultas registrales. inmuebles 1.400
para cambio de uso , permutas, cesion en
elaborar expedientes uso,saneamiento Fis.ico legal.,de inmuebles 1.400
Se logra la acreditación de la titularidad para
el saneamiento fisico legal del inmueble
modernizar, simplificar,optimizar y Resolucion de alta, saneamiento Efectuar escrituras 1.400
transparentar los procesos fisico legal, inventario anual de Se determina la propiedad preliminar de un
administrativos de la institucion, bienes inmuebles. Redactar minutas bien 1.400
logrando una gestion efectiva ante verificar fisicamente el bien mueble, y la Para control de los bienes muebles y equipos
fuentes cooperentes tecnicas y adquisicion 2011, 1.250
financieras para que el usuario sea responsable directo de
la existencia,permanencia y buen uso de cada
Asignar los bienes y equipos a cada usuario. bienes muebles 1.250
Depositar el bien mueble, equipo o donacion en para incoporar los bienes muebles y equipo 1.250
Resolucion de alta y baja almacen central en nuestro inventario de la Municipalidad
recuperacion de bienes muebles, Asignar de bienes muebles y telefono movil el control constante del buen uso del telefono
saneamiento de donaciones. celular,otros mivil 1.250
Notificacion, persuacion de Notificar, persuadir y realizar visitas constantes Desminucion de morocidad por concepto de
cobranza visitas constantes. para efectuar las cobranzas. merced conductiva S/3,000.00
PERSONAL CAS:
personal administrativo 5.000
________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0014
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
inspecciones técnicas. inspección 0 24 25% 25% 25% 25% 1,400.00
Resolución de alta, consultas registrales. consulta 0 30 25% 25% 25% 25% 1,400.00
saneamiento fisico legal, elaboración de expedientes, consulta 0 24 25% 25% 25% 25% 1,400.00
inventario anual de escritura, escritura 0 12 25% 25% 25% 25% 1,400.00
bienes inmuebles. minutas minuta 0 12 25% 25% 25% 25% 1,400.00
verificar físicamente el bien
Orden de Compra
mueble, y la adquisición 2011, 0 2000 25% 25% 25% 25% 1,250.00
Asignación de bienes y equipos a
resolución de alta y baja, Orden de Compra
cada usuario. 0 2000 25% 25% 25% 25% 1,250.00
recuperación de bienes
Depositar bienes muebles,
muebles, saneamiento
equipos, o donaciones en almacen Acuerdo Concejo
de donaciones
central 0 10 25% 25% 25% 25% 1,250.00
asignación de bienes muebles y
Orden de servicio
teléfono móvil celular, otros 0 41 25% 25% 25% 25% 1,250.00
Notificación, persuasión
Acción
de cobranza visitas Notificación, persuasión de
constantes. cobranza visitas constantes. 0 50 50% 30% 17% 3% 3,000.00
PERSONAL CAS:
Personal administrativo servivios 0 3 33.33% 33.33% 33.34% 0% 4,589.00
ESSALUD seguro 0 3 33.33% 33.33% 33.34% 0% 411.00
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
1,1 Realizar inspecciones tecnicas. inspección 12 0 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Efectuar consultas registrales. consulta 30 0 2 2 4 3 3 3 9 3 2 3 8 3 3 3 9
elaborar expedientes consulta 24 0 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 2 8
Efectuar escrituras escritura 12 0 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Redactar minutas minuta 12 0 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 7.000
verificar fisicamente el bien mueble, y la
Orden de Compra
2 adquisicion 2011, 2000 0 50 50 100 100 100 100 300 200 200 200 600 350 300 350 1000
Asignacion de bienes y equipos a cada
Orden de Compra
usuario. 2000 0 50 50 100 100 100 100 300 200 200 200 600 350 300 350 1000
el bien mueble e equipo o donacion se
Acuerdo Concejo
deposita en almacen central 10 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
asignacion de bienes muebles y telefono
Orden de servicio
movil celular,otros 41 0 10 10 20 4 3 3 10 2 2 2 6 2 2 1 5 5.000
Notificacion, persuacion de cobranza visitas
ACCION
3 constantes. 50 0 2 2 4 2 2 6 10 2 2 2 6 10 10 10 30 3.000
PERSONAL CAS 5.000,00
PERSONAL administrativo servicio 3 1 1 0 1 1 1 1 4.589
essalud seguro 3 1 1 0 1 1 1 1 411
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00003
Finalidad 01050
Sec-Fun 0006
Unidad Orgánica SGL/Mantenimiento

Brindar una atencion de calidad y oportuna a las areas usuarias, en el mantenimiento de vehiculos,
maquinarias y ambientes del Palacio Municipal
Mantener en buenas condiciones de conservacion y de operatividad las unidades vehiculares, maquinarias
e infraestructura del Palacio Municipal
Falta de suministro para mantenimiento de Se ha realizado las gestiones para que cada usuaria
realices sus requerimiento para suministros de
vehiculos y maquinarias repuestos
Falta de suministro de materiales para limpieza de Se ha adquirido los materiales para todo el año y se
abastece al personal para el cumplimiento con su
la infraestructura Municipal labores
Carencia de personal necesario para la limpieza de Se contrato un personal para realizar la limpieza y se
gestiono ante la Gerencia de Obras la contratacion
la Infraestructura Municipal y mantenimiento de de dos tecnicos mecanicos para realizar las
actividades basicas de mantenimiento
vehiculos y maquinarias
No prevision de las Areas Usuarias sobre Se ha realizado las gestiones para la modificacion
presupuesto para mantenimiento de los vehiculos y habilitacion y ampliacion presupuestal para cumplir
maquinarias con el mantenimiento
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0006
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SGL/ AREA DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO POR
Limpieza de los ambientes de la infraestructura Dar un servicio eficiente y optimo de
del Palacio Municipal limpieza e higiene de las instalaciones 20.998,20
Mantener en buenas condiciones el Mantenimiento de las instalaciones electricas y Contar con una Iluminacion optima de las
Mantenimiento de la
Palacio Municipal , en cuanto a la
Infraestructura del Palacio oficinas, ambientes y seguridad de las
limpieza, instalaciones electricas y
Municipal
sanitarias sanitarias instalaciones electricas del Palacio Municipal 15.749,50
Servicio de vigilancia y resguardo de los bienes Resguardar los bienes de la institucion en
del Palacio Municipal forma efectiva 8.345,00
Mantener su estado de conservacion y
Mantenimiento preventivo de vehiculos y
disponibilidad de los vehiculos y maquinarias
Mantener en buenas condiciones de maquinarias
Mantenimiento de vehiculos y en 68% 39.200,20
conservacion y operación de los
maquinarias dela MPH Mantener su estado de conservacion y
vehiculos y maquinarias de la MPH Mantenimiento correctivo de los vehiculos y
disponibilidad de los vehiculos y maquinarias
maquinarias
en 68% 59.463,10
PERSONAL CAS:
1 Profesional Ing. Mecánico 18000,00
1 Técnico electricista 12000,00
1 Personal conductor 12000,00
1 Personal de Limpieza 9600,00
Seguro medico 4644,00
_________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0006
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Limpieza diario de los ambientes
de la infraestructura del Palacio Limpieza de
Municipal ambientes 0 288 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 20,998.20
Mantenimiento de la Mantenimiento de las
1 Infraestructura del instalaciones electricas y
Palacio Municipal sanitarias Accion 0 36 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 15,749.50
Servicio de vigilancia y resguardo
de los bienes diario del Palacio Vigilancia del
Municipal Palacio Municipal 0 365 24.66% 24.93% 25.21% 25.21% 8,345.00
Mantenimiento de Mantenimiento preventivo de
2 vehiculos y maquinarias vehiculos y maquinarias Accion 0 120 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 39,200.20
Mantenimiento correctivo de los
dela MPH
vehiculos y maquinarias Accion 0 120 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 59,463.10
PERSONAL CAS:
Profesional Ing. Supervision de las actividades de Servicio 18000.00
1 Mecanico la Unidad de Mantenimiento 0 12 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Tecnico electricista Mantenimiento del las Servicio 12000.00
instalaciones elctricas del Palacio
2 Municipal 0 12 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
3 Personal conductor Conducir vehiculo de la MPH Servicio 0 12 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 12000.00
Realizar limpieza de los Servicio
4 Personal de Limpieza ambientes de la infraestructura 0 12 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 9600.00
Seguro medico Seguro 0 48 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 4644.00
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Limpieza diario de los ambientes de la

infraestructura del Palacio Municipal Limpieza de
1,1 ambientes 288 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72 20.998,20
Mantenimiento de las instalaciones
1,2 electricas y sanitarias Accion 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 15.749,50

Servicio de vigilancia y resguardo diario de
Vigilancia del
1,3 los bienes del Palacio Municipal Palacio Municipal 365 31 28 31 90 30 31 30 91 31 31 30 92 31 30 31 92 8.345,00
Mantenimiento preventivo de vehiculos y
2,1 maquinarias Accion 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 39.200,20

Mantenimiento correctivo de los vehiculos y
2,2 maquinarias Accion 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 59.463,10

PERSONAL CAS
1 Profesional Ing. Mecanico Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 18.000
2 Tecnico electricista Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12.000
3 Personal conductor Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12.000
4 Personal de Limpieza Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9.600
Seguro medico Seguro 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4.644
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00011
Finalidad 09112
Sec-Fun 0014
Unidad Orgánica SGL/ Almacen central

1,-Fortalecer y lograr una institucion moderna , transparente y eficaz que administra racionalmente sus
recursos y alcanza estandares de calidad en el registro y atención al usuario.
Modernizar , simplificar, optmizar y transparentar los prcesos administrativos de la institución ,logrando
una gestión efectiva ante fuentes cooperantes técnicas y financieras.
1,-EL PERSONAL CAS NO LABORA EN ENERO POR 1,-TRABAJO EN EQUIPO
FALTA DE CONTRATO.
2,-ESCASO PRESUPUESTO PARA CUMPLIR - 2,-TRANSPARENCIA HONESTIDAD EN EL TRABJO
NUESTRAS METAS
3.- REDUCIDOS AMBIENTES DE TRABAJO 3,-PERSONAL CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA
4.- UBICACIÓN MUY LEJANA DEL ALMACEN 4,-IDENTIFICACION INSTITUCIONAL.
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0014
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SGL/ Almacen Central
PRESUPUESTO POR
OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES TAREAS ESPECIFICAS Y/O ACCIONES RESULTADOS A FIN DE AÑO TAREAS S/.
RECEPCION DE BIENES SEGÚN O/C. 1,-Reducir los tiempos de demora en atención
RECEPCION VERIFICACION, VERIFICACION DE BIENES SEGÚN O/C. a las oficinas usuarias.
CLASIFICACION Y CLASIFICACION DE BIENES SEGÚN O/C.
ALMACENAMIENTO, DE BIENES
SEGÚN O/C. ALMACENAMIENTO, DE BIENES SEGÚN O/C.
INFORMACION CONTABLE EN MANTENER LA INFORMACION CONTABLE 2,-Redistibución de la zona de almacenaje.
FORMA MENSUAL. ACTUALIZADA
ELABORACION DE ELABORACION DE VALORIZACIONES DE 3,-reducir las distancias recorridas por el
VALORIZACIONES DE PEDIDO Y PEDIDO manipuleo de productos de almacén.
COMPROBATE DE SALIDA VIZACION DE COMPROBATE DE SALIDA
(PECOSA) (PECOSA)
INVENTARIO FISICO SEMESTRAL Y 4,-Disminuir costos logísticos.
CONTRO TEVA.
Modernizar , simplificar, optmizar y 5,-Mejorar el control de inventario.
transparentar los prcesos ACTUALIZACION DE
administrativos de la institución DOCUMENTACION RELATIVA AL
,logrando una gestión efectiva ante SISTEMA DE ABSTECIMIENTO.
fuentes cooperantes técnicas y SUB DIVISION DEL AREA DE SUB DIVISION DEL AREA DE ALMACEN POR 6. Mejorar el orden y control del almacen
financieras. ALMACEN POR BIENES BIENES
PERSONAL CAS:
PERSONAL
SSP
_________________________ _____________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0014
FORMATO Nº 1.3
UNIDAD ORGÁNICA: SGL/ Almacen Central
SITUACION
RECEPCION
VERIFICACION, RECEPCION VERIFICACION,
CLASIFICACION Y CLASIFICACION Y
ALMACENAMIENTO, DE ALMACENAMIENTO, DE BIENES
1,- BIENES SEGÚN O/C. SEGÚN O/C. Acción #¡REF! #¡REF! 19% 27% 27% 27% 500.0
INFORMACION
CONTABLE EN FORMA INFORMACION CONTABLE EN
2,- MENSUAL FORMA MENSUAL Informe contable #¡REF! #¡REF! 25% 25% 25% 25% 500.0
VALORIZACIÓN DE VALORIZACIÓN DE PEDIDO,

PEDIDO, COMPROBATE COMPROBATE DE
3,- DE SALIDA(PECOSA) SALIDA(PECOSA) PECOSA #¡REF! #¡REF! 19% 27% 27% 27% 500.0
INVENTARIO FISICO
SEMESTRAL Y CONTRO INVENTARIO FISICO SEMESTRAL
4,- TEVA. Y CONTROL TEVA. Inventario #¡REF! #¡REF! 50% 50% 371.0
ACTUALIZACION DE
DOCUMENTACION ACTUALIZACION DE
RELATIVA AL SISTEMA DOCUMENTACION RELATIVA AL
5,- DE ABSTECIMIENTO. SISTEMA DE ABSTECIMIENTO. Accion #¡REF! #¡REF! 255 25% 25% 25% 300.0
SUB DIVISION DEL SUB DIVISION DEL AREA DE
6,- AREA DE ALMACEN ALMACEN Unidad #¡REF! #¡REF! 100% 4,000.0
PERSONAL CAS:
Personal Servicio 25% 25% 25% 25% 8,100.0
SSP Seguro 25% 25% 25% 25% 729.0
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
UNIDAD ORGÁNICA: SGL/ Almacen Central__________________________________
Nº TAREA MEDIDA ANUAL ENE FEB M I TRIM A M J II TRIM JUL A SET III TRIM OCT NO DIC IV TRIM ASIGNADO S/.
Recepción, verificación, clasificación y
1 almacenamiento, de bienes según O/C. Acción 2162 2 60 210 272 210 210 210 630 210 210 210 630 210 210 210 630 500,0
2 Información contable en forma mensual Informe contable 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 500,0

Valorización de Pedido , comprobante
3 desalida (PECOSA) PECOSA 2055 60 185 185 430 185 185 185 555 185 185 185 555 185 180 150 515 500,0
4 Inventario Fisico Semestral y control TEVA Inventario 2 0 1 1 0 1 1 371,0

Actualizacion de documentacion relativa al
5 sistema de abastecimiento Accion 2 0 1 1 0 1 1 300,0
6 Sub Division del area de almacen Unidad 1 1 1 0 0 0 4.000,0

PERSONAL CAS
1 Personal CAS (S/.675.00 por mes) Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 8.100,0
SSP Seguro 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 729,0
TOTAL 15.000,00
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00011
Finalidad 09112
Sec-Fun 0014
Unidad Orgánica SGL/ Almacen de obras

Fortalecer y Lograr una Institución Moderna, transparente y eficaz que administra racionalmente sus
recursos y alcanza estandares de calidad en el Registro y atención al usuario
Modernisar, simplificar, optimisar y transtarentar los procesos administrativos de la institución, logrando
una gestión efectiva ante fuentes cooperantivas técnicas y financieras. Administrar eficientemente los
La demora de remitir los documentos técnicos
Se dictado taller a nivel Técnico Administrativo,
administrativos del usuario.
Almacenero y se proyecta a seguir realizando.
Personal asignado sin experiencia ni capacitado en
Contamos con amibientes de trabajo necesario para
Administración de Almacenes para el sector Público
el desarrollo del personal asignado.
Al personal que existe se le debe capacitar en

En aras de cumplir con los objetivos estrategicos de la
Administración de Almacenes para el sector Público
unidad de Almacen General de Obras, realizaremos
talleres de acuerdo a los cambios dados.
Falta de Implementar el Area de Informatica con

Equipo de Acorde a las acciones y generaciones Se cuenta con el Area Fisica adecuada, donde se
actuales (Hadware, Sofware, Internet y SIGA entre pueda habilitar acondicionar el área de Informatica.
otros)
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0014
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: SGL/ ALMACEN DE OBRAS
PRESUPUESTO POR
Recepción y Ingreso de Materiales 508,00
Registro (T.E.V.A.) Entrada 508,00
PROCESO DE ALMACENAMIENTO
Control (T.E.V.A) Entrada 508,00
Recepción Saldo de Obras (Materiales) 508,00
Modernisar, simplificar, optimisar y Despacho Materiales a Usuario 575,00
transtarentar los procesos Valorizacion de PE.CO.SA. 575,00
PROCESO DE DESPACHO
administrativos de la institución, Registro (T.E.V.A.) Salida 575,00
Atención Oportuna y eficiente a áreas
logrando una gestión efectiva ante Control (T.E.V.A) Salida 575,00
usuarias, almacenamiento y custodia de
fuentes cooperantivas técnicas y PROCESO DE INFORMACION
Levantamiento Inventario Fisico Salida Temporal de Bienes adquiridos por la
financieras. Administrar FISICO 1000,00
institución e información oportuna a
eficientemente los materiales y PROCESO RECEPCION DE NEAS DE Registro (T.E.V.A) Ingreso 508,00
instancias superiores GERENCIA DE
bienes adquiridos para obras SALDO DE MATERIASLES Control (T.E.V.A) Ingreso 508,00
ADMINISTRACIÓN , SUB - LOGISTICA
publicas. Informar la INFORMACION CONTABLE Elavoración Información Contable Financiera
situación economica administrativa, FINANCIERA Mensuales 2000,00
solida y eficiente. Llevar el Control de recepción y SIGA 1152,00
existencia de bienes de Proyecto - Mejoramiento de Alcantarillado
2000,00
Municipalidad Provincial de puvial y desague
Huancayo Organizados de Acuerdo Inplementación de Hadward, Sodward 2000,00
a Resolución Jefatural N° 335 - 90 Implementación de la Area de Informatica 1500,00
PERSONAL CAS:
________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0014
FORMATO Nº 1.3
UNIDAD ORGÁNICA: SGL/ Almacen de obras
SITUACION PERIODO DE AVANCE TRIMESTRAL (%)

META A FIN DE AÑO
INICIAL PRESUPUESTO POR TAREAS
4000.00
Recepción Ingreso de Materiales Recepcion 0 2400 5% 25% 25% 45% 508.00
Registro de Ingreso T.E.V.A Registro 0 14400 5% 25% 25% 45% 508.00
Control de Ingreso T.E.V.A Controlar 0 14400 5% 25% 25% 45% 508.00
Recepción Ingreso de Materiales
PROCESO DE 0 700 75% 10% 10% 5% 508.00
1 NEA Recepcion
ALMACENAMIENTO
Almacenamiento de Materiales Almacenar 0 14400 5% 25% 25% 45% 508.00
Registro de Ingreso NEA Registro 0 1750 20% 18% 18% 44% 380.00
Control de Ingreso NEA Controlar 0 1750 20% 18% 18% 44% 380.00
Apertura T.E.V.A. 2012 Apertura 0 800 100% 350.00
Apertura T.C.V.A. 2012 Apertura 0 800 100% 350.00
3000.00
Despacho y Atención Materiales
Atención 0 2400 5% 25% 25% 45% 575
Atención PE.CO.SA
Numeración Valorización de Valorizar
PROCESO DE 0 2400 5% 25% 25% 45% 575
2 PE.CO.SA Enumerar
DESPACHO
Registro T.E.V.A Salida Registro 0 2400 5% 25% 25% 45% 575
Control T.E.V.A Salida Control 0 2400 5% 25% 25% 45% 575
Registro T.E.V.A Salida - NEA Registro 0 1750 20% 18% 18% 44% 350
Control T.E.V.A Salida - NEA Control 0 1750 20% 18% 18% 44% 350
1000.00
PROCESO DE
3 Levantamiento del Inventario Inventario
INVENTARIO FISICO 0 2 50% 50% 1000.00
Fisico FISICO
PROCESO 2000.00
4 INFORMACION
Informe Contable Financiero Informe Mensual 0 12 25% 25% 25% 25% 2000.00
CONTABLE
Llevar el Control de Sistema
recepción y existencia Implementación del SIGA 0 1 100% 1000.00
implementado
de bienes de Proyecto - Mejoramiento de
Proyecto 0 1 50% 50% 1500.00
Municipalidad Alcantarillado puvial y desague
5
Provincial de Inplementación de Hardware,
Huancayo Acción 0 1 100%
Software 1500.00
Organizados de Implementación de la Area de Área
Acuerdo a Resolución Informatica 0 1 100% 1000.00
implementada
PERSONAL CAS:
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
UNIDAD ORGÁNICA: SGL/ Almacen de obras
ACTIVIDADES TAREAS
PROCESO DE ALMACENAMIENTO 4.000,00
1 Recepción de Ingreso de Materiales Recepcion 2400 90 50 60 200 200 200 200 600 200 200 200 600 250 350 400 1000 508,00
2 Registro Ingreso (T.E.V.A) Registro 14400 400 400 400 1200 1200 1200 1200 3600 1200 1200 1200 3600 2000 1500 2500 6000 508,00
3 Control de Ingreso (T.E.V.A.) Control 14400 400 400 400 1200 1200 1200 1200 3600 1200 1200 1200 3600 2000 1500 2500 6000 508,00
4 Recepción de Ingreso de Materiales (NEA) Recepcion 270 30 20 20 70 10 10 20 40 20 10 10 40 40 40 40 120 508,00
5 Almacenamiento Almacenar 14400 400 400 400 1200 1200 1200 1200 3600 1200 1200 1200 3600 2000 1500 2500 6000 508,00
6 Registro de Ingreso de NEA Registro 1750 150 100 100 350 90 90 100 280 90 90 100 280 200 300 340 840 380,00
7 Control de Ingreso NEA Control 1750 150 100 100 350 90 90 100 280 90 90 100 280 200 300 340 840 380,00
8 Apertura T.E.V.A. 2012 Registro 800 800 800 0 0 0 350,00
9 Apertura T.C.V.A. 2012 Control 800 800 800 0 0 0 350,00
PROCESO DE DESPACHO 3.000,00
Despacho y Atención Materiales
10 Atencion 2400 90 50 60 200 200 200 200 600 200 200 200 600 300 350 350 1000 575,00
Atención PE.CO.SA
Enumerar
11 Numeracion y Valorización PE.CO.SA 2400 90 50 60 200 200 200 200 600 200 200 200 600 300 350 350 1000 575,00
Valorizar
Registro T.E.V.A Salida de
12 Registro 2400 90 50 60 200 200 200 200 600 200 200 200 600 300 350 350 1000 575,00
PE.CO.SA.
13 Control de T.E.V.A. Salida PE.CO.SA. Control 2400 90 50 60 200 200 200 200 600 200 200 200 600 300 350 350 1000 575,00
14 Registro de NEA Salida PE.CO.SA. Registro 1750 150 100 100 350 90 90 100 280 90 90 100 280 200 300 340 840 350,00
15 Control de NEA Salida PE.CO.SA. Control 1750 150 100 100 350 90 90 100 280 90 90 100 280 200 300 340 840 350,00
PROCESO DE INVENTARIO FISICO 1.000,00
16 Levantamiento de Inventario Fisico Inventario Físico 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000,00
PROCESO DE INFORME CONTABLE 2.000,00
17 Informe Contable Financiero Informe Mensual 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2.000,00
PROCESO DE LLEVAR EL CONTROL DE RECEPCIÓN Y EXISTENCIA DE BIENES DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO ORGANIZADOS DE ACUERDO A RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 335 - 90 INAP/DNA DEL 25 - JUL -1990 5.000,00
Implementación del SIGA Inplementar 1 1 1 0 0 0 1000,00
Proyecto - Mejoramiento de Alcantarillado 0 0 0,50 0,5 0,50 0,5 1500,00

Proyecto 1
18 puvial y desague
Inplementación de Hardware, Software Acción 1 1 1 0 0 0 1500,00
Área
Implementación de la Area de Informatica 1 1 1 0 0 0 1000,00
Implementada
PERSONAL CAS
0 0 0 0 0
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001078
funcion 08
Divis_Fun 021
Grupo_Fun 0043
Meta 00002
Finalidad 27206
Sec-Fun 0071
Unidad Orgánica GDEyT/ Gerencia, Asesoría legal, papeletas de
infraccion, CEPRODE, Licencias de
funcionamiento, Defensa del consumidor, Ferias,
alquileres

Desarrollo económico y turístico planificado, promoción y difusión del patrimonio cultural y ecológico,
generación de empleo y emprendimiento empresarial
Mejorar el clima de negocios en el distrito de Huancayo
Limitado personal calificado para mejorar el clima Se cuenta con personal calificado limitado para
de negocios en el distrito de Huancayo. desarrollar las actividades programadas.
No se cuenta con un sistema de información confiable Se está desarrollando un sistema de información web
que permitira contar con información real y confiable
No se cuenta con estadistica real de los Se cuenta con los archivos físicos para obtener
establecimientos formales del distrito de Huancayo información para alimentar al sistema de
información web
Contradicción de la normatividad legal y Se está realizando coordinaciones con los organismos
administrativa de algunos organismos rectores rectores para dar una salida a la contradicción de las
versus la normatividad municipal vigente normas
No se cuenta con material logístico suficiente.
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0071
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: GDEyT/ Gerencia, Asesoría legal, papeletas de infraccion, CEPRODE, Licencias de funcionamiento, Defensa del consumidor, Ferias, alquileres
PRESUPUESTO POR
TAREAS
Los trámites de LF , PE y AEPND cumplen con Todos los trámites cumplen los requisitos que
S/.929,80
los requisitos que establece el TUPA vigente establece el TUPA vigente
Formalización de establecimientos
Elaboración de licencias de funcionamiento S/.929,80
comerciales y de servicios en el Entrega de licencias de funcionamiento,
Elaboración de autorizaciones de publicidad
distrito de Huancayo autorización de publicidad exterior y S/.929,80
Mejorar el clima de negocios en el exterior
espectaculos publicos no deportivios en 24
distrito de Huancayo Elaboración de autorización de espectaculos
horas S/.929,80
públicos no deportivos
Suministar de información real y
confiable al sistema web sobre los Alimentar al sistema web con información de Contar con un sistema de información web
S/.929,80
establecimientos comerciales y de los archivos desde el 2008 hasta la actualidad con información real y actualizada
servicios vigentes
Atención personalizadad (informes, tramites ) a
Mejorar el clima de negocios en el Atención a los usuarios de la Mejorar la satisfacción de los usuarios de la
los usuarios de la Plataforma MAC que realizan S/.1.449,00
distrito de Huancayo Plataforma MAC GDEyT
algún tramite ante la GDEyT
PERSONAL CAS:
1 Responsable - CEPRODE S/.13.200,00
1 ESSALUD S/.1.188,00
1 Asistente Administrativo - CEPRODE S/.10.200,00
1 ESSALUD S/.918,00
1 Jefe de Plataforma MAC S/.18.000,00
1 ESSALUD S/.1.620,00
1 Asistente Administrativo - Plataforma MAC S/.14.400,00
1 ESSALUD S/.1.296,00
1 Tecnico Administrativo I S/.12.000,00
1 ESSALUD S/.1.080,00
PRESUPUESTO TOTAL S/.80.000,00
_________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0071
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
PRESUPUESTO POR TAREAS
Nº ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Verificación y evaluación de Expedientes que
expedientes de LF, PE y AEPND cumplen con
0 3145 25% 25.00% 25.00% 25.00% S/.929.80
que cumplen con los requisitos todos los
que establece el TUPA vigente requisitos
Formalización de Elaboración de licencias de Licencias
0 1440 25% 25.00% 25.00% 25.00% S/.929.80
establecimientos funcionamiento emitidas
1 comerciales y de
Autorizaciones
servicios en el distrito Elaboración de autorizaciones de
de publicidad 0 1200 25% 25.00% 25.00% 25.00% S/.929.80
de Huancayo publicidad exterior
exterior emitidas
Espectáculos
Elaboración de autorización de
públicos no
espectáculos públicos no 0 18 25% 25.00% 25.00% 25.00% S/.929.80
deportivos
deportivos
autorizados
Suministar de
información real y
confiable al sistema web
Alimentar al sistema web con Información
2 sobre los 0 100 10.00% 30.00% 30.00% 30.00% S/.929.80
información de los archivos almacenada
establecimientos
comerciales y de
servicios vigentes
Atención personalizadad
(informes, tramites ) a los
Atención a los usuarios Personas
usuarios de la Plataforma MAC 0 10000 25% 25.00% 25.00% 25.00% S/.1,449.00
de la Plataforma MAC atendidas
que realizan algún tramite ante la
GDEyT
PERSONAL CAS:
1 S/.13,200.00
Responsable - CEPRODE
1 ESSALUD S/.1,188.00
Asistente
1 Administrativo - S/.10,200.00
CEPRODE
1 ESSALUD S/.918.00
1 S/.18,000.00
Jefe de Plataforma MAC
1 ESSALUD S/.1,620.00
Asistente
1 Administrativo - S/.14,400.00
Plataforma MAC
1 ESSALUD S/.1,296.00
1 Técnico Adm I S/.12,000.00
1 ESSALUD S/.1,080.00
PRESUPUESTO TOTAL S/.80,000.00
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Expedientes que
Verificación y evaluación de expedientes de
cumplen con
LF, PE y AEPND que cumplen con los 2.658 221 221 222 664 222 221 222 665 222 221 222 665 221 222 221 664 S/.929,80
todos los
requisitos que establece el TUPA vigente
requisitos
Elaboración de licencias de funcionamiento Licencias emitidas 1.440 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 S/.929,80
Autorizaciones de
Elaboración de autorizaciones de publicidad
publicidad 1.200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 S/.929,80
exterior
exterior emitidas
Espectáculos
Elaboración de autorización de espectáculos públicos no
18 1 1 2 4 2 1 2 5 2 1 2 5 1 2 1 4 S/.929,80
públicos no deportivos deportivos
autorizados
Alimentar al sistema web con información Información
100 0 5 5 10 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 S/.929,80
de los archivos almacenada
Atención personalizadad (informes, tramites
Nº de personas
) a los usuarios de la Plataforma MAC que 10.000 800 800 800 2.400 850 850 850 2.550 850 850 850 2.550 850 850 800 2.500 S/.1.449,00
atendidas
realizan algún tramite ante la GDEyT
PERSONAL CAS
## S/.0 9 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 S/.13.200,00
## S/.0 10 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/.1.188,00
## S/.0 10 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/.10.200,00
## S/.0 10 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/.918,00
## S/.0 10 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/.18.000,00
## S/.0 10 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/.1.620,00
## S/.0 10 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/.14.400,00
## S/.0 10 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/.1.296,00
## S/.0 10 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/.12.000,00
## S/.0 10 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/.1.080,00
PRESUPUESTO TOTAL S/.80.000
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000003
funcion 03
Divis_Fun 006
Grupo_Fun 0008
Meta 00007
Sec-Fun 010
Unidad Orgánica GDEyT/ Área de Control y Fiscalizacion
(Comercio Informal, Policía municipal y Giros
especiales)
Desarrollo económico y turistico planificado, promoción y difusión del patrimonio cultural y ecológico,
Convertir a Huancayo en una ciudad ordenada para promover el desarrollo económico local.
Insuficiente personal para realizar actividades Se cuenta con personal calificado para desarrollar las
conforme a las funciones establecidas en las actividades conforme a las funciones establecidas en
disposiciones municipales las disposiciones municipales
Inoperatividad de unidades vehiculares y falta de Programar mantenimientos correctivos de las

equipamiento de seguridad unidades vehiculares y compra de equipamiento de
seguridad
No se cuenta con un deposito adecudado para Adecuar el local asignado para resguardar los bienes
guardar los bienes decomisos decomisados.
Falta de un Reglamento Interno de Trabajo para los Se cuenta con un profesional calificado que
efectivos de la Polícia Municipal formulará el RIT
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0010
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GDEyT/Área de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, Policía municipal y Giros especiales)
PRESUPUESTO POR
TAREAS
Campañas de recuperación de la vía pública Erradicación del comercio informal en el
S/. 25.000,00
(pistas y veredas) distrito de Huancayo
Ordenamiento, control y
fiscalización del comercio Servicios peatonales por parte de la PM para el Pistas y veredas transitables, libre de
S/. 48.888,60
ambulatorio y recuperación de la sostenimiento de las vías recuperadas comerciantes ambulantes e informales
vía pública
Implementacion de acciones sancionadoras Sensibilización a los comerciantes ambulantes
(Notificación de infracción) a no ocupar la vía pública S/. 4.508,00
Operativos inopinados a los establecimientos
Los establecimientos de giros especiales
de giros especiales formales para el
formales cumplen con la normatividad S/. 10.220,40
cumplimiento de la normatividad municipal
muncipal vigente
vigente.
Control, fiscalización y sanción a los
Imposición de notificaciónes de infracción y
establecimientos comerciales de Reducción de establecimientos de giros
decomiso de bienes a los giros especiales S/. 25.728,40
giros especiales especiales informales.
informales
Plantones a los locales clausurados e Evitar la reapertura de los establecimientos
S/. 6.555,00
infraccionados informales clausurados e infraccionados
Operativos inopinados a los establecimientos
Cumplimiento de la normatividad muncipal
de giros convencionales formales para el
Control, fiscalización y sanción a los vigente por parte de los establecimientos de S/. 2.590,00
0 cumplimiento de la normatividad municipal
establecimientos comerciales de giros convencionales
vigente.
giros convencionales
Imposición de notificaciónes de infracción a los Reducción de establecimientos de giros
S/. 6.000,00
giros convencionales informales convencionales informales.
Cumplimiento de la normatividad
Operativos inopinados multisectoriales en Que se respeten los derechos de los
municipal vigente sobre los S/. 4.490,00
defensa de los derechos de los estibadores estibadores (carga de 50Kg)
estibadores de carga de 50 KG
Sensibilizar a los consumidores a discriminar
Impulsar la campaña "Ambulanza" en puntos a los buenos y malos comerciantes
S/. 4.853,60
estratégicos para el control de pesos y medidas
Promover la defensa de los
de los productos de primera necesidad
derechos de los consumidores
Imposición de notificaciones de infracción a los
Los comerciantes ofrezcan productos con los
comerciantes que adulteran los pesos en los S/. 8.678,10
pesos exactos
productos que ofertan
Fortalecimiento de capacidades
tecnicas al personal para el Realizar talleres de capacitación a todo el
Personal capacitado para desarrollar
cumplimiento de sus funciones personal de la Gerencia (técnicos, fiscalizadores S/. 7.328,90
correctamente sus funciones
según normatividad municipal y Policias Municipales)
vigente
Las distintas unidades organicas puedan
Apoyo a las distintas unidades Apoyo en los operativos organizados por las desarrollar eficientemente sus operativos en
S/. 6.000,00
organicas de la MPH distintas unidades organicas de la MPH bienestar de la población del distrito de
Huancayo
PERSONAL CAS:
100 Efectivos de la Policía Municipal S/. 991.100,00
100 ESSALUD PM S/. 89.199,00
2 Asesor Legal S/. 39.600,00
2 ESSALUD AL S/. 3.564,00
1 Asistente Legal S/. 14.400,00
1 ESSALUD AAL S/. 1.296,00
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1.300.000,00
________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0010
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Campañas de recuperación de la comerciante
vía pública (pistas y veredas) reubicado 0 480 25% 25% 25% 25% S/. 25,000.00
Control, fiscalización y
Servicios peatonales por parte de
sanción a los
la PM para el sostenimiento de las via pública
establecimientos
vías recuperadas transitable 0 12 25% 25% 25% 25% S/. 48,888.60
comerciales de giros
Implementacion de acciones
especiales
sancionadoras (Notificación de
infracción) NI impuestas 0 288 25% 25% 25% 25% S/. 4,508.00
Operativos inopinados a los

establecimientos de giros
especiales formales para el
cumplimiento de la normatividad Operativos
Control, fiscalización y
municipal vigente. ejecutados 0 96 25% 25% 25% 25% S/. 10,220.40
sanción a los
establecimientos
Imposición de notificaciónes de
comerciales de giros
infracción y decomiso de bienes a Operativos
especiales
los giros especiales informales ejecutados 0 96 22% 34% 22% 22% S/. 25,728.40
Plantones a los
locales
Plantones a los locales clausurados e
clausurados e infraccionados infraccionados 0 12 25% 25% 25% 25% S/. 6,555.00

Control, fiscalización y establecimientos de giros
sanción a los convencionales formales para el
establecimientos cumplimiento de la normatividad Operativos
comerciales de giros municipal vigente. ejecutados 0 96 25% 25% 25% 25% S/. 2,590.00
convencionales Imposición de notificaciónes de
infracción a los giros
convencionales informales NI impuestas 0 720 25% 25% 25% 25% S/. 6,000.00
Cumplimiento de la
normatividad municipal
vigente sobre los Operativos inopinados Operativos
estibadores de carga de multisectoriales en defensa de los multisectoriales
50 KG derechos de los estibadores ejecutados 0 12 25% 25% 25% 25% S/. 4,490.00
Impulsar la campaña
"Ambulanza" en puntos
estratégicos para el control de
Promover la defensa de pesos y medidas de los productos Campañas
los derechos de los de primera necesidad realizadas 0 96 25% 25% 25% 25% S/. 4,853.60
consumidores Imposición de notificaciones de
infracción a los comerciantes que
adulteran los pesos en los
productos que ofertan NI impuestas 0 72 25% 25% 25% 25% S/. 8,678.10
Fortalecimiento de
capacidades tecnicas al
personal para el
cumplimiento de sus Realizar talleres de capacitación a
funciones según todo el personal de la Gerencia
normatividad municipal (técnicos, fiscalizadores y Policias Capacitaciones
vigente Municipales) realizadas 0 6 17% 17% 33% 33% S/. 7,328.90
Apoyo a las distintas Apoyo en los operativos
unidades organicas de la organizados por las distintas Operativos
MPH unidades organicas de la MPH apoyados 0 96 25% 25% 25% 25% S/. 6,000.00
0
PERSONAL CAS:
100 Efectivos de la Policía Municipal S/. 991,100.00

100 ESSALUD PM S/. 89,199.00
2 Asesor Legal S/. 39,600.00
2 ESSALUD AL S/. 3,564.00
1 Asistente Legal S/. 14,400.00
1 ESSALUD AAL S/. 1,296.00
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,300,000.00
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Campañas de recuperación de la vía pública comerciante
(pistas y veredas) reubicado 480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 S/. 25.000,00
Servicios peatonales por parte de la PM para via pública

el sostenimiento de las vías recuperadas transitable 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 48.888,60
Implementacion de acciones sancionadoras

(Notificación de infracción) NI impuestas 288 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72 S/. 4.508,00
establecimientos de giros especiales
formales para el cumplimiento de la Operativos
normatividad municipal vigente. ejecutados 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 S/. 10.220,40
Imposición de notificaciónes de infracción y
decomiso de bienes a los giros especiales Operativos
informales ejecutados 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 S/. 25.728,40
Plantones a los
locales
Plantones a los locales clausurados e clausurados e
infraccionados infraccionados 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 6.555,00

establecimientos de giros convencionales
formales para el cumplimiento de la Operativos
normatividad municipal vigente. ejecutados 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 S/. 2.590,00
Imposición de notificaciónes de infracción a

los giros convencionales informales NI impuestas 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 S/. 6.000,00
Operativos
Operativos inopinados multisectoriales en multisectoriales
defensa de los derechos de los estibadores ejecutados 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 4.490,00
Impulsar la campaña "Ambulanza" en
puntos estratégicos para el control de pesos
y medidas de los productos de primera Campañas
necesidad realizadas 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 4.853,60
Imposición de notificaciones de infracción a

los comerciantes que adulteran los pesos en
los productos que ofertan NI impuestas 72 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 S/. 8.678,10
Realizar talleres de capacitación a todo el
personal de la Gerencia (técnicos, Capacitaciones
fiscalizadores y Policias Municipales) realizadas 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 S/. 7.328,90
Apoyo en los operativos organizados por las Operativos
distintas unidades organicas de la MPH apoyados 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 S/. 6.000,00
PERSONAL CAS
Efectivos de la Policía Municipal Servicio 1166 83 83 100 266 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 991.100
ESSALUD PM Persona 1166 83 83 100 266 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 89.199
Asesor Legal Servicio 22 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 39.600
ESSALUD AL Persona 22 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 3.564
Asistente Legal Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 14.400
ESSALUD AAL Persona 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1.296
PRESUPUESTO TOTAL 1.300.000,0
____________________________
Responsable de elaboración
_______________________ _____________________________
JAVIER GARCIA HINOJOSA
Responsable Unidad Orgánica Elaboración: _________________________
DNI N° 20070626 DNI Nº: ____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001085
funcion 09
Divis_Fun 022
Grupo_Fun 0045
Meta 00001
Finalidad 22950
Sec-Fun 0072
Unidad Orgánica GDEyT/Promocion del turismo y artesanía

Promover el turismo y sus actividades complementarias y fomentar el desarrollo integral de las MYPES
buscando su modernización y su organización inclusiva propiciando el emprendimiento.
- Fortalecer las capacidades técnicas de los operadores turísticos de la Provincia de Huancayo de manera
planificada y organizada.
No se cuenta con personal calificado para atender Se cuenta con personal proactivo para el desarrollo
problemas en materia turistica de actividades en materia turistica.
No se cuenta con un inventario turistico de la Se cuenta con información de algunos atractivos
Provincia de Huancayo turisticos de la Provincia.
Falta de coordinación con los organismos públicos y Se cuenta con la iniciativa de algunos organismos
privados encargados de la promoción turistica públicos privados para coordinar temas en materia
turistica.
Existencia de operadores turisticos sólo en epocas de Se cuenta con una unidad de fiscalización la cual
festividades puede realizar operativos a fin de que los operadores
turisticos informales se formalicen.
Falta de promoción de los atractivos turisticos de la Se cuenta con buenas relaciones con los medios de
Provincia comunicación para promocionar los atractivos
turisticos de la provincia
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0072
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: GDEyT/ PROMOCION DEL TURISMO Y ARTESANIA
PRESUPUESTO POR
Elaboración del programa de capacitación a Se cuenta con un programa de capacitación
Fortalecer las capacidades técnicas operadores turísticos. para operadores turisticos S/. 3.450,00
Desarrollo de capacidades técnicas
de los operadores turísticos de la Los operadores turísticos cuentan con
a los operadores turisticos Realización de talleres de sensibilización y
Provincia de Huancayo de manera capacidades técnicas para la atención a los
capacitación a operadores turísticos.
planificada y organizada. turistas S/. 5.545,00
Elaboración de un catálogo de los atractivos La población conoce los atractivos turisticos a
turisticos de la Provincia de Huancayo. traves del catálogo turistico
S/. 1.091,00
Realización de reuniones de coordinación Coordinación con los organismos públicos y
interinstitucional en materia turistica. privados en materia turistica. S/. 1.040,00
Realización de campañas de Los turistas nacionales e internacionales
Instalación de módulos informativos y de
Difundir los atractivos turisticos de promoción e información de conocen sobre los atractivos turisticos de la
protección al turista.
la Provincia de Huancayo. atractivos turisticos de la Provincia Provincia de Huancayo a traves de la MPH.
S/. 1.851,00
de Huancayo
Se cuenta con material impreso sobre
Elaboración de material impreso sobre
atractivos turisticos de la Provincia de
atractivos turisticos.
Huancayo. S/. 9.630,00
Difusión por medios de comunicación masiva Población sensibilizada a brindar un buen
sobre sensibilización en materia turistica. trato a los turistas y atractivos turisticos
S/. 13.005,00
Responsable de Turismo S/. 13.200,00
ESSALUD S/. 1.188,00
PRESUPUESTO TOTAL S/. 50.000,00
________________________ ______________________________
_____________________________
4.- Los expedientes vienen siendo atendidos de 4.- La implementacion de un sistema informatico
forma manual, lo cual conlleva al uso inadecuado de permitira el uso racional y adecuado de nuestros
nuestros recursos humanos y materiales, el control recursos humanos y materiales. la revision y sobre
de ingreso de expedientes no son verificados, todo la orientacion a los administrados respecto a
revisados y orientados de manera correcta, de los procedimientos que atiende nuestra gerencia
acuerdo a los requisitos establecidos en el TUPA, y permitira el acceso de los expedientes con todos los
el marco normativo Legal vigente. no se han requisitos acordes al TUPA, lo que conllevara a que
implementado las herramientas de gestion la atencion de los mismos no presente las trabas
administrativas y tecnicas, que permitan la agilidad usuales. contribuyendo de este modo que nuestros
en la atencion de expedientes procedimientos sean atendidos de manera oportuna.
La implementacion de herramientas administrativas
y tecnicas de gestion podra establecer acciones de
solucion en la casuistica que presenta nuestra
gerencia en relacion a la atencion de nuestros
administrados. Y por ende contribuira al desarrollo
urbano planificado de nuestra ciudad.
5.- Si bien se ha logrado ampliar los ambientes de la 5.- Los ambientes con los que cuenta nuestra
gerencia, incorporandose fisicamente al area de Gerencia han sido acondicionados de manera
catastro Urbano, la meta no ha sido concluida en su provisional, lo cual no permite una operatividad
totalidad en lo referente al acondicionamiento final optima, del espacio y de los ambientes, pero a pesar
de los ambientes, ello en razon a una nueva de ello la gerencia ha venido funcionando y
reubicacion que sera parte de la modernizacionde cumpliendo en la mayoria de casos en la atencion de
la Municiaplidad, asi tambien se ha advertido la los expedeintes dentro de los plazos previstos. asi
carencia de mobiliario adecuado debido aque la tambien personal tecnico y administrativo requiere
mayor parte del mobiliario se encuentra en mal contar cada uno, con equipos de computo completos
estado. (computadora, impresora, etc.), y con el mobiliario
adecuado (Escritorio, archivadores, etc.), lo cual
repercutira en una atencion mas eficiente por parte
del personal.
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0072
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Elaboración del programa de
capacitación a operadores
Desarrollo de
turísticos. Documento 0 1 0% 100.00% 0.00% 0.00% S/. 3,450.00
1 capacidades a los
Realización de talleres de
operadores turisticos
sensibilización y capacitación a Talleres de
operadores turísticos. capacitación 0 6 25% 25.00% 25.00% 25.00% S/. 5,545.00
Catálogo de
Elaboración de un catálogo de los atractivos
atractivos turisticos de la turisticos de
Provincia de Huancayo. Huancayo 0 1 0% 100.00% 0.00% 0.00% S/. 1,091.00
Realización de reuniones de
coordinación interinstitucional en Reuniones de
Realización de
materia turistica. coordinacion 0 12 25% 25.00% 25.00% 25.00% S/. 1,040.00
campañas de promoción
Instalación de módulos
e información de
2 informativos y de protección al Módulos
atractivos turisticos de
turista. instalados 0 6 0% 50.00% 50.00% 0.00% S/. 1,851.00
la Provincia de
Huancayo.
Elaboración de material impreso Ediciones de
sobre atractivos turisticos. material impreso 0 4 25% 25.00% 25.00% 25.00% S/. 9,630.00
Difusión por medios de
comunicación masiva sobre Publicaciones en
sensibilización en materia medios de
turistica. comunicación 0 3 0% 35.00% 35.00% 30.00% S/. 13,005.00
PERSONAL CAS:
1 Responsable de Turismo servicio 0 12 25% 25% 25% 25% S/. 13,200.00
1 ESSALUD seguro 0 12 25% 25% 25% 25% S/. 1,188.00
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Elaboración del programa de capacitación a
1
operadores turísticos. Documento 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 3.450,00
Realización de talleres de sensibilización y
2
capacitación a operadores turísticos. Talleres de capacitación 6 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 0 1 S/. 5.545,00
3 Elaboración de un catálogo de los atractivos

Catálogo de atractivos turisticos de Hua1
turisticos de la Provincia de Huancayo. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1.091,00
Realización de reuniones de coordinación
4
interinstitucional en materia turistica. Reuniones de coordinacion 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1.040,00
Instalación de módulos informativos y de
5
protección al turista. Módulos instalados 6 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 S/. 1.851,00
Elaboración de material impreso sobre
6
atractivos turisticos. Ediciones de material impreso 4 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 S/. 9.630,00
Difusión por medios de comunicación
7 masiva sobre sensibilización en materia
turistica. Publicaciones en medios de comunica3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 S/. 13.005,00
PERSONAL CAS
1 Responsable de Turismo 11 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 13.200,00
1 ESSALUD 11 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1.188,00
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001078
funcion 08
Divis_Fun 021
Grupo_Fun 0043
Meta 00001
Finalidad 00037
Sec-Fun 0070
Unidad Orgánica GDEyT/ CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS -
CIN
Desarrollo económico y turístico planificado, promoción y difusión del patrimonio cultural y ecológico,
Posicionamiento del Centro de Internacional de Negocios

Falta de material publicitario sobre los servicios que Se cuenta con infraestructura adecuada para el
brinda el CIN desarrollo de eventos empresariales, culturales entre
No se ha difundido adecuadamente los servicios del Infraestructura moderna
CIN
Los costos de alquiler son muy altos para el tipo de Contamos con el TUSNE el cual debe de actualizarse
servicio que se brinda según los precios del mercado
Falta de personal de limpieza para el Se cuenta con 2 personas las cuales realizan el
manteniemiento de los ambientes del CIN servicio de limpieza del CIN
Falta de un personal calificado que se haga cargo del
posicionamiento del CIN
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0070
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: GDEyT / CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS - CIN
PRESUPUESTO POR
Las instalaciones del Centro Internacional de
Mantenimiento de las instalaciones del Centro
Negocios se encuentran operativas para el S/.11.837,07
Internacional de Negocios
desarrollo de cualquier evento
Elaboración de material impreso con Se cuenta con material impreso con
S/.2.872,93
información del CIN información de los servicios del CIN
Difusión de los servicios que brinda
#¡REF! Las instituciones públicas y empresas
el Centro Internacional de Negocios
Difusión de los servicios (alquiler) del CIN privadas conocen y adquieren los servicios S/.3.850,00
que brinda el CIN
Alianzas estrátegicas con instituciones del Alianzas estrátegicas con instituciones del
estado a fin que desarrollen sus eventos en el estado que desarrollan sus eventos en S/.1.440,00
CIN instalaciones del CIN
_________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0070
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Mantenimiento de las
instalaciones del Centro
Internacional de Negocios Área mantenida 0 75 24% 25.00% 27.00% 24.00% S/. 11,837.07
Elaboración de material impreso Material impreso

con información del CIN para difusión 0 2 50% 0.00% 50.00% 0.00% S/. 2,872.93
Difusión de las
1 Empresas e
instalaciones del CIN
instituciones que
Difusión de los servicios (alquiler) adquieren los
del CIN servicios del CIN 0 49 7% 31.00% 31.00% 31.00% S/. 3,850.00
Alianzas estrátegicas con Alianzas

instituciones del estado a fin que estrátegicas
desarrollen sus eventos en el CIN obtenidas 0 4 25% 25.00% 25.00% 25.00% S/. 1,440.00
PERSONAL CAS:
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Mantenimiento de las instalaciones del

Centro Internacional de Negocios. Área mantenida 75 6 6 6 18 7 6 6 19 7 6 7 20 6 6 6 18 S/. 11.837,07
Las instituciones publicas y empresas
privadas conocen sobre los servicios que
brinda el CIN. Material impreso para difusión 2 1 1 0 1 1 0 S/. 2.872,93
Difusión de los servicios (alquiler)

sasdel
e instituciones
CIN que adquieren los ser49 1 1 2 4 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 3.850,00
Alianzas estrátegicas con instituciones del
estado a fin que desarrollen sus eventos en
el CIN. Alianzas estrátegicas obtenidas 4 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 S/. 1.440,00
PERSONAL CAS
0 0 0 0 0
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001022
funcion 19
Divis_Fun 041
Grupo_Fun 0090
Meta 00001
Finalidad 11150
Sec-Fun 0062
Unidad Orgánica Gerencia de Desarrollo urbano y ambiental -
GDUA y Alineamiento de vias

Acondicionamiento Territorial Planificado y descentralizado para un desarrollo integral, dinámico,
armónico y sostenible
DESARROLLO URBANO: Planificar, organizar, dirigir, suoervisar y evaluar las acciones de gestion de
desarrollo urbano, ordenamiento y acondicionamineto territorial, promover la recuperacion de areas de
1.- Deficit de personal, la Gerencia no cuenta con la 1.- Se ha venido atendiendo los expedientes, en
cantidad de personal que se requiere para atender muchos casos empleando horas de trabajo fuera del
la cantidad de expedientes que ingresan, asi horario establecido. El personal ha asistido de
tambien el personal no tiene una capacitacion manera individual y a propio costo, a algunas
constante, en relacion a la aplicacion de las nuevas actividades de capacitacion, organizadas en su
normativas y casuistica en lo concerniente a los mayoria por los colegios profesionales.
procesos de habilitacion urbana y de edificaciones
2.- No se cuenta con equipos de computo modernos 2.- Se han venido realizando las labores con los
en su totalidad, tambien se carece de equipos de equipos existentes, se ha compartido los equipos en
impresion para cada tecnico, tampoco se cuenta con algunos casos para realizar las tareas mas complejas,
scanner, ni con un equipo de Estacion Total, optima en el caso de los equipos de impresión se han
y de ultima generacion, que permita realizar las compartido las 04 impresoras para todo el personal
labores de alineamiento y de verificacion de las tecnico y administrativo, con el unico fin de atender
Habilitaciones Urbanas. las diversas solicitudes presentadas por los
administrados.
3.- En cuanto a los materiales en muchos casos no se 3.- Se ha hecho uso racional de los materiales de
contado con todos los que se necesitan para la oficina, por ejemplo para la impresión de los
atencion de los expedientes, como por ejemplo en informes tecnicos se venido haciendo uso del papel
algunmomento se ha detectado la falta de papel, reciclado, en el caso de la falta de tonner para las
como tambien la falta de los tonners, para las impresoras, en algunos momentos se usado una sola
impresoras, tampoco se cuenta con winchas de impresora para todo el personal tecnico y
medicion, las mismas que deben ser asignadas para administrativo, si bien es cierto que los tecnicos de
cada tecnico, y que le permita realizar las labores de la Gerencia en su mayoria no cuentan con las
inspeccion de campo. winchas de medicion respectivas, asignadas por la
gerencia, cada tecnico viene haciendo uso de sus
propias winchas.
SEC. FUN. 0062
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: GDUA Y ALINEAMIENTO DE VIAS
PRESUPUESTO POR
TAREAS
Atencion de Modificaciones del Atencion de expedientes de modificacion al
S/. 6.000,00
Plan de Desarrollo Urbano, Plan de Desarrollo Urbano Contribuir al desarrollo y crecimiento
aprobacion de planes Especificos, y Aprobacion de planes especificos y esquemas planificado de la ciudad
S/. 4.000,00
Esquemas de Ordenamiento Urbano de Ordenamiento Urbano
Emision de Licencias de Edificacion, Promover que las Edificaciones sean
Planificar, organizar, dirigir, S/. 10.000,00
Procesos para el otorgamiento de Demolicion, Cercado ejecutadas dentro de la formalidad y
supervisar, y evaluar las acciones de
Licencias y Autorizaciones de las Emision de conformidad de obra y declaratoria normativa vigente
gestion de desarrollo urbano, S/. 4.000,00
Edificaciones Privadas y Publicas de fabrica
ordenamiento y acondicionamiento
Emision de Certificaciones S/. 10.000,00
territorial, promover la recuperacion
Emision de licencias de Habilitacion Urbana Promover y contribuir al saneamiento fisico S/. 10.000,00
de areas de aporte y disminuir la Procesos para el otorgamiento de
Emision de certificaciones legal de los predios, adquiriendo la condicion S/. 10.000,00
clandestinidad de las construcciones Licencias de Habilitacion Urbana y
Visacion de plano y memoria descriptiva para de Lote Urbano
Autorizaciones respecto a los Usos
los procesos de prescripcion adquisitiva de S/. 4.906,00
de Suelo
dominio
Atencion de Expedientes de Contribuir con el ordenamiento en la apertura
Emision de Certificados S/. 5.000,00
Alineamiento de Vias y alineamiento de las vias, que conforman el
PERSONAL CAS:
06 ARQUITECTOS S/. 129.600,00
01 INGENIERO AMBIENTAL S/. 21.600,00
03 BACHILLER EN ARQUITECTURA S/. 54.000,00
01 ASISTENTE SECRETARIA S/. 11.400,00
CONTRIBUCION ESSALUD S/. 19.494,00
PRESUPUESTO TOTAL S/. 300.000
_________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0062
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Atencion de Atencion de Expedientes de
Expediente 0 12 25% 25% 25% 25% 6000
Modificaciones del Plan Modificacion al Plan de Desarrollo
1 de Desarrollo Urbano, Aprobacion de Planes Especificos
Expediente 0 4 25% 25% 25% 25% 4000
aprobacion de Planes y Esquema de Ordenamiento
Especificos y Esquemas
Procesos para el Emision de Licencias de Licencia de
0 103 26.21% 24.27% 27.18% 22.34% 10000
otorgamiento de Edificacion, Demolicion, Cercado Edificacion
Licencias y
2
Autorizaciones de las Emision de Conformidad de Obra Declaratoria de
0 17 29.41% 23.52% 29.41% 17.66% 4000
Edificaciones Privadas y y Declaratoria de Edificación Edificacion
Publicas
Emision de Certificados Certificado 0 2800 25% 25.36% 24.64% 25% 10000
Licencia de
Procesos para el Emision de Licencias de
Habilitacion 0 68 25% 26.47% 25% 23.53% 10000
Otorgamiento de Habilitacion Urbana
urbana
Licencias de Emision de Certificados Certificado 0 1505 25.25% 25.91% 24.92% 23.92% 10000
3
Habilitacion Urbana y Visacion de Plano y Memoria
Visacion de
Autorizaciones respecto Descriptiva para los procesos de
Plano y Memoria 0 465 25.81% 26.87% 23.66% 23.66% 4906
a los Usos de Suelo Prescripcion Adquisitiva de
Descriptiva
Dominio
Atencion de
4 Expedientes de Emision de Certificados Certificado 0 12 25% 25% 25% 25% 5000
Alineamiento de Vias
PERSONAL CAS:
06 ARQUITECTOS servicio 0 72 25% 25% 25% 25% 129600
01 INGENIERO AMBIENTAL servicio 0 12 25% 25% 25% 25% 21600
03 BACHILLER EN ARQUITECTURA servicio 0 36 25% 25% 25% 25% 54000
01 ASISTENTE SECRETARIA servicio 0 12 25% 25% 25% 25% 11400
CONTRIBUCION DE ESSALUD seguro 0 132 25% 25% 25% 25% 19494
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Atencion de expedientes de Modificacion al
1 Expediente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6.000,00
Plan de Desarrollo Urbano 12 3 3 3 3
Aprobacion de Planes Especificos y
2 Expediente 0,35 0,3 0,35 0,35 0,3 0,35 0,35 0,3 0,35 0,35 0,3 0,35 4.000,00
Esquemas de Ordenamineto Urbano 4 1 1 1 1
Emision de Licencias de Edificacion, Licencia de
3 9 9 9 8 9 9 10 9 9 8 8 7 10.000,00
Demolicion, Cercado Edificacion 104 27 26 28 23
Emision de Conformidad de Obra y Declaratoria de
4 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 4.000,00
declaratoria de Edificacion Edificacion 17 5 4 5 3
5 Emision de Certificado Certificado 233 235 232 236 238 236 230 230 230 235 233 232 10.000,00
2800 700 710 690 700
Licencia de
6 Emision de Licencias de Habilitacion Urbana Habilitacion 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 10.000,00
Urbana 68 17 18 17 16
7 Emision de Certificados Certificado 127 126 127 130 130 130 125 125 125 120 120 120 10.000,00
1505 380 390 375 360
Visacion de Plano y Memoria Descriptiva Visación de Plano
8 para los procesos de Prescripcion y Memoria 40 40 40 42 41 42 36 37 37 37 37 36 4.906,00
Adquisitiva de Dominio Descriptiva 465 120 125 110 110
9 Emision de Certificados Certificado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.000,00
12 3 3 3 3
PERSONAL CAS
06 Arquitectos Servicio 72 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 129.600,00
01 Ingeniero Ambiental Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 21.600,00
03 Bachiller en Arquitectura Servicio 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 54.000,00
01 Asistente de Secretaria Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 11.400,00
CONTRIBUCION DE ESSALUD Seguro 132 11 11 11 33 11 11 11 33 11 11 11 33 11 11 11 33 19.494,00
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000605
funcion 17
Divis_Fun 055
Grupo_Fun 0126
Meta 00001
Finalidad 36347
Sec-Fun 0049
Unidad Orgánica GDUA/ Gestión ambiental
Promover una adecuada preservacion, proteccion y conservacion del ambiente y los Recursos Naturales.

"Lograr desarrollar una gestion ambiental local que priorice el cuidado del medio ambiente y mejore la
calidad de vida de los habitantes de la Provincia de Huancayo"
Faltan recursos humanos en el area, solo se cuenta El Gobierno Regional Junin, tiene muchos recursos
con una sola persona (Tecnico Ambiental) para temas ambientales
No existen equipos para la fiscalizacion ambiental Existen Instituciones no Gubernamentales

dispuestas a apoyar en el tema ambiental
No existen equipos para el control ambiental de la El MINAM, tiene presdisposicion para apoyar a las
Provincia Huancayo gestiones locales en temas ambientales
Faltan implementar herramientas de Gestion
Ambiental
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0049
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: GDUA/ GESTION AMBIENTAL
PRESUPUESTO POR
Evaluacion de expedientes Usuarios atendidos 1.200
Atencion adecuada a la ciudadnaia Evaluacion y respuesta a
Trabajo de campo para evaluacion de
en temas ambientales expedientes Usuarios atendidos
expedientes 1200
Apoyo en la CAM Presencia de la CAM 300
Apoyo en la Zonificacion Economica y Ecologica
Avances de la ZZE
de la Provincia (ZEE) 300
Lograr implementar la Gestion Implementacion de la Gestion
Elaboracion del Plan de Evalaucion y
Ambiental Local Ambiental Plan de Gestion Ambiental (PLANEFA)
Fiscalizacion Ambiental (PLANEFA) 300
Ingreso de Informacion al Sistema de Informacion en el portal de la Municpalidad y
Informacion Ambinetal (SIAR) Goberno Regional 300
Evaluacion y fiscalizacion de contaminacion Reduccion de la contaminacion sonora en
Evaluaciones y Fiscalizaciones sonora Huancayo 2290
Reducir la contaminacion ambiental
Ambientales Evaluacion y fiscalizacion de contaminacion con Reduccion de la contaminacion con gases y
gases y/o humos humos en Huancayo 2290
Fiscalizacion de Faja Marginal y riberas de Rio
Informes sobre las fiscalizaciones realizadas
Mantaro 1200
Cuidar los cauces de los rios y fajas
Fiscalizacion de Fajas Ribereñas Fiscalizacion de Faja Marginal y riberas de los
ribereñas
rios, Shullcas, Florido, etc de la ciudad de Informes sobre las fiscalizaciones realizadas
Huancayo. 1200
Sesibilizar a la poblacion de Organización de Eventos Organización de cursos Ambientales Informes sobre los cursos realizados 1850
Huancayo en temas ambientales Medioambientales Organización de talleres Ambientales Informes sobre los talleres realizados 1850
Elaborar proyectos de Ordenanzas Municpales
Lograr mediante normas la Proyectos de O.M.
Elaboracion de Normas en control ambiental 360
disminucion de la contaminacion
Ambientales Elaborar proyectos de Ordenanzas Municpales
ambiental en la ciudad de Huancayo Proyectos de O.M.
en Gestion Ambiental 360
PERSONAL CAS:
________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0049
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Evaluacion de expedientes Usuarios
ambientales atendidos 0 240 25 25 25 25 1,200
Evaluacion y atencion a Trabajo de campo para evaluacion Usuarios

1 expedeintes ambientales de expedeintes ambientales atendidos 0 240 25 25 25 25 1200
reuniones de
coordinacion
Apoyo en la CAM
y/o organización
de la CAM
0 4 25 25 25 25 300
reuniones, de
Apoyo en la Zonificacion
coordinacion
Economica y Ecologica de la
y/o apoyo en la
Provincia (ZEE)
ZEE 0 4 25 25 25 25 300
Implementacion de la Elaboracion del Plan de
2 Plan (documento
Gestion Ambiental Evalaucion y Fiscalizacion
fisico)
Ambiental (PLANEFA) 0 1 25 25 25 25 300
Noticias,
documento, etc
ingresados
Ingreso de Informacion al Sistema
Sistema de
de Informacion Ambinetal (SIAR)
Informacion
Ambiental Local
y/o Regional
0 12 25 25 25 25 300
Informes de
Evaluacion y fiscalizacion de evaluaciones y
Evaluaciones
3 contaminacion sonora fiscalizaciones 0 12 25 25 25 25 2290
Fiscalizaciones
Evaluacion y fiscalizacion de Informes de
Ambientales
contaminacion con gases y/o evaluaciones y
humos fiscalizaciones 0 12 25 25 25 25 2290
Fiscalizacion de Faja Marginal Rio Informes de
Fiscalizacion de fajas Mantaro fiscalizaciones 0 12 25 25 25 25 1200
4
ribereñas Fiscalizacion de Faja Marginal Rio Informes de
Shullcas fiscalizaciones 0 12 25 25 25 25 1200
Organización de talleres, cursos, Actividades
Organización de
5 etc. realizadas 0 6 25 25 25 25 1850
Eventos
Actividades
Medioambientales
Alquiler de Equipos audiovisuales realizadas 0 6 25 25 25 25 1850
Elaborar proyectos de
Ordenanzas Municpales en Proyectos de
Elaboracion de normas control ambiental O.M. 0 1 25 25 25 25 360
6
ambientales Elaborar proyectos de
Ordenanzas Municpales en Proyectos de
Gestion Ambiental O.M. 0 1 25 25 25 25 360
PERSONAL CAS:
21
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
1 Usuarios
Evaluacion de expedientes ambientales atendidos 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 1.200
2 Trabajo de campo para evaluacion de Usuarios

expedeintes ambientales atendidos 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 1200
reuniones de
coordinacion y/o
3 Apoyo en la CAM
organización de la
CAM 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 300
reuniones, de
Apoyo en la Zonificacion Economica y
4 coordinacion y/o
Ecologica de la Provincia (ZEE)
apoyo en la ZEE
4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 300
Elaboracion del Plan de Evalaucion y Plan (documento
5
Fiscalizacion Ambiental (PLANEFA) fisico)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 300
Noticias,
documento, etc
ingresados
Ingreso de Informacion al Sistema de
6 Sistema de
Informacion Ambinetal (SIAR)
Informacion
Ambiental Local
y/o Regional 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 300
Informes de
7 Evaluacion y fiscalizacion de contaminacion evaluaciones y
sonora fiscalizaciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2290
Informes de
8 Evaluacion y fiscalizacion de contaminacion evaluaciones y
con gases y/o humos fiscalizaciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2290
9 Informes de
Fiscalizacion de Faja Marginal Rio Mantaro fiscalizaciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1200
10 Informes de
Fiscalizacion de Faja Marginal Rio Shullcas fiscalizaciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1200
11 Actividades
Organización de talleres, cursos, etc. realizadas 6 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 2 1850
12 Actividades
Alquiler de Equipos audiovisuales realizadas 6 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 2 1850
13 Elaborar proyectos de Ordenanzas

Municpales en control ambiental Proyectos de O.M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 360
14 Elaborar proyectos de Ordenanzas

Municpales en Gestion Ambiental Proyectos de O.M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 360
PERSONAL CAS
0 0 0 0 0
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001022
funcion 19
Divis_Fun 041
Grupo_Fun 0090
Meta 00002
Finalidad 30083
Sec-Fun 0063
Unidad Orgánica GDUA/ Catastro

Acondicionamiento territorial planificado y descentralizado para un desarrollo integral, dinamico,
armonico y sostenible.
Planificar, organizar, dirigir , supervisar y evaluar las acciones de gestión de desarrollo urbano,
ordenamiento y acondicionamiento territorial, promover la recuperacion de areas de aportes y disminuir
la clandestinidad de las construcciones
Alto porcentaje de habilitaciones urbanas Personal tecnico capacitado para digitalizacion de
aprobadas aun no digitadas y no integradas al Habilitaciones de Urbanas Aprobadas y su
mosaico de habilitaciones existente identificacion dentro de la cartografia de Huancayo
Distrito
Informacion no digitalizada y conformada en una Software de Sistema de Informacion Geografico
base unica cartografica (GIS) para conformacion de una unica base
Cartografica y de datos
Demora en atencion de 5 procedimientos Software y personal especializado para mejora en
administrativos por falta de optimizacion de los proceso de consulta, atencion y optimizacion de
proceso tramite tiempos en atencion a tramites utilizandose
informacion digital cartografica e imagen satelital
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0063
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GDUA/ CATASTRO
PRESUPUESTO POR
Revisión, corrección y mantenimiento de la Sectores 10, 19, 20 Y 21 del Distrito de
información catastral de los sectores 10, 19, 20 Huancayo, procesados y sistematizados con
planificar, organizar, dirigir ,
Y 21 del Distrito de Huancayo, para su información gráfica, alfanumerica, y 125.333,30
supervisar y evaluar las acciones de
procesamiento y sistematizacion de la fotografica puestos en funcionamiento al
gestión de desarrollo urbano,
información gráfica, alfanumerica, y fotografica. servicio de la Municipalidad.
ordenamiento y acondicionamiento Elaboracion del Catastro Urbano
territorial, promover la recuperacion Mosaico de Habilitaciones Urbanas
Elaboracion mosaico de Habilitaciones
de areas de aportes y disminuir la actualizado y en mantenimiento constante en 1.709,00
Urbanas y en mantenimiento constante en GIS.
clandestinidad de las construcciones GIS.
Mejoramiento en la atencion a 5 Atencion Optima a 5 procedimientos
procedimientos adminstrativos de la GDUA adminstrativos de la GDUA 2.325,70
PERSONAL CAS:
3 Operadores GIS/CAD 64.800,00
ESALUD 5.832,00
_______________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0063
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Revisión, corrección y
mantenimiento de la información
catastral de los sectores 10, 19, 20
Y 21 del Distrito de Huancayo, UNIDAD
0 8500 100% 125,333.30
para su procesamiento y CATASTRAL
sistematizacion de la
Elaboracion del Catastro información gráfica, alfanumerica,
Urbano y fotografica.
1
Elaboracion mosaico de
Habilitaciones Urbanas y en INFORME 0 36 25% 50% 75% 75% 1,709.00
mantenimiento constante en GIS.
2
Mejoramiento en la atencion a 5
procedimientos adminstrativos de INFORME 0 1080 25% 50% 75% 75%
3 la GDUA 2,325.70
PERSONAL CAS:
Mosaico de Habilitaciones
Urbanas actualizado y en en
mantenimiento constante en GIS
1 operador GIS/CAD SERVICIO 0 12 25% 50% 75% 100% 21600.00
y Atencion optima a 5
procedimientos adminstrativos de
la GDUA
la GDUA
la GDUA
4 ESALUD SEGURO 0 36 25% 50% 75% 100% 5832.00
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Revisión, corrección y mantenimiento de la
información catastral de los sectores 10, 19,
20 Y 21 del Distrito de Huancayo, para su UNIDAD
8500 0 1950 4500 2050 8500 0 0 125.333,30
procesamiento y sistematizacion de la CATASTRAL
información gráfica, alfanumerica, y
1 fotografica.
Elaboracion mosaico de Habilitaciones
Urbanas y en mantenimiento constante en INFORME 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 1.709,00
2 GIS.
Mejoramiento en la atencion a 5
INFORME 1080 90 90 90 270 90 90 90 270 90 90 90 270 90 90 90 270
procedimientos adminstrativos de la GDUA
3 2.325,70
PERSONAL CAS
12 3 3 3 3 21600,00
1 Operadro GIS/CAD Servcio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 3 3 3 3 21600,00
12 3 3 3 3 21600,00
4 Esalud (3 Operadores GIS/CAD) Seguro 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 5832,00
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000948
funcion 15
Divis_Fun 036
Grupo_Fun 0074
Meta 00002
Finalidad 12666
Sec-Fun 0059/ Comp con mantenimiento de vias
Unidad Orgánica Gerencia de Obras Públicas - GOP/

Funcionamiento
Construir, mejorar y mantener la infraestructura vial urbana y rural

Ejecutar las inversiones públicas asignadas a la Municipalidad Provincial de Huancayo en función al Plan
anual, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional.
Falta de implementación de oficinas que conforman Unidades móviles asignadas a la Gerencia y Pool de
la Gerencia de obras Públicas maquinarias para la ejecución de obras
Ausencia de control concurrente en procesos Personal técnico y administrativo capacitado para
administrativos ejecutar obras públicas
Falta de estudios de pre inversión y definitivos para Capacidad logística e infraestructura para oficinas
Obras iniciadas el año 2010 y no concluídas administrativas equipadas y local para almacenaje
de materiales de construcción, combustible, asfalto,
agregados y otros.
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0059
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GOP/ Funcionamiento
PRESUPUESTO POR
Planificar, organizar y dirigir la Culminar las obras iniciadas en el año 2011,
7 Obras
ejecución del presupuesto de según disponibilidad de financiamiento 350,00
Planificación, organización, Inversiones con la realización de Ejecutar las obras de infraestructura
18 Obras
evaluación y ejecución de proyectos obras programadas programadas en el pia-2012 350,00
de Inversión Planificación, seguimiento, Evaluar y aprobar estudios de perfil y
30 Estudios a nivel de perfil
evaluación y aprobación de factibilidad hasta lograr la viabilidad 250,00
estudios de pre-inversión y Evaluar y aprobar los expedientes técnicos. 30 Expedientes técnicos 250,00
Supervisión y evaluación de la Supervisión permanente de las obras en
Supervisión de obras en ejecución 25 Obras
ejecución de las obras públicas ejecución 2.500,00
Cumplimiento de procedimientos hasta agotar
10 Acciones realizadas
Control concurrente para toma de la vía administrativa 1.500,00
medidas correctivas Informes a Procuraduría para la toma de
Dirigir, organizar, coordinar, evaluar 10 Informes remitidos
Acciones Legales que corespondan 500,00
y controlar las actividades de los
Implementación y equipamiento de Implementación de Oficinas con moviliario,
sistemas administrativos de la 3 Oficinas implementadas
las Oficinas que conforman la enseres y y equipos informáticos 10.800,00
ejecución de obras públicas.
Gerencia de Obras Públicas para un Implementación de Gerencia de obras con
adecuada atención al vecino y una materiales de Oficina e insumos para el correcto 2 Oficinas implementadas
eficiente labor administrativa del funcionamiento 3.500,00
PERSONAL CAS:
________________________ ____________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0059
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Planificar, organizar y
Culminar las obras iniciadas en el
dirigir la ejecución del
año 2011, según disponibilidad de
presupuesto de
financiamiento Obra culminada 0 7 29% 43% 29% 350
Inversiones con la
Ejecutar las obras de
realización de obras
infraestructura programadas en el
programadas
1 pia-2012 Obra culminada 0 18 11% 28% 61% 350
Planificación, Evaluar y aprobar estudios de
seguimiento, evaluación perfil y factibilidad hasta lograr la
y aprobación de viabilidad Estudios viables 0 30 10% 27% 40% 23% 250
estudios de pre- Expedientes
Evaluar y aprobar los expedientes
inversión y estudios técnicos
técnicos.
2 definitivos para la aprobados 0 11 7% 20% 33% 40% 250
Supervisión y
evaluación de la Supervisión permanente de las Obra culminada
ejecución de las obras obras en ejecución según
3 públicas cronograma 0 25 8% 20% 28% 44% 2,500
Cumplimiento de procedimientos
Control concurrente hasta agotar la vía administrativa
Acciones realizadas 0 10 30% 30% 40% 1,500
para toma de medidas
Informes a Procuraduría para la
correctivas
toma de Acciones Legales que Informes a
4 corespondan Procuraduría 0 10 30% 30% 40% 500
Implementación y Implementación de Oficinas con
No. de Oficinas
equipamiento de las moviliario, enseres y y equipos
implementadas
Oficinas que conforman informáticos 0 3 20% 40% 40% 10,800
la Gerencia de Obras Implementación de Gerencia de
Públicas para un obras con materiales de Oficina e No. de Oficinas
adecuada atención al insumos para el correcto implementadas
5 vecino y una eficiente funcionamiento 0 2 50% 50% 3,500
PERSONAL CAS:
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Culminar las obras iniciadas en el año 2011, 0 0 0 0 0

según disponibilidad de financiamiento Obra culminada 350
Ejecutar las obras de infraestructura
0 0 0 0 0
programadas en el pia-2012 Obra culminada 350
Evaluar y aprobar estudios de perfil y
0 0 0 0 0
factibilidad hasta lograr la viabilidad Estudios viables 250
Expedientes
Evaluar y aprobar los expedientes técnicos. técnicos 0 0 0 0 0
aprobados 250
Supervisión permanente de las obras en
Obra culminada 0 0 0 0 0
ejecución
según cronograma 2.500
Cumplimiento de procedimientos hasta
0 0 0 0 0
agotar la vía administrativa Acciones realizadas 1.500
Informes a Procuraduría para la toma de Informes a
0 0 0 0 0
Acciones Legales que corespondan Procuraduría 500
Implementación de Oficinas con moviliario, No. de Oficinas
0 0 0 0 0
enseres y y equipos informáticos implementadas
10.800
Implementación de Gerencia de obras con
No. de Oficinas
materiales de Oficina e insumos para el 0 0 0 0 0
implementadas
correcto funcionamiento 3.500
PERSONAL CAS
0 0 0 0 0
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000948
funcion 15
Divis_Fun 036
Grupo_Fun 0074
Meta 00002
Finalidad 12666
Sec-Fun 0059
Unidad Orgánica GOP/Mantenimiento de vías locales

Construir, mejorar y mantener la infraestructura de desarrollo, vial urbana y rural, así como mejora el
control y seguridad del tráfico y tránsito urbano
Construir, mejorar y mantener la infraestructura de apoyo social, vial urbana y rural

El tramite engorroso para la contratación de Personal competente, eficiente y con voluntad de
personal trabajo
Desabastecimiento por la demora en los procesos Materiales existentes en el almacén general, por los
para la adquisición de bienes saldos de obras ejecutadas
Falta de maquinaria pesada asignada a Se cuenta con maquinaria liviana, tales como
mantenimiento de vías compactadora, mezcladora y cortadora de concreto
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0059
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GOP/ MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES
PRESUPUESTO POR
Bacheo de calles con asfalto caliente Pistas concurridas con mayor fluides, evitando 0,00
Reparación de pistas dañadas
Reposición de concreto rígido molestias a los transportistas 0,00
Limpieza manual de cunetas Mejor circulación pluvial, evitando molestias a 0,00
Limpieza de cuentas, sumideros y
Limpieza manual de sumideros y alcantarillas los transeuntes 0,00
alcantarillas
0 Reposición de veredas con concreto rigido Veredas transitables, evitando molestias a los 0,00
Mejoramiento de veredas
transeuntes
Mejoramiento de vías no pavimentadas a nivel Lograr calles accesibles, para los barrios que 0,00
Mejoramiento de vías no de afirmado no cuentan con calles pavimentadas
pavimentadas Mejoramiento de vías no pavimentadas a nivel 0,00
de sub rasante
PERSONAL CAS:
Jefe de Unidad 16.800,00
Asistente Administrativo 9.600,00
Almacenero 14.400,00
Operario 13.200,00
Oficial 12.600,00
Peón 120.000,00
ESSALUD 16.794,00
_________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0059
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Bacheo de calles con asfalto
Reparación de pistas caliente M2 0 3,080.00 17.37 32.63 32.63 17.37 66,096.80
1
dañadas
Reposición de concreto rígido M2 0 770 16.49 27.92 27.92 27.66 24,601.50
Limpieza de cunetas, Limpieza manual de cunetas ML 0 911 29.75 20.2 20.31 29.75 510.16
2
sumideros y alcantarillas Limpieza manual de sumideros y
alcantarillas UNIDAD 0 90 33.33 16.67 16.67 33.33 1,602.90
Mejoramiento de Reposición de veredas con
3
veredas concreto rigido M2 0 500 21.2 28.8 28.8 21.2 18,795.00
Mejoramiento de vías no
Mejoramiento de vías pavimentadas a nivel de afirmado M2 0 2,500.00 25 25 25 25 32,500.00
4 Mejoramiento de vías no
no pavimentadas
pavimentadas a nivel de sub
rasante M2 0 2,500.00 25 25 25 25 32,500.00
PERSONAL CAS:
1 Jefe de Unidad Servicio 0 0.25 0.25 0.25 0.25 16,800.00
1 Asistente Administrativo
Servicio 0 0.25 0.25 0.25 0.25 9,600.00
1 Almacenero Servicio 0 0.25 0.25 0.25 0.25 14,400.00
1 Operario Servicio 0 0.25 0.25 0.25 0.25 13,200.00
1 Oficial Servicio 0 0.25 0.25 0.25 0.25 12,600.00
10 Peón Servicio 0 0.25 0.25 0.25 0.25 120,000.00
ESSALUD Servicio 16,794.00
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
1 Bacheo de calles con asfalto caliente M2 3.080 178 178 179 535 335 335 335 1005 335 335 335 1005 178 178 179 535 66.096,80
2 Reposición de concreto rígido M2 770 42 42 43 127 72 72 71 215 72 72 71 215 71 71 71 213 24.601,50
3 Limpieza manual de cunetas ML 911 90 90 91 271 61 61 62 184 61 62 62 185 90 90 91 271 510,16

Limpieza manual de sumideros y
4 alcantarillas UNIDAD 90 10 10 10 30 5 5 5 15 5 5 5 15 10 10 10 30 1.602,90
5 Reposición de veredas con concreto rigido M2 500 35 35 36 106 48 48 48 144 48 48 48 144 35 35 36 106 18.795,00
Mejoramiento de vías no pavimentadas a
6 nivel de afirmado M2 2.500 208 208 209 625 208 208 209 625 208 208 209 625 208 208 209 625 32.500,00
Mejoramiento de vías no pavimentadas a
7 nivel de sub rasante M2 2.500 208 208 209 625 208 208 209 625 208 208 209 625 208 208 209 625 32.500,00
PERSONAL CAS
1 Jefe de Unidad Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 0,00
1 Asistente Administrativo Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 0,00
1 Almacenero Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 0,00
1 Operario Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 0,00
1 Oficial Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 0,00
10 Peón Servicio 144 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 0,00
ESSALUD 204 17 17 17 51 17 17 17 51 17 17 17 51 17 17 17 51 0,00
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000948/ 5001036
funcion 15
Divis_Fun 036
Grupo_Fun 0074/ 0075
Meta 00001
Finalidad 12535/ 40421
Sec-Fun 0058/ 0064
Unidad Orgánica Gerencia de Transito y Transportes
Construir, mejorar y mantener la infraestructura de desarrollo, vial urbana y rural, así como mejorar el
control y seguridad del tráfico y tránsito urbano.
Reordenar el Tránsito Vehicular, Formalizar el Servicio de Transporte y Fortalecer la Educación Vial

1. Personal no capacitado para cumplir funciones 1. Se cuenta con técnicos especializados en
administrativas. semaforización y señalización lo que no cuenta otran
municipalidades de la región.
2. No tenemos un padrón vehicular con una base de 2. Se cuenta con personal profesional especialista en
datos completa diseño de sistemas de base de datos.
3. Entrega extemporánea de tarjetas de circulación 3. Se biene trabajando políticas de simplificación

administrativa para reducir tiempos en la atención.
4. Entrega indiscriminada de autorizaciones o 4. Se cuenta con la Ordenanza Municipal 423-2010-

concesiones, permisos excepcionales creando caos y MPH/CM donde prohibe emitir nuevas
desorden en el servicio de transporte autorizaciones y permisos excepcionales hasta que
se implemente un nuevo plan regualdor de rutas.
5. Personal no capacitado para cumplir funciones de 5. Se cuenta con un jefe de fiscalización que es un
inspector. Profesional en Derecho para garantizar una
adecuado procedimiento al momento de las
intervenciones.
6. Equipos de Comunicación obsoletos 6. Se cuenta con 2 equipos de radio comunicación y
una estación base .
7. Desabastecimiento de combustible, semáforos y 7. Se viene utilizando la nueva tecnología led en
pintura de tráfico. sistemas semafóricos para reducir el consumo de
energia eléctrica
8. Deficiente cultura vial de conductores y peatones, 8. Se cuenta con un área especializada en Seguridad
generando un alto indice de accidentes Vial y pertenecemos al Consejo Regional de
Seguridad Vial
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0058/ 0064
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Transito y Transportes
PRESUPUESTO POR
Fiscalización del Servicio de Transporte Público Acciones de control y supervición al 100% de
las empresas de transporte público
S/. 65.818,00
Entrega de Tarjetas Única de circulación para Emitir el 100% de tarjetas de circulación al
Normar, Regular y Fiscalizar el
prestar el servicio de transporte público en sus concluir el I trimestre a las empresas de
Servicio de Transporte Público de
diversas modalidades. transporte público. S/. 5.000,00
Pasajeros
Mejorar el Servicio de Transporte y Emitir Resoluciones de Descargos a las Emitir los informes legales dentro del plazo
la Circulación de Peatones y Papeletas de Infracción Administrativa al legal, Evitando el silencio administrativo
Vehículos en la Provincia de Transporte, y los recursos de reconsideración a negativo en un 100%
Huancayo los mismos. S/. 8.425,70
Mantenimiento del sistema Semafórico
Tener al 100% el sistema semafórico operativo
S/. 6.074,00
Regular el Tránsito en la Vías de la Mantenimiento de la señalización horizontal y
Tener el 10% de vias señalizadas.
Provincia de Huancayo vertical de la Vías de Huancayo S/. 640,00
Entrega de Licencia de Conducir motocicleta Atender el 100% de expedientes de
solicitudes. S/. 600,00
CAS
Personal Oficina S/. 205.800,00
Personal de Campo S/. 285.600,00
Personal con Proceso Judicial S/. 71.400,00
Essalud S/. 50.652,00
________________________ _____________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0058/0064
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Fiscalización del Servicio de N° de Papeletas
Transporte Público al Transporte
Impuestas 0 5944 0.08277 0.236709 0.3712988 0.309219 S/. 65,818.00
Entrega de Tarjetas Única de N° de Tarjetas de
Normar, Regular y circulación para prestar el Habilitación
Fiscalizar el Servicio de servicio de transporte público en Vehicular
1
Transporte Público de sus diversas modalidades. Entregadas 0 10000 0.76 0.09 0.09 0.06 S/. 5,000.00
Pasajeros Emitir Resoluciones de Descargos
a las Papeletas de Infracción N° de Silencios
Administrativa al Transporte, y Administrativos
los recursos de reconsideración a negativos
los mismos. 0 60 0.25 0.25 0.25 0.25 S/. 8,425.70
Mantenimiento del sistema
% Intersecciones
Semafórico
Semafóricas
Realizadas su
Regular el Tránsito en la Mantenimiento
0 101 0.24752 0.257426 0.2475248 0.247525 S/. 6,074.00
2 Vías de la Provincia de Mantenimiento de la señalización % Metros
Huancayo horizontal y vertical de la Vías de Cuadrados
Huancayo Mantenidos 0 90 0 0.333333 0.3333333 0.333333 S/. 640.00
Entrega de Licencia de Conducir
% de Solicitudes
motocicleta
atendidas
0 1320 0.25 0.25 0.25 0.25 S/. 600.00
PERSONAL CAS:
Personal Oficina
Coordinador de Tránsito servicio 0 12 0.25 0.25 0.25 0.25 S/. 21,600.00
Jefe de Informática servicio 0 12 0.25 0.25 0.25 0.25 S/. 21,600.00
Seguridad Vial servicio 0 12 0.25 0.25 0.25 0.25 S/. 18,000.00
Asesor Legal servicio 0 12 0.25 0.25 0.25 0.25 S/. 21,600.00
Asistente de Gerencia servicio 0 12 0.25 0.25 0.25 0.25 S/. 12,000.00
Encargado de Almacén servicio 0 12 0.25 0.25 0.25 0.25 S/. 10,200.00
Coordinador de Transporte servicio 0 12 0.25 0.25 0.25 0.25 S/. 21,600.00
Jefe de Fiscalización servicio 0 12 0.25 0.25 0.25 0.25 S/. 21,600.00
Encargado de Liquidaciones servicio 0 12 0.25 0.25 0.25 0.25 S/. 14,400.00
Encargado de habilitación vehicularservicio 0 12 0.25 0.25 0.25 0.25 S/. 14,400.00
Asistente de Coordinador de Transporte
servicio 0 12 0.25 0.25 0.25 0.25 S/. 14,400.00
Encargado de Estudios de Transporteservicio 0 12 0.25 0.25 0.25 0.25 S/. 14,400.00
Essalud S/. 18,522.00
Personal de Campo
Personal de Semaforización servicio S/. 0 S/. 24 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 20,400
Personal de Señalización servicio S/. 0 S/. 24 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 20,400
Inspector de Transporte servicio S/. 0 S/. 288 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 244,800
Essalud S/. 25,704
Personal con Proceso Judicial
Inspector de Transporte servicio S/. 0 S/. 72 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 61,200
Personal de Señalización servicio S/. 0 S/. 12 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 10,200
Essalud S/. 6,426
PRESUPUESTO TOTAL S/. 700,010
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4

N° de Papeletas al
Fiscalización del Servicio de Transporte
1 Transporte 5944 99 19 374 492 299 425 683 1407 582 1077 548 2207 607 731 500 1838 S/. 65.818,00
Público
Impuestas
N° de Tarjetas de
Entrega de Tarjetas Única de circulación
Habilitación
2 para prestar el servicio de transporte 10000 0 7000 600 7600 300 300 300 900 300 300 300 900 200 200 200 600 S/. 5.000,00
Vehicular
público en sus diversas modalidades.
Entregadas
Emitir Resoluciones de Descargos a las

N° de Silencios
Papeletas de Infracción Administrativa al
3 Administrativos 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 8.425,70
Transporte, y los recursos de
negativos
reconsideración a los mismos.
Intersecciones
Semafóricas
4 Mantenimiento del sistema Semafórico 101 8 8 9 25 9 8 9 26 8 8 9 25 8 8 9 25 S/. 6.074,00
Realizadas su
Mantenimiento
Mantenimiento de la señalización horizontal Metros Cuadrados

5 90 0 0 0 0 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 S/. 640,00
y vertical de la Vías de Huancayo Mantenidos
N° de Solicitudes
6 Entrega de Licencia de Conducir motocicleta 1320 110 110 110 330 110 110 110 330 110 110 110 330 110 110 110 330 S/. 600,00
atendidas
PERSONAL CAS
Personal de Oficina
Coordinador de Tránsito servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 21.600,00
Jefe de Informática servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 21.600,00
Seguridad Vial servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 18.000,00
Asesor Legal servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 21.600,00
Asistente de Gerencia servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 12.000,00
Encargado de Almacén servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 10.200,00
Coordinador de Transporte servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 21.600,00
Jefe de Fiscalización servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 21.600,00
Encargado de Liquidaciones servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 14.400,00
Encargado de habilitación vehicular servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 14.400,00
Asistente de Coordinador de Transporte servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 14.400,00
Encargado de Estudios de Transporte servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 14.400,00
Essalud S/. 18.522,00
Personal de Campo
Personal de Semaforización servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 20.400,00
Personal de Señalización servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 S/. 20.400,00
Inspector de Transporte servicio 288 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72 S/. 244.800,00
Essalud S/. 25.704,00
Personal con Proceso Judicial
Inspector de Transporte servicio 72 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 S/. 61.200,00
Personal de Semaforización servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 10.200,00
Essalud S/. 6.426,00
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001059
funcion 23
Divis_Fun 051
Grupo_Fun 0115
Meta 00001
Finalidad 19169
Sec-Fun 0066
Unidad Orgánica GDS/ Programa Vaso de Leche - PVL

Ejecutar programas sociales de asistencia, proteccion y apoyoa la poblacion en riesgo, atencion de la
prevencion social, mejorar la cobertura del servicio de salud, control y vigilancia sanitaria, promover la
Fortalecer y mejorar la efectividad de los programas de asistencia alimentaria (especialmente los que
contribuyan a disminuir la Desnutricion infantil), proteccion y apoyo focalizado y reorientado hacia la
Deficiente focalizacion de beneficiarios Se cuenta con poblacion beneficiaria identificada
Inadecuado monitoreo y supervision Plan de supervision

Falta de evaluacion nutricional Alianzas con otras instituciones
Personal poco capacitado para el trabajo de Capacitacion a promotoras
promocion
Limitado compromiso de trabajo del personal Presupuesto para contratacion del personal CAS
Falta de recursos economicos para realizar las Presupuesto anual asignado al area en base a los
acciones del area requerimientos
Falta de un sistema informatico para registro y Presencia de la Oficina de informàtica de la MPH
control del PVL
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0066
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GDS/ Programa Vaso de Leche
PRESUPUESTO POR
Verificacion domiciliaria
Registro
Actualizacion del padron de Actualizacion mensual de padron de
beneficiarias beneficiarias Focalizacion adecuada de beneficiarias 2.000,00
Atención oportuna para suministro Organización del reparto
de productos alimenticios de
calidad Distribucion Distribucion oportuna de alimentos 1.110.187,00
Fiscalizacion de entrega
Fiscalizacion de no dilusion intrafamiliar de los
Fiscalizacion de reparto productos 95 comites fiscalizados 1.200,00
Organización de talleres de autoestima moviliz,
por el dia internacional de la mujer
Organización de talleres de relaciones
Talleres a beneficiarias del PVL interpersonales
Organización de talleres de desarrollo de
habilidades Mujeres beneficiarias de 95 CVL y lideresas
Organización y desarrollo de talleres con capacitadas, con conocimientos y habilidades
promotoras de salud manuales 8500
2000 Mujeres sensibilizadas para ejercer sus
Organización de talleres de derechos humanos
Talleres a lideresas de los 95 PVL derechos
Organización talleres violencia familiar 1000
Actualizacion de Registro Unico de 02 Informes semestrales con datos
Fortalecer y mejorar la efectividad Beneficiarios Actualizacion de datos de beneficiarios
actualizados 4000
de los programas de asistencia padrones sistematizados focalizados
alimentaria (especialmente los que Coordinacion especificaciones tecnicas
contribuyan a disminuir la Adquisicion del sistema informatico
Capacitacion
Desnutricion infantil), proteccion y Implementacion del sistema 10000
apoyo focalizado y reorientado hacia Planificación
la pobalcion realmente vulnerable Elaboracion del Plan Operativo Institucional
Diseño, ejecucion, seguimiento y evaluacion de

los planes y actividades del area
Participacion del proceso de Compra de Ejecucion del POI con la debida planificacion y
productos cumplimiento 2675
Capacitacion al personal y Diseño y ejecucion de capacitacion a
beneficiarias promotoras
Capacitacion a representantes del CAPVL
Promocion referente a policitas
Insercion social (Articulado nutricional)
sociales personal y representantes del PVL capacitadas 100
Seguimiento y apoyo al cumplimiento de

politicas sociales
Beneficiarios empadronados en pleno
Coordinacion interinstitucional ejercicio de sus derechso e instituciones que
Difusion apoyan el trabajo. Presentacion de informe 1100
Celebracion de fechas
Dia Internacional de la Mujer
conmemorativas 600
Dia de la madre 1000
Semana de los Derechos del niño 600
Dia de la no violencia contrala mujer 300
Aniversario del PVL Participacion activa y sensibilizacion de 760
Celebracion Navideña beneficiarias 760
PERSONAL CAS:
01 Coordinadora 21.600,00
05 Promotoras 72.000,00
ESSALUD 8.340,00
PRESUPUESTO TOTAL 1.246.722
________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0066
FORMATO Nº 1.3
UNIDAD ORGÁNICA: GDS/ Programa Vaso de Leche
SITUACION
actas/ domicilios
Verificacion domiciliaria y registro verificados 0 2500 domicilios verfiifcados 100%
padrones/
Actualizacion del Actualizacion mensual de padron beneficiarios
1 padron de beneficiarias de beneficiarias focalizados 0 5977 25% 25% 25% 25% 2,000.00
Atención oportuna para Organización del reparto plan 0 1 100% 820.00
suministro de productos hojas de
2 alimenticios de calidad Distribucion distribucion 0 12 hojas de distrib x 95 comites 25% 25% 25% 25% 1,109,367.00
Fiscalizacion de entrega y de no
dilusion intrafamiliar de los actas por comité
3 Fiscalizacion de reparto productos fiscalizado 0 Actas de 95 Comités fiscalizados 25% 25% 25% 25% 1,200.00
Organización de talleres de
autoestima moviliz, por el dia
internacional de la mujer taller 0 20% 40 20 20 5,000.00
Organización de talleres de
Talleres a beneficiarias relaciones interpersonales taller 0 20% 40 20 20 500.00
4
del PVL Organización de talleres de
desarrollo de habilidades taller 0 20% 40 20 20 2,000.00
Organización y desarrollo de
talleres con promotoras de salud
taller 0 Beneficiarias de 95 CVL fortalecidas 25% 25% 25% 25% 1,000.00
Organización de talleres de 95 lideresas con conocimiento de derechos
Talleres a lideresas de derechos humanos taller 0 humanos 25% 25% 25% 25% 500.00
5
los 95 PVL Organización talleres violencia 95 lideresas sensibilizadas sobre violencia
familiar taller 0 familiar 25% 25% 25% 25% 500.00
Actualizacion de
Actualizacion de datos de
6 Registro Unico de
beneficiarios
Beneficiarios informe 0 02 informes semestrales de 5977 beneficiarios 50% 50% 4,000.00
Coordinacion especificaciones
tecnicas sistema instalado 0 1 sistema instalado 100%
personal con
Adquisicion del sistema
7 Capacitacion conocimiento
informatico
del sistema sistema manual 7 personas con conocimiento de sistema 100%
95 padrones de Comités de PVL con sistema
Implementacion del sistema
padrones padrones manuales informatico 100% 1,000.00
8 Planificación Elaboracion del Plan Operativo
Institucional POI 0 POI 2011 0.00
Diseño, ejecucion, seguimiento y
evaluacion de los planes y
actividades del area informes 0 informes 875.00
Participacion del proceso de
Compra de productos requerimientos 0 0 requerimientos 1,800.00
9 Capacitacion al personal Diseño y ejecución de 05 promotoras con conocimiento de ejecucion
y beneficiarias capacitacion a promotoras taller 0 del PVL 50% 50% 27.00
Capacitacion a representantes del
CAPVL taller 0 03 representantes capacitadas 50% 50 73.00
10 Promocion referente a Insercion social (Articulado
policitas sociales nutricional) padrones 0 5977 beneficiarios empadronados 100% 0.00
Seguimiento y apoyo al
acta y formato 570 niños/ actas de nacimiento y aseguramiento
cumplimiento de politicas sociales
SIS 2000 a 3700 gratuito 25% 25% 25% 25% 300.00
acuerdos 8 instituciones involucradas en el trabajo del
Coordinacion interinstitucional
convenios 0 programa 30% 30% 20% 20% 100.00
informe
Difusion
gigantografias 0 01 informe y 04 gigantografias 50% 50% 700.00
11 Celebracion de fechas Dia Internacional de la Mujer movilizacion 0 200 mujeres 100% 600.00
conmemorativas Dia de la madre celebracion 0 200 mujeres 100% 1,000.00
Semana de los Derechos del niño
movilizacion 0 400 mujeres participantes 100% 600.00
Dia de la no violencia contrala motivacion y
mujer promocion 0 200 mujeres movilizadas 100% 300.00
Aniversario del PVL celebracion 0 95 lideresas 100% 760.00
Celebracion Navideña celebracion 0 95 lideresas 100% 760.00
PERSONAL CAS:
01 Coordinadora 21,600.00
05 Promotoras 72,000.00
ESSALUD 8,340.00
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
UNIDAD ORGÁNICA: GDS/ Programa Vaso de Leche
Verificacion domiciliaria y registro actas 2499 833 833 833 2499 0 0 0
Actualizacion mensual de padron de
beneficiarias padrones 1140 95 95 95 285 95 95 95 285 95 95 95 285 95 95 95 285 2.000,00
Organización del reparto plan 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 820,00
hojas de
Distribucion distribucion 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1.109.367,00
Fiscalizacion de entrega y de no dilusion
intrafamiliar de los productos actas 95 0 10 13 23 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 1.200,00
Organización de talleres de autoestima
moviliz, por el dia internacional de la mujer
taller 5 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 5.000,00
Organización de talleres de relaciones
interpersonales taller 5 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 1 500,00
Organización de talleres de desarrollo de
habilidades taller 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 3 1 0 0 1 2.000,00
Organización y desarrollo de talleres con
promotoras de salud taller 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1.000,00
Organización de talleres de derechos
humanos taller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,00
Organización talleres violencia familiar taller 95 0 0 23 23 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 500,00
Actualizacion de datos de beneficiarios 95 0 0 23 23 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 4.000,00
Coordinacion especificaciones tecnicas sistema instalado 1 0 1 1 0 0 0
Capacitacion persoas que

conocen el sistema 2 0 1 1 2 0 0 0
Implementacion del sistema padrones 1 1 1 0 0 0 1.000,00
Elaboracion del Plan Operativo Institucional
poi 1 0 0 0 1 1 0,00
Diseño, ejecucion, seguimiento y evaluacion
de los planes y actividades del area
informes 16 1 1 2 4 2 1 1 4 1 1 2 4 1 2 1 4 875,00
Participacion del proceso de Compra de
productos requerimientos 1 0 1 0 1 0 0 0 1.800,00
Diseño y ejecución de capacitacion a
promotoras taller 16 1 1 2 4 2 1 1 4 1 1 2 4 1 2 1 4 27,00
Capacitacion a representantes del CAPVL taller 1 0 1 0 1 0 0 0 73,00
Insercion social (Articulado nutricional) padrones 5 2 1 3 1 1 0 1 1 0,00
Seguimiento y apoyo al cumplimiento de actas/dni/formato
politicas sociales SIS 3 1 1 1 1 0 1 1 300,00
acuerdos,
Coordinacion interinstitucional
convenios 1140 95 95 95 285 95 95 95 285 95 95 95 285 95 95 95 285 100,00
informe,
Difusion
gigantografia 569 50 50 42 142 50 50 42 142 50 50 42 142 50 50 43 143 700,00
Dia Internacional de la Mujer evento 1 1 1 0 0 0 600,00
Dia de la madre evento 1 1 1 0 0 0 1.000,00
Semana de los Derechos del niño evento 1 0 1 1 0 0 600,00
Dia de la no violencia contrala mujer evento 1 0 0 1 1 0 300,00
Aniversario del PVL evento 1 0 0 1 1 0 760,00
Celebracion Navideña evento 1 0 0 1 1 0 760,00
PERSONAL CAS
01 Coordinadora 21.600,00
05 Promotoras 72.000,00
ESSALUD 8.340,00
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001059
funcion 23
Divis_Fun 051
Grupo_Fun 0115
Meta 00002
Finalidad 38113
Sec-Fun 0067/ Comp. Con UF de GDS
Unidad Orgánica GDS/ Unidad local de focalizacion -
SISFOH
Ejecutar Programas Sociales de Asistencia, proteccion y apoyo a la placion en riesgo, atencion de la
prevencion social, mejorar la cobertura del servicio de salud, contral y vigilancia sanitaria y salubridad en
Fortalecer y mejorar la efectividad de los programas de aistencia, proteccion y apoyo focalizado y
reorientandolos hacia la poblacion realmente vulnerable.
Deficente area de trabajo Identificacion institucional.
Registro de beneficiarias de algunos programas Personal capacitado.
sociales con información incompleta
Personal tercero no labora en enero junio Julio y Trabajo en Equipo

Diciembre por falta de presupuesto.
Escaso presupuesto para cumplir - metas
Inexistencia de movilidad a disposición para el
traslado de los empadronadores
Inexistencia de móvil de comunicación a disposición
Escaso presupuesto para movilidad local para
cumplir - metas
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0067
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GDS/ UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION (ULF)-SISFOH y UNIDAD FORMULADORA
PRESUPUESTO POR
Empadronamiento 13.016,50
Aplicación de la Ficha Elaboracion del Padrón General de Hogares
Socioeconómica Única (UFU), a las (PGH). Beneficiarios de los programas sociales y 6.400,00
beneficiarias de los programas Empadronamiento población en general dentro del Padrón 24.303,50
sociales y la población en general Elaboracion del Padrón General de Hogares General de Hogares (PGH) del SISFOH con
del distrito de Huancayo (PGH). características socioeconómicas de los hogares 6.400,00
Personal responsable de las ULF, responsables
TALLER DE CAPACITACIÓN
del cumplimiento de metas, encargados del
SIAF y de los Comités del Vaso de Leche y
Comedores Populares, Empadronadores.
Fortalecer y mejorar la efectividad Capacitados 300
Equipo Técnico de la Unidad Local
de los programas de aistencia,
de Focalización capacitados y
proteccion y apoyo focalizado y Equipos Técnicos de la Unidad Local de
sensibilizados en temas de Sistema
reorientandolos hacia la poblacion Focalización (ULF) directamente involucrados
de Focalización de Hogares TALLER DE CAPACITACIÓN
realmente vulnerable. en el Proceso de focalización de hogares y
(SISFOH) y sobre Incentivos
capacitados y sensibilizados en temas de
Municipales.
Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) 300
Dirigentes de Juntas Vecinales del Distrito de
Huancayo capacitados y sensibilizados en
TALLER DE CAPACITACIÓN temas de Sistema de Focalización de Hogares
(SISFOH) 300
Difusión sobre el Sistema de Beneficiarios de los Programas Sociales y a
Sensibilizacion
Focalización de Hogares (SISFOH). Población en general con conocimiento sobre 1.400,00
Elaboración del certificado del Personas pobres y extremos pobres elegidos
#¡REF!
nivel (SISFOH) . beneficiarios edeos diferentes programas 100
Supervisión y monitoreo en la Fichas Socioeconómicas Únicas con
Supervision
aplicación de la Ficha información Objetiva. 70
65.760,00
PERSONAL CAS:
COORDINADORA DE LA ULF - SISFOH Servicios 21.600,00
RESPONSABLE INFORMATICO ULF - SISFOH TECNIC Servicios 14.400,00
PRESTACIONES DE ESSALUD Salud 3.240,00
_________________________ _____________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0067
FORMATO Nº 1.3
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION (ULF)-SISFOH y UNIDAD FORMULADORA
SITUACION
Aplicación de la Ficha Empadronamiento Fichas 0 2301 100% 13,016.50

Socioeconómica Única Empadronamiento Fichas 0 1981 100% 6,585.00
(UFU), a las Empadronamiento Fichas 0 799 100% 6,585.00
1 beneficiarias de los Elaboracion del Padrón General
de Hogares (PGH). Fichas 0 5081 100% 100% 6,400.00
programas sociales y la
Empadronamiento Fichas 0 6060 50% 50% 24,303.50
población en general del
Elaboracion del Padrón General
distrito de Huancayo.
de Hogares (PGH). Fichas 0 6060 50% 50% 6,400.00
Equipo Técnico de la TALLER DE CAPACITACIÓN taller 0 Personas 50% 300
2 Unidad Local de TALLER DE CAPACITACIÓN taller 0 Personas 50% 300
Focalización TALLER DE CAPACITACIÓN taller 0 300
Difusión sobre el
Sistema de Focalización
3 de Hogares (SISFOH).
sesibilizacion MILLAR Millares 50% 1,400.00

Elaboración del
4 certificado del nivel
(SISFOH) . Entrega de certificado certificados 0 2000 25% 25% 100
Supervisión y
5
monitoreo supervision Supervisiones 0 50 25% 25% 25% 25% 70
65760
PERSONAL CAS:
COORDINADORA DE LA ULF - SIS SERVICOS 1 0 12 25% 25% 25% 25% 21,600.00
RESPONSABLE INFORMATICO U SERVICOS 1 0 12 25% 25% 25% 25% 14,400.00
PRESTACIONES DE ESSALUD SEGUROS 2 0 24 25% 25% 25% 25% 3,240.00
#¡REF! 39,240.00
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION (ULF)-SISFOH y UNIDAD FORMULADORA
Empadronamiento
1 Ficha 2301 1151 1150 2301 13.016,50
Empadronamiento
2 Fichas 991 990 1981 6.585,00
3 Empadronamiento Fichas 399 399 799 6.585,00

Elaboracion del Padrón General de Hogares
4 (PGH). Fichas 1270 1270 2540 1270 1270 2540 6.400,00
5 Empadronamiento Fichas 1515 1515 3031 1515 1515 3031 24.303,50

Elaboracion del Padrón General de Hogares
6 (PGH). Fichas 1515 1515 3031 1515 1515 3031 6.400,00
TALLER DE CAPACITACIÓN
7 taller 1 1 300
8 TALLER DE CAPACITACIÓN talleres 1 1 300
9 TALLER DE CAPACITACIÓN talleres 1 1 300
10 sesibilizacion MILLAR 1 1 1 1 1.400,00
12 Entrega de certificado unidades 1000 10000 100
13 supervision Acción 9 9 9 27 10 10 10 30 12 12 12 36 5 5 5 15 70
PERSONAL CAS
1 COORDINADORA DE LA ULF - SISFOH 1 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 21600
RESPONSABLE INFORMATICO ULF - SISFOH

2 TECNICO II 1 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 14400
3 PRESTACIONES DE ESSALUD 1 24 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3240

PRESUPUESTO TOTAL #¡REF!
_______________________ _____________________________
AREA MUJER – CASA
DE REFUGIO TEMPORAL
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000455
funcion 23
Divis_Fun 051
Grupo_Fun 0115
Meta 00001
Finalidad 24511
Sec-Fun 0043
Unidad Orgánica GDS/Area mujer-Casa de Refugio
Ejecutar programas sociales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, atención de la
prevención social, mejorar la cobertura del servicio de salud, control y vigilancia sanitaria y salubridad en
ASISTENCIA SOCIAL: Fortalecer y mejorar la efectividad de los programas de asistencia, protección y
apoyo focalizando y reorientándolo hacia la población realmente vulnerable.
Carencia de una computadora para trabajos Optimo equipamiento en materiales de escritorio y
administrativos del área. muebles en la parte administrativa (oficina).
Convenio con escuela gastronomica "Cookin

Escaso personal de profesionales (psicologa/o,
Gourmet". Para la realizacion de talleres
abogada/o, asistencia social y/o sociologa/o).
gastronomicos con organizaciones sociales de base.
Convenio con la Ong Nuevo horizonte con manos
Insuficiente enseres de dormitorios como camas, libres Nuhomaji: para talleres, charlas preventivas,
sabanas y colchas para las beneficiarias. con profesionales de psicologia y consejeras de
familia.
Desprovisto de un personal de vigilancia para Consolidado Grupo Productivo de tejido a palitos y
salvaguardar a las beneficiarias. crochet, entre otras manualidades para el
fortalecimiento del grupo Ruwac Maqui.
Falta de infraestructura: Escasa capacidad de Consolidada Escuela de formación para autoridades
ambientes para el alojamiento de las beneficiarias. mujeres y lideresas de la Provincia de Huancayo.
El actual inmueble es alquilado.
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0043
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GDS/ Area mujer-Casa de Refugio
PRESUPUESTO POR
PROTECCIÓN Y SERVICIOS A Atención, alimentación, alojamiento; señoras e S/. 8.000,00
VICTIMAS DE VIOLENCIA hijos. Protección integral. 120
FAMILIAR.
DIFUSIÓN DE SERVICIOS QUE Distribución de volantes, llaveros, afiches de los S/. 900,00
BRINDA LA CASA DE REFUGIO A servicios que da Casa de Refugio. 12
MEJORAR LA ATENCION DE LA POBLACION.
SERVICIOS EN CASOS VIOLENCIA TALLERES PSICOLOGICOS : Terapias de desarrollo personal con albergadas, S/. 600,00
FAMILIAR. INDIVIDUALES Y GRUPALES, Desarrollo de logoterapia grupales. 29
(LOGOTERAPIA).
FORTALECIMIENTO DE Talleres de Tejido a crochet y palitos,
CAPACIDADES: TALLERES biohuertos,gastronomia.
37 S/. 3.000,00
PRODUCTIVOS Y CAPACITACION
LABORAL.
PROYECTO: FORTALECIMIENTO Reuniones de coordinacion con representantes S/. 1.000,00
DE CAPACIDADES SOCIALES Y de organizaciones sociales de base para
PRODUCTIVAS DE MUJERES DE consolidar acuerdos.
ORGANIZACIONES SOCIALES DE 8
BASE DE LA PROVINCIA DE
HUANCAYO.
Talleres, foros,charlas, capacitaciones en

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
diversos temas como Genero, salud, educacion,
DE LA MUJER Y FAMILIA: GÉNERO,
politica, empleo, etc.
SALUD, EDUCACION, POLITICA, 9 S/. 1.000,00
JURIDICA, LABORAL Y ESCUELA DE
PADRES Y MADRES.
DIA DE LA NO VIOLENCIA
Convocatoria, difusion, promoción y prevención
CONTRA LA MUJER 25 DE 1 S/. 2.000,00
a la no violencia familiar.
NOVIEMBRE.
DIFUSION,IMPLEMENTACION Y
EJECUCION EN APLICACIÓN DE
Talleres, foros,capacitaciones en temas segun la
LEY No.28983 :IGUALDAD DE
ley de igualdad de oportunidades - acoso
OPORTUNIDADES- Y ACOSO
laboral y la ley de competitividad y
LABORAL LEY No. 27942 - D.S.
productividad.
No.003-97-TR LEY DE
COMPETITIVIDAD Y
3 S/. 1.000,00
PRODUCTIVIDAD
PROMOCION Y FORTALECIMIENTO -------------------------------------------------------
LABORAL.Lenguaje inclusivo-
DE LOS DERECHOS DE LA MUJER. -------------------------------------------------------------
Inclusion de % de mujeres en
-------------------------------------------------------------
elecciones de representanrse en
-------------------------------------------------------------
Org. Sociales y Cargos Directivos y
------------------------------------------------------
Ubicacion del Nivel Laboral en las
Instituciones Publicas.
INICIATIVAS DE HOGARES Focalización de hogares de extrema pobreza.
7 S/. 500,00
MODELO: Micro empresas.
PLAN PROVINCIAL DE ACCION Reuniones de coordinacion, con organizaciones
PARA LA MUJER. sociales e instituciones publicas y privadas
4 S/. 2.000,00
relacionadas al tema mujer - familiar.
DIA INTERNACIONAL DE LA Motivar a las mujeres según lineas de acción.

MUJER: PREMIACION HEROINAS 1 S/. 7.500,00
TOLEDO.
ESCUELA DE FORMACION PARA Convocatoria y estructuración de horas y dias
MUJERES AUTORIDADES Y de clases en diversos temas; en 8 meses.
8 S/. 10.000,00
LIDERESAS DE LA PROVINCIA DE
HUANCAYO.
ENCUENTRO NACIONAL DE CASAS Reunión de mujeres con miras a conseguir
1 S/. 2.000,00
DE REFUGIO. objetivos en conjunto.
PROCESAMIENTO DE DATOS, Resultados del diagnostico:cruces de variables.
PRESENTACIÓN : "Diagnostico
1 S/. 1.000,00
Situacional de Violencia Familiar en
la provincia de Huancayo".
________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0043
AREA MUJER – CASA
FORMATO Nº 1.3
UNIDAD ORGANICA: GDS/ Area mujer-Casa de Refugio
SITUACION META A FIN DE AÑO PERIODO DE AVANCE TRIMESTRAL (%)

(Con indicadores) (Con indicadores)
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
PROTECCIÓN Y Atención, alimentación, S/. 8,000.00
SERVICIOS A VICTIMAS alojamiento; señoras e hijos.
1 Beneficiarias 120 25% 25% 25% 25%
DE VIOLENCIA FAMILIA. Protección integral.
DIFUSIÓN DE Distribución de volantes, llaveros, S/. 900.00

SERVICIOS QUE BRINDA afiches de los servicios que da
2 LA CASA DE REFUGIO A Casa de Refugio. Población 12 25% 25% 25% 25%
LA POBLACION.
TALLERES Terapias de desarrollo personal S/. 600.00

PSICOLOGICOS : con albergadas, Desarrollo de
3 INDIVIDUALES Y logoterapia grupales. Terapias 29 10% 30% 30% 30%
GRUPALES,
(LOGOTERAPIA).
FORTALECIMIENTO DE Talleres de Tejido a crochet y
CAPACIDADES: palitos, biohuertos,gastronomia.
TALLERES
4 Curso 37 10% 30% 30% 30% S/. 3,000.00
PRODUCTIVOS Y
CAPACITACION
LABORAL.
PROYECTO: Reuniones de coordinacion con S/. 1,000.00
FORTALECIMIENTO DE representantes de organizaciones
CAPACIDADES sociales de base para consolidar
SOCIALES Y acuerdos.
PRODUCTIVAS DE
5 Charlas 8 0% 25% 35% 40%
MUJERES DE
ORGANIZACIONES
SOCIALES DE BASE DE
LA PROVINCIA DE
HUANCAYO.
PROMOCIÓN DE LOS Talleres, foros,charlas,
DERECHOS DE LA capacitaciones en diversos temas
MUJER Y FAMILIA: como (Genero, salud, educacion,
6 GÉNERO, SALUD, politica, empleo, etc.). Evento 9 0% 35% 35% 30% S/. 1,000.00
EDUCACION, POLITICA,
JURIDICA Y LABORAL.
DIA DE LA NO Convocatoria, difusion,

VIOLENCIA CONTRA LA promoción y prevención a la no
7 Evento 1 0% 0% 0% 100% S/. 2,000.00
MUJER 25 DE violencia familiar.
NOVIEMBRE
DIFUSION,IMPLEMENTA Talleres, foros,capacitaciones
CION Y EJECUCION EN concernientes a la ley de igualdad
APLICACIÓN DE LEY de oportunidades - acoso laboral
No.28983 :IGUALDAD y la ley de competitividad y
DE OPORTUNIDADES- Y productividad.
ACOSO LABORAL LEY
No. 27942 - D.S. No.003-
97-TR LEY DE
COMPETITIBIDAD Y
PRODUCTIVIDAD
8 LABORAL.Lenguaje Evento 3 0% 35% 35% 30% S/. 1,000.00
inclusivo- Inclusion de
% de mujeres en
elecciones de
representarse en Org.
Sociales y Cargos
Directivos y Ubicacion
del Nivel Laboral en las
Instituciones Publicas.
INICIATIVA DE Focalización de hogares de

9 HOGARES MODELO: extrema pobreza. Taller 7 0% 35% 35% 30% S/. 500,00
Microempresarias
PLAN PROVINCIAL DE Reuniones de coordinacion, con
ACCION PARA LA organizaciones sociales e
10 MUJER. instituciones publicas y privadas Evento 4 25% 25% 25% 25% S/. 2,000.00
relacionadas al tema mujer -
familiar.
DIA INTERNACIONAL Motivar a las mujeres según
DE LA MUJER: lineas de acción.
11 Evento 1 100% 0% 0% 0% S/. 7,500.00
PREMIACION
HEROINAS TOLEDO
ESCUELA DE Convocatoria y estructuración de
FORMACION PARA horas y dias de clases en diversos
MUJERES temas; en 8 meses.
12 AUTORIDADES Y Escuela 8 0% 30% 35% 35% S/. 10,000.00
LIDERESAS DE LA
PROVINCIA DE
HUANCAYO.
ENCUENTRO Reunión de mujeres con miras a
13 NACIONAL DE CASAS conseguir objetivos en conjunto. Evento 1 0% 0% 100% 0% S/. 2,000.00
DE REFUGIO.
PROCESAMIENTO DE Resultados del diagnostico:cruces
DATOS Y de variables.
PRESENTACIÓN :
"Diagnostico Situacional
14 Documento 1 0% 0% 100% 0% S/. 1,000.00
de Violencia Familiar en
la provincia de
Huancayo"
PERSONAL CAS:
PRESUPUESTO TOTAL S/. 40,000.00
_______________________ ________________________________________
_____________________________
AREA MUJER – CASA
SEC. FUN.
DE REFUGIO TEMPORAL
FORMATO Nº 1.4
UNIDAD ORGÁNICA: AREA MUJER - CASA DE REFUGIO
Nº TAREA UNID DE MED META PERIODO DE EJECUCION PRESUPUESTO

ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM ASIGNADO S/.
S/. 8.000,00
Atención: alimentación, alojamiento;
1 120 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
señoras e hij@s. Protección integral
S/. 900,00
Distribución de volantes, llaveros, afiches de
2 12 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
los servicios que da Casa de Refugio
Talleres de Tejido a crochet y palitos,

3 37 37 0 0 1 1 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 S/. 3.000,00
biohuertos,gastronomia
Terapias de desarrollo personal con S/. 600,00
4 albergadas, Desarrollo de logoterapia 29 29 0 1 1 2 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9
grupales
Reuniones de coordinacion, charlas y S/. 1.000,00
5 Talleres de fotalecimiento con 8 8 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3
organizaciones sociales de base.
Talleres, foros,charlas, capacitaciones en
6 9 9 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1.000,00
diversos temas
Convocatoria, difusion, para la prevención

7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 2.000,00
de violencia familiar.
Talleres, foros,capacitaciones y difusion en

temas relacionadas a la igualdad de
oprtunidades y acoso laboral.
8 ------------------- 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 S/. 1.000,00

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-------------------------------------
S/. 500,00
9 Focalización de hogares de extrema pobreza 7 7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1
Reuniones de coordinacion, con

organizaciones sociales e instituciones
10 4 4 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 S/. 2.000,00
publicas y privadas relacionadas al tema
mujer - familiar.
11 Motivar a las mujeres según lineas de acción 1 1 0 0 1 1 0 0 0 S/. 7.500,00
Convocatoria y estructuración de horas y

12 8 8 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 10.000,00
dias de clases en diversos temas; en 8 meses.
Reunión de mujeres con miras a conseguir

13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 S/. 2.000,00
objetivos en conjunto.
Resultados del diagnostico:cruces de

14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 S/. 1.000,00
variables
PERSONAL CAS
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000637
funcion 21
Divis_Fun 046
Grupo_Fun 0101
Meta 00002
Finalidad 01499
Sec-Fun 0053
Unidad Orgánica GDS/Area de deportes y recreación

Promover el desarrollo humano integral, conservando la identidad, velando por una gestyión pedagógica
adecuada de llos centros educativos y fomentar el deporte y la cultura en la población

• Población ávida para participación en actividades
• La falta de presupuesto genera problemas en los
recreativas y deportivas en espera de oportunidades
aspectos económicos-financieros y recursos
• Personal profesional y especialista con capacidad y
humanos (carencia de materiales deportivos, el
Director Técnico de la Academia Municipal no construcción de instalaciones deportivas para
cuenta con contrata, falta de presupuesto para diferentes disciplinas
promoción y difusión entre otros).
• Falta de Infraestructura deportiva para convenios pueden refaccionar las instalaciones
entrenamientos de la Academia Municipal Expreso deportivas existentes o construir nuevas
Verde en sus diferentes categorías de fútbol y
equipo de Primera División.
difusión
• Los ingresos que se hacen no se revierte
presupuestalmente.
• Falta de identificación de algunas unidades
orgánicas de la Municipalidad con la importancia
del deporte para la población.
• Las instalaciones de la que disponemos
actualmente como oficinas administrativas dentro
del Coliseo Municipal, es inadecuada e insuficiente
para el desarrollo de las actividades de gran
envergadura y de nivel internacional
• No toda la infraestructura deportiva con que
cuenta la Municipalidad esta disponible para el uso
de nuestros eventos.
• Falta de equipos de cómputo actualizado ฀
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0053
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GDS/ Deportes y recreación
PRESUPUESTO POR
Promover el desarrollo humano Promover estilos de vida saludable Alumnos que finalizen el curso conociendo
integral, conservando la identidad, con el deporte recreativo y VACACIONES UTILES Y DEPORTIVAS 2012 plenamente las técnicas de cada disciplina,
velando por una gestyión pedagógica competitivo 4.769,00
adecuada de llos centros educativos Consolidar en los participantes conocimientos
y fomentar el deporte y la cultura en Técnicos-Tácticos, dentro de los objetivos
CAMPEONATO DE FUTSAL "BUSCANDO
la población deportivos: ESPÍRITU DE COMPETENCIA,
ESTRELLAS 2012"
CONFRATERNIDAD, JUEGO LIMPIO Y
SUPERACION 6.987
Futbolistas de 6 a 17 años con formación
técnica y táctica desde la base, con primeros
puestos en campeonatos locales, nacionales y
ACADEM)A MUN)C)PAL EXPRESO VERDE
primeros lugares con equipo de 1º División
mayores en Campeonato Copa Perú .
12.119
Masificación de este deporte con participación
CAMPEONATO DE NATACION "DIA DEL de mas de 400 niños jovenes y adultos damas
HELADO" y varones 850
MEDIA MARATHON MASTER Y SUPER MASTER Participación exclusiva de damas y varones
21 K. mayores de 40 años 1.230
Mayor cantidad de vecinos que usen la
bicicleta como una posibilidad para mejorar la
BICICLETEADAS RECREATIVAS
calidad de vida, solucionando en parte,
problemas de congestionamiento 1.920
JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL Inclusión de adultos mayores en el deporte
ADULTO MAYOR que mejora su calidad de vida 1.270
Consolidación de ligas de basquet que formen
CAMPEONATO DE BASQUETBOL
talentos. 1.220
Competencia de alto nivel con participación de
X CARRERA PEDESTRE INTERNACIONAL
los mejores especialistas el País.
NACION WANKA 10 K.
3.417
Rescate de jóvenes en alto riesgo a través de la
CONCURSO DE BAILE URBANO DE HIP HOP Y
música y el baile considerado como deporte
BREAK DANCE
urbano 920
integración con niños talentos de escasos
CAMPEONATO INTER SALONES "TALENTOS recursos económicos en selección que
HUANCAS" participará en los Juegos Nacionales
Deportivos Escolares categoría B 1.152
Partición de mas de 5,000 menores damas y
varones de 11 a 14 años forjando nuevos
VII CARRERA PEDESTRE ESCOLAR - 5 KM. talentos
MILOTON 490
Participación de 500 escolares de los niveles
I CONCURSO DE TANGRAN
inicial, primario y secundario 1.390
incluir el deporte como uno de los elementos
III CARRERA PEDESTRE DE PERSONAS CON imprescindibles para el logro de una buena
DISCAPACIDAD calidad de vida y de una plena integración
social del discapacitado. 985
Convertir a Huancayo en Capital del ciclismo
II RUEDA DE CICLISMO "ORGULLO WANKA"
de alta competencia 15.120
Promover el deporte nocturno para personas
II CARRERA NOCTURNA "HUANCAYO DE que durante el día están ocupados.
NOCHE" 8 Km. 985
Práctica masiva por los niños y jóvenes, del
basquetbol que es uno de los deportes más
CAMPEONATO DE BÁSQUET COPA MALT)N completos. , que desarrolla habilidades yporta
POWER beneficios a la persona. 1.805
Participación de mas de 300 trabajadores
fortaleciendo la fraternidad y unión
JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE influyendo en su conservación física y
TRABAJADORES DE LA MPH psíquica para el mejor desempeño de las
labores municipales.
230
CAMPEONATO DE NATAC)ÓN COPA MALT)N Descubrir nuevos talentos y masificar este
POWER deeporte 630
CAMPEONATO DE TEN)S DE MESA COPA Descubrir nuevos talentos y masificar este
MALT)N POWER deporte 400
CAMPEONATO DE AJEDREZ COPA MALT)N Descubrir nuevos talentos y masificar este
POWER deporte 350
CAMPEONATO DE TAE KWON DON COPA Descubrir nuevos talentos y masificar este
MALT)N POWER deporte 350
CAMPEONATO DE KARATE COPA MALT)N Descubrir nuevos talentos y masificar este
POWER deporte 695
CAMPEONATO DE BOX COPA "MALTIN Descubrir nuevos talentos y masificar este
POWER" deporte 425
Fomentar con el deporte el respeto al medio
ambiente, como salvar al río Mantaro, que
CARRERA PEDESTRE POR EL RECICLAJE
agoniza a causa de desechos varios que se
vuelcan en su cauce 695
Participación de mas de 300 vecinos
fomentando en ellos el deporte mediante el
FEST)VAL DEL TROTE PERROTON
trote con sus canes y la tenencia responsable
de mascotas 665
Promover la ciudad de Huancayo con evento
CAMPEONATO INTERNACIONAL DE DOW HILL de impacto a nivel nacional e internacional,
"LA INCONTRASTABLE" - HUANCAYO promoviendo el turismo receptivo
5.805,00
Participación de mas de 400 niñas de 7 a 11
CAMPEONATO DE YAS JUGANDO CON LA
años, concientes que la actividad recreativa
N)ÑAS EN (UANCAYO
trae grandes beneficios. 2.240
Participación de los mejores exponentes del
CAMPEONATO DE SKATE, BMX Y ROLLER Perú especialistas en estos deportes extremos
1.170
JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS INTER Lograr el puesto de Campeón para nuestra
MUNICIPALIDADES Municipalidad. 5.925
Revalorar el D)A DE LA EDUCAC)ÓN F)S)CA
se desarrollará actividades con los alumnos de
DIA DE LA EDUCACION FISICA
las diferentes Instituciones Educativas de
nuestra ciudad 90
Fomentar la práctica del fondismo en los
pequeños, con carácter formativo y
competitivo, promocionando futuros valores
MINI MARATHON DE LOS ANDES
que ratifiquen a (uancayo el nombre de Cuna
de Fondistas" con mas 4,000 niñoz y niñas
entre 5 y 8 años. 7.730
Concentrar mles de personas en la ruta de la
CONCURSO DE BARRAS DE LA MARATHON DE Marathon internacional de los andes
LOS ANDES ovacionando a los atletas cumpliéndose una
auténtica fiesta deportiva 570,00
Participación masiva de marathonistass con
presencia de atletas extranjeros y nacionales
de gran nivel técnico, concitando la atención
MARATHON INTERNACIONAL DE LOS ANDES de medios de comunicación nacional e
internacional, consolidándose como la mejor
marathon del país.
56.517
Actividad cerrando el año deportivo 2011, con
la participación de niños, jóvenes y adultos de
CARRERA DE PAPANOELES 6 años hasta Super Master, masificando la
natación como el deporte más completo, y
descubriendo talentos 730,00
Propuestas de programa de Propuesta de diseño para construcción de Elaboración de compromisos con empresas
mantenimiento preventivo y Ciclovía privadas para refacción y mantenimiento de
correctivo para las instalaciones complejos deportivos.
deportivas y propuestas de Convenio con entidad privada para
Propuesta de diseño para acondiiconamiento y
construcción construcción de Mini Coliseo
construcción de Mini Coliseo
Programa de promoción y difusión LANZAMIENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 975,00

Población informada para participar en los
de las actividades deportivas que INFORMACION PERMANENTE DE
diferentes eventos deportivos
organiza la MPH ACTIVIDADES CON NOTAS, CONFERENCIAS,
IMPRESOS Y OTROS 6.300
149.121
PERSONAL CAS:
JEFE DEL AREA DE DEPORTES 19.488,00
TECNICO DEPORTIVO ADVO. 15.696,00
PROMOTOR DEPORTIVO 15.696,00
_______________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0053
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Promover estilos de
Programa de
vida saludable con el
vacaciones utiles
deporte recreativo y VACACIONES UTILES Y
y deportiva
competitivo DEPORTIVAS 2012 1 1 100 4,769.00
CAMPEONATO DE FUTSAL
campeonato
"BUSCANDO ESTRELLAS 2012" 1 1 100 6,987
Consolidaqción
ACADEMIA MUNICIPAL
de Academia con
EXPRESO VERDE
8 categorías 1 1 40 20 20 20 12,119
CAMPEONATO DE NATACION
campeonato
"DIA DEL HELADO" 1 1 100 850
MEDIA MARATHON MASTER Y
carrera
SUPER MASTER 21 K. 1 1 100 1,230
BICICLETEADAS RECREATIVAS Bicicleteada 1 1 20 20 40 20 1,920
JUEGOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS DEL ADULTO campeonato
MAYOR 1 1 100 1,270
campeonato
"COPA DON BOSCO"
1 1 100 1,220
CARRERA PEDESTRE
INTERNACIONAL NACION carrera
WANKA 10 K. 1 1 100 3,417
CONCURSO DE BAILE URBANO
concurso
DE HIP HOP Y BREAK DANCE 1 1 100 920
CAMPEONATO INTER SALONES campeonato

"TALENTOS HUANCAS" 1 1 100 1,152
VII CARRERA PEDESTRE
carrera
ESCOLAR - 5 KM. MILOTON 1 1 100 490
I CONCURSO DE TANGRAN concurso 0 1 100 1,390
CARRERA PEDESTRE DE carrera

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 1 100 985
II RUEDA DE CICLISMO Competencia
"ORGULLO WANKA" ciclística 1 1 100 15,120
II CARRERA NOCTURNA
carrera
"HUANCAYO DE NOCHE" 8 Km. 1 1 100 985
CAMPEONATO DE BÁSQUET
campeonato
COPA MALTIN POWER 1 1 100 1,805
JUEGOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS DE campeonato
TRABAJADORES DE LA MPH 1 1 100 230
CAMPEONATO DE NATACIÓN
campeonato
COPA MALTIN POWER 1 1 100 630
CAMPEONATO DE TENIS DE
campeonato
MESA COPA MALTIN POWER 1 1 100 400
CAMPEONATO DE AJEDREZ
campeonato
CAMPEONATO DE TAE KWON
campeonato
DON COPA MALTIN POWER 1 1 100 350
CAMPEONATO DE KARATE
campeonato
CAMPEONATO DE BOX COPA
campeonato
"MALTIN POWER" 1 1 100 425
CARRERA PEDESTRE POR EL
carrera
RECICLAJE 1 1 100 695
FESTIVAL DEL TROTE
carrera
"PERROTON 2012" 1 1 100 665
CAMPEONATO INTERNACIONAL
campeonato
DE DOW HILL "LA
INCONTRASTABLE" - HUANCAYO 0 1 100 5,805.00
CAMPEONATO DE YAS JUGANDO campeonato

CON LA NIÑAS EN HUANCAYO 100 2,240
CAMPEONATO DE SKATE, BMX Y
campeonato
ROLLER 1 1 100 1,170
JUEGOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS INTER campeonato
MUNICIPALIDADES 1 1 100 5,925
DIA DE LA EDUCACION FISICA Festival deportivo 1 1 100 90
carrera
MINI MARATHON DE LOS ANDES 1 1 100 7,730
CONCURSO DE BARRAS DE LA
concurso
MARATHON DE LOS ANDES 1 1 100 570.00
MARATHON INTERNACIONAL DE
carrera
LOS ANDES 1 1 100 56,517
CARRERA DE PAPANOELES carrera 1 1 100 730.00
Propuestas de programa
Propuesta de diseño para
de mantenimiento INFORME 0
construcción de Ciclovía
preventivo y correctivo 0 1 100
para las instalaciones
deportivas y propuestas
de construcción
Propuestas de programa
de mantenimiento
preventivo y correctivo
para las instalaciones Propuesta de diseño para
deportivas y propuestas acondiiconamiento y INFORME 0
de construcción construcción de Mini Coliseo 0 1 100
LANZAMIENTO DE ACTIVIDADES
acción
Programa de promoción DEPORTIVAS 1 1 100 975.00
y difusión de las INFORMACION PERMANENTE DE
actividades deportivas ACTIVIDADES CON NOTAS,
acción
que organiza la MPH CONFERENCIAS, IMPRESOS Y
OTROS 0 1 25 25 25 25 6,300
PERSONAL CAS:
JEFA DEL AREA 19,488.00
TECNICO ADVO.DPTIVO. 15,696.00
PROMOTOR DEPORTIVO 15,696.00

_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
curso
VACACIONES UTILES Y DEPORTIVAS 2012 6 6 6 0 0 0 4.769,00
CAMPEONATO DE FUTSAL "BUSCANDO
ESTRELLAS 2012" evento deportivo 1 1 1 0 0 0 6.987
ACADEMIA MUNICIPAL EXPRESO VERDE alumno
250 50 50 100 50 50 50 50 50 50 12.119
CAMPEONATO DE NATACION "DIA DEL
HELADO" 400 400 400 0 0 0 850
MEDIA MARATHON MASTER Y SUPER
evento deportivo
MASTER 21 K. 1 1 1 0 0 0 1.230
BICICLETEADAS RECREATIVAS evento deportivo 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1.920

JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL
evento deportivo
ADULTO MAYOR 1 1 1 0 0 0 1.270
evento deportivo 1 1 1 0 0 0 1.220
X CARRERA PEDESTRE INTERNACIONAL
NACION WANKA 10 K. evento deportivo 1 0 1 1 0 0 3.417
CONCURSO DE BAILE URBANO DE HIP HOP
evento deportivo
Y BREAK DANCE 1 0 1 1 0 0 920
CAMPEONATO INTER SALONES "TALENTOS
evento deportivo
HUANCAS" 1 1 1 0 0 0 1.152
VII CARRERA PEDESTRE ESCOLAR - 5 KM.
MILOTON evento deportivo 1 0 1 1 0 0 490
I CONCURSO DE TANGRAN evento deportivo 1 0 1 1 0 0 1.390

IIi CARRERA PEDESTRE DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD evento deportivo 1 0 1 1 0 0 985
II RUEDA DE CICLISMO "ORGULLO WANKA" evento deportivo 1 0 1 1 0 0 15.120

II CARRERA NOCTURNA "HUANCAYO DE
NOCHE" 8 Km. evento deportivo 1 0 1 1 0 0 985
CAMPEONATO DE BÁSQUET COPA MALTIN
POWER evento deportivo 1 0 0 1 1 0 1.805
JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE
TRABAJADORES DE LA MPH evento deportivo 1 0 1 1 0 0 230
CAMPEONATO DE NATACIÓN COPA
MALTIN POWER evento deportivo 1 0 0 1 1 0 630
CAMPEONATO DE TENIS DE MESA COPA
CAMPEONATO DE AJEDREZ COPA MALTIN
POWER evento deportivo 1 0 0 1 1 0 350
CAMPEONATO DE TAE KWON DO COPA
CAMPEONATO DE KARATE COPA MALTIN
POWER evento deportivo 1 0 0 1 1 0 695
CAMPEONATO DE BOX COPA "MALTIN
POWER" evento deportivo 1 0 0 1 1 0 425
CARRERA PEDESTRE POR EL RECICLAJE evento deportivo 1 0 0 1 1 0 695
FESTIVAL DE TROTE "PERROTON 2012" evento deportivo 1 0 0 1 1 0 665
CAMPEONATO INTERNACIONAL DE DOW

HILL "LA INCONTRASTABLE" - HUANCAYO evento deportivo 1 0 0 1 1 0 5.805,00
CAMPEONATO DE YAS JUGANDO CON LA
NIÑAS EN HUANCAYO evento deportivo 1 0 0 1 1 0 2.240
CAMPEONATO DE SKATE, BMX Y ROLLER evento deportivo 1 0 0 1 1 0 1.170

JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
INTER MUNICIPALIDADES evento deportivo 1 0 0 0 1 1 5.925
DIA DE LA EDUCACION FISICA evento deportivo 1 0 0 0 1 1 90
MINI MARATHON DE LOS ANDES evento deportivo 1 0 0 0 1 1 7.730

CONCURSO DE BARRAS DE LA MARATHON
DE LOS ANDES evento deportivo 1 0 0 0 1 1 570,00
MARATHON INTERNACIONAL DE LOS
ANDES evento deportivo 1 0 0 0 1 1 56.517
CARRERA DE PAPANOELES evento deportivo 1 0 0 0 1 1 730,00

Propuesta de diseño para construcción de
INFORME 1 0 1 1 0 0
Ciclovía
Propuesta de diseño para
acondiiconamiento y construcción de Mini INFORME 1 1 1
Coliseo
LANZAMIENTO DE ACTIVIDADES
acción
DEPORTIVAS 1 1 1 0 0 0 975,00
INFORMACION PERMANENTE DE
ACTIVIDADES CON NOTAS, CONFERENCIAS, acción
IMPRESOS Y OTROS 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 6.300
0 0 0 0 0
PERSONAL CAS
JEFA DEL AREA unidad 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 19.488,00
TECNICO ADVO.DPTIVO. unidad 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 15.696,00
PROMOTOR DEPORTIVO unidad 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 15.696,00
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001062
funcion 23
Divis_Fun 051
Grupo_Fun 0115
Meta 00001
Finalidad 14867
Sec-Fun 0068
Unidad Orgánica GDS/Programa de Complementación alimentaria
- PCA

EJECUTAR PROGRAMAS SOCIALES DE ASISTENCIA, PROTECCION Y APOYO A LA POBLACION EN RIESGO,
ATENCION DE LA PREVENCION SOCIAL, MEJORAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD, CONTORL Y
VIGILANCIA SANITARIA
OBJETIVOSYESPECIFICOS
SALUBRIDAD(del EN EL EXPENDIDO
Programa DE ALIMENTOS, PROMOVER
de Complemntacion LA CULTURA Y
Alimentaria)
* FORTALECER Y MEJORAR LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA,PROTECCION Y
APOYO FOCALIZANDO Y REORIENTANDOLOS HACIA LA POBLACION RELAMENTE VULNERABLE. *
MEJORAR EL SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION DE LA PREVENCION SOCIAL

APROBACION DE LAS DIRECTIVAS PARA EL MEJOR
NO SE CONTAVA CON LINEAMIENTOS PARA EL
MANEJO DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION
ADECUADO MANEJO DEL PROGRAMA DE
ALIMENTARIA SEGÚN RESOLUCION DE GERENCIA
COMPLEMNTACION ALIMENTARIA
DE DESARROLLO SOCIAL N°001-2011-MPH/GDS
DEFICIENTE FOCALIZACION PARA LA ATENCION A IMPLEMENTACION Y COORDINACION CON EL

LA POBLACION VULNERABLE SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO

INADECUADO CONTROL DE LOS INGRESOS Y
PARA UN CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DE
EGRESOS DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PCA
SE REALIZA LAS ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE
DEFICIENTE INMOBILIARIO Y EQUIPOS PARA EL
COMPUTO Y INMOBILIARIO PARA UN BUEN CLIMA
DESMPEÑO LABORAL
LABORAL
AUSENCIA DE FORTALECIMIENTO DE
INCORPORACION A LOS BENEFICIARIOS AL
CAPACIDADES A LOS BENEFICIARIOS DEL PCA
MERCADO CON ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
PARA INSERTARLOS AL MERCADO LABORAL
INADECUADO PROCESO DE SELECCIÓN DEL IMPLEMENTAR INDICADORES PARA LA MEDICION

PERSONAL PARA DESEMPEÑARSE EN EL DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL
PROGRAMA
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0068
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GDS/ PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PCA
PRESUPUESTO POR
05 capacitaciones en prevencion y promocion 200 lideresas empoderadas en temas de

6.460
en salud a los beneficiarios del PCA prevencion y promocion de la salud
05 taller en enfermadedes prevalentes de la 200 lideresas empoderadas en temas

6.460
region enfermadedes prevelantes de la region
200 lideresas empoderadas en temas de

05 talleres sobre familias saludables 6.460
FORTALECIMIENTO DE familias saludables
CAPACIDADES A LAS
BENECIARIAS DEL PROGRAMA DE 200 lideresas empoderadas en temas de
05 talleres en temas de cultura de paz 6.460
COMPLEMTACION ALIMENTARIA cultura de paz
CON TALLERES CAPACITACIONES
Y SESIONES DEMOSTRATIVAS 05 Capacitaciones en la adecuada 200 lideresas empoderadas en temas de
6.460
FORTALECER Y MEJORAR LA manipulacion de alimentos manipulacion de alimentos
EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS
DE ASISTENCIA, PROTECCION Y 05 Sesiones demostrativas de lavado de manos 200 lideresas empoderadas en el lavado
6.460
APOYO FOCALIZANDO Y correcto correcto de manos
REORIENTANDO HACIA LA
POBLACION MAS VULNERABLE 05 Capacitaciones sobre el consumo de agua 200 lideresas con conocimientos sobre el
6.460
segura consumo de agua segura
06 ferias gastronomicas 120 participantes 6.990

FACILITAR LA INCORPORACION
DE LOS BENEFICIARIOS AL
04 ferias artesanales 80 participantes 4.600
MERCADO CON ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
02 ferias agro industriales 40 participantes 2.300
REALIZACIÓN DE EVENTO DE
400 Participantes involucrados en fechas
ACUERDO AL CALENDARIO DE 8 Eventos 23.200
conmemorativas
FECHAS CONMEMORATIVAS
04 Promotores con conocimiento del manejo
04 capacitaciones al Equipo Técnico para el 2.000
del PCA
manejo del PCA
3 Representantes de OSB con conocimientos
06 Capacitaciones a las representantes de OSB 3.000
en temas de gestion del PCA
GESTION ADECUADA DEL en temas de Gestión
PROGRAMA DE
COMPLEMENTACION 200 Superviciones a las organizaciones 200 Organizaciones supervizadas 128.405
ALIMENTARIA
Implementacion del sistema de control de los
Sistema Implementado 19.610
productos del PCA
MEJORAR EL SISTEMA DE
98 Organizaciones con implementacion de 98 Organizaciones implementadas las
INFORMACION Y ATENCION DE LA 24.258
Directivas del PCA Directivas
PREVENCION SOCIAL
Reparto de Alimentos del Sub Programa de
Reparto oportuno alos programas 632.444,00
Comedores Populares
Reparto oportuno alos programas 96.580,60
Hogares y Albergues
ATENCION ALIMENTARIA PARA
LOS BENEFICIARIOS DEL Reparto oportuno alos programas 84.600,44
Grupo en Riesgo
PROGRAMA DE
COMPLEMNTACION ALIMENTARIA
ATENCION ALIMENTARIA PARA
LOS BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA DE
COMPLEMNTACION ALIMENTARIA Reparto oportuno alos programas 13.662,00
Asistencia Alimentaria
Reparto oportuno alos programas
Alimentos por Trabajo 42.569,96
Realizar el proceso de adquisicion Compra oportuna de Alimentos 23.857,00
TOTAL A 1.153.296,560
PERSONAL CAS:
Coordinadora del PCA SERVICIOS 21.600
03 PROMPTORES SERVICIOS 43.200
Personal de Mantenimiento SERVICIOS 12.000
Personal de vigilancia SERVICIOS 12.000
PRESSUPUESTO TOTAL DE B 88.800
ES SALUD PRESUPUESTO C 7.992
* presupuesto transferido 950.091,56 TOTAL DE A-B-C 1.250.089
_________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0068
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
05 capacitaciones en prevencion y
1 promocion en salud a los Capacitaciones 0 5 20% 40% 20% 20% 6,460
beneficiarios del PCA
05 taller en enfermadedes
2 Talleres 0 5 40% 20% 20% 20% 6,460
prevalentes de la region
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES A LAS 05 talleres sobre familias
3 Talleres 0 5 20% 20% 40% 20% 6,460
BENECIARIAS DEL saludables
PROGRAMA DE
COMPLEMTACION 05 talleres en temas de cultura de
4 Talleres 0 5 20% 40% 20% 20% 6,460
ALIMENTARIA CON paz
TALLERES
CAPACITACIONES Y 05 Capacitaciones en la adecuada
5 Capacitaciones 0 5 20% 20% 40% 20% 6,460
SESIONES manipulacion de alimentos
DEMOSTRATIVAS
05 Sesiones demostrativas del Sesiones
6 0 5 40% 20% 20% 20% 6,460
correcto lavado de manos Demostrativas
05 Capacitaciones sobre el
7 Capacitaciones 0 5 20% 20% 40% 20% 6,460
consumo de agua segura
Feria
8 06 ferias gastronomicas 0 6 16,7% 33.33% 33.33% 16.7% 6,990
FACILITAR LA Gastronomica
INCORPORACION DE
LOS BENEFICIARIOS AL
9 04 ferias artesanales Feria Artesanal 0 4 25% 25% 25% 25% 4,600
MERCADO CON
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS Feria
10 02 ferias agro industriales 0 2 50% 0 0 50% 2,300
Agroindustriales
REALIZACIÓN DE
11
EVENTO DE ACUERDO 8 Eventos Eventos 0 8 12.5% 12.5% 37.5% 37.5% 23,200
AL CALENDARIO DE
04 capacitaciones al Equipo
12 Capacitaciones 0 4 25% 50% 25% 0 2,000
Técnico para el manejo del PCA
06 Capacitaciones a las
13 representantes de OSB en temas Capacitaciones 0 6 33.3% 33.3% 33.3% 0 3,000
de Gestión
GESTION ADECUADA
DEL PROGRAMA DE 200 Superviciones a las Acta de
14 0 200 25% 25% 25% 25% 128,405
COMPLEMENTACION organizaciones Supervicion
ALIMENTARIA
Implementacion del sistema de Sistema
15 0 1 100% 0 0 0 19,610
control de los productos del PCA implementado
98 Organizaciones con
Directivas
16 implementacion de Directivas del 0 98 25.5% 25.5% 25.5% 23.50% 24,258
Implementadas
PCA
Reparto de Alimentos del Sub
Raciones de
17 Programa de Comedores 0 888,000 0% 50% 50% 0% 632,444.00
alimentos
Populares
Reparto de Alimentos del Sub Raciones de
18 0 117,640 0% 50% 50% 0% 96,580.60
ATENCION Programa de Hogares y Albergues alimentos
ALIMENTARIA PARA Reparto de Alimentos del Sub Raciones de
19 0 91,000 0% 50% 50% 0% 84,600.44
LOS BENEFICIARIOS Programa de Grupo en Riesgo alimentos
DEL PROGRAMA DE Reparto de Alimentos del Sub
Raciones de
20 COMPLEMNTACION Programa de Asistencia 0 23,700 0% 50% 50% 0% 13,662.00
alimentos
ALIMENTARIA Alimentaria
Reparto de Alimentos del Sub
Raciones de
21 Programa de Alimentos por 0 23,280 0% 50% 50% 0%
alimentos
Trabajo 42,569.96
22 Realizar el proceso de adquisicion Proceso 0 4 25% 50% 25% 0%
23,857.00
PRESUPUESTO A 1,153,296.560
PERSONAL CAS:
1 Coordinadora del PCA SERVICIOS 0 12 30% 30% 20% 20% 21,600
2 03 PROMPTORES SERVICIOS 0 36 30% 30% 20% 20% 43,200
Personal de SERVICIOS
3 0 12 30% 30% 20% 20% 12,000
Mantenimiento
4 Personal de vigilancia SERVICIOS 0 12 30% 30% 20% 20% 12,000
PRESSUPUESTO TOTAL DE B 88,800
ES SALUD SEGURO 0 72 PRESUPUESTO C 7,992
PRESUPUESTO TOTAL 1,250,089
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
05 capacitaciones en prevencion y
1 promocion en salud a los beneficiarios del Capacitaciones 5 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 6.460
PCA
05 taller en enfermadedes prevalentes de la
2 Talleres 5 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6.460
region
3 05 talleres sobre familias saludables Talleres 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 6.460
4 05 talleres en temas de cultura de paz Talleres 5 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 6.460
05 Capacitaciones en la adecuada
5 Capacitaciones 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 1 6.460
manipulacion de alimentos
05 Sesiones demostrativas del correcto Sesiones

6 5 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6.460
lavado de manos Demostrativas
05 Capacitaciones sobre el consumo de agua

7 Capacitaciones 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 6.460
segura
Feria
8 06 ferias gastronomicas 6 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 2 6.990
Gastronomica
9 04 ferias artesanales Feria Artesanal 4 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 4.600
Feria
10 02 ferias agro industriales 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2.300
Agroindustriales
11 8 Eventos Eventos 8 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 3 1 1 1 3 23.200
04 capacitaciones al Equipo Técnico para el

12 Capacitaciones 4 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2.000
manejo del PCA
06 Capacitaciones a las representantes de

13 Capacitaciones 6 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 3.000
OSB en temas de Gestión
Acta de
14 200 Superviciones a las organizaciones 200 16 17 17 50 17 17 16 50 17 17 17 51 16 17 16 49 128.405
Supervicion
Implementacion del sistema de control de Sistema
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19.610
15 los productos del PCA implementado
98 Organizaciones con implementacion de Directivas
16 98 2 8 8 18 12 10 8 30 8 5 12 25 8 5 12 25 24.258
Directivas del PCA Implementadas
Reparto de Alimentos del Sub Programa de Raciones de
17 888000 0 0 0 0 0 0 444.000 444000 0 0 444.000 444000 0 0 0 0 632.444,00
Comedores Populares alimentos
18 0 0 0 0 0 0 58.820 58820 0 0 58.820 58820 0 0 0 0 96.580,60
Hogares y Albergues alimentos 117.640
19 0 0 0 0 0 0 45.500 45500 0 0 45.500 45500 0 0 0 0 84.600,44
Grupo en Riesgo alimentos 91.000
20 23700 0 0 0 0 0 0 11.850 11850 0 0 11.850 11850 0 0 0 0 13.662,00
Asistencia Alimentaria alimentos
21 23280 0 0 0 0 0 0 11.640 11640 0 0 11.640 11640 0 0 0 0 42.569,96
Alimentos por Trabajo alimentos
22 Realizar el proceso de adquisicion Proceso 4 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 23.857,00
PRESUPUESTO A 1.153.296,560
PERSONAL CAS:
1 Coordinadora del PCA SERVICIOS 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2 03 PROMPTORES SERVICIOS 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9
3 Personal de Mantenimiento SERVICIOS 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
4 Personal de vigilancia SERVICIOS 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
seguro 72 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18
PRESSUPUESTO TOTAL DE B
ES SALUD PRESUPUESTO C
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001779
funcion 23
Divis_Fun 051
Grupo_Fun 0115
Meta 00001
Finalidad 00371
Sec-Fun 0081
Unidad Orgánica GDS/PAN TBC
Fortalecer y mejorar la efectividad de los programas de asistencia, protección y apoyo focalizando y
reorientándolo hacia la población realmente vulnerable.
Insuficientes supervisiones a los Establecimientos Se cuenta con presupuesto para realizar
de salud. supervisiones.
el area de defensa civil y la gerencia de obras hacen

No se cuenta con movilidad propia para entregar
el prestamo de camionetas para la distribucion de
canastas de alimentos a los Establecimientos de
los alimentos, El PANTBC cuenta con presupuesto
salud.
para la compra de combustible.
Se cuenta con personal de instituciones como el
Insuficientes capacitaciones al personal de los
PRONAA, DIRESA JUNIN, asi mismo el promotor del
Establecimientos de salud y asi mismo brindar
PANTBC para poder llevar a cabo estas
orientaciones a los beneficiarios.
capacitaciones,
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0081
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GDS/ PAN TBC
PRESUPUESTO POR
Visita y supervision a los diferentes
Determinar la poblacion objetivo. establecimientos de salud de la Provincia de Identificar a los beneficiarios del PANTBC
Fortalecer y mejorar la efectividad Huancayo. 300
de los programas de asistencia, Preparacion y distribucion de
Distribucion de canastas de alimentos Pacientes recuperados
protección y apoyo focalizando y canastas de alimentos. 756
reorientándolo hacia la población Brindar asistencia tecnica a los
realmente vulnerable. responsables y beneficiarios del
Realizar capacitaciones Fortalecer capacidades en diversos temas.
PANTBC de los establecimientos de
salud 400
PERSONAL CAS:
Promotor 21600
Essalud 1944
El programa PANTBC cuenta con alimentos adquiridos durante el periodo 2011 que se seguiran distribuyendo hasta agosto del 2012, periodo en el que se
recibira la tranferencia presupuestal del 2012.
_______________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0081
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Visita y supervision a los Establecimiento
Determinar la poblacion
1 diferentes establecimientos de de salud
objetivo.
salud de la Provincia de Huancayo. supervisado
0 120 25% 25% 25% 25% 300
Preparacion y
Distribucion de canastas de Canasta
2 distribucion de canastas
alimentos distribuida
de alimentos. 0 2400 25% 25% 25% 25% 756
Brindar asistencia
tecnica a los
responsables y
3 beneficiarios del Realizar capacitaciones Capacitacion
PANTBC de los
establecimientos de
salud 0 4 25% 25% 25% 25% 400
PERSONAL CAS:
4 Contrato de personal cas 21600
Servicio 0 12 25% 25% 25% 25%
5 Contribuciones a essalud 1944
Seguro 0 12 25% 25% 25% 25%
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Visita y supervision a los diferentes
Nº de
1 establecimientos de salud de la Provincia de
supervisiones
Huancayo. 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 300
Nº de
2 Distribucion de canastas de alimentos distribucuion de
alimentos 2400 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 756
Realizar capacitaciones Nº de
3 capacitaciones 4 1 1 1 1 1 1 1 1 400
0 0 0 0 0
PERSONAL CAS
Contrato de personal cas 21600

4 Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Contribuciones a essalud 1944

5 Seguro 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000466
funcion 23
Divis_Fun 051
Grupo_Fun 0115
Meta 00001
Finalidad 00218
Sec-Fun 0044
Unidad Orgánica GDS/ Oficina Municipal de atención a la persona
con discapacidad - OMAPED


Ejecutar programas sociales de asistencia,protección y apoyo a la población en riesgo

Fortalecer y mejorar la efectividad de los programas de asistencia,protección y apoyo focalizando y
reorientandolo hacia la población realmente vulnerable.

Incumplimiento de la Ley 27050 y con la Interes por parte del Gerente de Desarrollo Social
convención de los Derechos de la PcD. para apoyar a las PcD.
Escaso Presupuesto Se consigue diversos apoyos para las PcD
articulando esfuerzos con Instituciones
Privadas,ONGs, etc.
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0044
FORMATO Nº 1.2
Unidad Orgánica: GDS/ OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED
OBJETIVOS ESPECIFICOS PRESUPUESTO POR

ACTIVIDADES TAREAS ESPECIFICAS Y/O ACCIONES RESULTADOS A FIN DE AÑO TAREAS
S/. 1.384,00
Promover la identificación y a) Identificación de las PcD en la OMAPED.
Tener un padron actualizado de las PcD de la
registro de las Personas con
Provincia de Huancayo S/. 10,00
Discapacidad. b) Registro de las PcD en la OMAPED.
Fomentar la participación e a) Incersión Educativo y Laboral S/. 10,00
inclusión de las Personas con b) Organizar eventos deportivas para las PcD. Inclusión a la sociedad de las Personas con
Discapacidad en los diferentes Discapacidad S/. 1.000,00
campos que involucren su
Certificación de las PcD. Campaña Medica gratuita de Certificación a las
Registrar a las PcD ante el CONADIS S/. 3.800,00
Fortalecer y mejorar la efectividad PcD.
de los programas de a) Taller dirigida a las Autoridades Locales y
asistencia,protección y apoyo regionales para una comunicación eficiente con S/. 1.000,00
focalizando y reorientandolo hacia la los auditivos.
povblación realmente vulnerable. b) Taller dirigida a las Autoridades Locales,
Sensibilizar y dar a conocer a la
Promoción y difusión de los Regionales,Instituciones Públicas y Privadas
sociedad,instituciones públicas y privadas S/. 1.000,00
derchos de las Personas con sobre la incersión laboral de las PcD.
sobre los derchos de las Personas con
Discapacidad.
Discapacidad.
b) Taller de sensibilización para PcD
S/. 1.000,00
(niñas,niños y adolescentes).
c) Diversas actividades por el Día Nacional de la
PcD. S/. 3.500,00
a) Curso de Manualidades desarrollo personal de las personas con S/. 500,00
Capacitaciones a las PcD
b) Curso de Computación discapacidad S/. 1.100,00
PERSONAL CAS:
Promotor Social Diversas tareas a favor de las PcD S/. 14.400,00
Essalud S/. 1.296,00
________________________ _____________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0044
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Promover la a) Identificación de las PcD en los
Distrito 13 28 0.33 0.33 0.33
1 identificación y registro 28 distritos. S/. 1,384.00
de las Personas con a) Registro de las PcD en la
persona registrada 1300 1600 0.25 0.25 0.25 0.25
Discapacidad. OMAPED. S/. 10.00
Fomentar la
2 participación e inclusión a) Incersión Educativo y Laboral Persona atendida 17 25 0.25 0.25 0.25 0.25 S/. 10.00
de las Personas con c)Organizar eventos deportivas
Eventos 1 2 0.5 0.5 S/. 1,000.00
Discapacidad en los para las PcD.
Campaña Medica gratuita de
4 Certificación de las PcD. Evento 0 1 100%
Certificación a las PcD. S/. 3,800.00
a) Taller dirigida a las
Autoridades Locales y regionales
para una comunicación eficiente Taller 0 1
con los auditivos.
100% S/. 1,000.00
Promoción y difusión de b) Taller dirigida a las
los derchos de las Autoridades Locales,
5 Regionales,Instituciones Públicas Taller 0 1
Personas con
Discapacidad. y Privadas sobre la incersión
laboral de las PcD. 100% S/. 1,000.00
b) Taller de sensibilización para
PcD (niñas,niños y adolescentes). Taller 0 1
100% S/. 1,000.00
c) Diversas actividades por el Día
evento 0 1
Nacional de la PcD. 100% S/. 3,500.00
0 1 100%
6 Capacitaciones a las PcD a) Curso de Manualidades curso S/. 500.00
b) Curso de Computación curso 0 1 100% S/. 1,100.00
PERSONAL CAS:
Diversas tareas a favor de las PcD
Promotor Social 1 1 S/. 14,400.00
7 promotor social
Essalud 1 1 S/. 1,296.00
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
1 Identificación de las PcD en los 28 distritos distritos

28 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 4 10 0 S/. 1.384,00
persona registrada
2 Registro de las PcD en la OMAPED.
300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 S/. 10,00
3 Incersión Educativo y Laboral persona atendida 25 4 4 8 2 2 2 6 2 2 2 6 1 2 2 5 S/. 10,00
4 Eventos
c)Organizar eventos deportivas para las PcD.
2 0 1 1 0 1 1 S/. 1.000,00
Atención 0 0 0 0 0
Campaña Medica gratuita de Certificación a
5
las PcD. Evento 1 0 0 0 1 1 S/. 3.800,00
a) Taller dirigida a las Autoridades Locales y
6 regionales para una comunicación eficiente
con los auditivos. Taller 1 1 1 0 0 0 S/. 1.000,00
b) Taller dirigida a las Autoridades Locales,
Regionales,Instituciones Públicas y Privadas
7
sobre la incersión laboral de las PcD.
Taller 1 0 1 1 0 0 S/. 1.000,00
b) Taller de sensibilización para PcD
8
(niñas,niños y adolescentes). Taller 1 0 0 1 1 0 S/. 1.000,00
c) Diversas actividades por el Día Nacional
9
de la PcD. evento 1 0 0 0 1 1 S/. 3.500,00
10 a) Curso de Manualidades curso 1 1 1 0 0 0 S/. 500,00
11 b) Curso de Computación curso 1 0 0 1 1 0 S/. 1.100,00
PERSONAL CAS
12 Diversas tareas a favor de las PcD 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 14.400,00
Essalud 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1.296,00
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000631
funcion 23
Divis_Fun 051
Grupo_Fun 0115
Meta 00001
Finalidad 16485
Sec-Fun 0051
Unidad Orgánica GDS/ Defensoría Municipal del niño y del
adolescente - DEMUNA

Ejecutar programas sociales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, atenciòn de la
prevenciòn social. Mejorar la cobertura del servicio de salud, control y vigilancia sanitaria y salubridad en
Promover la defensa, atención y promoción del derecho del niño, niña y adolescente/ Fomentar la
formación y la capacitación de los comités de vigilancia, organización y registro de los adolescentes
Pese al bajo presupuesto asignado se ha podido
realizar ferias que promocionaron los derechos y
1. Falta de personal
deberes de los niños, niñas y adolescentes.
2. Infraestrucutra inadecuada e inmobiliario Personal capacitado.

3. Falta de materiales de escritorio Adecuada distribución de los ambientes.
Orden y archivamiento adecuado de los expedientes
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0051
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GDS/ Defensoría Municipal del niño y del adolescente - DEMUNA
PRESUPUESTO POR
Cumplimiento de los ejes.
Talleres en la Institución Educativa 1500.20
Promoción el las Instituciones Prevención en la vulneración de los derechos
Escuela de padres 592,10
Educativas sobre los derechos y de los niños, niñas y adolescentes, como
Ferias informativas 4806,80
deberes , bullying, violencia tambien mejorar las relaciones
Charlas a niños y niñas 343,20
familiar, autoestima, etc. interpersonales de la comunidad educativa
Atención psicológica 500,00
Brindar atención en los casos presentados con
Atención y orientación en la calidad y rapidez. 1082,80
DEMUNA sobre alimentos, Orientar analizando los problemas de los niños,
Atención de calidad
temencia, régimen de visita, niñas y adolescentes. 270,00
filiación y normas de conducta. Apertura de expedientes con observancia de las
normas 1200,00
1. Promover la defensa, atención y
Vigilancia; seguimiento a los casos Visita domiciliaria 800,00
promoción de los derechos del
resueltos, mediante actas de Cumplimiento de las actas de conciliación y Atención de calidad
niño. Niña y adolescente.
conciliación para su cumplimiento. compromiso 300,00
Convenio con instituciones que
trabajan con niños, niñas y
adolescentes.
Remisión de documentos adichas
instituciones (Fiscalía, Poder Visita y diálogo con Instituciones
Judicial, ONG, PNP, etc.) 249,50
Elaboración de informes técnicos y Trabajo en redes, para una mejor defensa de
Presentación de propuesta de convenio
legales. los derechos de los niños, niñas y 220,90
Reunión con la comisión de adolescentes; atención de calidad.
Reuniones
regidores de Desarrollo Social 500,00
Elaboración de Dictamen Informes 300,00
Aprobación y firma de convenio Aprobación del convenio 800,00
Restitución de derecho a la
educación de los niños, niñas y
adolescentes de Huancayo
Provincia.
Elaborción de materiales de
Difusión y distribución
difusión a Instituciones Educativas.
500,00
Visita a Instituciones Educativas. Identificación de casos 500,00
Para el cumplimiento del derecho a la
Restituir el derecho a la educación Tramites que corresponda restitución educación
349,00
Visitas domiciliarias 600,00
Monitoreo de casos Visitas permanentes a las Instituciones
Educativas 300,00
Registro Autorización
Supervisión y resguardo del
adolescente trabajador.
Visita a Instituciones Educativas nocturnas para
el registro y otros lugares de trabajo 200,00
Prevención en la vulneración de los derechos
Campaña anual de registro, Charlas 352,00
de los adolescentes trabajadores; porcentaje
autorización y supervisión del Orientaciones 250,00
de adolescentes trabajadores en la Provincia
adolescente trabajador Talleres de capacitación 2249,80
de Huancayo.
Chequeos médicos 800,00
Autorización 250,00
Creación y activación de
DEMUNAS dentro de los 27
distritos de Huancayo.
Visita a las autoridades Identificar que distritos no cuentan con
competentes (alcalde del distrito) y DEMUNA y/o no vienen funcionando. 400,00
firma del compromiso para el Visita a la autoridad competente. 400,00
Capacitación del personal 1120,00
Capacitación del personal que Adecuado funcionamuento de las DEMUNAS
Visitas continuas 280,00
labora en dicha DEMUNA de los Distritos de la Provincia de Huancayo;
Orientación para su implemetación 120,00
logrando de ssta forma mas DEMUNAS en
Registro en el MINDES para su defensa de los derechos de los niños, niñas y
funcionamiento de las DEMUNAS Registro adolescentes.
creadas, visitas continuas.
300,00
Capacitación y/o orientación para
Seminario
una buena atención 220,30
Curso de capacitación y talleres a
2. Fomentar la formación y la los defensores de los 27 Distritos.
capacitación de los comites de
Trámite con el MINDES para la Convocatoria de participantes 380,00
vigilancia, organización y registro
capacitación y acreditación a travez Invitación de ponentes 1500,00
de adolescentes trabajadores,
Elaboración de manuales y/o
Atención de calidad
materiales de acuerdo al curso y Elaboración de materiales
otros. 858,00
Refrigerio (breaks y almuerzo) Requerimientos (alimentos) 1800,00
Instalación de red de niños,
niñas y adolescentes a nivel de
Huancayo Distrito.
Visita y selección a las Instituciones
Identificación de líderes escolares
Educativas 500,00
Capacitación y orientación en el campo de Mayor difusión de los derechos de los niños,
Identificar a los líderes
acción. niñas y adolescentes. 349,40
Realizar reuniones permanentes. Reuniones 420,00
Capacitación y acreditación Acreditación 700,00
Pasantía Regional y Nacional
Visita a Demunas Regionales para intercambio
Viajes Regionales y Nacionales
de experiencias. 948,00
Viáticos Requerimiento de viáticos 1500,00
Pasajes Requerimiento de pasajes Mejorar el servicio 700,00
Invitación a los defensores de los
Orientación e intercambio de experiencias.
distritos a la pasantía provincial
1280,00
IX Encuentro Regional de
DEMUNAS.
Convocatoria de participantes 806.00
IX Encuentro Regional de Elaboración de carpetas, folletos, afiches y Intercambio de experiencias para una
DEMUNAS dipticos. atención de calidad. 2982.00
Refrigerio (breaks, almuerzo) 3000.00
PERSONAL CAS:
Un Profesional con especialidad en
Habilitación presupuestal Contratación Atención especializada 18.000,00
Psicología
Essalud 1.620,00
_________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0051
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Cumplimiento de los ejes.
Promoción el las Talleres en la Institución
Taller
Instituciones Educativas Educativa 1 4 25 25 25 25 1500.20
sobre los derechos y Escuela de padres Charlas 10 20 0 35 35 30 592.10
deberes , bullying, Ferias informativas Ferias 1 4 25 25 25 25 4806.80
violencia familiar, Charlas a niños y niñas. Charlas 6 12 8.33 50 25 16.67 343.20
autoestima, etc. Atención psicológica Atenciones 305 610 24.59 26.23 24.59 24.59 500.00
Atención y orientación Brindar atención en los casos

Atención
en la DEMUNA sobre presentados con calidad y rapidez.
1000 3000 25 25 25 25 1082.80
alimentos, temencia, Orientar analizando los
régimen de visita, problemas de los niños, niñas y Orientación
filiación y normas de adolescentes. 1000 3000 25 25 25 25 270.00
conducta. Apertura de expedientes con
Expedientes
observancia de las normas 300 500 25 25 25 25 1200.00
Vigilancia; seguimiento Visita domiciliaria Visitas 30 60 25 25 25 25 800.00
a los casos resueltos, Cumplimiento de las actas de
Actas
mediante actas de conciliación y compromiso 120 200 25 25 25 25 300.00
Convenio con
instituciones que
trabajan con niños,
niñas y adolescentes.
Remisión de
documentos adichas
instituciones (Fiscalía, Visita y diálogo con Instituciones Visitas
Poder Judicial, ONG,
PNP, etc.) 0 10 10 30 30 30 249.50
Elaboración de informes
Presentación de propuesta de
técnicos y legales.
convenio
0 4 25 25 25 25 220.90
Reunión con la comisión
de regidores de Reuniones Reuniones
Desarrollo Social 0 10 10 30 30 30 500.00
Elaboración de Dictamen
Informes Informes
0 4 25 25 25 25 300.00
Aprobación y firma de
Aprobación del convenio Convenios
convenio 0 4 25 25 25 25 800.00
Restitución de
derecho a la
educación de los
niños, niñas y
adolescentes de
Huancayo Provincia.
Elaborción de
materiales de difusión a
Difusión y distribución Millar
Instituciones Educativas.
0 2 100 0 0 0 500.00
Visita a Instituciones
Identificación de casos Casos
Educativas. 0 100 50 50 0 0 500.00
Restituir el derecho a la Tramites que corresponda
Tramites
educación restitución 0 100 50 50 0 0 349.00
Visitas domiciliarias Visitas 0 20 50 50 0 0 600.00
Monitoreo de casos Visitas permanentes a las
Visitas
Instituciones Educativas 0 24 33.33 33.33 33.34 0 300.00
Registro Autorización
Supervisión y
resguardo del
adolescente
trabajador.
Visita a Instituciones Educativas

nocturnas para el registro y otros Visitas
Campaña anual de lugares de trabajo
2 6 33.33 33.33 33.34 0 200.00
registro, autorización y
Charlas Charlas 1 12 25 25 25 25 352.00
supervisión del
Orientaciones orientaciones 5 12 25 25 25 25 250.00
adolescente trabajador
Talleres de capacitación Talleres 0 2 50 0 50 0 2249.80
Chequeos médicos Chequeos 0 50 20 30 30 20 800.00
Autorización Autorizaciones 2 12 25 25 25 25 250.00
Creación y activación
de DEMUNAS dentro
de los 27 distritos de
Huancayo.
Visita a las autoridades Identificar que distritos no
competentes (alcalde cuentan con DEMUNA y/o no
del distrito) y firma del vienen funcionando. 0 10 20 20 30 30 400.00
compromiso para el
Visita a la autoridad competente. Visitas
funcionamiento de la 0 10 20 20 30 30 400.00
Capacitación del personal Capacitaciones 0 3 0 33.33 33.33 33.34 1120.00
Capacitación del
Visitas continuas Visitas 1 4 25 25 25 25 280.00
personal que labora en
dicha DEMUNA
Capacitación del
personal que labora en
dicha DEMUNA Orientación para su
Orientaciones
implemetación 1 10 30 30 30 10 120.00
Registro en el MINDES
para su funcionamiento
de las DEMUNAS Registro Registro
creadas, visitas
continuas. 0 10 0 50 50 0 300.00
Capacitación y/o
orientación para una Seminario Senimarios
buena atención 0 1 0 100 0 0 220.30
Curso de capacitación
y talleres a los
defensores de los 27
Distritos.
0 3 0 33.33 33.33 33.34
Trámite con el MINDES Convocatoria de participantes Convocatoria 0 3 0 33.33 33.33 33.34 380.00
para la capacitación y Invitación de ponentes Invitados 0 3 0 33.33 33.33 33.34 1500.00
Elaboración de
manuales y/o
Elaboración de materiales Folletos
materiales de acuerdo al
curso y otros. 0 360 0 33.33 33.33 33.34 858.00
Refrigerio (breaks y
Requerimientos (alimentos) Requerimientos
almuerzo) 0 150 0 33.33 33.33 33.34 1800.00
Instalación de red de
niños, niñas y
adolescentes a nivel
de Huancayo Distrito.
Visita y selección a las

Identificación de líderes escolares Líderes
Instituciones Educativas
0 20 0 50 50 0 500.00
Capacitación y orientación en el
Identificar a los líderes Capacitaciones
campo de acción. 0 4 0 50 50 0 349.40
Realizar reuniones
Reuniones Reuniones
permanentes. 0 4 0 50 50 0 420.00
Capacitación y
Acreditación Acreditación
acreditación 0 20 0 0 50 50 700.00
Pasantía Regional y
Nacional
Viajes Regionales y Visita a Demunas Regionales para
Visitas
Nacionales intercambio de experiencias.
0 3 33.33 33.33 33.34 948.00
Viáticos Requerimiento de viáticos Requerimientos 0 6 33.33 33.33 33.34 1500.00
Pasajes Requerimiento de pasajes Requerimientos 0 6 33.33 33.33 33.34 700.00
Invitación a los
defensores de los Orientación e intercambio de
distritos a la pasantía experiencias.
provincial 0 9 33.33 33.33 33.34 1280.00
IX Encuentro Regional
de DEMUNAS.
Convocatoria de participantes participantes 1 1 100 806.00
IX Encuentro Regional
Elaboración de carpetas, folletos,
carpetas
de DEMUNAS afiches y dipticos. 0 120 100 2982.00
Refrigerio (breaks, almuerzo) Refrigerios 80 150 100 3000.00
PERSONAL CAS:
Habilitación
Contratación 1 1 18000.00
presupuestal
Essalud 1620.00
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Talleres en la Institución Educativa Taller 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1500.20
Escuela de padres Charlas 20 0 2 2 3 7 2 2 3 7 3 3 6 592,10
Ferias informativas Ferias 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4806,80
Charlas a niños y niñas. Charlas 12 1 1 2 2 2 6 1 1 1 3 1 1 2 343,20
Atención psicológica Atenciones 610 50 50 50 150 50 50 60 160 50 50 50 150 50 50 50 150 500,00
Brindar atención en los casos presentados
Atención
con calidad y rapidez. 3000 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 1082,80
Orientar analizando los problemas de los
Orientación
niños, niñas y adolescentes. 3000 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 270,00
Apertura de expedientes con observancia de
Expedientes
las normas 500 40 40 45 125 40 40 45 125 40 40 45 125 40 40 45 125 1200,00
Visita domiciliaria Visitas 60 2 6 7 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 800,00
Cumplimiento de las actas de conciliación y
Actas
compromiso 200 16 16 18 50 16 16 18 50 16 16 18 50 16 16 18 50 300,00
Visita y diálogo con Instituciones Visitas 10 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 249,50

Presentación de propuesta de convenio 4 1 1 1 1 1 1 1 1 220,90
Reuniones Reuniones 10 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 500,00
Informes Informes 4 1 1 1 1 1 1 1 1 300,00
Aprobación del convenio Convenios 4 1 1 1 1 1 1 1 1 800,00
Difusión y distribución Millar 2 2 2 0 0 0 500,00

Identificación de casos Casos 100 50 50 25 25 50 0 0 500,00
Tramites que corresponda restitución Tramites 100 50 50 25 25 50 0 0 349,00
Visitas domiciliarias Visitas 20 10 10 5 5 10 0 0 600,00
Visitas permanentes a las Instituciones
Educativas Visitas 24 8 8 2 2 3 8 2 2 3 8 0 300,00
Visita a Instituciones Educativas nocturnas Visitas

para el registro y otros lugares de trabajo 6 2 2 1 1 2 1 1 2 0 200,00
Charlas Charlas 12 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 352,00
Orientaciones orientaciones 12 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 250,00
Talleres de capacitación Talleres 2 1 1 0 1 1 0 2249,80
Chequeos médicos Chequeos 50 10 10 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 10 800,00
Autoriización Autorizaciones 12 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 250,00
Identificar que distritos no cuentan con

DEMUNA y/o no vienen funcionando. 10 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 400,00
Visita a la autoridad competente. Visitas 10 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 400,00
Capacitación del personal Capacitaciones 3 0 1 1 1 1 1 1 1120,00
Visitas continuas Visitas 4 1 1 1 1 1 1 1 1 280,00
Orientación para su implemetación Orientaciones 10 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 120,00
Registro Registro 10 0 5 5 5 5 0 300,00
Seminario Senimarios 1 0 1 100 0 0 220,30
Convocatoria de participantes Convocatoria 3 0 1 1 1 1 1 1 380,00

Invitación de ponentes Invitados 3 0 1 1 1 1 1 1 1500,00
Elaboración de materiales Folletos 360 0 120 1 120 1 120 1 858,00
Requerimientos (alimentos) Requerimientos 150 0 50 0 0 1 50 1 50 1 1800,00
Identificación de líderes escolares Líderes 20 0 5 5 10 5 5 10 0 500,00

Capacitación y orientación en el campo de
Capacitaciones
acción. 4 0 1 1 2 1 1 2 1 1 0 349,40
Reuniones Reuniones 4 0 1 1 2 1 1 2 0 420,00
Acreditación Acreditación 20 0 0 5 5 10 5 5 10 700,00
Visita a Demunas Regionales para

Visitas
intercambio de experiencias. 3 1 1 1 1 1 1 948,00
Requerimiento de viáticos Requerimientos 6 2 2 2 2 2 2 1500,00
Requerimiento de pasajes Requerimientos 6 2 2 2 2 2 2 700,00
Orientación e intercambio de experiencias.
9 0 3 3 3 3 3 3 1280,00
Convocatoria de participantes participantes 1 0 0 0 1 1 806.00

Elaboración de carpetas, folletos, afiches y
carpetas
dipticos. 120 0 0 0 120 120 2982.00
Refrigerio (breaks, almuerzo) Refrigerios 150 0 0 0 150 150 3000.00
PERSONAL CAS
Contratación Profesional Psicólogo Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 18.000,00
Essalud Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1.620,00
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001074
funcion 21
Divis_Fun 045
Grupo_Fun 0099
Meta 00001
Finalidad 09771
Sec-Fun 0069
Unidad Orgánica GDS/Biblioteca municipal

Garantizar la Convivencia Social con equidad y asegurar un nivel de vida compatible con la dignidad
humana y el desarrollo de las personas.
1. Brindar informacion especializada y de calidad .
2. Difundir los recursos bibliograficos y los servicios que brinda la biblioteca
2. Conservar la Memoria , el patrimonio bibliografico y documental de la biblioteca
3. difundir las bondades bibliograficas y el servico del la Biblioteca mu8njicipal.
1. Ambiente inadecuado(reducido) 1. Ubicación centrica del local que facilita el acceso
de los usuarios.
2. Inadecuada tecnica para la busqueda de 2. Personal profesional y técnico con experiencia en la
bibiografia (ficheros). atención de usuarios
3. Bibliografia desactualizada 3. Hemeroteca que conserva el patrimonio cultural.
4.Personal no capacitado en bibliotecología 4. Proceso de implementación del soporte

informatico
5. Inexistencia de biblioteca virtual
6. Limitado presupuesto
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0069
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GDS/ BIBLIOTECA MUNICIPAL
PRESUPUESTO POR
1. Brindar informacion especializada 1. Prestacion de libros, revistas y Estudiantes y usuarios atendidos
y de calidad periodicos Servicio de prestamo de libros 1.000
Servico de prestamos de periodicos Poblacion usuaria atendida 500
Encuadernacion d de los periodicos Hemeroteca organizada y encuadernada 500
2. Conservar la memoria , el 2. Planificacion del curso taller de Taller en el manejo del Catalogo unido
patrimonio bibliografico y actualizacion y capacitacion al Automatizado
documental de la Biblioteca personal de la biblioteca Personal capacitado CUA. V.2 2.000
3. Implementacion del Catalogo Catalogo unido Automatizado. Version 2.0
Unido Automatizado Alimentacion de la Base de Datos 1.500
Material bibliografico actualizado con nuevas
4.Renovar y actualizar la Requerimiento para la adquisicion de los libros ediciones
bibliografia con nuevos volumenes seleccionados. 35.000
Renovacion de estantes para el guardado de los Estanteria renovada
5.Compra de nuevos estantes libros. 1.500
6 Ampliar la cobertura de la Nuevos, lectores identificados con carnes
Biblioteca Inscripcion de nuevos lectores renovados 1.500
3.. Difundir las recursos 7.Recoger libros de la Biblioteca Incremento de las coleciones
bibliograficos y el servicio de la Nacional por deposito legal Ley Nº Viaje a la ciudad de Lima para recojo y
Biblioteca Municipal. 26905. transporte de libros a la Biblioteca Municipal. 1.500
8. Instalacion de la Biblioteca Atencion virtual digitalizada.
Virtual Implementar cabinas de Internet 3.000
Poblacion involucrada en la promocion de
1. Ejecutar el Acuerdo de Concejo habitos de lectura.
3. Promover habitos de lectura en Municipal Nº 182-2011-MPH/CM Establecer Centros de lectura en los distritos y
diferentes espacion de la jurisdiccion Convenio con PROMO=LIBRO barrios. 2.000
PERSONAL CAS:
_______________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0069
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
1 .Brindar informacion
1 especializada 1. Servicio de prestamos de libros Lectores atendidos30 40 25 25 25 25 1000
Servicio prestamos de periodicos Usuarios atendidos0 300 25 25 25 25 500
Encuadernacion de los periodicos Periodicos Empastados

360 2520 25 25 25 25 500
2. Capacitacion al
3 Personal 2..Organización del curso taller Curso-taller 0 2 50 50 2000
3 implementacion del
Catalogo Unido
4 Automatizado 3. Alimentacion de Datos Accion 7000. 8000. 25 25 25 25 1500
4. Renovar el material
5 Bibliografico 4.Requerimiento de compra Libros 0% 300. 33.3 33.3 33.3 35000
5. Renovacion de
6 estantes 5.Compra de nuevos estantes Estantes 0. 6. 50 50 1500
6. Ampliar la cobertura
7 de la biblioteca 6.Inscripcion de nuevos lectores Estudiantes 3600. 5000. 25 25 25 25 1500
7. Recojo de libros de la
BNP. Ley
7 26905.Deposito legal 7. Viaje a Lima recojo y transporte viaje 0. 2. 50 50 1500
8. Instalacion de la 8. Implementar Cabinas de
8 Biblioteca Virtual Internet Cabinas 5% 0 100 3000
Ejecutar el Acuerdo de Concejo
1. promover habitos de Municipal Nº 182-2011-
lectura en diferentes MPH/CM,Convenio con Modulos de
1 espacios de la Provincia PROMOLIBRO Lectura 0 20 33.3 33.3 33.3 0 2,000
PERSONAL CAS:
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
1 Servicio de prestamos de libros lectores 40000 3333.3 3333.3 3333.3 9999.9 3333.3 3333.3 3333.3 9999.9 3333.3 3333.3 3333.3 9999.9 3333.3 3333.3 3333.3 9999.9 2.000
2 Capacitacion al personal Accion 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2.000
3 Alimentacion de datos al CUA. Accion 1000 500 500 500 1500 500 500 500 1500 500 500 500 1500 500 500 500 1500 1.500
4 Requerimiento de compra Libros 300 100 0 0 100 100 0 0 100 100 0 0 100 0 0 0 0 35.000
5 Renovacion de estantes Unidad 6 0 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500
6 Ampliar la cobertura de la Biblioteca Lectores 5000 416 416 416 416 416 416 1248 416 416 416 1248 416 416 416 1248 1.500
Recojo de Libros de la BNP. Ley 26905.
7 Deposito legal Accion 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.500
8 Instalacion de Cabinas de Internet Accion 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000
Crear Modulos para promover lectura.
convenio con PROMOLIBRO Accion 20 5 5 5 5 5 5 5 5 2.000
PERSONAL CAS
0 0 0 0 0
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000451
funcion 23
Divis_Fun 051
Grupo_Fun 0115
Meta 00001
Finalidad 29972
Sec-Fun 0042
Unidad Orgánica GDS/ Centro integral de atención al adulto
mayor - CIAM
Ejecutar programas sociales de asistencia protección y apoyo a la población en riesgo, atención de la
cobertura del servicio de salud, control y vigilancia sanitario y salubridad en el expendio de alimentos,
Promover a través del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, un envejecimiento activo, productivo y
. Infraestructura inadecuada para el desarrollo . Mayor participación en los talleres promovidos
de los por la Municipalidad de manera gratuita .
talleres y atención a la Población Adulta Mayor . En la actividad reinsertando al Adulto Mayor al

Mercado Laboral, el adulto mayor invierte
. Insuficiente difusión de las leyes y normas que bien su tiempo libre, mejora su calidad de vida
favorecen generando sus propios ingresos economicos.
a la Población Adulta Mayor principalmente en las . Se incremento el número de Adultos Mayores en el

zonas Centro Integral de Atención al Adulto M.
urbano marginales de la Ciudad de Huancayo.
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0042
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GDS/ CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM
PRESUPUESTO POR
EJERCIENDO UNA INFLUENCIA TAREA: TAI CHI Esta práctica tiene importancia en la 3,227.51
POSITIVA EN EL MEJORAMIENTO prevención y curación de muchas
TAREA: AEROBICOS Esto ayuda a fomentar la distracción y no 2,586.26
PROYECTANDOSE A MEJORAR LA pensar en los problemas cotidianos, mejora la
SALUD FISICA Y PSICOSOCIAL EN condición física cardiovascular y mantiene el
LOS ADULTOS MAYORES organismo dentro de los parámetros
saludables.
TAREA: DANZAS TEATRO Y DECLAMACION Ayuda a reducir el estrés, aumenta la energía,
CUIDANDO LA CALIDAD, EL
mejora la fuerza, el tono muscular y la
TRATO PERSONALIZADO EN UN
coordinación, la postura, el sueño e induce
AMBIENTE DE AMISTAD DONDE
una sensación de bienestar general.
REINE LA CORDIALIDAD ENTRE
LOS ADULTOS
2,697.39
TAREA: MANUALIDADES Y ARTESANIA el objetivo es promover acciones para la
SACANDO PROVECHO A SU
participación y acompañamiento en el proceso
CREATIVIDAD Y ELEVANDO SU
de envejecimiento activo, saludable,
AUTOESTIMA Y MANEJO DEL
ofreciendo alternativas de capacitación.
ESTRÉS EL ADULTO MAYOR
462.04
TAREA: COCINA Y REPOSTERIA Los adultos mayores empiezan conociendo las
PROPORCIONANDO A LOS
bondades de la alimentación, aprenden a
ADULTOS MAYORES LOS
preparar los ricos y nutritivos alimentos
CONOCIMIENTO BASICOS SOBRE
gastronómicos tanto dulce como salada de
LA NUTRICION Y APLICANDO EN
manera fácil, rapida.
SU VIDA DIARIA
463.00
PROMOVER A TRAVES DEL CENTRO TAREA: TERAPIA DE REHABILITACION Y Es un mecanismo efectivo para compensar
INTEGRAL DE ATENCION AL PROMOCIONANDO LA SALUD MASAJES dentro de lo posible las consecuencias de la
ADULTO MAYOR, UN INTEGRAL DE LAS PERSONAS falta de actividad en el adulto mayor. 2,577.80
ENVEJECIMIENTO ACTIVO, ADULTAS MAYORES
PRODUCTIVO Y SALUDABLE
TAREA: CONTROL DE PRESION ARTERIAL Se realiza todos los días a los adultos mayores
CUIDANDO LA SALUD INTEGRAL
que requieren, porque la mayoria de ellos son 0.0
DEL ADULTO MAYOR
hipertensos.
CAPACITANDO AL ADULTO TAREA: CHARLAS MEDICAS Se dictan cursos y conferencias a fin de educar
MAYOR PARA TENER UNA BUENA sobre el envejecimiento y el cuidado de la 0.0
SALUD salud mental, física y social
TAREA: SIEMBRA DE TUBERCULOS Al adulto mayor se le proyecta para que con
REINSERTANDO AL ADULTO HORTALIZAS Y OTROS A FINES su creatividad, experiencia y sus conocimiento
MAYOR AL MERCADO LABORAL - sean creadores de su propia fuente de trabajo 2,216.00
HUANCAYO y así obtener un ingreso para ayudarse
económicamente.
TAREA: COSMETOLOGIA Y MANICURE Aprenden todas las técnicas y tendencias de la
PREPARANDO AL ADULTO MAYOR
moda actual y pueden trabajar en su propio 0.0
PARA EL MERCADO LABORAL
hogar
TAREA: PANADERIA Y PASTELERIA Aprender a elaborar los más exquisitos panes,
CAPACITANDO AL ADULTO
pasteles, tortas y otros para que puedan 0.0
MAYOR PARA EL CAMPO LABORAL
comercializarlos
TAREA: CELEBRACION POR EL DIA DE LA Estas reuniones viene hacer como una terapia
RECORDANDO UN DIA ESPECIAL A
MADRE porque reflejan alegria y se muestran mucho 480.00
LA MUJER ADULTA MAYOR
cariño entre ellas.
TAREA: CELEBRACION POR EL DIA DEL PADRE Momentos de confraternidad, donde los
FESTEJANDO AL SER MAS
adultos mayores pasan momentos muy 480.00
QUERIDO EL PADRE
agradables de esta reunión.
TAREA: DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR Es una fecha muy significativa donde los
RECORDANDO UNA FECHA MUY adultos mayores con mucha alegria se
ESPECIAL A FAVOR DEL ADULTO organizan entre ellas y presentan todos sus 2,000.00
MAYOR trabajos que estan aprendiendo en los
diferentes talleres.
TAREA: DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO Los adulto mayores celebran a nivel mundial
UNA FECHA A NIVEL MUNDIAL MAYOR de diversas formas, en este día se toma
PARA RECORDAR ALO ADULTO conciencia sobre el valor de la prolongación 480.00
MAYOR de la vida y de todos los beneficios que
pueden alcanzar.
TAREA: CLAUSURA Y CELEBRACION DE LA Lo que se busca es devolverle algo de lo que
NAVIDAD nos han entregado promoviendo una cultura
EXITOS CUMPLIERON
de vida saludable, nos demuestran todos los
SATISFACTORIAMENTE SUS
días que ellos pueden hacer muchas cosas más 600.00
TRABAJOS Y MUCHAS
sus trabajos que realizan en el CIAM son muy
FELICIDADES LLEGO LA NAVIDAD
bien elaborados, exitos Adultos Mayores .
PERSONAL CAS:

NOTA: Las tareas que se consignan con 0.0 con por Convenios de Instituciones con la Municipalidad Provincial de Huancayo y no incurren en
ningún gasto.
_________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0042
FORMATO Nº 1.3
UNIDAD ORGANICA: GDS/ CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM
SITUACION
Ejerciendo una TAREA: TAI CHI
influencia positiva en el
mejoramiento de las
1 capacidades físicas y con taller 0 48 25% 25% 25% 25% 3,227.51
ello el aumento de la
calidad de vida del
adulto mayor
Proyectandose a TAREA: AEROBICOS
mejorar la salud física y
2 taller 0 48 25% 25% 25% 25% 2,586.26
psicológica en los
adultos mayores
Cuidando la calidad, el TAREA: DANZAS TEATRO Y
trato personalizado en DECLAMACION
un ambiente de amistad
3 taller 0 48 25% 25% 25% 25% 2,697.39
donde reine la
cordialidad entre los
adultos
Sacando provecho a su TAREA: MANUALIDADES Y
creatividad y elevando ARTESANIA
4 su autoestima y manejo taller 0 48 25% 25% 25% 25% 462.04
del estrés el adulto
mayor
Proporcionando a los TAREA: COCINA Y REPOSTERIA
adultos mayores los
conocimientos básicos
5 taller 0 10 25% 25% 25% 25% 463.00
sobre la nutrición y
aplicando en su vida
diaria.
Promocionando la salud TAREA: TERAPIA DE
integral de las personas REHABILITACION Y MASAJES
6 acción 0 228 25% 25% 25% 25% 2,577.80
adultas mayores
Cuidando la salud TAREA: CONTROL DE PRESION

7 integral del adulto ARTERIAL acción 0 240 25% 25% 25% 25% 0.0
mayor
Capacitando al adulto TAREA: CHARLAS MEDICAS
8 mayor para tener buena acción 0 8 25% 25% 25% 25% 0.0
salud
Reinsertando al adulto TAREA: SIEMBRA DE
9 mayor al mercado TUBERCULOS HORTALIZAS Y taller 0 34 25% 25% 25% 25% 2,216.00
laboral - Huancayo OTROS A FINES
Preparando al adulto TAREA: COSMETOLOGIA Y
10 mayor para el mercado M,ANICURE taller 0 36 25% 25% 25% 25% 0.0
laboral
Capacitando al adulto TAREA: PANADERIA Y
11 mayor para el campo PASTELERIA taller 0 10 25% 25% 25% 25% 0.0
laboral
Recordando un día TAREA: CELEBRACION POR EL
12 especial a la mujer DIA DE LA MADRE evento 0 1 100% 480.00
adulta mayor
Festejando al ser más TAREA: CELEBRACION POR EL
13 querido el Día del Padre DIA DEL PADRE evento 0 1 100% 480.00
Recordando una fecha TAREA: DIA NACIONAL DEL

14 muy especial a favor del ADULTO MAYOR evento 0 1 100% 2,000.00
adulto mayor
Una fecha a nivel TAREA: DIA INTERNACIONAL
15 mundial para recordar DEL ADULTO MAYOR evento 0 1 100% 480.00
al adulto mayor
Exitos cumplieron TAREA: CLAUSURA Y
satisfactoriamente sus CELEBARCION DE LA NAVIDAD
16 trabajos y muchas evento 0 1 100% 600.00
felicidades llego la
Navidad
PERSONAL CAS:
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
UNIDAD ORGANICA: GDS/ CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM_____________________________
1 TAREA : TAI CHI
taller
48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 3,227.51
2 TAREA: AEROBICOS taller 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 2,586.26
3 TAREA: DANZAS TEATRO Y DECLAMACION
taller
48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 2,697.39
4 TAREA: MANUALIDADES Y ARTESANIA taller 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 462.04
5 TAREA: COCINA Y REPOSTERIA taller 10 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 463.00
6 TAREA: TERAPIA DE REHABILITACION Y
acción
MASAJES 228 8 20 20 48 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 2,577.80
7 TAREA: CONTROL DE PRESION ARTERIAL
acción
240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 0.0
8 TAREA: CHARLAS MEDICAS acción 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 0.0
9 TAREA: SIEMBRA DE TUBERCULOS ,
taller
HORTALIZAS Y OTROS A FINES 34 1 3 3 7 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 2,216.00
10 TAREA: COSMETOLOGIA Y MANICURE taller 36 0 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 12 0.0
11 TAREA: PANADERIA Y PASTELERIA taller 10 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 11 1 3 0.0
12 TAREA: CELEBRACION POR EL DIA DE LA
eventos
MADRE 0 1 1 1 0 0 480.00
13 TAREA: CELEBRACION POR EL DIA DEL
eventos
PADRE 1 1 1 1 0 0 480.00
14 TAREA: CELEBRACION POR EL DIA
eventos
NACIONAL DEL ADULTO MAYOR 1 1 0 1 1 0 2,000.00
15 TAREA: CELEBRACION POR EL DIA
eventos
INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR 0 1 0 0 1 1 480.00
16 TAREA: CLAUSURA Y CELEBRACION DE LA
eventos
NAVIDAD 0 1 0 0 1 1 600.00
0 0 0 0 0
PERSONAL CAS
0 0 0 0 0
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000637
funcion 21
Divis_Fun 046
Grupo_Fun 0101
Meta 00001
Finalidad 17169
Sec-Fun 0052
Unidad Orgánica GDS/ Polideportivo familia wanka
Ejecutar programas sociales, de asistencia, protección y apoyo a la población de riesgo, atención de
prevención social, mejorar la cobertura de servicios de salud, control, vigilancia sanitaria y salubridad en
1.- Cumplir estrictamente con el mantenimiento integral de las instalaciones deportivas renovando los
equipos y
1.-Falta de apoyo e interés de parte de las 1.-Concientizar a nuestra autoridades, Instituciones
autoridades, de aprobar la creación y promoción, de a las diferentes empresas de nuestra localidad, de la
las escuelas deportivas, en sus diferentes importancia que tiene el DEPORTE; para evitar los
disciplinas. problemas sociales que afectan a nuestra juventud (
alcohol drogas etc)
2.-Ausencia de programas de promoción deportiva,
que promuevan estilos de cultura física deportiva 2.-En el polideportivo se cuenta con el personal
para una vida saludable. idóneo y con experiencia, y comprometida con la
actual Gestión Municipal, para poder elaborar y
ejecutar programas de promoción deportiva de
gran impacto social.
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0052
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: GDS/ POLIDEPORTIVO
PRESUPUESTO POR
Mantener: ,barrer, pintar, soldar y cuidar las Conservar las instalaciones en buenas
Programas de mantenimiento instalaciones condiciones 1.000
preventivo y correctivo para un Peinar, cepillar, barrer y aplicar caucho Tener en buen estado de conservación el
mejor funcionamiento de las granulado al campo sintético. campo sintético. 13.000
instalaciones deportivas del Plantar abonar regar, desbrozar, barrer y Mantener las aéreas verdes bien cuidadas.
polideportivo limpiar las aéreas verdes. 1.000
Difundir, promocionar y convocar a la Informar a la población de la adquisición de
población la ampliación de nuevos espacios nuevos equipos deportivos.
deportivos. 500
Buscar la participación activa de los niños,
Cumplir estrictamente con el Ambientar, renovar, los nuevos ambientes con jóvenes y adultos de ambos sexos en
mantenimiento integral de las materiales deportivos nuevos. diferentes horarios. 15.200
instalaciones deportivas, renovando Educar y sensibilizar a la población, en el Ofrecer un ambiente adecuado donde se
los equipos y materiales deportivos Incorporar mejoras necesarias, cuidado y conservación de los equipos. brinde cuidado, limpieza y buen servicio. 500
renovando con nuevos materiales Los alumnos al finalizar el curso, tendrán
deportivos, para cuatro nuevas pleno conocimiento de los fundamentos
disciplinas deportivas como; Cursos de verano 2012- Vacaciones útiles técnicos de cada disciplina deportiva. 2.500
Aeróbicos, Karate, Danza y un Lograr la participación de la mayor cantidad
Gimnasio para aumento y I Campeonato de futbol de menores 2012. en de niños, para estrechar lazos de amistad
reducción de peso. sus diferentes niveles. entre los jóvenes participantes. 2.500
Buscar la integración de los vecinos,
Campeonato de fulbito y voleibol inter Juntas confraternizando con la participación, de toda
Normar, coordinar y fomentar el vecinales. la familia. 1000
deporte y la recreación de la niñez, Interrelacionar a los diversos centros
la juventud y del vecindario en educativos de nivel inicial a fin de
general mediante la practica confraternizar y estrechar los vínculos de
deportiva. Carrera de triciclos- Inter Nivel Inicial. amistad. 1000
Incentivar el arte de grafiti en los jóvenes,
Promover espacios de participación donde puedan plasmar sus expresiones
y recreación, destinados a fomentar artísticas.
el arte en los jóvenes I Festival de Grafiti 1000
PERSONAL CAS:
Vigilante Nocturno 9.828,00
Essalud CAS. 9% 972
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0052
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
1 Programas de
mantenimiento
preventivo y correctivo
para un mejor
funcionamiento de las Mantener barrer, pintar, soldar y
instalaciones deportivas. cuidar las instalaciones. Inspección. 0 52 25% 25% 25% 25% 1,000
Peinar ,cepillar, barrer y aplicar
caucho granulado al campo
sintético Monitoreo 0 24 25% 25% 25% 25% 13,000
Plantar, abonar, regar, desbrozar,

barrer y limpiar las aéreas verdes. Supervisión 0 52 25% 25% 25% 25% 1,000
Incorporar mejoras
necesarias, renovando
con nuevos materiales
deportivos, para cuatro
nuevas disciplinas
deportivas. Aeróbicos Difundir, promocionar y convocar
Danza, y un Gimnasio a la población la ampliación de
nuevos espacios deportivos Difusión. 0 12 25% 25% 25% 25% 500
Ambientar y renovar los nuevos
ambientes, con materiales
deportivos nuevos. Equipar. 0 4 25% 25% 25% 25% 15,200
Educar y sensibilizar a la 4
población en el cuidado y la
conservación de los equipos. Taller 0 25% 25% 25% 25% 500
Promover estilos de
vida saludable, con la
practica deportiva Cursos de verano vacaciones
recreativa útiles 2012 Cursos 0 8 100% 2,500
I campeonato de futbol de
menores 2012 en sus diferentes
categorías. Campeonato 0 4 25% 25% 25% 25% 2,500
Normar, coordinar y
fomentar el deporte y la
recreación de la niñez,
de la juventud y del
vecindario en general
mediante la práctica I campeonato de fulbito Inter
deportiva Juntas vecinales Campeonato 0 2 50% 50% 1,000
Carrera de triciclos Inter centros

educativo de nivel inicial. Carrera 0 1 100% 1,000
.Promover espacios de
participación y
recreación, destinados a
adultos mayores de la
localidad Festival de grafiti Festival 0 2 50% 50% 1,000
PERSONAL CAS:
Vigilante Nocturno 0 12 25% 25% 25% 25% 9,828.00
Essalud CAS. 9% Seguro 0 12 25% 25% 25% 25% 972
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Mantener; barrer, pintar, soldar y cuidar las
instalaciones Inspección. 52 5 4 4 13 5 4 4 13 5 4 4 13 5 4 4 13 1.000
Peinar, cepillar, barrer y aplicar caucho
granulado al campo sintético Monitorear 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 13.000
Plantar, abonar, regar, desbrozar, barrer, y
limpiar las áreas verdes Supervisar 52 5 4 4 13 5 4 4 13 5 4 4 13 5 4 4 13 1.000
Difundir, promocionar y convocar a la
población la ampliación de nuevos espacios
deportivos Difusión. 12 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 500
Ambientar y renovar los nuevos ambientes,

con materiales deportivos nuevos.
Educar y sensibilizar a la población, el
cuidado y la conservación de los equipos Talleres. 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 500
Cursos de verano Vacaciones útiles 2012 Cursos 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500

I campeonato de futbol de menores – 2012
en sus diferentes categorías. Campeonato 4 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2.500
I campeonato de fulbito inter Juntas
vecinales Campeonato 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1.000
Carrera de triciclos Inter Centros Educativos
de nivel inicial. Carrera 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Festival de Grafiti Festival 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1.000
PERSONAL CAS
Vigilante nocturno Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9.828

Vigilante Es Salud CAS 9% Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 972
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
Elaboración: _________________________ DNI Nº: ____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000502
funcion 05
Divis_Fun 016
Grupo_Fun 0036
Meta 00001
Finalidad 25667
Sec-Fun 0047
Unidad Orgánica GSPL/Oficina de Defensa civil

Ampliar la cobertura de seguridad ciudadana y disminuir la delincuencia, la drogadicción, la violencia social
y la alta vulnerabilidad de riesgos y desastres
Reducir la vulnerabilidad ante riesgos y desastres fortaleciendo el control de la infraestructura de los
establecimientos comerciales, industriales y de servicios y gestionar la implementación y el equipamiento de
La decisión y convicción de crear una cultura de
No se ha arraigado la Cultura de Prevención en
prevención y de atención inmediata de situaciones
ningun estamento de la Población
de Alto riesgo y de emergencias
La capacidad Técnica de los profesionales

No se cuenta con Estudios Especificos ni
acreditados por INDECI con que se cuenta y la
instrumentos de Gestión de Riesgos de Desastres
posibilidad de realizar convenios interinstitucionales
Posibilidad de realización de Inspecciones Técnicas

No se cuenta con personal técnico suficente,
y estimaciones de riesgos con profesionales externos
permanente y acreditados por INDECI (inspectores
y enconvenio con el Gobierno Regional según cada
y estimadores de riesgos)
caso
La logistica con que se cuenta es insuficiente ó esta La posibilidad y obligación por norma de interactuar
incompleta o desfasada para el cumplimiento de las coordina- damente con otras Areas y Gerencias de la
labores Municipalidad y de otras instituciones afines
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
_________________________ SEC. FUN. 0047
Responsable Unidad Orgánica
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ DEFENSA CIVIL
PRESUPUESTO POR
Formulación del Plan de Ope-raciones de Se ha formulado y difundido el Plan de
717,50
Emergencia Operaciones de Emergencia
Elaboración del Plan de Ges-tión del Riesgo de Se ha formulado y difundido el Plan de
762,00
Desastres Gestión de Riesgo de Desastres
Difusión, Sensibilización y Expo-sición Pública
Se realizaron las actividades de Difusión y
del Estudio Inte-gral del Programa de Ciudades
Reducir la vulnerabilidad ante Sensibilización a Instituciones Públicas y
Sostenibles Mapas de Peligros, Plan de Usos 5.000,00
riesgos y desastres fortaleciendo el Privadas y Exposición Pública durante 30 días
del Suelo ante De-sastres y Medidas de
control de la infraestructura de los del Estudio Integral
Mitigación de la Ciudad de (uancayo
establecimientos comerciales,
1.- ELABORACION DE ESTUDIOS E
industriales y de servicios y
INSTRUMENTOS DE GESTION Aprobación por Concejo Municipal y puesta en
gestionar la implementación y el
vigencia como Instrumento de Gestión del
equipamiento de un almacén de Se ha aprobó el Estudio Integral por Concejo
Estudio Integral del Programa de Ciudades
defensa civil para atender las Municipal y se ha puesto en vigencia como 2.500,00
Soste-nibles Mapas de Peligros, Plan de Usos
emergencias Instrumento de Gestión Provincial
del Suelo ante Desas-tres y Medidas de
Mitigación de la Ciudad de (uancayo
Se elaboró el perfil de inversión y se ha
Elaboración de Perfiles de Proyectos de tramitado el desarrollo del proyecto para
4.000,00
inversión ejecución de obra en coordinación con Unidad
Formuladora
Elaboración de Planes de Se-guridad y de Se elaboraron los Planes de Contingencias y se
53,50
Contingencias aplicaron sus recomendaciones y alcances
2.- EFECTUAR ACCIONES DE Se realizaron las Fiscalizaciones programadas
Fiscalización a construccio-nes en sitios
PREVENCION PARA REDUCIR LAS en coordinación con la Gerencia de Desarrollo
peligrosos y en franjas marginales de ríos, 99,00
VULNE-RABILIDADES Y LOS Urbano y se efectuaron las respectivas
riachuelos y quebradas secas
RIESGOS DE DESAS- TRES POR notificaciones
SISMOS, POR TEMPORADA DE
Ejecución de trabajos de des-colmatación, Se realizaron los trabajos de prevención
LLUVIAS Y OTROS
encausamiento y perfilado de ríos, riachue-los, programados en coordinación con la Gerencia
42.149,00
Reducir la vulnerabilidad ante canales y cunetas y tra-bajos de protección de Obras y con las Juntas Vecinales lograndose
riesgos y desastres fortaleciendo el ribereña y de escorrentías con sacos terreros reducir los riesgos para la población
control de la infraestructura de los
establecimientos comerciales, Atención de Emergencias por Sismos, Se realizaron las atenciones de emergencias
industriales y de servicios y Inundaciones, incendios y otros en Huancayo oportunas con nuestras motobombas en 9.810,00
gestionar la implementación y el cercado y en distritos de nuestra Jurisdicción coordinacion con serenazgo, bomberos y otros
equipamiento de un almacén de
3.- ATENCIONES DE Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
defensa civil para atender las Se realizaron oportunamente los EDAN y se
EMERGENCIAS POR SISMOS, POR (EDAN), gestión y entrega de ayuda
emergencias entregó oportunamente la Ayuda Humanitaria 20.335,00
INUN-DACIONES, POR INCEN-DIOS humanitaria a damnifi-cados y afectados por
a los Damnificados y Afectados
Y OTROS desastres
Demoliciones ejecutadas de emergencia por Se realizaron oportunamente demoliciones de
derrumbe parcial y por peligro inminente de emergencia en salvaguarda de la salud y la 495,00
derrumbes vida de la población
Se realizaron Evaluaciones de Riesgos y se
4.- INSPECCIONES DE EVA- Evaluaciones de riesgos en viviendas, recintos y formularon recomendaciones y resoluciones
10.194,50
LUACIONES DE RIESGOS otros de nuestra juris-dicción provincial para mitigar, reducir ó eliminar los peligros
para la población.
Se intensificó la realización de Inspecciones
Inspecciones Técnicas para el otorgamiento de
Técnicas a los establecimientos comerciales y
Certificados de Defensa Civil a eventos y
5.- INSPECCIONES TECNICAS PARA de servicios habiéndose logrado que estos 35.073,75
establecimientos comerciales y de servi-cios de
EL OTORGAMIENTO DEL establecimientos reunan condiciones mínimas
Huancayo
CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL Y de seguridad
VISITAS DE FISCALI-ZACION A
EVENTOS Y A Se intensificó la realización de Visitas de
Visitas de Fiscalización a eventos y
ESTABLECIMIENTOS Fiscalización a los establecimientos
establecimientos comerciales y de servicios de
COMERCIALES Y DE SERVICIOS comerciales y de servicios habiéndose logrado 1.326,00
Huancayo y para levantamiento de
que estos establecimientos se formalicen y
Observaciones de Visitas efectuadas por INDECI
reunan condiciones mínimas de seguridad
Se ha logrado una mejor preparación de la
población en relación a sismos, inundaciones,
Capacitaciones a Instituciones Públicas y
Reducir la vulnerabilidad ante incendios y otros y se ha mejorado la Cultura 2.640,00
Privadas de la jurisdic-ción provincial
riesgos y desastres fortaleciendo el de Prevención que se nota en la adopción de
control de la infraestructura de los mejores actitudes
establecimientos comerciales, Se ha logrado conformar, juramentar y
industriales y de servicios y capacitar Brigadas Escolares que ejercitaron
Conformación y Juramentación de Brigadas y
gestionar la implementación y el apropiadamente lo aprendido en los
Comités de Defensa Civil de Instituciones 42,25
equipamiento de un almacén de simulacros y estan listos para apoyar las
Educativas de Huancayo
defensa civil para atender las 6.- EFECTUAR ACCIONES DE acciones necesarias en situaciones reales de
emergencias SENSIBILIZACION, sismos y otros
CAPACITACIONES, SIMU-LACROS Y Se ha logrado que la población entienda que la
FORTALECIMIENTO DE LAS Organización, monitoreo y evaluación de mejor forma de ejercitar lo aprendido para
CAPACIDADES PARA PRIMERA simulacros de sismos y de incendios a nivel de afrontar situaciones reales de sismos y otros
4.232,00
RESPUESTA EN INUNDACIONES, toda la población, en Instituciones Públicas y son los simulacros lo que se evidencia en una
SISMOS Y OTROS Privadas y en la Municipalidad de Huancayo mejor actitud y participación durante los
simulacros
Se realizó la Expo Feria de Segurida con
Organización y realización de la "Expo Feria de
notable participación de las Instituciones
Seguridad" con la Dirección Regional de 2.500,00
Públicas y Privadas y de la Pobalción en
Defensa Civil - INDECI
general
Se realizó el concurso habiendose tenido
Organización del I Concurso de Dibujo y Pintura
notable acogida de los escolares y difusion a la 590,00
con temas de Defensa Civil
población de la Doctrina de Defensa Civil
Reducir la vulnerabilidad ante
riesgos y desastres fortaleciendo el Se realizó exitosamente la Campaña de
7.- CAMPAÑA DE RECOLEC-CION
control de la infraestructura de los Recolección, habiendose logrado acopiar gran
DE ROPAS Y V)VERES QUE EL Realización de la Campaña de recolección de
establecimientos comerciales, cantidad de viveres no perecibles, ropas y
FRIO NO CONGELE NUESTROS ropas y víveres Que el frio no congele nuestros
industriales y de servicios y medicinas que fueron entregados a nuestros 582,50
CORAZONES PARA APOYO corazones para Apoyo (umanitario a los
gestionar la implementación y el hermanos de la Zona Altina de Huancayo y
HUMANITARIO A LOS HERMANOS hermanos de la Zona Altina de Huancayo
equipamiento de un almacén de que sirvieron para afrontar de mejor manera
DE LA ZONA ALTINA
defensa civil para atender las la Temporada de Friaje 2012
emergencias
PERSONAL CAS:
Inspector Técnico de Defensa Civil acreditado Cumplieron los objetivos para los que fueron
Reducir la vulnerabilidad ante 43.200,00
por INDECI contratados
riesgos y desastres fortaleciendo el
Auxiliar Administrativo para labores de Cumplieron los objetivos para los que fueron
control de la infraestructura de los 9.000,00
Secretariado contratados
establecimientos comerciales,
8.- CONTRATACION
industriales y de servicios y Contribuciones a Essalud de Inspector Técnico Se cumplieron con los aportes a Essalud en
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 3.888,00
gestionar la implementación y el de Defensa Civil salvaguarda de los Derechos del trabajador
equipamiento de un almacén de
defensa civil para atender las Contribuciones a Essalud de Auxiliar Se cumplieron con los aportes a Essalud en
810,00
emergencias Administrativo salvaguarda de los Derechos del trabajador
_________________________ _____________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0047
FORMATO Nº 1.3
SITUACION PERIODO DE AVANCE TRIMESTRAL (%)

META A FIN DE AÑO
Formulación del Plan de Ope-
Plan elaborado 0 1 1.00 717.50
raciones de Emergencia
Elaboración del Plan de Ges-tión
Plan elaborado 0 1 1.00 762.00
del Riesgo de Desastres
Difusión, Sensibilización y Expo-
sición Pública del Estudio Inte-
gral del Programa de Ciudades
Eventos
Sostenibles Mapas de Peligros, 0 2 1.00 5,000.00
realizados
Plan de Usos del Suelo ante De-
ELABORACION DE sastres y Medidas de Mitigación
ESTU-DIOS E de la Ciudad de Huancayo
1
INSTRUMENTOS DE Aprobación por Concejo
GESTION Municipal y puesta en vigencia
como Instrumento de Gestión del
Estudio Integral del Programa de
Documento
Ciudades Soste-nibles Mapas de 0 1 1.00 2,500.00
aprobado
Peligros, Plan de Usos del Suelo
ante Desas-tres y Medidas de
Mitigación de la Ciudad de
Huancayo
Nº de
Elaboración de Perfiles de
expedientes 0 1 1.00 4,000.00
Proyectos de inversión
elaborados
Elaboración de Planes de Se- Planes
0 4 0.25 0.50 0.25 53.50
guridad y de Contingencias elaborados
EFECTUAR ACCIONES Fiscalización a construccio-nes
DE PREVENCION PARA en sitios peligrosos y en franjas Acciones de
Fiscalización 0 24 0.25 0.25 0.25 0.25 99.00
REDUCIR LAS VULNE- marginales de ríos, riachuelos y
RABILIDADES Y LOS quebradas secas efectuadas
2
RIESGOS DE DESAS- Ejecución de trabajos de des-
TRES POR SISMOS, colmatación, encausamiento y Nº de acciones
POR TEMPORADA DE perfilado de ríos, riachue-los, ó trabajos de
0 25 0.20 0.50 0.30 42,149.00
LLUVIAS Y OTROS canales y cunetas y tra-bajos de prevención
protección ribereña y de ejecutados
escorrentías con sacos terreros
Atención de Emergencias por Nº de
Sismos, Inundaciones, incendios y Atenciones de
0 25 0.50 0.20 0.30 9,810.00
otros en Huancayo cercado y en Emergencias
distritos de nuestra Jurisdicción efectuados
ATENCIONES DE
Evaluación de Daños y Análisis de
EMERGENCIAS POR
Necesidades (EDAN), gestión y Nº de atenciones
3 SISMOS, POR INUN-
entrega de ayuda humanitaria a de ayuda 0 30 0.50 0.20 0.30 20,335.00
DACIONES, POR INCEN-
damnifi-cados y afectados por humanitaria
DIOS Y OTROS
desastres
Demoliciones ejecutadas de
Nº de acciones
emergencia por derrumbe parcial
de demolición 0 5 0.75 0.25 495.00
y por peligro inminente de
efectuadas
derrumbes
Nº de
Evaluaciones de riesgos en
INSPECCIONES DE EVA- Inspecciones de
4 viviendas, recintos y otros de 0 80 0.50 0.25 0.25 10,194.50
LUACIONES DE RIESGOS evaluación de
nuestra juris-dicción provincial
riesgos
INSPECCIONES Inspecciones Técnicas para el
TECNICAS PARA EL otorgamiento de Certificados de Nº de
0 360 0.25 0.25 0.25 0.25
OTORGAMIENTO DEL Defensa Civil a eventos y Inspecciones 35,073.75
CERTIFICADO DE establecimientos comerciales y de realizadas
DEFENSA CIVIL Y servi-cios de Huancayo
5
VISITAS DE FISCALI- Visitas de Fiscalización a eventos
Nº de Visitas de
ZACION A EVENTOS Y A y establecimientos comerciales y
Defensa Civil de
ESTABLECIMIENTOS de servicios de Huancayo y para 0 120 0.25 0.25 0.25 0.25 1,326.00
Fiscalización
COMERCIALES Y DE levantamiento de Observaciones
realizadas
SERVICIOS de Visitas efectuadas por INDECI
Capacitaciones a Instituciones Nº de
Públicas y Privadas de la jurisdic- capacitaciones 0 24 0.25 0.25 0.25 0.25 2,640.00
ción provincial efectuadas
Conformación y Juramentación de Nº de Brigadas
Brigadas y Comités de Defensa Escolares
0 30 1.00 42.25
EFECTUAR ACCIONES Civil de Instituciones Educativas conformadas y
DE SENSIBILIZACION, de Huancayo juramentadas
CAPACITACIONES, Organización, monitoreo y
SIMU-LACROS Y evaluación de simulacros de
Nº de simulacros
FORTALECIMIENTO DE sismos y de incendios a nivel de
6 organizados y 0 8 0.25 0.25 0.25 0.25 4,232.00
LAS CAPACIDADES toda la población, en Instituciones
evaluados
PARA PRIMERA Públicas y Privadas y en la
RESPUESTA EN Municipalidad de Huancayo
INUNDACIONES,
Organización y realización de la
SISMOS Y OTROS
"Expo Feria de Seguridad" con la Evento
0 1 1.00 2,500.00
Dirección Regional de Defensa realizado
Civil - INDECI
INUNDACIONES,
SISMOS Y OTROS
Organización del I Concurso de

Evento
Dibujo y Pintura con temas de 0 1 1.00 590.00
realizado
Defensa Civil
CAMPAÑA DE RECOLEC-
CION DE ROPAS Y
Realización de la Campaña de
VIVERES QUE EL FRIO
recolección de ropas y víveres
NO CONGELE
Que el frio no congele nuestros Campaña
7 NUESTROS 0 1 1.00 582.50
corazones para Apoyo realizada
CORAZONES PARA
Humanitario a los hermanos de la
APOYO HUMANITARIO
Zona Altina de Huancayo
A LOS HERMANOS DE
LA ZONA ALTINA
PERSONAL CAS:
Inspector Técnico de Defensa
Servicio 0 24 0.25 0.25 0.25 0.25 43,200.00
Civil acreditado por INDECI
Auxiliar Administrativo para
Servicio 0 12 0.25 0.25 0.25 0.25 9,000.00
CONTRATACION labores de Secretariado
8 ADMINISTRATIVA DE
Contribuciones a Essalud de
SERVICIOS Servicio 0 24 0.25 0.25 0.25 0.25 3,888.00
Inspector Técnico de Defensa Civil
Contribuciones a Essalud de
Servicio 0 12 0.25 0.25 0.25 0.25 810.00
Auxiliar Administrativo
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4

Formulación del Plan de Operaciones de

1 Plan 1 0 1 1 0 0 717,50
Emergencia
Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo

2 Plan 1 0 1 1 0 0 762,00
de Desastres
Difusión, Sensibilización y Exposición

Pública del Estudio Integral del Programa de
Ciudades Sostenibles Mapas de Peligros,
3 Eventos 2 1 1 2 0 0 0 5.000,00
Plan de Usos del Suelo ante De-sastres y
Medidas de Mitigación de la Ciudad de
Huancayo
Aprobación por Concejo Municipal y puesta
en vigencia como Instrumento de Gestión del
Estudio Integral del Programa de Ciudades Documento
4 1 1 1 0 0 0 2.500,00
Sostenibles Mapas de Peligros, Plan de Usos aprobado
del Suelo ante Desas-tres y Medidas de
Mitigación de la Ciudad de Huancayo
Elaboración de Perfiles de Proyectos de
5 Expediente 1 1 1 0 0 0 4.000,00
inversión
Elaboración de Planes de Seguridad y de

6 Plan 4 1 1 1 1 2 1 1 0 53,50
Contingencias
Fiscalización a construcciones en sitios

7 peligrosos y en franjas marginales de ríos, Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 99,00
riachuelos y quebradas secas
Ejecución de trabajos de descolmatación,
encausamiento y perfilado de ríos,
8 riachuelos, canales y cunetas y trabajos de Acción 25 2 2 1 5 0 1 6 6 13 3 3 1 7 42.149,00
protección ribereña y de escorrentías con
sacos terreros
Atención de Emergencias por Sismos,

9 Inundaciones, incendios y otros en Huancayo Atención 25 4 4 5 13 0 1 2 2 5 2 2 3 7 9.810,00
cercado y en distritos de nuestra Jurisdicción
Evaluación de Daños y Análisis de

Necesidades (EDAN), gestión y entrega de
10 Atención 30 4 5 6 15 0 1 2 3 6 3 3 3 9 20.335,00
ayuda humanitaria a damnifi-cados y
afectados por desastres
Demoliciones ejecutadas de emergencia por

11 derrumbe parcial y por peligro inminente de Acción 5 1 1 2 4 0 0 1 1 495,00
derrumbes
Evaluaciones de riesgos en viviendas,

12 recintos y otros de nuestra juris-dicción Inspección 80 10 10 20 40 0 6 6 8 20 6 6 8 20 10.194,50
provincial
Inspecciones Técnicas para el otorgamiento
de Certificados de Defensa Civil a eventos y
13 Inspección 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 35.073,75
establecimientos comerciales y de servi-cios
de Huancayo
Visitas de Fiscalización a eventos y

establecimientos comerciales y de servicios
14 de Huancayo y para levantamiento de Visita 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 1.326,00
Observaciones de Visitas efectuadas por
INDECI
Capacitaciones a Instituciones Públicas y

15 Capacitación 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2.640,00
Privadas de la jurisdic-ción provincial
Conformación y Juramentación de Brigadas

16 y Comités de Defensa Civil de Instituciones Brigadas 30 0 30 30 0 0 42,25
Educativas de Huancayo
Organización, monitoreo y evaluación de

simulacros de sismos y de incendios a nivel
17 de toda la población, en Instituciones Simulacro 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 4.232,00
Públicas y Privadas y en la Municipalidad de
Huancayo
Organización y realización de la "Expo Feria

18 de Seguridad" con la Dirección Regional de Evento 1 0 1 1 0 0 2.500,00
Defensa Civil - INDECI
Organización del I Concurso de Dibujo y

19 Evento 1 0 0 1 1 0 590,00
Pintura con temas de Defensa Civil
Realización de la Campaña de recolección de

ropas y víveres Que el frio no congele
20 nuestros corazones para Apoyo Campaña 1 0 1 1 0 0 582,50
Humanitario a los hermanos de la Zona
Altina de Huancayo
0 0 0 0 0 0,00
PERSONAL CAS
Inspector Técnico de Defensa Civil
1 Servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 43.200,00
acreditado por INDECI
Auxiliar Administrativo para labores de

2 Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9.000,00
Secretariado
Contribuciones a Essalud de Inspector

3 Servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 3.888,00
Técnico de Defensa Civil
Contribuciones a Essalud de Auxiliar

4 Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 810,00
Administrativo
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001175
funcion 05
Divis_Fun 014
Grupo_Fun 0031
Meta 00001
Finalidad 33022
Sec-Fun 0075
Unidad Orgánica GSPL/Serenazgo municipal

Ampliar la cobertura de seguridad ciudadana y disminuir la delincuencia, la drogadicción, la violencia
social y la alta vulnerabilidad de riesgos y desastres
Coberturar toda la jurisdicción de Huancayo con las Unidades de Servicio (Brigada canina, Brigada de
Rescate y Primeros Auxilios, Unidades Motorizadas, Unidad Antimotines, Unidad de Fiscalización, Unidad
Esta unidad Elite Edil de Serenazgo a la fecha a
Necesidad de contar con implementos minimos batido el record de intervenciones, por las diferentes
para intervenciones. comisiones de delitos y faltas, así como en rescate de
victimas y primeros auxilios, atendidas en toda la
Carencia de un Seguro de Salud que coberture hasta Personal Operativo de esta Unidad de Serenazgo
la rehabilitación total a los efectivos Serenos que en viene demostrando su alta preparación y vocación
el cumplimiento de sus funciones resultaren de Servicio hacia la Ciudadanía con el cumplimiento
lesionados por terceros. optimo de sus funciones.
Recepción de Servicio de turno con radios portatiles Se mantiene la disciplina de Red de comunicación y
de comunicación desabastecidas debido a la oportunamente se brindan los apoyos solicitados
insuficiencia de equipos portatiles. por los contribuyentes.
Se cuenta con personal altamente capacitado y
No se cumple con el minimo de personal según
especializado como: Paramedicos, bomberos,
cuadro de necesidades, por lo que se tiene a un
enfermeros, estudiantes universitarios, los mismo
efectivo sereno para 4500 contribuyente
que se identifican por su espiritu altruista y alta
aproximadamente.
vocación de servicio.
Se brinda oportunamente el apoyo solicitado por los
Contar con unidades moviles y motorizadas que han contribuyentes de las diferentes Juntas Vecinales de
cumplido su ciclo de vida util, por lo que a la fecha la Jurisdicción, por lo que Estrategicamente se viene
se encuentran depresiadas, presentando focalizando el Servicio en los lugares de mayor
constantemente desperfectos mecanicos, electricos, indice delictivo, asimismo se dispone realizar los
etc. plantones o tacticos a las unidades a fin de evitar
problemas en los mismos.
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0075
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ SERENAZGO MUNICIPAL
PRESUPUESTO POR
ACTIVIDADES RUTINARIAS: S/. 348.430,00
Patrullaje, vigilancia e intervenciones con
Unidades Moviles en toda la Jurisdicción S/. 254.180,00
durante las 24 horas.
Instalación de Puestos de auxilio rapido Fijos y
Moviles en diferentes Puntos algidos de la
Maximización de patrullaje, S/. 3.300,00
Jurisdiccion con el fin de brindar mayor Cumplir con el 100 % de cobertura y/o
vigilancia, apoyo y rescate a
vigilancia y seguridad a la ciudadanía presencia de la Unidad de Serenazgo en toda
victimas en todas las Juntas
Realizar simulacros con la Brigada de Primeros la jurisdicción Huancayo.
Vecinales de la Jurisdicción.
Auxilios y Rescate con la finalidad de S/. 9.886,60
sensibilizar a la población.
Apertura de cuadernos para el Monitoreo del
S/. 1.713,00
patrullaje y vigilancia en toda la jurisdiccion.
Cumplir con mas del 80% de proyección en lo

Ejecutar operativos inopinados semanalmente, que se refiere a la erradicación de los puntos
Incrementar los Operativos
priorizando los fines de semana en los antros de indice delictivo que bajo fachada de S/. 10.400,00
inopinados.
de perdición. chinganas y otros, cometen delitos y faltas en
prejuicio de los contribuyentes.
Coberturar toda la jurisdicción de
Huancayo con las Unidades de Lograr con el 100% de aceptación y confianza
Servicio (Brigada canina, Brigada de Implementacion de Brigada Canina. Adiestramiento y cuidado de la Unidad canina. de parte de los contribuyentes hacia la S/. 17.903,00
Rescate y Primeros Auxilios, BRIGADA CANINA.
Unidades Motorizadas, Unidad Contar con el 100% del personal
Fortalecimiento de capacidades al Desarrollar Capacitaciones de fortalecimiento
Antimotines, Unidad de administrativo y operativo altamente S/. 20.082,50
personal. de capacidades al personal.
Fiscalización, Unidad de Manejo de capacitados y especializados.
Información), a fin de contrarrestar Sensibilizar y concientizar al total de
la delincuencia. Posicionar la imagen institucional Realizar difusiones estrategicas de las contribuyentes para que cumplan con la
S/. 18.674,50
de Serenazgo. intervenciones mas resaltantes. aportación por el concepto de servicio de
Serenazgo.
Implementacion del Sistema de Adquisición de radios portatiles para mejorar la Lograr que el sistema de comunicación se
S/. 10.504,00
Comunicación. comunicación. encuentre con un 100% de operatividad.
Reuniones de mesas de trabajo interserenazgos
provinciales y distritales a fin de suscribir Serenazgo sin Fronteras S/. 1.222,20
convenios de trabajo.
Convenios de trabajo
Brindar un ambiente de paz y tranquilidad
multidisciplinarios Reuniones de trabajo con la PNP, Ministerio
para el libre desemvolmiento de los
Publico, Poder Judicial, DIRESA Junín, DREJ y S/. 165,20
contrubuyentes en el cumplimiento de sus
otros a fin de suscribir convenios de trabajo.
actividades.
Reuniones con los Presidentes de las Juntas
vecinales a fin de Identificar zonas nuevas de S/. 192,00
Trabajos de coordinación con las indice delictivo.
Disminuir en un 90% los niveles de
Juntas Vecinales para la lucha
Conformación e implementación de Brigadas de inseguridad ciudadana.
frontal a la inseguridad ciudadana
Seguridad Ciudadana en las diferentes Juntas S/. 207,00
Vecinales de la Jurisdicción.
PERSONAL CAS: S/. 951.570,00

Personal Sereno S/. 765.000,00
Personal Administrativo S/. 88.500,00
Jefe de Serenazgo S/. 19.500,00
ESSALUD S/. 78.570,00
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1.300.000,00
________________________ _____________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0075
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Nº ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR INICIAL META A FIN DE AÑO PERIODO DE AVANCE TRIMESTRAL (%) PRESUPUESTO POR TAREAS
ACTIVIDADES RUTINARIAS S/. 348,430.00
Intervenciones con Unidades
Intervención 0 36000 25% 1% 25% 25% S/. 254,180.00
Moviles en toda la jurisdicción.
Instalación de Puestos de auxilio
Maximización de
rapido Fijos y Moviles en Puesto 6 10 10% 80% 0% 10% S/. 3,300.00
patrullaje, vigilancia,
diferentes Puntos algidos.
apoyo y rescate a
1
victimas en todas las Realizar simulacros con la Brigada
Simulacro 0 6 33.33% 33.33% 16.67% 16.67% S/. 9,886.60
Juntas Vecinales de la de Primeros Auxilios y Rescate.
Jurisdicción.
Apertura de cuadernos para el
Monitoreo del patrullaje y Cuaderno 33 40 30% 30% 32.50% 7.50% S/. 1,713.00
vigilancia.
Ejecutar operativos inopinados
Incrementar los semanalmente, priorizando los
2 Operativo 0 68 22% 28% 25% 25% S/. 10,400.00
Operativos inopinados. fines de semana en los antros de
perdición.
Implementacion de Adiestramiento y cuidado de la Can adiestrado y
3 4 6 17% 33% 33% 17% S/. 17,903.00
Brigada Canina. Unidad canina. cuidado
Desarrollar Capacitaciones de
Fortalecimiento de
4 fortalecimiento de capacidades al Capacitación 0 30 23% 23% 27% 27% S/. 20,082.50
capacidades al personal.
personal.
Posicionar la imagen
Difusiones estrategicas de las
5 institucional de Difusión 0 600 25% 25% 25% 25% S/. 18,674.50
intervenciones mas resaltantes.
Serenazgo.
Implementacion del
Adquisición de radios portatiles
6 Sistema de Radio adquirido 20 10 100% 0% 0% 0% S/. 10,504.00
para mejorar la comunicación.
Comunicación.
Reuniones de mesas de trabajo
interserenazgos provinciales y
Convenio 0 7 14.29% 28.57% 28.57% 28.57% S/. 1,222.20
distritales a fin de suscribir
convenios de trabajo.
Convenios de trabajo
7
multidisciplinarios Reuniones de trabajo con la PNP,
Ministerio Publico, Poder Judicial,
Convenio 0 10 10% 40% 30% 20% S/. 165.20
DIRESA Junín, DREJ y otros a fin
de suscribir convenios de trabajo.
Reuniones con los Presidentes de
las Juntas vecinales a fin de
Reunión 0 27 22% 33% 33% 12% S/. 192.00
Trabajos de Identificar zonas nuevas de indice
coordinación con las delictivo.
8 Juntas Vecinales para la
Conformación e implementación
lucha frontal a la
de Brigadas de Seguridad
inseguridad ciudadana Brigada 0 8 12.50% 25% 37.50% 25% S/. 207.00
Ciudadana en las diferentes
Juntas Vecinales de la Jurisdicción.
PERSONAL CAS: S/. 951,570.00

1 Personal Sereno Servicio 0 1080 25% 25% 25% 25% S/. 765,000.00
Personal Administrativo
2 Servicio 0 72 25% 25% 25% 25% S/. 88,500.00
3 Jefe de Serenazgo Servicio 0 12 25% 25% 25% 25% S/. 19,500.00
4 Essalud Seguro 0 1164 25% 25% 25% 25% S/. 78,570.00
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,300,000.00
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
ACTIVIDADES RUTINARIAS S/. 348.430,00
Patrullaje, vigilancia e intervenciones con
1 Unidades Moviles en toda la Jurisdicción Intervención 36000 3000 3000 3000 9000 3000 3000 3000 9000 3000 3000 3000 9000 3000 3000 3000 9000 S/. 254.180,00
durante las 24 horas.
Instalación de Puestos de auxilio rapido Fijos
y Moviles en diferentes Puntos algidos de la
2 Puesto 10 1 1 4 1 3 8 0 1 1 S/. 3.300,00
Jurisdiccion con el fin de brindar mayor
vigilancia y seguridad a la ciudadanía
Realizar simulacros con la Brigada de
3 Primeros Auxilios y Rescate con la finalidad Simulacro 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 S/. 9.886,60
de sensibilizar a la población.
Apertura de cuadernos para el Monitoreo
4 del patrullaje y vigilancia en toda la Cuaderno 40 4 4 4 12 4 4 4 12 6 5 2 13 3 3 S/. 1.713,00
jurisdiccion.
Ejecutar operativos inopinados
5 semanalmente, priorizando los fines de Operativo 68 4 5 6 15 6 8 5 19 9 4 4 17 4 5 8 17 S/. 10.400,00
semana en los antros de perdición.
Adiestramiento y cuidado de la Unidad Can adiestrado y
6 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 S/. 17.903,00
canina. cuidado
Desarrollar Capacitaciones de
7 Capacitación 30 2 2 3 7 2 2 3 7 2 3 3 8 3 3 2 8 S/. 20.082,50
fortalecimiento de capacidades al personal.
Difusiones estrategicas de las intervenciones

8 Difusión 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 S/. 18.674,50
mas resaltantes.
Adquisición de radios portatiles para
9 Radio adquirido 10 10 10 0 0 0 S/. 10.504,00
mejorar la comunicación.
Reuniones de mesas de trabajo
10 interserenazgos provinciales y distritales a Convenio 7 1 1 2 2 2 2 2 2 S/. 1.222,20
fin de suscribir convenios de trabajo.
Reuniones de trabajo con la PNP, Ministerio
Publico, Poder Judicial, DIRESA Junín, DREJ
11 Convenio 10 1 1 2 2 4 1 1 1 3 1 1 2 S/. 165,20
y otros a fin de suscribir convenios de
trabajo.
Reuniones con los Presidentes de las Juntas
12 vecinales a fin de Identificar zonas nuevas de Reunión 27 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 S/. 192,00
indice delictivo.
Conformación e implementación de Brigadas
13 de Seguridad Ciudadana en las diferentes Brigada 8 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 S/. 207,00
Juntas Vecinales de la Jurisdicción.
PERSONAL CAS S/. 951.570,00

1 Personal Sereno Servicio 1200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 S/. 765.000,00
2 Personal Administrativo Servicio 144 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 S/. 88.500,00
3 Jefe de serenazgo Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 19.500,00
4 Essalud Seguro 1030 103 103 103 309 103 103 103 309 103 103 103 309 103 103 S/. 78.570,00
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001177
funcion 18
Divis_Fun 040
Grupo_Fun 0089
Meta 00001
Finalidad 16959
Sec-Fun 0076
Unidad Orgánica GSPL/Agua Potable, Alcantarillado y
Piletas Orn.
Dotar de Agua Potable y dar los servicios sanitarios de buena calidad a los usuarios de los sectores que
administra la Municipalidad
Dotar el servicio de Agua Potable para mejorar la Calidad de vida de los usuarios de los sectores del
Cerrito de la Libertad,Los Libertadores,Pampas Ocopilla,Pultuquia Alta y parte del sector La Esperanza-
1.-El sistema de agua potable se encuentra El mantenimiento del sistema de agua y desague es
funcionando por mas de 40 años habiendo permanente para la conservación y el buen servicio
cumplidosu vida util de servicio a la población.
2.- Falta de Personal tecnico de campo p/camb. Con el personal que se cuenta se cumple los trabajos
de campo
3.-Falta un profecional Quimico para la vigilancia y Se cuenta con el apoyo de la Oficina de Bramatologia
control de calidad de Agua con su personal tecnico de los practicantes
4.-Falta de implementación de un equipo de Se cuenta con un equipo antiguo para los informes
computo e instalación de internit de los documentos
5.-Falta de presupuesto para tecnificar el sistema de Se cuenta con el apoyo de los vecinos para cualquier
cloración a gas de cloro mejora del sistema de redes de agua y desague
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0076
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ Agua Potable, Alcantarillado y Piletas Orn.
PRESUPUESTO POR
Producción y Manten. Y operación de la Planta Los Usuarios de agua potable de los sectores
de Tratamiento de Torre Torre y La Rinconada que presta la Municipalidad tangan buen
Dotar el servicio de agua en forma
de Ocopilla servicio de continuidad. 31013,00
continua al usuario y tener
Mejorar la calidad de vidade Evitar las filtraciones y perdidas de agua por
operativo las redes de desague
salubridad del usuario de los Mantenit.y reparación de las redes de desperfectos de rotura y de las juntas de las
sectores del Cerrito de la Libertad, conduccion y distribución de agua y desague tuberias 8406,00
Que a la distribución del servicio del agua se
Los Libertadores,Pampas ha equitativo a los usuarios y evitar los
Ocopilla,Ocopilla,Pultuquia Alta,y Mantenit. Y reparación de las valvulas de reclamos.
Brindar la buena inagen de las
parte del sector La Esperanza-Chilca conducción y distribución 2584,00
ciudad a los visitantes y ciudadanos
Que los cuidadanos se sienten contentos con
en general
,tambien tener operativo las Piletas Mantenit.y reparación de Piletas Ornamentales las Piletas Ornamnentales esten operativas
Ornamentales de los diferentes de los diferentes Parques de la Ciudad
Parques para la presentación de la (Hidraulica) 5490,00
Instalaciones,corte y actualización de padron de Darle mejor calidad de vida al vecino y evitar
imagen de la Ciudad usuarios de agua y desague la< morosidad del usuario 680,90
Dotar el servivio del agua Potable Asegurar que la calidad del agua sea de
de buena calidad sanitaria Control de Calidad de Agua Potable acuerdo a las normas de la OSM 1280,00
Que el control sanitario sea productivo para la
Monitoreo y viilancia sanitaria salud del usuario 904,00
PERSONAL CAS:
Personal de campo-Obrero Servicio 2 2 19.642
_________________________ _____________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0076
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Producción y Mantent. Y
operación de las Plantas de
Dotar el servicio de agua Tratamiento de Torre Torre y La
Potable para mejorar la Rinconada de Ocopilla Metros Cubicos 0 464,159 28 26 20 25 31013.00
calidad de vida de los Mant. Y Reparación de las redes
usuario de los sectores de conducción y distribución de
Cerrito de agua y desague Metros Lineales 0 480 17 31 31 21 8406.00
la Libertad, Los
Libertadores, Pampas Mant. Y Reparación de las
Ocopilla,Ocopilla,Pultuq valvulas de conducción y
uia distribucion Unidad 0 28 14 25 32 29 2584.00
Alta y parte del sector
Loa Esperanza-
Chilca,tambien tener Mant. Y reparación de las Piletas
operativo las piletas Ornamentales de os diferentes
Ornamentales de los Parques de ola Ciudad (Parte
diferentes Hidraulica) Nª de Parques 0 40 20 23 30 27 5490.00
diferentes Parques para
la presentación de la Instalaciones,corte y actualización
buena imaen de la de padron de usuarios de agua y
Ciudad desague Nº de inst.Cortes 0 440 27 23 27 23 680.90
Control de Calidad de Agua Nº de controles 0 430 25 24 24 26 1280.00
Monitoreo y vigilancia sanitaria Nº de vigilancias 0 2160 25 25 25 25 904.00
PERSONAL CAS:
Personal de campo Servicio 2 2 2 2 19,642
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Producción , Mantent. y operación de la

Planta de Tratamiento de Agua Potable de
1 Torre Torre y La Rinconada de Ocopilla M3 464159 43891 43891 43891 131673 40740 40740 40740 122220 31021 31021 31021 93063 31021 43091 43091 117203 31013,00
Manteni. Y repación de las redes de

2 conducción y distribución de agua y desague ML 480 40 40 80 50 50 50 150 50 50 50 150 30 30 40 100 8406,00
Mant. Y Reparación de las valvulas de

3 conducción y distribución UNIDAD 28 2 1 1 4 2 2 3 7 3 3 3 9 2 3 3 8 2584,00
Mant. Y Reparación de Piletas Ornamentales

4 de os diferentes Parques de la Ciudad UNIDAD-Parques 40 4 4 8 3 3 3 9 4 4 4 12 3 4 4 11 5490,00
Instalaciones,corte y actualización de
5 padron de usuarios de agua y desague Inst,Cortes 440 40 40 40 120 30 30 40 100 40 40 40 120 30 30 40 100 680,90
6 Control de Calidad de Agua Potable Controles 430 37 37 35 109 35 35 35 105 35 35 35 105 37 37 37 111 1280,00
7 Monitoreo y Vigilancia sanitaria Vigilancia 2160 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540 904,00
PERSONAL CAS
8 Personal obrero Servico 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 19.642

_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000578
funcion 03
Divis_Fun 012
Grupo_Fun 0021
Meta 00001
Finalidad 16641
Sec-Fun 0048
Unidad Orgánica GSPL/REGISTRO CIVIL

recursos y alcanza estándares de calidad en el registro y atención al usuario
Potenciar el servicio de registro civil a través de mecanismos de automatización, sensibilización y
Formalización y consolidación de las familias para que lleven una vida ordenada y segura.
Mejorar el desempeño instituciona, en el marco de un adecuado desarrollo de la cultura registral y
Permanente retación de personal, sin tener en Experiencia del personal en el manejo sistematico y
cuenta el perfil profesional correspondiente. registral de hechos vitales
Compromiso del personal a fin de brindar un
Limitaciones en las capacitaciones permanentes del servicio de calidad a la población con permanente
personal. mejora continua.
Carencia de incentivos y motivación para el
Personal motivado y con vocación de servicio
personal con vocación de servicio
Escaso equipamiento con equipo informaticos para Implementación progresiva del sistema registral de
la sistematización de datos registrales y escaneado hechos vitales
Carencia de un Link en la Pagina Web de la Implementación progresiva del sistema registral de
Municipalidad del área de Registro Civil. hechos vitales
Carencia de ambientes apropiados para la
celebración de matrimonios civiles, divorcios, Adecuación de ambientes en las instalaciones de la
archivos de actas registrales, atención al publico y Municipalidad y otras instancias
otros.
Deficiente sistema de seguridad en la custodia de Velar por la custodia y control de los bienes y
los bienes y equipos. Equipos
Implementación progresiva del sistema registral de
Escasa digitalización de Actas registrales
hechos vitales
Implementación progresiva del sistema registral de
Procesamiento de información lenta e insegura
hechos vitales
Escaso recursos economicos asignado al área de Implementación progresiva con la asignación de
Registro Civil recursos economicos.
TUPA desactualizada, sin contar con las ultimas Implementación con propuestas para la elavoración
modificaciones registrales del área de un nuevo TUPA actualizado.
Buenas relaciones con las instituciones
Escasa coordinación Institucional comprometidas con el registro único de
identificación de los ciudadanos.
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0048
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ REGISTRO CIVIL
PRESUPUESTO POR
TAREAS
Digitalizacion de Actas de Nacimientos,
Matrimonios, Defunciones, Certificados de 1.-Desarrollo y consolidación del sistema de
18000,00
Garantizar los servicios registrales Nacido Vivo y Certificado de Defunción para Registros Civiles
Potenciar el servicio de registro civil en el marco de las funciones emisión automatizada
a través de mecanismos de encargadas por la constitución y las Registro de nacimientos, matrimonios,
automatización, sensibilización y leyes teniendo en consideración la divorcios, defunciones, y demas actos
2.-Población debidamente identificada 12000,00
adecuada orientación al ciudadano identificación y el registro de los administrativos que modifiquen el estado civil
hechos vitales de los ciudadanos. de las personas.
Emisión de actas certificadas de nacimiento, 3.-Incremento de la seguridad técnica y
11000,00
defunción y matrimonio. jurídica de la identidad del ciudadano
Formalización y consolidación de las Proteger a las familias de escasos
Familia debidamente constituida ejerciendo
familias para que lleven una vida recursos económicos que habitan Celebración de Matrimonio Civil Masivo 6000,00
sus derechos deberes y obligaciones como tal.
ordenada y segura. en nuestra sociedad,
Fortalecimiento de capacidades y
Mejorar el desempeño instituciona, Población satisfecha con los servicios
habilidades en el tema Registral
en el marco de un adecuado Jornada de Capacitación a registradores civiles registrales de calidad que brinda el personal
para un correcto y eficiente 3000,00
desarrollo de la cultura registral y de la región Junín de las Oficinas de Registro Civil de las
desempeño de sus funciones en la
estándares de calidad. Municipalidades de la Región Junín.
calificación y asiento Registral.
PERSONAL CAS:
_______________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0048
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
META A FIN DE AÑO PERIODO DE AVANCE TRIMESTRAL (%)
INICIAL
Nº ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR PRESUPUESTO POR TAREAS
Digitalizacion de Actas de
Nacimientos, Matrimonios,
Garantizar los servicios Defunciones, Certificados de
01
registrales en el marco Registro 0 1800 25% 25% 25% 25% 18000.00
Nacido Vivo y Certificado de
de las funciones Defunción para emisión
encargadas por la automatizada
constitución y las leyes Registro de nacimientos,
teniendo en matrimonios, divorcios,
consideración la defunciones, y demas actos
02 Acto registral 0 4500 25% 25% 25% 25% 12000.00
identificación y el judiciales y administrativos que
registro de los hechos modifiquen el estado civil de las
vitales de los personas.
ciudadanos. Emisión de actas certificadas de
Documento
03 nacimiento, defunción y 0 52200 25% 25% 25% 25% 11000.00
Emitido
matrimonio.
Proteger a las familias
de escasos recursos Celebración de Matrimonio Civil
04 Pareja Protegida 0 1 25% 25% 25% 25% 6000.00
económicos que habitan Masivo
en nuestra jurisdicción.
Fortalecimiento de
capacidades y
habilidades en el tema
Registral para un Jornada de Capacitación a
05 correcto y eficiente registradores civiles de la región Capacitación 0 2 25% 25% 25% 25% 3000.00
desempeño de sus Junín
funciones en la
calificación y asiento
Registral.
PERSONAL CAS:
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4

Digitalizacion de Actas de Nacimientos,
Matrimonios, Defunciones, Certificados de
01 Registro 18000 1600 1600 1500 4700 1500 1500 1400 4400 1500 1500 1400 4400 1400 1500 1600 4500 18000,00
Nacido Vivo y Certificado de Defunción para
emisión automatizada
Registro de nacimientos, matrimonios,
divorcios, defunciones, y demas actos
02 Acto registral 4500 320 360 340 1020 400 400 380 1180 380 380 400 1160 400 380 360 1140 12000,00
judiciales y administrativos que modifiquen
el estado civil de las personas.
Emisión de actas certificadas de nacimiento, Documento
03 52200 4500 4500 4300 13300 4500 4300 4300 13100 4300 4500 4200 13000 4300 4200 4300 12800 11000,00
defunción y matrimonio. Emitido
Pareja Protegida 1 0 1 1 0 0 6000,00
Celebración de Matrimonio Civil Masivo
Jornada de Capacitación a registradores
Capacitación 2 0 1 1 0 1 1 3000,00
civiles de la región Junín
01
02
PERSONAL CAS
0 0 0 0 0
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000470/ 5001101
funcion 23
Divis_Fun 051
Grupo_Fun 0115
Meta 00001
Finalidad 01500/ 34408
Sec-Fun 0045/ 0074
Unidad Orgánica GSPL/Unidad de Participación vecinal

"Adecuada prestación, mantenimiento y ampliación de servicios públicos".
"Desarrollar Programas y Acciones de Apoyo Social con Participación Vecinal"
Desorganización y acefalia de las juntas vecinales. Proyecto de Reglamento de Funcionamiento de las
Juntas Vecinales de Huancayo.
Padron de OSBs y Comites de Gestión Predisposición de participación de las Juntas
desactualizado. Vecinales.
Falta demarcación territorial de las Juntas Vecinales. Proyecto de demarcación territorial
Escasa asignación de recursos. Buena voluntad de apoyo de parte de las

autoridades.
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0045/0074
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ PARTICIPACION VECINAL
PRESUPUESTO POR
ACTIVIDADES RUTINARIAS: 29.600,00
Campaña de Información y Compromiso solido y Participación activa de
Reuniónes de Sensibilización 2.000.00
sensibilización. los vecinos.
Elecciones de las Juntas Vecinales
Convocatorias a las Juntas Vecinales Vecinos contentos en sus necesidades basicas
Faltantes.
10.000,00
Proclamación y Juramentación de
Desarrollar Programas y Acciones de Sufragio de elección Credenciales otorgadas.
las Juntas Vecinales.
Apoyo Social con Participación
Charlas de Capacitación
Vecinal Reuniones de Capacitación organizacional Vecinos capacitados satisfactoriamente. 500,00
sectorizadas.
Demarcación territorial de las Planificación
Juntas Vecinales organizadas y demarcadas. 1.000,00
Juntas Vecinales. Diseños de planos
Apoyos sociales en forma Solucion de problemas basicos de Población
Requerimientos de los materiales. 16.100,00
coyuntural. en extrema pobreza
Participación activa de los vecinos en el
Desarrollo del Programa
Convocatorias a las Juntas Vecinales cuidado de sus parque revalorando el Espiritu 5.000,00
"Ambientando mi Parque".
Navideño
Promotoras 60.000,00
ESSALUD (9%) 5.400,00
_______________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0045/0074
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Campaña de
Reuniónes de Sensibilización Invitaciones 0 96 Invitaciones 25% 25% 25% 25% 2,000.00
Información y
Elecciones de las Juntas Convocatorias a las Juntas
Listas 0 03 Listas 50% 50% 0% 0%
Vecinales Faltantes. Vecinales
10,000.00
Proclamación y
Juramentación de las Sufragio de elección Credenciales 0 21 Credenciales 50% 50% 0% 0%
Juntas Vecinales.
Charlas de Capacitación Reuniones de Capacitación
Invitaciones 0 12 Invitaciones 25% 25% 25% 25% 500.00
sectorizadas. organizacional
Demarcación territorial Planificación
Resoluciones 1 Resolución 100% 0% 0% 0% 1,000.00
de las Juntas Vecinales. Diseños de Planos
Apoyos sociales en
Requerimientos de los materiales. Requerimientos 0 220 Requerimientos 25% 25% 25% 25% 16,100.00
forma coyuntural.
Desarrollo del Programa
Convocatorias a las Juntas
"Ambientando mi Convocatorias 0 1 0% 0% 0% 100% 5,000.00
Vecinales
Parque".
5 Promotoras Personal 60,000.00
ESSALUD Personal 5,400.00
PRESUPUESTO 100,000.00
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Reuniónes de Sensibilización 2.000,00

evento 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24
Convocatorias a las Juntas Vecinales evento 3 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000,00
Sufragio de elección evento 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000,00
Reuniones de Capacitación organizacional evento 12 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 500,00
Planificación y diseño de planos
plano 1.000,00
Diseños de Planos 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimientos de los materiales. beneficiario 220 0 0 0 0 0 0 70 70 30 20 20 70 50 30 80 236.100,00
Desarrollo del Programa "Ambientando mi
accion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.000,00
Parque". 1 0 0 0 1
Diseño de materiales de dufusión evento 1 0 0 1 1 0 10.000,00
Convocatorias a las Juntas Vecinales evento 1 0 0 1 1 0 5.000,00
Desarrollo de talleres evento 1 0 0 1 1 0 10.000,00
Clausura de taller certificado 1 0 0 1 1 0 5.000,00
Invitaciones a los vecinos evento 1 1 1 0 0 0 10.000,00
Desarrollo de talleres aplicativos cursos 1 1 1 0 0 0 10.000,00
Marcha de sensibilización campaña 1 1 1 0 0 0 10.000,00
Inscripción inscripción 1 0 0 0 1 1 2.000,00
Desarrollo de talleres temáticos cursos 1 0 0 0 1 1 12.000,00
Certificaciones certificado 1 0 0 0 1 1 6.000,00
05 Promotoras Servicios 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 60.000,00
ESSALUD 9% 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5.400,00
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000930
funcion 19
Divis_Fun 041
Grupo_Fun 0090
Meta 00001
Finalidad 37379
Sec-Fun 0054
Unidad Orgánica GSPL/Unidad de alumbrado público

Adecuada prestacion, mantenimiento y Ampliacion de los Servicios Públicos
Programar, ejecutar, controlar y fiscalizar el Alumbrado e Iluminacion de las Plazas, Parques e
Iluminaciones Ornamentales de la ciudad.
1.- No se cuenta con personal técnico Electricista 1.- Se ha logrado mantener operativos los diferentes
contratado para apoyo esporádico. 2.- Insuficiente sistema eléctricos. 2.-
vigilancia de los sistemas eléctricos. Contamos con personal técnico electricista
3.- Carencia de una movilidad adecuada. capacitado y con amplia experiencia.
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0054
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ ALUMBRADO PÚBLICO
PRESUPUESTO POR
Mantenimiento, Control y reparacion Mantenimiento Preventivo. 12.000
de los Sistemas Electricos Efectuar acciones de inspeccion de Mantenimiento Correctivo. Sistemas Eléctricos y de Iluminacion 45.882
Administrados por la Municipalidad los Sistemas Electricos . Control de Suministros de Energia Eléctrica. funcionando y operativos. 6.000
Provincial de Huancayo; Parques de Control de Pérdidas de Aislamiento. 5.000
PERSONAL CAS:
Personal Administrativo 10.200
ESSALUD 918
_______________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0054
FORMATO Nº 1.3
UNIDAD ORGÁNICA: GSPL/ UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO
SITUACION
Mantenimiento, Control Mantenimiento Preventivo. Puntos 0 1300 14.62% 27.69% 30.77% 26.92% 12,000
y reparacion de los Mantenimiento Correctivo. Puntos 0 1030 21.36% 26.22% 27.18% 25.24% 45,882
Sistemas Electricos Control de Suministros de Energia Suministros
1 0 2292 25% 25% 25% 25% 5,000
Administrados por la Eléctrica. controlados
Municipalidad Control de Pérdidas de
Lugar 0 20 20% 30% 25% 25% 6,000
Provincial de Huancayo; Aislamiento.
PERSONAL CAS:
25% 25% 25% 25% 10,200
Personal Administrativo
ESSALUD 25% 25% 25% 25% 918
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
UNIDAD ORGÁNICA: GSPL/ UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO
Mantenimiento Preventivo. 12.000

1,1 Punto 1300 60 70 60 190 110 120 130 360 130 130 140 400 120 110 120 350
Mantenimiento Correctivo 45.882

1,2 Punto 1030 60 70 90 220 90 90 90 270 90 100 90 280 90 80 90 260
Control de Suministros de Energia Eléctrica. 5.000

1,3 Suministro 2292 191 191 191 573 191 191 191 573 191 191 191 573 191 191 191 573
Control de Pérdidas de Aislamiento. 6.000

1,4 Lugar 20 0 2 2 4 2 2 2 6 2 1 2 5 2 2 1 5
0 0 0 0 0
PERSONAL CAS
Personal Administrativo servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10.200
ESSALUD 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 918
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000619
funcion 20
Divis_Fun 043
Grupo_Fun 0093
Meta 00001
Finalidad 37613
Sec-Fun 0050
Unidad Orgánica GSPL/Laboratorio bromatológico -
clínico

Mejorar el control y vigilancia sanitaria para el expendio de alimentos y bebidas
No se cuenta con infraestructura adecuada y falta Aún cuando no se cuenta con una infraestructura
de implementación con materiales, equipos e adecuada se estan realizando las actividades de
insumos para el funcionamiento del laboratorio manera ininterrumpida y los análisis que se realizan
bromatológico/clínico. son del orden fisico químicos y sensoriales
Presupuesto insuficiente para atender las Los operativosse realizan de manera continua en
necesidades de la unidad y mejorar la atención al salvaguarda de la salud pública en horarios no
público convencinales de trabajo y con gastos extras del
personal.
Personal insuficiente para coberturar el Distrito de Se cubre no solo zona monumental sino alrededores
Huancayo de Huancayo
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0050
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ LABORATORIO DE BROMATOLOGIA/CLINICO
PRESUPUESTO POR
Control rutinario y vigilancia Que los alimentos y bebidas que se expenden
sanitaria para la toma de muestras Inspección, vigilancia sanitaria y toma de esten debidamente reguladas considerando la
en establecimientos que expenden muestras a establecimientos que expenden higiene alimentaria 4037,75
alimentos y bebidas de consumo alimentos y bebidas de consumo directo en la
humano. jurisdicción de Huancayo
Charlas de capacitación a agentes Que los agentes económicos conozcan
económicos sobre Buenas Practicas Talleres de sensibilización a agentes minimamente las BPM (Buenas Practicas de
712,00
de Higiene en la Manipulación de económicos en temas de higiene alimentaria y Manipulacion) en alimentos
Alimentos BPM.
Control de aptitud de consumo de Que las carnes que se expenden en los
carnes de origen ovino, porcino, mercadillos esten aptas para consumo
Mejorar el control y vigilancia
alpaquino, avícola e Inspección sanitaria de carnes (carcasas) en humano.
sanitaria para el expendio de 700,00
hidrobiológicos en diversos mercadillos del cercado de Huancayo.
alimentos y bebidas
mercadillos del cercado de
Huancayo
Toma de muestras de sangre y Que todos los que manipulan alimentos
esputo para ser analisados, Otorgar Carnet de Sanidad a manipuladores de cuenten con carnet de sanidad y evitar las
7834,25
procesados y consiguiente alimentos. ETAS
rellenado del carnet
A traves del carnet de sanidad se

Revisión de tenencia de Carnet de Sanidad a
grantiza la salud del manipulador 2880,00
manipuladores de alimentos.
evitando algun contagio a través de Que los maniuladores de alimentos tomen
los alimentos conciencia de contar con carnet de sanidad.
Convocatoria a otras instituciones

Consolidar el apoyo interinstitucional con un
para realizar intervenciones a Operativos de fiscalización multisectorial
fin comun: la Salud Pública
Mejorar el control y vigilancia establecimientos en salvaguarda de
sanitaria para el expendio de la salud. 890,00
alimentos y bebidas Coordinaciones con la Facultad de Fortalecer capacidades acorde a los avances
Ingenieria en Industrias Convenio Interinstitucional MPH - UNCP, tecnológicos para una mejor cobertura de
Alimenatrias para la firma del fortalecimiento de capacidades fiscalización en Huancayo.
convenio. 900,00
PERSONAL CAS:
INGENIERO JEFE DE LABORATORIO
20400,00
DE BROMATOLOGÍA/CLINICO
TECNICA EN ENFEREMERÍA PARA
9000,00
LABORATORIO CLINICO
APAORTACIONES A ESSALUD 2646
_______________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0050
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Control rutinario y
vigilancia sanitaria para
Inspección, vigilancia sanitaria y
la toma de muestras en
toma de muestras a
1 establecimientos que Muestras 0 1700 23.53 26.47 25.3 24.7 4038
establecimientos que expenden
expenden alimentos y
alimentos y bebidas de consumo
bebidas de consumo
directo en la jurisdicción de
humano.
Huancayo
Charlas de capacitación
a agentes económicos Talleres de sensibilización a
2 sobre Buenas Practicas agentes económicos en temas de Curso 0 2 50 0 50 0 712
de Higiene en la higiene alimentaria y BPM.
Manipulación de
Alimentos
Control de aptitud de
consumo de carnes de
Inspección sanitaria de carnes
origen ovino, porcino,
3 (carcasas) en mercadillos del Inspección 0 14000 24.29 25.7 25.7 24.29 700
alpaquino, avícola e
cercado de Huancayo.
hidrobiológicos en
diversos mercadillos del
cercado de Huancayo
Toma de muestras de
sangre y esputo para ser Otorgar Carnet de Sanidad a
4 Analisis 0 5000 24.4 25.2 25.2 25.2 7834
analisados, procesados y manipuladores de alimentos.
consiguiente rellenado
del carnet
A traves del carnet de

Revisión de tenencia de Carnet de
sanidad se grantiza la
5 Sanidad a manipuladores de Inspección 0 2300 23.9 26 23.9 26 2880
salud del manipulador
alimentos.
evitando algun contagio
a través de los alimentos
Convocatoria a otras
Operativos de fiscalización
1 instituciones para Inspeccion 0 7 14.29 28.58 28.58 28.58 890
multisectorial
realizar intervenciones
a establecimientos en
salvaguarda de la salud.
Coordinaciones con la
Facultad de Ingenieria Convenio Interinstitucional MPH -
2 en Industrias UNCP, fortalecimiento de Convenio 0 1 0 100 0 0 900
Alimenatrias para la capacidades
firma del convenio.
PERSONAL CAS:
INGENIERO JEFE DE
LABORATORIO DE
1 Servicio 0 12 25 25 25 25 20400
BROMATOLOGÍA/CLINI
CO
TECNICA EN
2 ENFEREMERÍA PARA Servicio 0 12 25 25 25 25 9000
LABORATORIO CLINICO
Aportaciones a
3 Servicio 0 24 25 25 25 25 2646
ESSALUD
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Inspección, vigilancia sanitaria y toma de

muestras a establecimientos que expenden Muestras 1700 100 150 150 400 150 150 150 450 130 150 150 430 150 150 120 420 4037,75
alimentos y bebidas de consumo directo en
1 la jurisdicción de Huancayo
Talleres de sensibilización a agentes
económicos en temas de higiene alimentaria Curso 2 1 1 0 1 1 0 712,00
2 y BPM.
Inspección sanitaria de carnes (carcasas) en
Inspección 14000 1000 1200 1200 3400 1200 1200 1200 3600 1200 1200 1200 3600 1000 1200 1200 3400 700,00
3 mercadillos del cercado de Huancayo.
Otorgar Carnet de Sanidad a manipuladores
Analisis 5000 400 400 420 1220 420 420 420 1260 420 420 420 1260 420 420 420 1260 7834,25
4 de alimentos.
Revisión de tenencia de Carnet de Sanidad a
Inspección 2300 150 200 200 550 200 200 200 600 150 200 200 550 200 200 200 600 2880,00
5 manipuladores de alimentos.
Operativos de fiscalización multisectorial Inspeccion 7 1 1 1 1 2 2 2 2 2 890,00
1
Convenio Interinstitucional MPH - UNCP,
Convenio 1 1 1 900,00
2 fortalecimiento de capacidades
PERSONAL CAS
INGENIERO JEFE DE LABORATORIO DE
1 Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 20400,00
BROMATOLOGÍA/CLINICO
TECNICA EN ENFEREMERÍA PARA
2 Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9000,00
LABORATORIO CLINICO
3 Aportacioanes a ESSALUD Servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2646,00
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000939
funcion 17
Divis_Fun 055
Grupo_Fun 0125
Meta 00002
Finalidad 01508
Sec-Fun 0056
Unidad Orgánica GSPL/Unidad de parques y jardines

"Brindar servicio publicos eficientes que satisfagan y eleven la calidad de vida de los ciudadanos"
Realizar de manera eficiente y coordinada los servicios públicos de mantenimiento y protección de las
áreas verdes en el ámbito de la ciudad de Huancayo.
Falta de protección, preservación y mantenimiento Personal capacitado e instruido adecuadamente en
de las áreas verdes de las plazas, parques, el manejo, mantenimiento y protección de las áreas
complejos deportivos y parques infantiles verdes.
Deterioro de la infraestructura de las áreas verde Imcremento de personal capacitado e instruido en
por falta de mantenimiento. temas de protección y preservación de los espacios
de recreación.
Áreas de aportes de la municipalidad Provincial de
Escazas áreas de recreación y esparcimiento.
Huancayo.
Falta de sensibilización a la población en temas de Predisposición de la población en el cuidado de sus
cuidado y preservación de las áreas verdes. áreas verdes de acuerdo a su suscripción.
Se cuenta con 02 viveros municipales para la
Carencia de plantas ornamentales y forestales.
producción de plantones
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0056
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ PARQUES Y JARDINES
PRESUPUESTO POR
OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES RESULTADOS A FIN DE AÑO
TAREAS ESPECIFICAS Y/O ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES RUTINARIAS: S/. 225.192,00
Sembrado de césped, plantas y otros en forma
Mantenimiento y conservación Areas verdes conservados y protegidos
periodica. S/. 58.000,00
permanente de las áreas verdes. optimamente.
Efectuar rondas de vigilancia Vigilancia permanente de los complejos
S/. 60.000,00
permanente deportivos, parques y jardines
Infraestructura activa y pasiva protegido y
Reparacion de mallas de protección y otros de
Refaccion de inraestructuras de convervado.
areas verdes S/. 40.000,00
areas verdes
Preparación de sustrato y embolsado S/. 15.000,00
Autoabastecimiento de plantas forestales y
Producción de 60, 000 especies Recoleccion de material vegetativo S/. 15.000,00
ornamentales para la reforestación y/o
forestales y ornamentales Control fitosanitario de las plantas S/. 15.000,00
recalde de plantones.
Remosion y limpieza de camas del vivero S/. 15.000,00
Cursos de capacitación en: a) Instalalción
de plantas forestales y ornamentales
Personal idoneo, capacitado y motivado en el
Capacitacion al personal jardinero b). Manejo de jardineria en parques y S/. 7.192,00
trabajo
jardines forestación c). Riezgo en el
trabajo
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS: S/. 93.800,00
Recuperación de áreas de aporte de la
S/. 1.000,00
municipalidad.
Elaboración del diseño arquitectonicos
S/. 5.000,00
ecológicos.
Instalación de 12 nuevos "Parques Elaboración de material de difusión (Tripticos, Incrementar áreas verdes para contrarrestar
Realizar de manera eficiente y
Ecológicos" volantes, afiches y spot publictario) la contaminación ambiental S/. 9.000,00
coordinada los servicios públicos de
mantenimiento y protección de las
Convocatoria de los vecinos (juntas vecinales)
áreas verdes en el ámbito de la
ciudad de Huancayo. para participar en las faenas de reforestacion. S/. 20.000,00
Invitacióna a los vecinos S/. 3.000,00

Invitación a participación a estudiantes,
prácticantes preprofesionales de: S/. 3.600,00
"Programa de Sensibilización de
Universidades, Institutos, etc. Poblacion sensibilizada y activa en temas de
29 Juntas Vecinales" en temas de
Desarrollo de los Talleres de Capacitación. manejo, cuidado y conservación de áreas S/. 4.200,00
reforestación y cuidado de las áreas
Convocatoria a adopcion de plantones (Centros verdes.
verdes
Educativos, Bancos, Comercios, Mercados, S/. 3.600,00
Juntas Vecinales, etc.)
Clausura de vento S/. 3.600,00
Convocatoria . S/. 3.000,00
Talleres Vacacionales "Cuidando Niños EDUCADOS en el cuidado de la
Desarrollo de Talleres. S/. 5.000,00
mi Naturaleza". naturaleza y buen manejo de la flora.
Clausura y premiación S/. 2.000,00
Convocatoria a agentes participantes S/. 1.000,00
Concurso de parques y jardines, con la
S/. 2.000,00
participación de Juntas Vecinales Consagrar este mes importente, con
Celebrando en noviembre "El Mes
actividades importantes relacionados a la
Forestal 2012" Desarrollo campaña de reforestación
reforestación y cuidado de la naturaleza
"Sembrando Vida" en areas disponibles de: S/. 7.000,00
Juntas Vecinales, Comunidades Campesinas, etc.
Programa de "Recuperación de Proceso de adopcion de plantones por parte de
infraestructura de Parques Centros Educativos, Bancos, Comercios, Presentar ante los vecinos espacios de
S/. 20.800,00
Ornamentales y Complejos Mercados, Juntas Vecinales, etc. esparcimiento cuidados y renovados.
Deportivos".
1 Jefe de parques S/. 21.600,00
1 Supervisor de campo S/. 9.600,00
1 Asistente Administrativo. S/. 12.000,00
35 Jardineros - vigilantes S/. 288.000,00
ESSALUD S/. 29.808,00
______________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0056
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
ACTIVIDADES RUTINARIAS 225,192
Mantenimiento y Sembrado de césped, plantas y
conservacion otros en forma
1 m2 0 0 25% 25% 25% 25% 58,000
permenente de areas periodica.
verdes
Vigilancia permanente de los
Efectuar rondas de
complejos deportivos, parques y Servicio 0 0 25% 25% 25% 25% 60,000
vigilancia permanente
jardines
Refaccion de Reparacion de mallas de
inraestructuras de areas protección y otros de areas verdes Parque 0 0 25% 25% 25% 25% 40,000
verdes
Preparación de sustrato y
Bolsa de sustrato 0 0 25% 25% 25% 25% 15,000
embolsado
Producción de 60, 000 Recoleccion de material vegetativo Esqueje 0 0 25% 25% 25% 25% 15,000
especies forestales y
ornamentales Control fitosanitario de las plantas Fumigacion 0 0 25% 25% 25% 25% 15,000
Remosion y limpieza de camas del
Cama de planta 0 0 25% 25% 25% 25% 15,000
vivero
Cursos de capacitación en:
a) Instalalción de plantas
forestales y ornamentales
Capacitacion al personal
b). Manejo de jardineria en Taller 0 0 25% 25% 25% 25% 7,192
jardinero
parques y jardines forestación
c). Riezgo en el trabajo
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS: 93,800

Recuperación de áreas verdes de
de Terreno 0 0 25% 25% 25% 25% 1,000
aporte de la municipalidad.
Elaboración del diseño
Persona 0 0 25% 25% 25% 25% 5,000
arquitectonicos ecológicos.
Instalación de 12
Elaboración de material de
nuevos "Parques
difusión (Tripticos, volantes, Diseño 0 0 25% 25% 25% 25% 9,000
Ecológicos"
afiches y spot publictario)
Convocatoria a los vecinos para
suc en las faenas de reforestacion. plano 0 0 25% 25% 25% 25% 20,000
Invitacióna a los vecinos Persona 0 0 25% 25% 25% 25% 3,000

Invitación a participación a
estudiantes, prácticantes
"Programa de Invitacion 0 0 25% 25% 25% 25% 3,600
preprofesionales de:
Sensibilización de 29 Universidades, Institutos, etc.
Juntas Vecinales" en Desarrollo de los Talleres de
Taller 0 0 25% 25% 25% 25% 4,200
temas de reforestación y Capacitación.
cuidado de las áreas Convocatoria a adopcion de
verdes plantones (Centros Educativos,
Persona 0 0 25% 25% 25% 25% 3,600
Bancos, Comercios, Mercados,
Juntas Vecinales, etc.)
Clausura de vento Faena 0 0 100% 3,600
Talleres Vacacionales Convocatoria . Convocatoria 0 0 100% 3,000
"Cuidando mi Desarrollo de Talleres. Taller 0 0 50% 50% 5,000
Naturaleza". Clausura y premiación Accion 0 0 100% 2,000
Convocatoria a agentes
Convocatoria 0 0 100% 1,000
participantes
Concurso de parques y jardines,
con la participación de Juntas Parque 0 0 100% 2,000
Celebrando en
Vecinales
noviembre "El Mes
Desarrollo campaña de
Forestal 2012"
reforestación "Sembrando Vida"
en areas disponibles de: Juntas Campaña 0 0 50% 50% 7,000
Vecinales, Comunidades
Campesinas, etc.
Programa de
"Recuperación de
infraestructura de Presentar ante los vecinos
Parques espacios de esparcimiento Persona 0 0 25% 25% 25% 25% 20,800
Ornamentales y cuidados y renovados.
Complejos
Deportivos".
PERSONAL CAS: 361,008
Jefe de parques Servicio 0 12 25% 25% 25% 25% 21,600
Supervisor de campo Servicio 0 12 25% 25% 25% 25% 9,600
Asistente
Servicio 0 12 25% 25% 25% 25%
Administrativo. 12,000
Jardineros - vigilantes Servicio 0 384 25% 25% 25% 25% 288,000
ESSALUD Seguro 0 420 25% 25% 25% 25% 29,808
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Nº
TAREA MEDIDA ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM ASIGNADO S/.
ACTIVIDADES RUTINARIAS S/. 225.192,00
Sembrado de césped, plantas y otros en
forma m2 505.680 42140 42140 42140 126.420 42140 42140 42140 126.420 42140 42140 42140 126.420 42140 42140 42140 126.420 S/. 58.000,00
periodica.
Vigilancia permanente de los complejos
Servicio 1080 90 90 90 270 90 90 90 270 90 90 90 270 90 90 90 270 S/. 60.000,00
deportivos, parques y jardines
Reparacion de mallas de protección y otros
de areas verdes Parque 33 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 S/. 40.000,00
1
Preparación de sustrato y embolsado Servicio 60.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15000 S/. 15.000,00
Recoleccion de material vegetativo Servicio 48.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12000 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12000 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12000 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12000 S/. 15.000,00
Control fitosanitario de las plantas Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 15.000,00
Remosion y limpieza de camas del vivero Servicio 10 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 S/. 15.000,00

Cursos de capacitación en: a)
Instalalción de plantas forestales y
ornamentales b). Manejo de
Curso 4 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 7.192,00
jardineria en parques y jardines forestación
c). Riezgo en el trabajo
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS S/. 93.800,00

Recuperación de áreas verdes de aporte de
N' de Terrenos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 1.000,00
la municipalidad.
Elaboración del diseño arquitectonicos
N' de personas 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 5.000,00
ecológicos.
1 Elaboración de material de difusión
(Tripticos, volantes, afiches y spot Diseños 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 9.000,00
publictario)
Convocatoria a los vecinos para suc en las
N' de planos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 20.000,00
faenas de reforestacion.
Invitacióna a los vecinos Persona 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 3.000,00
Invitación a participación a estudiantes,
prácticantes preprofesionales de: Invitacion 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 3.600,00
Universidades, Institutos, etc.
2 Desarrollo de los Talleres de Capacitación. Taller 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 4.200,00
Convocatoria a adopcion de plantones
(Centros Educativos, Bancos, Comercios, Persona 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 3.600,00
Mercados, Juntas Vecinales, etc.)
Clausura de vento Faena 1 0 0 0 1 1 S/. 3.600,00
Convocatoria . Convocatoria 1 1 1 0 0 0 S/. 3.000,00
3 Desarrollo de Talleres. Taller 6 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 S/. 5.000,00
Clausura y premiación Accion 1 0 1 1 0 0 S/. 2.000,00
Convocatoria a agentes participantes Convocatoria 3 0 0 1 1 1 3 0 S/. 1.000,00

Concurso de parques y jardines, con la
Parque 3 0 0 1 1 1 3 0 S/. 2.000,00
4 participación de Juntas Vecinales
Desarrollo campaña de reforestación
"Sembrando Vida" en areas disponibles de:
Campaña 1 0 0 0 1 1 S/. 7.000,00
Juntas Vecinales, Comunidades Campesinas,
etc.
Presentar ante los vecinos espacios de
5 Persona 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 20.800,00
esparcimiento cuidados y renovados.
Jefe de parques Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 21.600,00
Supervisor de campo Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 9.600,00
Asistente Administrativo. Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 12.000,00
personal jardinero y vigilante Servicio 384 32 32 32 96 32 32 32 96 32 32 32 96 32 32 32 96 S/. 288.000,00
ESSALUD Seguro 420 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105 S/. 29.808,00
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000939
funcion 17
Divis_Fun 055
Grupo_Fun 0125
Meta 00003
Finalidad 37972
Sec-Fun 0057
Unidad Orgánica GSPL/Complejo recreacional Cerrito
de la Libertad


Adecuada prestacion, mantenimiento y ampliacion de los servicios publicos.

Mejorar la prestacion de servicios publicos municipales

DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA ADECUADO MANTENIMIENTO
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0057
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD
PRESUPUESTO POR
ZOOLOGICO: REPARACION DE HABITAD, BRINDAR MEJORES CONDICIONES DE
MEJORAR LA PRESTACION DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, VIGILANCIA, ALIMENTACION Y SERVICIOS A LA POBLACION.
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES INFRAESTRUCTURA CONTROL SANITARIO. 206.703
PISCINA: TRATAMIENTO DEL AGUA,
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA. 25.000
CONCHA ACUSTICA: REPARACION DE

INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA, VIGILANCIA 4.933
AREAS VERDES: JARDINERIA, LIMPIEZA,
VIGILANCIA, REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA. 3.000
PERSONAL CAS:
ADMINISTRADOR 23.400
MEDICO VETERINARIO 21.600
INGENIERO ZOOTECNISTA 12.000
PERSONAL AUXILIAR 89.600
TOTAL 146.600
ESSALUD 13.193
________________________ _____________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0057
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
ZOOLOGICO: REPARACION DE
HABITAD, LIMPIEZA, VIGILANCIA,
MANTENIMIENTO DE ALIMENTACION Y CONTROL
INFRAESTRUCTURA SANITARIO. NUMERO DE ANIMALES A 332 332 25% 25% 25% 25% 206,703
PISCINA: TRATAMIENTO DEL
AGUA, REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA. MANTENIMIENTO VECES 3 3 25% 25% 25% 25% 25,000
CONCHA ACUSTICA:
REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA,
VIGILANCIA MANTENIMIENTO VECES 2 2 25% 25% 25% 25% 4,933
AREAS VERDES: JARDINERIA,
LIMPIEZA, VIGILANCIA,
REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA. MANTENIMIENTO VECES 5 5 25% 25% 25% 25% 3,000
PERSONAL CAS:
ADMINISTRADOR 23,400
MEDICO VETERINARIO 21,600

INGENIERO
ZOOTECNISTA 12,000
PERSONAL AUXILIAR 89,600
TOTAL 146,600
ESSALUD 13,193
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
ZOOLOGICO: REPARACION DE HABITAD,

LIMPIEZA, VIGILANCIA, ALIMENTACION Y animal atendido
CONTROL SANITARIO. por mes 3984 332 332 332 996 332 332 332 996 332 332 332 996 332 332 332 996 206.000
PISCINA: TRATAMIENTO DEL AGUA, tratamiento (3

REPARACION DE INFRAESTRUCTURA. veces x semana) 144 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 9.075
CONCHA ACUSTICA: REPARACION DE Tratamiento (2

INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA, VIGILANCIA veces x semana) 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 9.075
AREAS VERDES: JARDINERIA, LIMPIEZA,
VIGILANCIA, REPARACION DE Tratamiento (5
INFRAESTRUCTURA. veces x semana) 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 9.080
PERSONAL CAS
ADMINISTRADOR servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 23.400
MEDICO VETERINARIO servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 21.600
INGENIERO ZOOTECNISTA servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12.000
PERSONAL AUXILIAR servicio 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 96.000
ESSALUD seguro 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 13.770
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000939
funcion 17
Divis_Fun 055
Grupo_Fun 0125
Meta 00001
Finalidad 37972
Sec-Fun 0055
Unidad Orgánica GSPL/Parque de la Identidad Wanka

BRINDAR SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES QUE SATISFAGAN Y ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
CIUDADANOS.
Mantenimiento de áreas verdes e infraestructuras (plazoletas, bermas,jardines y conjunto habitacional), y
en control del comersio informal. / Conmemoracion de fechas Culturales y festivas/ Implementacion y
Isuficiente capacitacion al personal del area de Personal con expeiencia en viveros y jardineria
jardineria
falta de maquinas para podar y regar las area Personal con conocimineto empirico y de
verdes de todo el parque experiencia en trabajos de cuydado de plantas y
abono
Falta de implementacion con nuestra historia Un atractivo turistico que alverga parte de nuestra
cultural Wanka historia e identidad cultural
Poca difusion y promocion con diferentes Riqueza cultural que tiene el valle del mantaro para
actividades culturales con identidad wanka (danzas, su promocion y difucion a nivel nacional e
gastronomia, pintura, literatura entre otros) inernacional.
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0055
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA
PRESUPUESTO POR
ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS TAREAS ESPECIFICAS Y/O ACCIONES RESULTADOS A FIN DE AÑO TAREAS
Realizar periodicamente el sembrado de
césped, desyerbo y riego de todas las zonas con
plantas, podado y otras actividades de
jardineria. 2.252,00
Mantenimiento de áreas verdes e Mantenimiento y vigilancia
Efectuar la renovación de la tierra eliminación
infraestructuras (plazoletas, permanente para la conservación Conservacion de las areas verdes e
de restos de plantas y limpieza en general
bermas,jardines y conjunto de las áreas verdes y recreaciónal infraestructura de todo el PIW ya que se trata
1.500,00
habitacional), y en control del del PIW (parque, areas verdes e de un centro turistico
Pintado de las esculturas, paredes, barnizado de
comersio informal. infraestructura)
las puertas, encerado de las piedras de alaja 3.000,00
entre otros
Controlar el ingreso de las personas al parque
2.000,00
vigilando las areas verdes.
Concurso de canto (huaylarsh antiguo) 3.000,00
Concurso del Huayno y la Muliza (solistas y
4.000,00
duos)
Concurso y festival del santiago (cantado en la
2.000,00
Rescatar, promocionar y Difundir el lengua nativa Wanka)
Conmemoracion de fechas Culturales
Patrimonio Cultural Inmaterial de Homenaje a los cultores del Patrimonio Cultural
y festivas
la Provincia de Huancayo Inmaterial que se encuentran dentro del Parque 2.000,00
de la Identidad.
Conversatorio de la vida y tracendencia de los Conservacion y preservacion del patrimonio
cultores del patrimonio Cultural inmaterial del Cultural Inmaterial de la Nacion Wanka. 2.000,00
parque de la Identidad.
Investigacion y Recopilacion de Informacion de
los cultores Propuestos del Patrimonio Cultural 2.000,00
Implementacion y colocacion de
Reconocimiento a los cultores que Inmaterial
esculturas personajes que
se identificaron con la identidad
tracendieron dentro de la cultura Colocacion de esculturas de los cultores del
Wanka
wanka patrimonio Cultural inmaterial seleccionados 4.000,00
conservando la estetica inicial del Parque.
PERSONAL CAS:
Jefe del PIW 18.000,00
vigilante 9.600,00
Medida cautelar 9.000,00
Salud 648,00
__________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0055
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
INDICADOR
Nº ACTIVIDADES TAREAS (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PRESUPUESTO POR TAREAS
Realizar periodicamente el
sembrado de césped, desyerbo y
riego de todas las zonas con M2 5688 25% 25% 25% 25%
Mantenimiento de áreas plantas, podado y otras
verdes e actividades de jardineria. 0 2,252.00
infraestructuras Efectuar la renovación de la tierra
1
(plazoletas, eliminación de restos de plantas y M2 5688 25% 25% 25% 25%
bermas,jardines y limpieza en general 0 1,500.00
conjunto habitacional) Pintado de las esculturas, paredes,
barnizado de las puertas,
M2 4000 25% 25% 25% 25% 3,000.00
encerado de las piedras de alaja
entre otros 0
Controlar el ingreso de las
personas al parque vigilando las ACCION 12 25% 25% 25% 25% 2,000.00
Vigilancia permanente areas verdes. 0
2 de todas las areas del Concurso de canto (huaylarsh
EVENTO 1 0% 0% 0% 100% 3,000.00
PIW. antiguo) 0
Concurso del Huayno y la Muliza
EVENTO 1 0% 100% 0% 0% 4,000.00
(solistas y duos) 0
Concurso y festival del santiago
(cantado en la lengua nativa EVENTO 1 0% 0% 100% 0% 2,000.00
Wanka) 0
Homenaje a los cultores del
Patrimonio Cultural Inmaterial
EVENTO 1 0% 0% 100% 0% 2,000.00
que se encuentran dentro del
Rescatar, promocionar y Parque de la Identidad. 0
Difundir el Patrimonio
3 Conversatorio de la vida y
Cultural Inmaterial de la
tracendencia de los cultores del
Provincia de Huancayo SEMINARIO 1 0% 0% 100% 0% 2,000.00
patrimonio Cultural inmaterial
del parque de la Identidad.
0
Investigacion y Recopilacion de
Informacion de los cultores
EXPEDIENTE 1 0% 0% 100% 0% 2,000.00
Propuestos del Patrimonio
Cultural Inmaterial 0
Colocacion de esculturas de los
Reconocimiento a los
cultores del patrimonio Cultural
cultores que se
4 inmaterial seleccionados COLOCACION 1 0% 0% 0% 100% 4,000.00
identificaron con la
conservando la estetica inicial del
identidad Wanka
Parque. 0
1
PERSONAL CAS:
Jefe del PIW SERVICIO 0 12 3 3 3 3
vigilante SERVICIO 0 12 3 3 3 3 37,248.00
Medida cautelar SERVICIO 0 12 3 3 3 3
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Nº
Realizar periodicamente el sembrado de
césped, desyerbo y riego de todas las zonas
1 M2 5688 474 474 474 1422 474 474 474 1422 474 474 474 1422 474 474 474 1422
con plantas, podado y otras actividades de
jardineria. 2.252,00
Efectuar la renovación de la tierra
2 eliminación de restos de plantas y limpieza M2 5688 474 474 474 1422 474 474 474 1422 474 474 474 1422 474 474 474 1422
en general 1.500,00
Pintado de las esculturas, paredes,
3 barnizado de las puertas, encerado de las M2 4000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 3.000,00
piedras de alaja entre otros
Controlar el ingreso de las personas al
4 ACCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2.000,00
parque vigilando las areas verdes.
5 Concurso de canto (huaylarsh antiguo) EVENTO 1 0 0 0 1 1 3.000,00
Concurso del Huayno y la Muliza (solistas y
6 EVENTO 1 0 1 1 1 0 4.000,00
duos)
Concurso y festival del santiago (cantado en
7 EVENTO 1 0 0 1 1 0 2.000,00
la lengua nativa Wanka)
Homenaje a los cultores del Patrimonio
8 Cultural Inmaterial que se encuentran EVENTO 1 0 0 1 1 0 2.000,00
dentro del Parque de la Identidad.
Conversatorio de la vida y tracendencia de
9 los cultores del patrimonio Cultural SEMINARIO 1 0 0 0 1 1 2.000,00
inmaterial del parque de la Identidad.
Investigacion y Recopilacion de Informacion
10 de los cultores del Patrimonio Cultural EXPEDIENTE 1 0 0 1 1 0 2.000,00
Inmaterial
Colocacion de esculturas de los cultores del
patrimonio Cultural inmaterial
11 COLOCACION 1 0 0 0 1 1 4.000,00
seleccionados conservando la estetica inicial
del Parque.
PERSONAL CAS
Jefe del PIW 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 18.000,00
vigilante 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9.600,00
Medida cautelar 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9.000,00
Salud 648,00
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001181
funcion 17
Divis_Fun 055
Grupo_Fun 0125
Meta 00001
Finalidad 01504
Sec-Fun 0077
Unidad Orgánica GSPL/Area de Supervisión de Limpieza
Pública

Formular planes integrales, programas y proyectos que coadyuven a prevenir, controlar y
mitigar la contaminación por las actividades socioeconómicas.
Realizar la supervisión de manera eficiente y coordinada a los servicios de limpieza publica que presta la
Concesionaria Diestra,
Deficiencia en el recojo de desmontes de puntos Alquiler de maquinarias y/o apoyo de la Gerencia de
críticos de nuestra ciudad Obras Publicas y la Unidad de Relleno
Deficiencia en la supervisión en los cinco sectores Con el trabajo en equipo y en coordinación se llevo a
de nuestra ciudad cabo la supervisión de campo
Falta de sensibilización de la población Huancaína Atraves del stiquer de fono limpieza y colocación de
en el arrojo de los residuos solidos en diferentes banner
Falta de comunicación directa con la empresa Con el trabajo en equipo y en coordinacion, se
prestadora de servicio comunico a la empresa de las deficiencias
encontradas mediante cartas.
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0077
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ Area de Supervisión de Limpieza Pública
PRESUPUESTO POR
ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS TAREAS ESPECIFICAS Y/O ACCIONES RESULTADOS A FIN DE AÑO TAREAS
Realizar la supervisión del servicio La supervisión de barrido es en forma diaria en Que la Concesionaria Diestra preste una
S/. 11.536,84
de barrido de espacios públicos y los 5 sector ciudad limpia
recolección de los residuos solidos Monitoreo satelital GPS, a los vehículos de la Con el monitoreo de GPS, se cumpla el
S/. 14.446,98
domiciliarios. recolección recorrido de los carros recolectores.
Atencion a quejas de los administrados, sobre el Que el administrado que conforme con el
S/. 12.125,65
Realizar Inspecciones inopinadas y servicio de limpieza publica servicio prestado en limpieza publica
notificaciones sobre el servicio de Inpeccion a las herramientas de Trabajo e Que las herramientas estén en buen estado de
S/. 11.067,54
limpieza publica y crianza de indumentaria de Diestra operatividad.
Formular planes integrales,
animales Inpeccion a establecimiento y personas Que la población evite arrojar residuos solidos
programas y proyectos que S/. 4.131,77
naturales a la vía publica.
coadyuven a prevenir, controlar y
Difusión por medio televisiva y radial.(fono Los vecinos conozcan mas sobre el fono
mitigar la contaminación por las S/. 44.600,00
Difusión y sensibilización sobre el limpieza) limpieza
actividades socioeconómicas.
manejo adecuado de los residuos Se ha disminuido en un 30% , el arrojo de
Sensibilización mediante banner, trípticos y
solidos residuos solidos en los lugares que se S/. 61.928,36
afiches
colocaron los banner.
Recojo de desmonte de puntos Realizar el recojo de desmontes de puntos Colocación de banner que prohíbe el arrojo de
S/. 1.620,00
críticos, limpieza de Ríos, Chilca, críticos. desmonte y residuos solidos
Florido, Shullcas, con la finalidad de
Realizar la limpieza de los ríos en coordinación
mantener, limpia y los ríos y cuidar Tener limpio los ríos S/. 3.222,86
con Diestra y la Municipalidad de Chilca
el ornato de ciudad.
PERSONAL CAS:
4 personas para CAS. Mas ESSALUD S/. 52.320,00
________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0077
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Realizar la supervisión
Realizar la supervisión de barrido
1 del servicio de barrido Supervisión 0 300 25% 25% 25% 25% S/. 11,536.84
es en forma diaria en los 5 sector
de espacios públicos y
recolección de los Monitoreo satelital GPS, a los
2 Reporte 0 378 25% 25% 25% 25% S/. 14,446.98
residuos solidos vehículos de la recolección
Atención a quejas de los
3 Realizar Inspecciones administrados, sobre el servicio Inspección 10 60 25% 25% 25% 25% S/. 12,125.65
inopinadas y de limpieza publica
notificaciones sobre el
Inspección a las herramientas de
4 servicio de limpieza Inspección 0 12 25% 25% 25% 25% S/. 11,067.54
Trabajo e indumentaria de Diestra
publica y crianza de
animales Inspección a establecimiento y
5 Inspección 0 12 25% 25% 25% 25% S/. 4,131.77
personas naturales
Difusión y Difusión por medio televisiva y
Difusión 0 60 25% 25% 25% 25% S/. 44,600.00
sensibilización sobre el radial.(fono limpieza)
manejo adecuado de los Sensibilización mediante banner,
sensibilización 0 50 25% 25% 25% 25% S/. 61,928.36
residuos solidos trípticos y afiches
Recojo de desmonte de Realizar el recojo de desmontes
Acción 0 4 25% 25% 25% 25% S/. 1,620.00
puntos críticos, limpieza de puntos críticos.
de Ríos, Chilca, Florido, Realizar la limpieza de los ríos en
Shullcas, con la finalidad coordinación con Diestra y la Acción 0 10 25% 25% 25% 25% S/. 3,222.86
de mantener, limpia y Municipalidad de Chilca
PERSONAL CAS:
4 CAS. Mas ESSALUD servicio 0 48 25% 25% 25% 25% S/. 52,320.00
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Nº
La supervisión de barrido es en forma diaria
1 Supervisión 300 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 S/. 11.536,8
en los 5 sector
Monitoreo satelital GPS, a los vehículos de la
2 Reporte 378 0 42 42 42 126 42 42 42 126 42 42 42 126 S/. 14.447,0
recolección
Atencion a quejas de los administrados,
3 Inspección 70 5 8 7 20 6 5 4 15 7 6 5 18 8 4 5 17 S/. 12.125,7
sobre el servicio de limpieza publica
Inpeccion a las herramientas de Trabajo e
4 Inspección 16 4 4 4 4 4 4 4 4 S/. 11.067,5
indumentaria de Diestra
Inpeccion a establecimiento y personas
5 Inspección 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 S/. 4.131,8
naturales
Difusión por medio televisiva y radial.(fono
6 Difusión 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 44.600,0
limpieza)
Sensibilización mediante banner, trípticos y
7 sensibilización 84 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 S/. 61.928,4
afiches
Realizar el recojo de desmontes de puntos
1 Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 1.620,0
críticos.
Realizar la limpieza de los ríos en
2 coordinación con Diestra y la Municipalidad Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 3.222,9
de Chilca
PERSONAL CAS
4 CAS. Mas ESSALUD servicio 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 S/. 52.320,0
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001181
funcion 17
Divis_Fun 055
Grupo_Fun 0125
Meta 00002
Finalidad 32372
Sec-Fun 0078
Unidad Orgánica GSPL/Relleno Sanitario
Promover una adecuada preservación, protección y conservación del ambiente y los Recursos Naturales.

Lograr una adecuada gestión de los Residuos Solidos en la recolección, confinamiento y dispoción final de
los Residuos Solidos.
Politización y desinformación poblacional por
agentes externos en la participación social para la
instalación de rellenos sanitarios.
Consumo exagerado de productos desechables por
parte de la población y poca cultura de segregación
y reaprovechamiento de residuos sólidos
domiciliarios.
Disponibilidad de un terreno propio para
implementación de una infraestructura de
disposición final de residuos sólidos.
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0078
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ Relleno Sanitario
PRESUPUESTO POR
PLAN DE RECUPERACIÓN ÁREAS
DEGRADADAS POR RESIDUOS Ejecución del plan de Recuperaciòn de Areas
Lograr una adecuada gestión de los Areas Degradadas por residuos solidos
SOLIDOS AGUA DE LAS Degradadas por Residuos Solidos Aguas las 434981,48
Residuos Solidos en la recolección, Recuperadas.
VÍRGENES III ETAPA- EL EDÉN Viergenes III Etapa- El Eden.
confinamiento y dispoción final de
los Residuos Solidos.
Planes de Recuperación de Areas
Recuperación de Área degradada por RR.SS de
Degradas por Residuos Solidos de
Paccha, Sicaya, Cajas Chico y Huamancaca 150.000,00
Paccha, Sicaya, Cajas Chico y
Chico.
Huamancaca Chico.
Capacitacion , Sensibilizacion y Educacion a la
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y poblacion en el manejo adecuado de los Población completamente Sensibilizada y
170.000,00
CAPACITACIÓN SOBRE RR.SS Residuos Solidos. (Reciclar, Reducir y capacitada en el tema de Residuos Solidos.
Reutilizar)
IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y Implementación y funcionamiento de la Planta

Planta de Tratamiento de Residuos Solidos,
SOSTENIMIENTO DE LA PLANTA de Residuos Solidos. 150.000,00
instalado operando y sostenido.
DE TRATAMIENTO RESIDUOS Ejecución de la Planta de Residuos Solidos.
SÓLIDOS Sostenimiento de la planta de residuos solidos.
TRABAJOS DE PROTECCIÓN POR

EMERGENC)A DE LAS )DF – RS
Protección por Emergencia de la IDF-RS Cajas Infraestructuras de Disposicion Final
CAJAS CHICO, SICAYA, 187.456,52
Chico, Sicaya y Huamancaca Chico. completamente protegidas.
HUAMANCACA CHICO, PROYECTO
PLAN DE RECUPERACIÓN DE
ÁREA DEGRADADA AGUAS DE LAS
VÍRGENES - MATITUMANCA
PERSONAL CAS:
Jefe de Unidad 1 21.600,00
Responsable de Plan de 1 18.000,00
sensibilizaciòn
Promotora de talleres de 1 12.000,00
sensibilizaciòn
Facilitadoras del Plan de 10 102.000,00
Sensibilización
Asistente tecnico 1 18.000,00
Técnicos 3 32.400,00
Asistente Administrativo 1 12.000,00
Maestro de confinamiento 1 12.000,00
Controlador de máquinas 1 10.200,00
Operador 1 12.000,00
Personal obrero 40 397.800,00
Aporte de ESSALUD 9% 59.562,00
_______________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0078
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
PLAN DE
RECUPERACIÓN ÁREAS
Ejecución del plan de
DEGRADADAS POR
Recuperaciòn de Areas
RESIDUOS SOLIDOS
Degradadas por Residuos Solidos Plan 0 1 25% 25% 25% 25% 1,246,159.56
AGUA DE LAS
Aguas las Viergenes III Etapa- El
VÍRGENES III ETAPA- EL
Eden.
EDÉN.
Plan de Recuperación de Área

degrada por RR.SS de Paccha.
Planes de Recuperación
de Areas Degradas por
degrada por RR.SS de Sicaya.
Residuos Solidos de
Plan de Recuperación de Área Plan 0 1 25% 25% 25% 25% 267,473,44
Paccha, Sicaya, Cajas
Degradada por RR.SS Cajas..
Chico y Huamancaca
Chico.
degrada por RR.SS de
Huamancaca Chico.
Capacitacion , Sensibilizacion y
PLAN DE
Educacion a la poblacion en el
SENSIBILIZACIÓN Y
manejo adecuado de los Residuos Capacitacion 0 1 25% 25% 25% 25% 218,500.00
CAPACITACIÓN SOBRE
Solidos. (Reciclar, Reducir y
RR.SS
Reutilizar)
Implementación y
IMPLEMENTACIÓN,
funcionamiento de la Planta de
EJECUCIÓN Y
Residuos Solidos.
SOSTENIMIENTO DE LA
Ejecución de la Planta de Implementacion 0 2 25% 25% 25% 25% 150,000.00
PLANTA DE
Residuos Solidos.
TRATAMIENTO
Sostenimiento de la planta de
RESIDUOS SÓLIDOS
residuos solidos.
TRABAJOS DE
PROTECCIÓN POR
EMERGENCIA DE LAS
IDF – RS CAJAS CHICO,
SICAYA, HUAMANCACA
Protección por Emergencia de la
CHICO, PROYECTO
IDF-RS Cajas Chico, Sicaya y Plan 0 3 25% 25% 25% 25% 728,775.00
PLAN DE
Huamancaca Chico.
RECUPERACIÓN DE
ÁREA DEGRADADA
AGUAS DE LAS
VÍRGENES -
MATITUMANCA
PERSONAL CAS:
Jefe de Unidad Servicio 0 1 25% 25% 25% 25% 21,600.00
Responsable de Plan de 18,000.00
sensibilizaciòn Servicio 0 1 25% 25% 25% 25%
Promotora de talleres 12,000.00
de sensibilizaciòn Servicio 0 1 25% 25% 25% 25%
Facilitadoras del Plan de 102.000.00
Sensibilizacion Servicio 0 10 25% 25% 25% 25%
Asistente tecnico Servicio 0 1 25% 25% 25% 25% 18,000.00
Técnicos Servicio 0 3 25% 25% 25% 25% 36,000.00
12,000.00
Asistente Administrativo
Servicio 0 1 25% 25% 25% 25%
Maestro de 12,000.00
confinamiento Servicio 0 1 25% 25% 25% 25%
Controlador de 10,200.00
máquinas Servicio 0 1 25% 25% 25% 25%
Operador Servicio 0 1 25% 25% 25% 25% 12,000.00
Personal obrero Servicio 0 40 25% 25% 25% 25% 408,000.00
Aporte de ESSALUD 9%
59,562.00
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Ejecución del plan de Recuperaciòn de Areas
Degradadas por Residuos Solidos Aguas las
1 Viergenes III Etapa- El Eden. ACCIONES 1 1 1 1 0,25 1 1 1 0,25 1 1 1 0,25 1 1 1 0,25 1,246,159,56
Plan de Recuperación de Área degrada por
RR.SS de Paccha.
RR.SS de Sicaya.
Plan de Recuperación de Área Degradada
por RR.SS Cajas..
2 RR.SS de Huamancaca Chico. ACCIONES 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 267,473,44
Capacitacion , Sensibilizacion y Educacion a
la poblacion en el manejo adecuado de los
Residuos Solidos. (Reciclar, Reducir y
3 Reutilizar) ACCIONES 1 1 1 1 0,25 1 1 1 0,25 1 1 1 0,25 1 1 1 0,25 218,500,00
Implementación de la Planta de Residuos

Solidos.
Ejecución de la Planta de Residuos Solidos.
Sostenimiento de la planta de residuos
4 solidos. ACCIONES 1 1 1 1 0,25 1 1 1 0,25 1 1 1 0,25 1 1 1 0,25 150,000,00
Protección por Emergencia de la IDF-RS
5 Cajas Chico, Sicaya y Huamancaca Chico. ACCIONES 1 1 1 1 0,25 1 1 1 0,25 1 1 1 0,25 1 1 1 0,25 728,775,00
0 0 0 0 0
PERSONAL CAS
Jefe de Unidad Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 21.600,00
Responsable de Plan de sensibilizaciòn 18.000,00
Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Promotora de talleres de sensibilizaciòn 12.000,00
Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Facilitadoras del Plan de Sensiobilizacion 102.000.00
Servicio 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
Asistente tecnico Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 18.000,00
Técnicos Servicio 36 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 36.000,00
Asistente Administrativo Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12.000,00
Maestro de confinamiento Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12.000,00
Controlador de máquinas Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10.200,00
Operador Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12.000,00
Personal obrero Servicio 480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 408.000,00
59.562,00
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001090
funcion 21
Divis_Fun 045
Grupo_Fun 0100
Meta 00001
Finalidad 38927
Sec-Fun 0073
Unidad Orgánica Instituto de la juventud y cultura - IJC

Promover el desarrollo humano integral conservando la identidad, velando por una gestión pedagógica
adecuada de los centros educativos y fomentar el deporte y la cultura en la población.
Presupuesto Insuficiente SE CUENTA CON PERSONAL CON EXPERIENCIA EN
ADM PUB
Insuficiente difusión de los eventos por parte de la INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA ACTIV.
casa de la juventud CULTURALES
Insuficiente capacidad de sensibilización sobre SECTOR DE POBLACION PARTICIPATIVA A
actividades nocivas EVENTOS CULT.
Identidad Multicultural en formación . SECTOR JUVENIL PREDISPUESTA A GENERAR
CULTURA
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0073
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA - IJC
PRESUPUESTO POR
PASACALLE ÑO CARNAVALON 8.000,0
CONCURSO DE HUAYLARSH "NACIÓN WANKA
2012" 12.000,0
PASACALLE CARNAVALESCO 2.000,0
SERENATA A HUANCAYO 2.000,0
ENCUENTRO DE POESIA 1.000,0
CICLO DE RECITAL POESIA 1.000,0
CONFERENCIA COSMOVISION 1.000,0
INSTITUC. ASOS. CULTURAL 1.000,0
ENCUENTRO DE LINGUISTICA 2.000,0
FERIA FESTA WANKA 1.000,0
PROMOVER EL DESARROLLO ENCUENTRO DE LAYAS 1.500,0
INTEGRAL, CONSERVANDO LA INSTITUC. PATRONATO CULT. FORTALECIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE 1.000,0
IDENTIDAD VELANDO POR UNA CONF. HISTORIA DEL PERU LOS CIUDADANOS CON LAS TRADICIONES Y 1.000,0
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y
GESTIÓN PEDAGÓGICA ADECUADA LANZAMIENTO NOVELA CORTA COSTUMBRES WANKAS, EN EL MARCO DE 1.000,0
DESARROLLO CULTURAL
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y COMPARSA SANTIAGO WANKA UNA CIUDAD PLURICULTURAL Y 5.000,0
FOMENTAR LA CULTURA Y EL CONCURSO SANTIAGUITO COSMOPOLITA. 3.000,0
DEPORTE EN LA POBLACIÓN HOMENAJE A PICAFLOR DE LOS ANDES 1.000,0
II CUENTA CUENTOS 2.000,0
HOMENAJE AL FOLKLORE 2.000,0
CONF. MOV. VERDE MUNDIAL 1.000,0
HOMENAJE AL CRIOLLISMO 1.000,0
ENCUENTRO FONDO EDITOR 2.000,0
HOMENAJE A FLOR PUCARINA 1.000,0
CONCURSO NOVELA CORTA 6.000,0
SERENATA A HUANCAYO 2.000,0
EXPOSICIONES ARTÍSTICAS 2.300,0
HOMENAJE A DESTACADOS 2.000,0
GRAN CORSO WANKA 2012 3.000,0
TALLERES ARTISTICOS (Danzas, pintura,
ajedrez. Capoeira, musica, oratoria,
informática,origami, etc) 40.200,0
CONF. ROL DE LA JUVENTUD 1.000,0
FESTIROCK 2012 3.000,0
CONF. LIDERAZGO JUVENIL 1.000,0
PROMOVER EL DESARROLLO
CONF. ENVUENTRO DE JOVENES 1.000,0
INTEGRAL, CONSERVANDO LA
CONF. EMPRENDIMIENT EMPRESAR JÓVENES CAPACITADOS EN LIDERAZGO, 6.000,0
IDENTIDAD VELANDO POR UNA
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FESTICANTO 2012 DISCIPLINAS ARTÍSTICAS Y 3.000,0
GESTIÓN PEDAGÓGICA ADECUADA
DESARROLLO JUVENIL V CONGRESO DE JUVENTUDES COMPROMETIDOS CON SU DESARROLLO 1.000,0
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y
SEÑORITA HUANCAYO 2012 INDIVIDUAL Y COLECTIVO. 2.000,0
FOMENTAR LA CULTURA Y EL
FORTAL. ORQUESTA SINFONICA 10.000,0
DEPORTE EN LA POBLACIÓN
FERIA CONFRETERN. JUVENIL 1.000,0
ENCUENTRO SEMBRANDO CULT PAZ 1.000,0
II CONF. LIDERAZGO JUVENIL 1.000,0
II JUEGOS FLORALES 4.000,0
TEATRO INFANTIL 2.000,0
FESTIVAL DE VILLANCICOS 3.000,0
W EJECUTADO
PERSONAL CAS
3 PROMOTORES CULTURALES Promover actividades culturales Planificar, organizar, coordinar y dirigir
para el desarrollo de los jóvenes. actividades culturales para el desarrollo de los
jóvenes con participación de los actores
involucrados. 51.000,0
_________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0073
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Pasacalle "Ño Carnavalón" Pasacalle 0.00 100.00 100.00 8000.00
Concurso de Huaylarsh Evento 0.00 100.00 100.00 12000.00
Pasacalle Carnavalesco Evento 0.00 100.00 100.00 2000.00
Serenata a Huancayo Evento 0.00 100.00 100.00 2000.00
Encuentro de Poesía Evento 0.00 100.00 100.00 1000.00
Ciclo de Recital de Poesía Evento 0.00 100.00 100.00 1000.00
Ciclo de Conf. de Cosmovisión Evento 0.00 100.00 100.00 1000.00
Instituc. Asos. Cultural Evento 0.00 100.00 100.00 1000.00
Encuentro de Lingüística Evento 0.00 100.00 100.00 2000.00
PROMOCION Y
Feria Festa Wanka Evento 0.00 100.00 100.00 1000.00
DESARROLLO
Encuentro de Layas Sesión 0.00 100.00 100.00 1000.00
CULTURAL
Instituc. Patronato Cultural Evento 0.00 100.00 100.00 1000.00
Conferencia Historia del Perú Sesión 0.00 100.00 100.00 1000.00
Lanzamiento Novela Corta Evento 0.00 100.00 100.00 1000.00
Comparsa Santiago Wanka Evento 0.00 100.00 100.00 5000.00
Concurso Santiaguito Wanka Evento 0.00 100.00 100.00 3000.00
Homenaje a Picaflor de los A. Sesión 0.00 100.00 100.00 1000.00
II Cuenta Cuentos Evento 0.00 100.00 100.00 2000.00

Homenaje al Día Internac. Folk Evento 0.00 100.00 100.00 2000.00
Conf. Mag. Novimiento Verde Sesión 0.00 100.00 100.00 1000.00
Homenaje Día del Criollismo Evento 0.00 100.00 100.00 1000.00
Encuentro Fondo Editorial Evento 0.00 100.00 100.00 2000.00
Homenaje a Flor Pucarina Sesión 0.00 100.00 1000.00
II Concurso Nac. Novela Corta Evento 0.00 100.00 6000.00
Serenata Aniv. De Huabncayo Evento 0.00 100.00 2000.00
Corso Wanka 2012 Evento 0.00 100.00 2000.00
Exposic. Expresiones Artísticas Evento 0.00 100.00 2000.00
Homenaj. A Destac. Culturales Sesión 0.00 100.00 2000.00
Talleres Artísticos Taller 0.00 100.00 70.00 10.00 10.00 10.00 40000.00
Ciclo de Conf. Rol de la Juvent. Sesión 0.00 100.00 100.00 1000.00
PROMOCION Y Concurso Festirock 2012 Evento 0.00 100.00 100.00 3000.00
DESARROLLO JUVENIL Conferenc. Liderazgo Juvenil Sesión 0.00 100.00 100.00 1000.00
Conferenc. I Encuentro Anual Sesión 0.00 100.00 100.00 1000.00
Conferenc. Emprend. Empres. Sesión 0.00 100.00 50.00 50.00 6000.00
Concurso Festicanto 2012 Evento 0.00 100.00 100.00 3000.00
V Congreso de Juventudes Evento 0.00 100.00 100.00 1000.00
Elección Señorita Huancayo Evento 0.00 100.00 100.00 2000.00
Fortalec. Orq. Sinfónica Hyo Evento 0.00 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00 10000.00
Feria Confratern. Juvenil Evento 0.00 100.00 100.00 3000.00
Encuentro Sembrando Cultura Evento 0.00 100.00 100.00 1000.00
II Ciclo CONF. Liderazgo Juvenil Sesión 0.00 100.00 100.00 1000.00
II Juegos Florales Evento 0.00 100.00 100.00 4000.00
Teatro Infantil Evento 0.00 100.00 100.00 2000.00
Concurso Festival Villancicos Evento 0.00 100.00 100.00 3000.00
PERSONAL CAS:
PROMOTOR CULTURAL
51000.00
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CONSERVANDO LA IDENTIDAD
1 TALLERES ARTíSTICOS TALLER 67 16 16 4 36 4 4 4 12 4 3 3 10 3 3 3 9 40.200
CICLO DE CONFERENCIA "ROL DE LA
2 JUVENTUD" CONFERENCIA 1 1 1 0 0 0 1.000
3 PASACALLE ÑO CARNAVALON PASACALLE 1 1 1 0 0 0 8.000
4 CONCURSO FESTIROCK 2012 EVENTO 1 1 1 0 0 0 3.000

CONCURSO DE HUAYLARSH "NACIÓN
5 WANKA 2012" EVENTO 1 1 1 0 0 0 12.000
6 PASACALLE FOLKLORICO CARNAVALESCO EVENTO 1 1 1 0 0 0 2.000
SERENATA ANIVERSARIO DE LA DACION A

7 HYO DE CIUDAD "INCONTRASTABLE" EVENTO 1 1 1 0 0 0 2.000
CICLO DE CONFERENCIAS "LIDERAZGO
8 JUVENIL" SESION 1 1 1 0 0 0 1.000
9 ENCUENTRO DE POESIA "CESAR VALLEJO" EVENTO 1 0 1 1 0 0 1.000

CICLO DE CONFERENCIA "I ENCUENTRO
10 ANUAL DE JOVENES" SESION 1 0 1 1 0 0 1.000
10 0 0 0 0 0
11 CICLO DE RECITAL DE POESIA UNIVERSAL EVENTO 1 0 1 1 0 0 1.000

CICLO DE CONFERENCIA
12 "EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL" SESION 2 0 1 1 0 1 1 6.000
13 0 0 0 0 0
CICLO DE CONFERENCIA "COSMOVISION
13 ANDINA" EVENTO 1 0 1 1 0 0 1.000
CONFORMACION E INSTITUCIONALIZACION
DE LA ASOCIACION DE ESCRITORES,
PINTORES , ESCULTORES, MUSICOS,
14 ARTISTAS Y FOLKLORISTAS DE LA REGION EVENTO 1 0 1 1 0 0 1.000
ENCUENTRO INTERCULTURAL DE
15 LINGÜÍSTICA EVENTO 1 0 0 1 1 0 2.000
16 FERIA FESTA IDENTIDAD WANKA EVENTO 1 0 1 1 0 0 1.000
ENCUENTRO DE LAYAS Y CONFEC. DE
17 CALENDARIO ANDINO SESION 1 0 1 1 0 0 1.500
CONFORMACION E INSTITUCIONALIZACIÓN
18 DEL PATRONATO CULTURAL DE HUANCAYO EVENTO 1 0 1 1 0 0 1.000
CICLO DE CONFERENCIAS "HISTORIA DEL
19 PERU" SESION 1 0 0 1 1 0 1.000
LANZAMIENTO DEL II CONCURSO
NACIONAL DE NOVELA CORTA "CIUDAD
20 INCONTRASTABLE" EVENTO 1 0 0 1 1 0 1.000
21 COMPARSA SANTIAGO WANKA EVENTO 1 0 0 1 1 0 5.000
22 CONCURSO SANTIAGUITO WANKA 1 0 0 1 1 0 3.000
23 CONCURSO FESTICANTO 2012 EVENTO 1 0 0 1 1 0 3.000

HOMENAJE A ANIVERSARIO DEL
FALLECIMIENTO DEL "PICAFLOR DE LOS
24 ANDES" SESION 1 0 0 1 1 0 1.000
25 V CONGRESO DE JUVENTUDES SESION 1 0 0 1 1 0 1.000
26 II FESTIVAL DE CUENTA CUENTOS EVENTO 1 0 0 1 1 0 2.000

HOMENAJE AL DIA INTERNACIONAL DEL
27 FOLKLORE EVENTO 1 0 0 1 1 0 2.000
28 ELECCION DE "SEÑORITA HUANCAYO" EVENTO 1 0 0 1 1 0 2.000
REACTIVACION Y FORTALECIMIENTO DE
LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL
29 INFANTIL DE HUANCAYO EVENTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10.000
FERIA CONFRATERNIDAD DE LA CULTURA
30 JUVENIL WANKA EVENTO 1 0 0 1 1 0 1.000
CICLO DE CONFERENCIA MAGISTRAL
31 "MOVIMIENTO VERDE MUNDIAL" SESION 1 0 0 1 1 0 1.000
32 HOMENAJE DIA DEL CRIOLLISMO SESION 1 0 0 0 1 1 1.000
ENCUENTRO JUVENIL "SEMBRANDO
33 CULTURA DE PAZ" EVENTO 1 0 0 1 1 0 1.000
ENCUENTRO "FONDO DE EDITORIAL
34 MUNICIPAL" EVENTO 1 0 1 1 0 0 2.000
II CICLO DE CONFERENCIA "LIDERAZGO
35 JUVENIL" SESION 1 0 0 0 1 1 1.000
HOMENAJE AL ANIVERSARIO DEL
36 NACIMIENTO DE FLOR PUCARINA SESION 1 0 0 0 1 1 1.000
37 II CONCURSO NACIONAL DE NOVELA CORTA EVENTO 1 0 0 0 1 1 6.000
SERENATA AL 148 ANIVERSARIO

38 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE HUANCAYO EVENTO 1 0 0 0 1 1 2.000
39 CORSO WANKA 2012 EVENTO 1 0 0 0 1 1 3.000
0 0 0 0 0
II CONCURSO JUEGOS FLORALES "LUIS
40 CARDENAS RASHIO" EVENTO 1 0 0 0 1 1 4.000
EXPOSICION DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS
41 E HISTORICAS EVENTO 1 0 0 0 1 1 2.300
TEATRO INFANTIL "DEL COLEGIO AL
42 TEATRO" EVENTO 1 0 0 0 1 1 2.000
HOMENAJE A LOS DESTACADOS
43 CULTURALES SESION 1 0 0 0 1 1 2.000
44 CONCURSO FESTIVAL DE VILLANCICOS EVENTO 1 0 0 0 1 1 3.000

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS 0 0 0 0
ACTIVIDADES POR CONVENIOS

INTERINSTITUCIONALES UCCI, INMIGRA,IJE EVENTO 0 0 0 0 0
PERSONAL CAS
PROMOTOR CULTURAL SERVICIO 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 51.000
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5001039
funcion 05
Divis_Fun 015
Grupo_Fun 0033
Meta 00001
Finalidad 38841
Sec-Fun 0065
Unidad Orgánica IJC /Area de prevencion del consumo
de drogas
O.E. 2. Ampliar la cobertura de seguriad ciudadana y disminuir la delincuencia, la drogadiccion, la
violencia social y la alta vulnerabilidad de riesgos y desastres
O.E. 2.2.: Prevencion y control de consumo de alcohol y drogas
Solo una persona trabaja en el programa Apoyo de practicantes de trabajo social de la UNCP
Desinterés y desconocimiento de las autoridades Se cuenta con alianzas estrategicas multisectoriales

para abordar el problema y multidisciplinario
Carencia de material de trabajo como equipo de
computo, camara forografica,
Escasa asignacion etc
de recurso presupuestal
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0065
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: IJC/ AREA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS
PRESUPUESTO POR
Desarrollar actividades masivas de Intervencion en las Asociaciones de Padres de El padre de familia tiene conocimiento del
informacion, sensibilizacion y familia problema asi cimi el hijo 2.000,00
educacion a la población en riesgo; Con el fin de que busquen espacios sanos
en las consecuencias del consumo, Fomentar espacios para que los niños y jovenes
factores protectores de riesgo para se dediquen (deporte, cultura, artes, etc) 4.000,00
el inicio del consumo Por medio del cine se les informa sobre el
Festival de Cine preventivo problema del consumo 1.500,00
Reunion multisectorial, multidisciplinario unificaresfuerzos interinstitucionales para
Prevencion y control de consumo de
realizar actividades preventivas 1.000,00
alcohol y drogas
Campañas de sensibilizacion 1000 personas con informacion sobre esta
problemàtica 2.000,00
Emanar normas que sustenten el trabajo frenan el incremento del consumo en un 30%
preventivo 2.000,00
Impresión de material inrofmativo y de educar a la poblacion en riesgo sobre la
sensibilizacion al consumo de drogas problemática (10,000 personas) 2.000,00
Gestión para la elaboracion de diagnostico a Conocer la realidad del problema y enfocar
nivel Valle del Mantaro mejor las actividades preventivas 500
PERSONAL DE CAS
________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0065
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Desarrollar actividades Intervencion en las Asociaciones
masivas de informacion, de Padres de familia 0 6 33% 33% 33%
sensibilizacion y capacitacion 2,000.00
educacion a la población Fomentar espacios para que los
en riesgo; en las niños y jovenes se dediquen 0 4 25% 25% 25% 25%
consecuencias del (deporte, cultura, artes, etc) evento 4,000.00
consumo, factores Festival de Cine preventivo evento 0 3 25% 25% 25% 25% 1,500.00
protectores de riesgo Reunion multisectorial,
0 11 22% 26% 26% 26%
para el inicio del multidisciplinario evento 1,000.00
consumo Campañas de sensibilizacion campaña
0 3 33% 33% 33%
ejecutada 2,000.00
Emanar normas que sustenten el
0 2 50% 50%
trabajo preventivo accion 2,000.00
Impresión de material
inrofmativo y de sensibilizacion
0 4 25% 50% 25%
al consumo de drogas
publicacion 2,000.00
Gestión para la elaboracion de
diagnostico a nivel Valle del 0 1 100%
Mantaro diagnostico 500.00
PERSONAL CAS:
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Intervencion en las Asociaciones de Padres
de familia capacitacion 6 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2.000,00
Fomentar espacios para que los niños y
jovenes se dediquen (deporte, cultura, artes,
etc) evento 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4.000,00
Festival de Cine preventivo evento 3 1 1 1 1 1 1 0 1.500,00
Reunion multisectorial, multidisciplinario evento 11 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1.000,00
Campañas de sensibilizacion campaña
ejecutada 3 0 1 1 1 1 1 1 2.000,00
Emanar normas que sustenten el trabajo
preventivo accion 2 0 1 1 0 1 1 2.000,00
Impresión de material inrofmativo y de
sensibilizacion al consumo de drogas publicacion 4 0 1 1 2 2 1 1 2.000,00
Gestión para la elaboracion de diagnostico a
nivel Valle del Mantaro diagnostico 1 0 1 1 0 0 500,00
PERSONAL CAS
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9002
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000500
funcion 20
Divis_Fun 044
Grupo_Fun 0096
Meta 00001
Finalidad 23496
Sec-Fun 0046
Unidad Orgánica Centro médico municipal - CMM

Mejorar el control y vigilancia sanitaria en higiene y salubridad para el expendio de alimentos y bebidas.
Ampliar la cobertura de servicio del Centro Médico Municipal con servicios de calidad.

Falta de publicidad Se realizo publicidad verbal y de imagen en las
Campañas Medicas que se realizaron. Se logro
pacientes en cadena por la buena atencion que se
brinda en CMM.
No contar con el servicio de RX ya que hay Por nesecidad el paciente se realiza dicho examen
pacientes que requieren radiografias . fuera del CMM. El examen de RX, es importante en
gran numero de diagnostico para un tratamiento
preciso. Tener dicho servicio significaria
incrementar los ingresos al CMM.
No contar con movilidad propia Se solicito apoyo a las diferentes areas que cuentan
con movilidad propia no encontrando respuesta
positiva algunas veces.
No contar con personal de seguridad especializada Se intento reforzar las chapas de las puertas de
ya que el personal con el que contamos no esta
capacitado.
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0046
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGANICA: CENTRO MEDICO MUNICIPAL
PRESUPUESTO POR
Atencion en medicina general, Atencion en Medicina General a la poblacion Se espera incrementar en un 100% la
obstetrica y ecografia en general atencion medica de pacientes con menos
recursos 4.950,00
Atencion obstetrica a la poblacion femenina Brindar una mejor atencion a la poblacion
que lo requiera femenina 4.950,00
Se espera incrementar en un 100% la
atencion medica de pacientes con menos
Atencion de Ecografia recursos 4.950,00
realizar Campañas Medicas de Realizar un cronograma de Campañas Medicas Coberturar los 24 distritos llevando nuestras
Ampliar la cobertura de servicio del apoyo social en los distritos (24) de de Apoyo Social para realizar cordinaciones con Campañas Medicas de Apoyo Social
Centro Médico Municipal con mayor pobreza y nesecidad de salud las respectivas autoridades de cada distrito
servicios de calidad. 14.850.00
Brindar apoyo en salud a las diferentes areas en Cumplir con las espectativas esperadas
los eventos que realizan 7.425,00
Apoyo extramurales a diferentes Lograr atender toda las solicitudes de apoyo
areas de las MPH y demas Brindar apoyo en salud a las diferentes areas de las diferentes areas de la MPH
instituciones Publicas y privadas de la MPH, en los eventos que realizan 7.425,00
Charlas de Informacion y educacion Elaborar folletos y tripticos con temas Lograr concientizar a la juventud sobre la
a I.E. de la provincia en salud sexual netamente de educacion sexual y reproductiva educacion sexual y reproductiva
y reproductiva de 3°,4°y 5° y realizar un plan de trabajo en cordinación con
los centros educativos 14.850.00
Impacto: Al 2014, se ha ampliado la
cobertura del servicio de salud en un
60%.
PERSONAL DE CAS
Directora 23.400.00
Administradora 18.000.00
Secretaria 10.200.00
Cajera 20.400.00
Medico Asistencial 86.400.00
Medico Ecografista 21.600.00
Obstetrices 24.000.00
Lic. En Enfermeria 48.000.00
Tec. en Enfermeria 10.200.00
Tecnologo Medico 12.000.00
Tec. En Laboratorio 10.200.00
Tec. En Fisioterapia 40.800.00
Seguridad Especializada 57.600.00
Limpieza - Especializada 18.000.00
SEGURO SOCIAL 35.154.00
TOTAL 390.600.00
_________________________ _____________________________
_____________________________
PERSONAL CAS:
03 Formuladores y Gestores de 46800,00
proyectos
ESSALUD 4212
________________________ ______________________________
_____________________________
SEC. FUN. 0046
FORMATO Nº 1.3
UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO MEDICO MUNICIPAL
SITUACION
Brindar atencion
medica Obstetrica y Atencion medica a la poblacion 0 100% 25% 25% 25% 25%
1 ecografia en general que lo requiera Atenciones 4,950.00
Atencion Obtetrica la poblacion 0 100% 25% 25% 25% 25%

femenina que lo requiera Atenciones 4,950.00
atencion de imágenes Atenciones 0 100% 25% 25% 25% 25% 4,950.00
Realizar Campañas Realizar un cronograma de
Medicas de apoyo social Campañas Medicas de Apoyo
en los distritos (24) de Social para realizar cordinaciones
0 24% 6% 6% 6% 6%
mayor pobreza y con las respectivas autoridades de
nesecidad de salud cada distrito
2 Atenciones 14.850.00
Apoyo extramurales a Brindar apoyo en salud a las
diferentes areas de las diferentes areas en los eventos
MPH y demas que realizan 0 14% 3% 3% 3% 3%
instituciones Publicas y
3 privadas Atenciones 7,425.00
brindar apoyo en las diferentes
0 14% 3% 3% 3% 3%
areas y eventos de la MPH Atenciones 7,425.00
Charlas de Informacion Elaborar folletos y tripticos con
y educacion a I.E. de la temas netamente de educacion
provincia en salud sexual y reproductiva y realizar
0 24% 6% 6% 6% 6%
sexual y reproductiva de un plan de trabajo en cordinación
3°,4°y 5° con los Centros Educativos
4 Atenciones 14.850.00
Impacto: Al 2014, se ha
ampliado la cobertura
del servicio de salud en
un 60%.
PERSONAL CAS:
Director servicio 0 12 3% 3% 3% 3% 23.400.00
Administradora servicio 0 12 3% 3% 3% 3% 18.000.00
Secretaria servicio 0 12 3% 3% 3% 3% 10.200.00
Cajera servicio 0 12 3% 3% 3% 3% 10.200.00
Medicos Asistencial servicio 0 48 12% 12% 12% 12% 86.400.00
Medico Ecografista servicio 0 12 3% 3% 3% 3% 21.600.00
Obstetra servicio 0 24 6% 6% 6% 6% 24.000.00
Lic. en Enfermeria servicio 0 48 12% 12% 12% 12% 48.000.00
Tec. En Laboratorio servicio 0 12 3% 3% 3% 3% 10.200.00
Tecnologo Medico servicio 0 12 3% 3% 3% 3% 12.000.00
Tec. En Enfermeria servicio 0 48 12% 12% 12% 12% 10.200.00
Tec.en Fisioterapia servicio 0 12 3% 3% 3% 3% 40.800.00
Personal de Seguridad especializado servicio 0 48 12% 12% 12% 12% 57.600.00
Personal de Limpieza servicio 0 24 6% 6% 6% 6%
35.154.00
Aportaciones a ESSALUD essalud 0 346
TOTAL 390.600.00
450.000.00
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO MEDICO MUNICIPAL
Atencion medica a la poblacion en general
1 que lo requiera ATENCION 18.000 1500 1500 1500 4500 1500 1500 1500 4500 1500 1500 1500 4500 1500 1500 1500 4500 4.950,00
Atencion Obtetrica la poblacion femenina

2 que lo requiera ATENCION 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 4.950,00
3 atencion de Ecografias ACCION 14 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 4.950,00

Realizar un cronograma de Campañas
Medicas de Apoyo Social para realizar
coordinaciones con las respectivas
4 autoridades de cada distrito CAMPAÑA 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 14.850.00
Brindar apoyo en salud a las diferentes
areas en los eventos que realizan
5 ATENCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 7.425,00
brindar apoyo en las diferentes areas y
eventos de la MPH
6 ATENCION 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 7.425,00
Elaborar folletos y tripticos con temas
netamente de educacion sexual y
reproductiva y realizar un plan de trabajo en
7 cordinación con los Centros Educativos EVENTO 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 14.850.00
Impacto: Al 2014, se ha ampliado la
cobertura del servicio de salud en un 60%. 0 0 0 0 0
PERSONAL CAS
1 Directora servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 23.400.00
2 Administradora servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 18.000.00
3 Secretaria servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10.200.00
4 Cajera servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10.200.00
5 Medico Asistencial servicio 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 86.400.00
6 Medico Ecografista servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 21.600.00
Obstetrices servicio 34 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 24.000.00
7 Lic. En Enfermeria servicio 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 48.000.00
8 Tec. en Laboratorio servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10.200.00
9 Tecnologo Medico servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12.000.00
10 Tec. En Fisioterapia servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 10.200.00
11 Tec. En Enfermeria servicio 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 40.800.00
12 pers. De seguridad servicio 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 57.600.00
13 Personal de Limpieza servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 18.000.00
SEGURO SOCIAL seguro 346 0 0 0 35.154.00
TOTAL 390.600.00
_______________________ _____________________________
FORMATO Nº 1.1

Programa 9001
Prod-Pry 3999999
Act-Obra 5000001
funcion 03
Divis_Fun 004
Grupo_Fun 0005
Meta 00001
de Dllo Local
Sec-Fun 0001
Unidad Orgánica Instituto de la Promoción de la Inversión
Privada y la Cooperación Técnica Internacional

"Fortalecer y lograr una institución moderna, transparente y eficaz que administra racionalmente sus
recursos y alcanza estándares de calidad en el registro y atención del usuario".
TRANSPARENCIA E INTERMEDIACIÓN FINANCIERA: Lograr Mayores transderencias financieras de los
niveles regional, nacional e internacional
Limitado personal y con presupuestos bajos para Personal con experiencia y calificado para el logro
lograr objetvos planteados de resultados
Optima cantidad de equipos de cómputo para el
Algunos equipos de cómputo sin mantenimiento
alcanza personal
Limitado materiales de trabajo y servicios de
Uso maximizado de recursos para lograr objetivos
logística
Métodos de trabajo planificados para los distintos
Métodos de trabajo aún en desarrollo
processo de la unidad orgánica
Gestiones deficientes por intereses políticos Iniciativa de la unidad órganica en el logro de
creados entorno a los objetivos planteados procesos para lograr objetivos planteados
_________________________________ ______________________________
Nº: __________________
SEC. FUN. 0001
FORMATO Nº 1.2
UNIDAD ORGÁNICA: INSTITUTO DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
PRESUPUESTO POR
Actualización de Proyectos Lista de proyectos priorizados en
Realizar el procedimiento estipulado en
Priorizados en PROINVERSION PROINVERSION para lograr el financiamiento 1887,5
PROINVERSION
bajo la Ley Nº29230 de los mismos
Conformación de Comité para lograr el
Constitución del Comité de Cumplir con el procedimiento estipulado en
financiamiento de proyectos priorizados en 87,5
Promoción de la Inversion Privada PROINVERSION
PROINVERSION
Concertación con empresas
Concertación con empresas privadas para la Listado de Empresas Privadas con carta de
privadas para la inversión de obras
inversión de obras con impuesto según la Ley compromiso de financimiento de proyectos 295
con impuesto según la Ley Nº
Nº 29239 priorizados en PROINVERSION
29239
Convenio, ejecución de Obras Convenio aprobado para lograr la ejecución de
Convenio, licitaciones, obras, supervision, etc 232,5
Públicas por Empresas Privadas Obras Públicas por empresas Privadas
Convenio aprobado con ESAN, para lograr la
Convenio interinstitucional entre
Convenio aprobado y firma de convenio elaboración de estudios y financiamiento de 65
ESAN -MPH
proyectos de impacto
Convenio aprobado con PROINVERSIÓN, para
Convenio interinstitucional entre
Convenio aprobado y firma de convenio lograr la elaboración de estudios y 65
PROINVERSION -MPH
Promocionar la Participación de la financiamiento de proyectos de impacto
Inversion Privada Formular los estudios para
Elaborar los estudios para iniciativas de 06 Estudios formulados para gestiones
iniciativas de inversion Privada a 4700
inversión Privada a traves de APP´S respectivasa través de APP´S
traves de APP´S
Estructuración del Proyecto
Estructuración Financiera del Proyecto Proyecto estructurado para la inversion
Asfaltado al 100% para la inversion 85
Asfaltado al 100% Privada a traves de APP´S
Privada a traves de APP´S
Estructuracion del Proyecto
Control y Gestión del tránsito para Estructuración Financiera del Proyecto de Proyecto estructurado para la inversión
100
la inversion Privada a traves de Control y Gestion del Transito Privada a traves de APP´S
APP´S
Evento de promoción de la iversión privada
Promoción de los Proyectos
Promoción de Proyectos para lograr la inversión Privada a traves de 3333
estructurados a la Inversion Privada
APP´S
Concretizar Asociaciones Público Firma de Convenios Público Privadas donde
Firma de Convenios Público Privadas 430
Privadas se finacien proyectos atraves de APP`s
Fideicomiso aprobado para elfinanciemiento
Dieseñar un Fideicomiso Gestiones de Fideicomiso 64,5
de proyectos privados
Seguimiento y gestión de proyectos
4 proyectos con gestión y seguimiento para su 4 proyectos con gestión y seguimiento para
presentados a concursos y 125
financiación su financiación ante la CTI
convocatorias ante CTI
Suscripción de convenios y
relacionamiento con ONG´s u otras 4 convenios aprobados para lograr
4 convenios aprobados 653
instituciones privadas o estatales finacimientos ante la CTI
para el financiamiento ante el CTI
Reformulación y adecuación de 6 proyectos CTI reformulados y adecuados
Reformulación y adecuación de 6 proyectos CTI 2700
proyectos CTI para ser gestionados ante la CTI
Gestión de proyectos de las 4 proyectos gestionados ante las Municipales
Gestión de 4 proyectos de las Municipales
Municipales dsitritales de la distritales de la Provincia de Huancayo para la 165
dsitritales de la Provincia de Huancayo ante CTI
Provincia de Huancayo ante CTI financiación de la CTI
SEC. FUN. 0001
FORMATO Nº 1.3
SITUACION
Listado de
Actualización de proyectos
Proyectos Priorizados Realizar el procedimiento Priorizados en
1 0 1 25% 25% 25% 25% 0
en PROINVERSION bajo estipulado en PROINVERSION PROINVERSION
la Ley 29230 bajo la Ley
29230
Constitución del Comité
Cumplir con el procedimiento Cómite
2 de Promoción de la 0 1 25% 25% 25% 25% 0
estipulado en PROINVERSION conformado
Inversion Privada
Listado de
Concertación con Empresas
Concertación con empresas
empresas privadas para Privadas con
privadas para la inversión de
3 la inversion de obras carta de 0 4 25% 25% 25% 25% 0
obras con impuesto según la Ley
con impuesto según la compromiso de
Nº 29239
Ley Nº 29239 financimiento de
proyectos
Convenio , ejecucion de Convenio
Convenio , licitaciones, obras,
4 Obras Públicas por aprobado y 0 1 25% 25% 25% 25% 0
supervision, etc
Empresas Privadas firmado
Convenio Convenio
Convenio aprobado y firma de
5 interinstitucional entre aprobado y 0 1 25% 25% 25% 25% 0
convenio
ESAN -MPH firmado
Convenio Convenio
Convenio aprobado y firma de
6 interinstitucional entre aprobado y 0 1 25% 25% 25% 25% 0
convenio
PROINVERSION -MPH firmado
Estudios
Formular los proyectos
Elaborar los estudios para Elaborados para
para iniciativas de
7 iniciativas de inversion Privada a la gestión de 0 5 25% 25% 25% 25% 0
inversion Privada a
traves de APP´S iniciativas
traves de APP´S
privadas
Estructuracion del
Proyecto para la Estructuracion del Proyecto Estructuración
8 0 1 25% 25% 25% 25% 0
inversion Privada a Asfaltado al 100% del Proyecto
traves de APP´S
Estructuracion del
Proyecto para la Estructuracion del Proyecto de Estructuración
9 0 1 25% 25% 25% 25% 0
inversion Privada a Control y Gestion del Transito del Proyecto
traves de APP´S
Promoción de los
10 Proyectos estructurados Promoción de Proyectos Evento 0 1 100% 0
a la Inversion Privada
Concretizar Firma de
Firma de Convenios Público
11 Asociaciones Público Convenio 0 1 25% 25% 25% 25% 0
Privadas
Privadas Público Privada
Fideicomiso
12 Dieseñar un Fideicomiso Fideicomiso aprobado 0 1 25% 25% 25% 25% 0
aprobado
Seguimiento y gestión
Proyectos con
de proyectos 4 proyectos con gestión y
14 gestión y 0 4 25% 25% 25% 25% 0
presentados a concursos seguimiento para su financiación
seguimiento
y convocatorias ante CTI
Suscripción de
convenios y
relacionamiento con
ONG´s u otras Convenios
15 4 convenios aprobados 0 4 25% 25% 25% 25% 0
instituciones privadas o aprobados
estatales para el
financiamiento ante el
CTI
Reformulación y Reformulación y
Reformulación y adecuación de 6
16 adecuación de proyectos adecuación de 0 6 25% 25% 25% 25% 0
proyectos CTI
CTI proyecto
Gestión de proyectos de
las Municipales Gestión de 4 proyectos de las Gestión de
17 dsitritales de la Municipales dsitritales de la proyectos 0 4 25% 25% 25% 25% 0
Provincia de Huancayo Provincia de Huancayo ante CTI Municipales
ante CTI
PERSONAL CAS:
18 0 Formular y gestionar proyectos Servicio 0 26 25% 25% 25% 25% 0.00
19 0 Servicio de Salud Seguro 0 26 25% 25% 25% 25% 0
_______________________ ________________________________________
_____________________________
SEC. FUN.
FORMATO Nº 1.4
Realizar el procedimiento estipulado en
1 Unidad 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0
PROINVERSION
Cumplir con el procedimiento estipulado en
2 Unidad 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0
PROINVERSION
Concertación con empresas privadas para la
3 inversión de obras con impuesto según la Unidad 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Ley Nº 29239
Convenio , licitaciones, obras, supervision,
4 Convenio 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0
etc
Convenio aprobado y firma de convenio
5 Convenio 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0
ESAN
Convenio aprobado y firma de convenio
6 Convenio 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0
PROINVERSIÖN
Elaborar los estudios para iniciativas de
7 Estudio 5 1 1 1 1 2 2 1 1 0
inversion Privada a traves de APP´S
Estructuracion del Proyecto Asfaltado al
8 Estudio 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0
100%
Estructuracion del Proyecto de Control y
9 Estudio 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0
Gestion del Transito
10 Promoción de Proyectos Evento 1 1 1 0
11 Firma de Convenios Público Privadas Convenio 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0
12 Fideicomiso aprobado Unidad 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0
4 proyectos con gestión y seguimiento para
14 Unidad 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0
su financiación
15 4 convenios aprobados Convenio 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Reformulación y adecuación de 6 proyectos
16 Proyecto 6 1 1 2 2 2 2 1 1 0
CTI
Gestión de 4 proyectos de las Municipales
17 dsitritales de la Provincia de Huancayo ante Unidad 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0
CTI
PERSONAL CAS
18 0 Servicio 26 3 3 6 3 3 2 8 2 2 2 6 2 2 2 6 0,00
19 0 Servicio 26 3 3 6 3 3 2 8 2 2 2 6 2 2 2 6 0
_______________________ _____________________________
58
FORMATO Nº 2.2
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGÁNICA: EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
META PERIODO DE AVANCE TRIMESTRAL (%) PRESUPUESTO

RESULTADOS AL CULMINAR LA NOMBRE Y AP. NOMBRE Y AP. OBSERVACI
Nº PROYECTO COD SNIP PRESUPUESTARIA ASIGNADO POR
EJECUCION SUPERVISOR RESIDENTE ONES
(SEC. FUN.) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PROYECTO
PROYECTOS INELUDIBLES
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. JOSE Eficiente Interconexión Vial

1 OLAYA TRAMO: JR. LOS ANGELES - AV. SAN AGUSTIN, Metropolitano de La Avenida José 81755 S/. 1,000,000.00
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 81755 Olaya Tramo: Jirón Los Ángeles – Av. Ing. Carmen Ing. Sadith
San Agustin 6 8 4 0 Soto Bogado Bastidas Vila
REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL JR. AREQUIPA

TRAMO JR. AYACUCHO HASTA EL JR. LA MERCED CON LA
2 Desturgurizacion en los puentes sobre 87477 S/. 2,000,000.00
CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE EL RIO SULLCAS
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 87477 el Rio Shullcas que acceden a la zona
centro de la ciudad de Huancayo 10 10 10
MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y MOBILIARIO URBANO DE
LA CALLE REAL TRAMO: JR AYACUCHO - AV.
3 Lograr una eficiente transitabilidad 110041 S/. 1,000,000.00
FERROCARRIL, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO -
JUNIN 110041 peatonal en la calle real tramo: jr.
ayacucho - av. ferrocarril 0 10 10
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS

LOCALES DE LOS SUB SECTORES 13, 14 Y 21 DEL BARRIO Adecuadas condiciones de
4 95326 S/. 700,000.00
SAN CARLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO -
transitabilidad vehicular y peatonal en
JUNIN 95326
las vias locales de los sectores 13,14 y
21 del Barrio San Carlos- Huancayo 2 2 1 0
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD Adecuada capacidad institucional para

5 PROVINCIAL DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO -
la prestación de servicios a la 84359 S/. 500,000.00
JUNIN 84359
población en la Municipalidad
Provincial de Huancayo 7.5 5 0 0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA Eficiente capacidad institucional para

6 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
la elaboración de estudios definitivos
de Proyectos de Inversión a ejecutar
por la M P H. 15 30 35 20 S/. 500,000.00
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV.

ALAMEDA TRAMO AV CIRCUNVALACION - JR. BOREAL Adecuada transitabilidad vehicular y Ing. Gilmer Maravi Ing. Robert Rojas
7 JUNTA VECINAL COOPERATIVA SANTA ISABEL DISTRITO peatonal en la Av. Alameda tramo Av. 99073 2 1 0 0 Brañez Castro
DE HUANCAYO -, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 99073 Circunvalacion - Jr. Boreal Junta
Vecinal Cooperativa Santa Isabel S/. 50,000.00
PROYECTOS PRIORIZADOS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL RESERVORIO Mejorar las condiciones de vida de la

8 APOYADO V = 2, 000 M3 - SECTOR CERRITO DE LA poblacion de Huancayo con el 162490 S/. 200,000.00
LIBERTAD - HUANCAYO - JUNIN 162490 incremento de agua potable.
8 9
Recuperar los recursos turísticos

Wanka con un adecuado tratamiento
de rehabilitación mejoramiento y
construcción dentro de los recursos,
ordenamiento y mejora de los servicios
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS ATRACTIVOS
de la infraestructura turística,
TURÍSTICOS DEL CITY TOUR WANKA (TORRE TORRE,
PARQUE CONSTITUCIÓN, PARQUE IDENTIDAD, CERRITO señalizaciones, dotar de adecuado S/. 1,000,000.00
9 84337 3 6 3
LIBERTAD) HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN sistema sanitario, agua potable,
84337 seguridad al turista y mejoramiento de
vías de acceso a través de vías a los
atractivos turísticos de cerrito de la
libertad y Torre Torre, diseñar
herramientas para poder dar impulso al
incremento de la inversión privada,
programas que mejoren y potencien
una adecuada cultura y valoración de
los recursos turísticos(Población
involucrada y en general)
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. JOSE

GALVEZ (TRAMO: AV. OCOPILLA - RIO FLORIDO) ,DISTRITO Adecuadas condiciones de
10 transitabilidad vehicular y peatonal del 82194 S/. 1,000,000.00
DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO I ETAPA
TRAMO: RIO FLORIDO - AV. GIRALDEZ Jr. José Gálvez tramo (Río Shullcas -
Av. Giraldez ) 7 7 2
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. MANUEL Adecuadas condiciones de

ESCORZA TRAMO: RIO CHILCA - JR. TAHUANTINSUYO DEL transitabilidad vehicular y peatonal en
11 113487 S/. 250,000.00
SECTOR OCOPILLA, DISTRITO HUANCAYO, PROVINCIA DE Jiron Manuel Escorsa, en sector
HUANCAYO - JUNIN 113487 Ocopilla Distrito de Huancayo
12 13
MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO Proteccion de viviendas, ante avenidas
TRAMO AV. LEANDRA TORRES Y FRANCISCO SOLANO DEL
maximas del Rio Florido en el tramo de
12 BARRIO PICHCUS Y BARRIO SAN CARLOS, SECTOR CA DEL 160492 S/. 500,000.00
DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO -
Av. Leandra Torres y Av. Francisco
JUNIN 160492 Solano del sector CA
35 65
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
Recuperación del ecosistema

MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE ambiental mediante acciones de
CON LA FORESTACION Y REFORESTACION EN SEIS
13 forestación y reforestacion en tierras de 64849 S/. 280,000.00
DISTRITOS DEL CANIPACO HUANCAYO, PROVINCIA DE
aptitud forestal y de protección en seis
HUANCAYO - JUNIN 64849
distritos del Canipaco Provincia de
Huancayo 20
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA IE .Nº 30173 VIRGEN DEL Mejorar la calidad educativa en la I.E.
14 CARMEN DEL DISTRITO DE HUAYUCACHI -HUANCAYO- No. 30173 Virgen del Carmen Distrito 176543 S/. 200,000.00
JUNIN 176543 de Huayucachi - Huancayo
5 5
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE
MASIVO NORTE - SUR AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV.
Adecuada interconexión vial en la zona
CIRCUNVALACIÓN - CRUCE CON CARRETERA CENTRAL) ,
15 norte de la Provincia de Huancayo; a 181303 S/. 2,500,000.00
DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTÍN, HUALHUAS,
SAÑO, SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE través de la Av. Ferrocarril
HUANCAYO - JUNIN SNIP 181303
3 5 2
181726
CONSTRUCCION DEL PALACIO DEL ARTE DE LA CIENCIA Y Habilitar la infraestructura y servicios
16 CULTURA DE HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, eficientes para el desarrollo de S/. 100,000.00
PROVINCI DE HUANCAYO -JUNIN 181726 capacidades científicas, culturales y
artísticas en mega eventos de carácter
regional, nacional e internacional 2 3
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA, Incentivar a la préctica de los deportes a
17 61677 S/. 300,000.00
DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN (61677) la popblación del Distrito de El Tambo.
2 8
Adecuadas condiciones de transitabilidad
36978
MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. 9 DE OCTUBRE,TRAMO AV.
vehicular y peatonal en la Av. 9 de
18 MARISCAL CASTILLA - AV. UNIVERSITARIA EN EL ANEXO S/. 250,000.00
DE SAÑOS CHICO, HUANCAYO - JUNIN SNIP 96978 Octubre tramo: Av. Mariscal Castilla - Av.
Universitaria en el Distrito de El Tambo.
8
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. LA Lograr adecuadas condiciones de
VICTORIA (TRAMO AV. PALIAN - RIO SHULLCAS) AV. 2 DE
transitabilidad vehicular y peatonal por
19 MAYO (TRAMO RIO SHULLCAS - AV. 12 DE OCTUBRE), 181109 S/. 500,000.00
DISTRITO DE HUANCAYO Y DISTRITO DE EL TAMBO,
la Av. La Victoria en el tramo Av. Palian
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN SNIP 181109 - Rio Shullcas Distrito de Huancayo
7 11
PROYECTOS POR SALDOS
_____________________________ _____________________________
_____________________________
58
FORMATO Nº 2.3
MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR PROYECTOS Y COMPONENTES – POI
UNIDAD ORGÁNICA: EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
COMPONENTE UNIDAD DE PERIODO DE EJECUCION (TOMADO DEL EXPEDIENTE TECNICO)

Nº PROYECTO Nº S (Según E.T.) MEDIDA ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM PRESUPUESTO
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. JOSE OLAYA 1 Pavimentacion m2 677 677 677 2029.5 677 677 677 2029.5 677 677 1353 0 S/. 666,260.00
1 TRAMO: JR. LOS ANGELES - AV. SAN AGUSTIN, HUANCAYO, 2 Veredas m2 465 465 465 1394 465 465 465 1394 0 0 S/. 264,860.00
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 81755
3 Desague Pluvial ML 103 103 103 307.5 103 102.5 0 0 S/. 68,880.00
REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL JR. AREQUIPA TRAMO JR. 1 Puente M-Luz 0 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 9.45 3.15 3.15 6.3 S/. 1,400,000.00
AYACUCHO HASTA EL JR. LA MERCED CON LA CONSTRUCCION DE
2 UN PUENTE SOBRE EL RIO SULLCAS HUANCAYO, PROVINCIA DE 2 Accesos m2 0 280 280 280 840 280 280 280 840 0 S/. 432,000.00
HUANCAYO - JUNIN 87477 3 Alineamiento Predio 0 2 2 2 6 3 3 2 8 0 S/. 168,000.00
Expediente
S/. 80,000.00
MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y MOBILIARIO URBANO DE LA CALLE 1 técnico Expediente 0 0 0.5 0.5 1 0
3 REAL TRAMO: JR AYACUCHO - AV. FERROCARRIL, HUANCAYO,
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 110041 2 Recapeo m2 0 0 0 4387 4387 4387 13160 S/. 605,360.00
3 Veredas m2 0 0 1025 1025 1025 1025 1025 3075 S/. 314,640.00
1 Pavimentacion m2 825 825 825 825 825 2475 0 0 S/. 405,128.00
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE
LOS SUB SECTORES 13, 14 Y 21 DEL BARRIO SAN CARLOS,
2 Veredas m2 594 594 594 594 594 1782 0 0 S/. 218,592.00
4
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 95326 3 Desague Pluvial ML 127 126.67 127 127 253.33 0 0 S/. 40,280.00
4 Alineamiento Predio 6 6 6 6 0 0 S/. 36,000.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD 1 Ascensores Und 1 1 2 0 0 0 S/. 400,000.00
5 PROVINCIAL DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 84359
2 Auditorio m2 324 324 648 0 0 0 S/. 100,000.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA ELABORACION DE Expedientes
6 S/. 500,000.00
EXPEDIENTES TECNICOS 1 técnicos Expediente 1 1 2 1 2 1 4 2 1 1 4 1 1
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. ALAMEDA TRAMO
AV CIRCUNVALACION - JR. BOREAL JUNTA VECINAL COOPERATIVA
7 S/. 50,000.00
SANTA ISABEL DISTRITO DE HUANCAYO -, PROVINCIA DE HUANCAYO
- JUNIN 99073 1 Veredas m2 263 263 526 0 0 0
Expediente
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL RESERVORIO APOYADO V = 2, S/. 35,000.00
000 M3 - SECTOR CERRITO DE LA LIBERTAD - HUANCAYO - JUNIN
1 Técnico Expediente 0 0 0.5 0.5 1 0
8 Trabajos
162490 S/. 165,000.00
2 preliminares m2 0 0 0 800 800 800 2400
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS ATRACTIVOS Plaza
S/. 600,000.00
TURÍSTICOS DEL CITY TOUR WANKA (TORRE TORRE, PARQUE 1 Constitución m2 0 1820 1820 3640 1820 1820 3640 0
9 CONSTITUCIÓN, PARQUE IDENTIDAD, CERRITO LIBERTAD)
S/. 400,000.00
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 84337 2 Parque Identidad m2 0 0 1589 1589 3179 1589 1589 3179
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. JOSE GALVEZ
S/. 549,072.00
(TRAMO: AV. OCOPILLA - JR. PIURA ANTIGUA) ,DISTRITO DE
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 181103/ 1 Pavimentacion m2 744 744 1488 744 744 744 2232 744 744 0
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. JOSE GALVEZ
S/. 282,720.00
10 (TRAMO AV. GIRALDEZ - JR. PIURA ANTIGUA), PROVINCIA DE 2 Veredas m2 496 496 496 1488 496 496 496 1488 0 0
HUANCAYO - JUNIN 82194 / MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS
DE: AV. CENTENARIO TRAMO FRANCISCO SOLANO A JOSE OLAYA; S/. 98,208.00
3 Desague Pluvial ML 202 202 403.33 202 201.67 0 0
CALLE JOSE GALVEZ CUADRAS 1, 2, 3, Y 4; DE LA JUNTA VECINAL DE
PICHCUS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN (126036) S/. 70,000.00
4 Alineamiento Predio 1 2 2 5 2 2 2 6 3 3 0
S/. 114,416.00
1 Pavimentacion m2 664 664 664 1991.6 664 664 664 1991.6 664 663.9 0
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. MANUEL ESCORZA
11 TRAMO: RIO CHILCA - JR. TAHUANTINSUYO DEL SECTOR OCOPILLA, S/. 77,952.00
DISTRITO HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 113487
3 Desague Pluvial ML 92.8 92.8 92.8 278.4 92.8 92.8 185.6 0 0
Alcantarilla
S/. 57,632.00
4 TMC=36" ml 7.3 7.3 0 0 0
MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO AV. S/. 380,000.00
LEANDRA TORRES Y FRANCISCO SOLANO DEL BARRIO PICHCUS Y 1 Losa superior m2 252 252 503.2 252 252 503.2 0 0
12
LEANDRA TORRES Y FRANCISCO SOLANO DEL BARRIO PICHCUS Y
12 BARRIO SAN CARLOS, SECTOR CA DEL DISTRITO DE HUANCAYO,
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 160492 S/. 120,000.00
2 Areas verdes m2 0 385 385 769.6 0 0
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
Expediente S/. 40,000.00

MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE CON LA
13 FORESTACION Y REFORESTACION EN SEIS DISTRITOS DEL 1 Tecnico Expediente 0 0 0.5 0.5 1 0
CANIPACO HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 64849
Instalacion de S/. 240,000.00
2 Viveros Und 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5
Cerco
S/. 75,000.00
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA IE .Nº 30173 VIRGEN DEL CARMEN 1 perimetrico ml 0 45 45 45 45 0
14 DEL DISTRITO DE HUAYUCACHI -HUANCAYO-JUNIN 176543
Patio escolar S/. 125,000.00
2 (losa) m2 0 450 450 450 450 0
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO Estudio de
NORTE - SUR AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN - S/. 1,250,000.00
CRUCE CON CARRETERA CENTRAL) , DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN
1 Factibilidad Estudio 0 0.25 0.25 0.25 0.75 0.25 0.25 0
15 Expediente
AGUSTÍN, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA S/. 1,250,000.00
DE HUANCAYO - JUNIN SNIP 181303 2 técnico Expediente 0 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
CONSTRUCCION DEL PALACIO DEL ARTE DE LA CIENCIA Y CULTURA
16 DE HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCI DE HUANCAYO - S/. 100,000.00
JUNIN 181726 1 Estudio de Perfil Estudio 0 0.25 0.25 0.25 0.5 0.75 0
Expediente
S/. 30,000.00
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE 1 técnico Expediente 0 0.5 0.5 1 0 0
17 EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN (61677) Trabajos
S/. 270,000.00
2 preliminares m2 0 0 1340 1340 1340 4020 0
MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. 9 DE OCTUBRE,TRAMO AV.
18 MARISCAL CASTILLA - AV. UNIVERSITARIA EN EL ANEXO DE SAÑOS S/. 250,000.00
CHICO, HUANCAYO - JUNIN SNIP 96978 1 Veredas m2 0 0 0 881 881 881 2642
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. LA VICTORIA
(TRAMO AV. PALIAN - RIO SHULLCAS) AV. 2 DE MAYO (TRAMO RIO 1 Pavimentacion m2 0 0 677 676.5 677 677 677 2030 S/. 333,130.25
19 SHULLCAS - AV. 12 DE OCTUBRE), DISTRITO DE HUANCAYO Y 2 Veredas m2 0 0 465 464.7 465 465 929.3 S/. 131,036.00
DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN SNIP
181109 3 Desague Pluvial ML 0 0 125 125 125 125 S/. 35,833.76
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SAN SEBASTIAN, JR. DON BOSCO -
1 Pavimentacion m2 0 0 0 0 S/. 741,110.16
20 TRAMO SAN AGUSTIN - PSJ. SAN GENARO - URB. CHORRILLOS- HUANCAYO - I
EATAPA CONSTRUCCION DE VEREDAS TRAMO: AV. SAN CARLOS - JR. SANTA LUCIA 4 Desague pluvial ml 0 0 0 0 S/. 235,200.00
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE PROLG. PIURA ANTIGUA TRAMO 1 Pavimentacion m2 0 0 0 0 S/. 753,420.96
21 CIRCUNVALACION - ESCALINATAS A CEMENTERIO LOS ANGELES SECTOR OCOPILLA 2 Veredas m2 0 0 0 0 S/. 55,100.00
HUANCAYO.
3 Alineamiento Predio 0 0 0 0 S/. 72,000.00
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. ANTARES TRAMO JR. BOREAL - JR.
22 S/. 487,507.68
PEGASO, JUNTA VECINAL COOPERATIVA SANTA ISABEL, DISTRITO DE HUANCAYO 1 Pavimentacion m2 0 0 0 0
1 Pavimentacion m2 0 0 0 0 S/. 2,105,146.80
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDEAS AV. ALAMEDA TRAMO: AV.
23 CIRCUNBALACION - BOREAL 2 Veredas m2 0 0 0 0 S/. 1,083,000.00
3 Desague Pluvial ML 0 0 0 0 S/. 159,936.00
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. JOSE OLAYA TRAMO: JR. LOS 1 Pavimentacion m2 0 0 0 0 S/. 1,551,160.80
24 ANGELES - AV. SAN AGUSTIN, - III ETAPA - HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO 2 Veredas m2 0 0 0 0 S/. 798,000.00
(PAVIMENTACION)
3 Desague Pluvial ML 0 0 0 0 S/. 176,400.00
1 Pavimentacion m2 0 0 0 0 S/. 1,772,755.20
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDEAS AV. CORONEL SANTIVAÑEZ TRAMO:
2 Veredas m2 0 0 0 0 S/. 912,000.00
25 PARQUE GRAU - RIO FLORIDO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO
- JUNIN 3 Desague Pluvial ML 0 0 0 0 S/. 201,600.00
4 Alineamiento Predio 0 0 0 0 S/. 432,000.00
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. JOSE OLAYA TRAMO: JR. LOS
1 Demolición Predio 0 0 0 0 S/. 20,000.00
26 ANGELES - AV. SAN AGUSTIN, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO
(ALINEAMIENTO) 2 Reposición Predio 0 0 0 0 S/. 80,000.00
PROYECTOS POR SALDOS
12830000.00
PRESUPUESTO TOTAL
_____________________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgánica Elaboración: _________________ DNI Nº:
______________________
FORMATO Nº 3.1

Programa
Prod-Pry 3999999
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Sec-Fun *
Unidad Orgánica GOP/ ESTUDIOS Y PROYECTOS

Al 4, la Municipalidad Provincial de Huancayo es una institución moderna con
estándares de calidad, reconocida socialmente
Somos un gobierno local democrático, transparente y eficaz que genera oportunidades
para el desarrollo humano de la Nación Wanka
Construir, mejorar y mantener la infraestructura de desarrollo, vial urbana y rural, así como
mejorar el control y seguridad del tráfico y tránsito urbano.
Construir, mejorar y mantener la infraestructura de apoyo social y vial urbana y rural.

Baja remuneración del personal Existencia de personal calificado y especializado en
calificado. elaboracion de Expedientes Tecnicos diversos.
Inadecuado contratación de bienes y Existencia de personal comprometido con el
servicios. desarrollo de la Provincia.
Carencia de Equipos de computo,
topograficos e ingenieria para trabajos
especificos.
Deficiente recopilacion de secciones de
vias aprobadas por la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Ambiental,
Falta de un laboratorio propio para el
* Nota: La Cadena funcional es por cada proyecto
_______________________________ _______________________________
Nº: __________________
62
FORMATO Nº 3.2.1
MATRIZ DE PROGRAMACION PORCENTUAL – POI
(ESTUDIOS Y PROYECTOS)
UNIDAD ORGÁNICA: GOP/ ESTUDIOS Y PROYECTOS
META SITUACION A FIN DE AÑO PERIODO DE AVANCE TRIMESTRAL (%) OBSERVACIO

Nº EJE NOMBRE DEL ESTUDIO DISTRITO COD SNIP SITUACION INICIAL PRESUPUESTO ASIGNADO
PRESUP. (RESULTADO) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM NES
DISTRITO DE HUANCAYO
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. JOSE

EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO
1 VIAL OLAYA TRAMO: JR. LOS ANGELES - AV. SAN AGUSTIN, HUANCAYO 81755 PIP VIABLE 1.0 - - - S/. 6,671.00
ACTUALIZADO INELUDIBLE
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
(ACTUALIZACION)
EXP. TEC. DENTRO DE

2 VIAL MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y MOBILIARIO URBANO DE HUANCAYO 110041 PIP VIABLE 1.0 - - - PRESUPUESTO DE
APROBADO INELUDIBLE
LA CALLE REAL TRAMO: JR AYACUCHO - AV. FERROCARRIL, EJECUCION 2012
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS

LOCALES DE LOS SUB SECTORES 13, 14 Y 21 DEL BARRIO EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO
3 VIAL HUANCAYO 95326 PIP VIABLE 0.6 - - - PRESUPUESTADO EL 2011
SAN CARLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - APROBADO INELUDIBLE
JUNIN (CULMINACION EXP TEC)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL RESERVORIO EXP. TEC. DENTRO DE

4 SOCIAL APOYADO V = 2, 000 M3 - SECTOR CERRITO DE LA HUANCAYO 162490 PIP VIABLE 0.5 0.5 - - PRESUPUESTO DE
APROBADO PRIORIZADO
LIBERTAD - HUANCAYO - JUNIN EJECUCION 2012
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS ATRACTIVOS

5 SOCIAL TURÍSTICOS DEL CITY TOUR WANKA (TORRE TORRE, HUANCAYO 84337 PIP VIABLE 0.2 - - - PRESUPUESTADO EL 2011
APROBADO PRIORIZADO
PARQUE CONSTITUCIÓN, PARQUE IDENTIDAD, CERRITO
LIBERTAD) HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. MANUEL

6 VIAL ESCORZA TRAMO: RIO CHILCA - JR. TAHUANTINSUYO DEL HUANCAYO 113487 PIP VIABLE 1.0 - - - S/. 6,671.00
APROBADO PRIORIZADO
SECTOR OCOPILLA, DISTRITO HUANCAYO, PROVINCIA DE
HUANCAYO - JUNIN (ACTUALIZACION)
MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO
TRAMO AV. LEANDRA TORRES Y FRANCISCO SOLANO DEL
BARRIO PICHCUS Y BARRIO SAN CARLOS, SECTOR CA DEL EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO
7 SOCIAL HUANCAYO 160492 PIP VIABLE 1.0 - - - S/. 6,671.00
DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - APROBADO PRIORIZADO
JUNIN (ACTUALIZACION)
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. HÚSARES DE PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO
8 VIAL JUNÍN TRAMO RIO CHILCA - JR. MONTECARLO, DEL BARRIO HUANCAYO 157142 PIP VIABLE 1.0 - - - S/. 6,671.00 SELECCIONAD
APROBADO
DE OCOPILLA DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE O
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CIRO
ALEGRIA TRAMO JIRON LAS PALOMAS - AV. MARTIRES DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO
9 VIAL PERIODISMO Y JR. LAS PALOMAS TRAMO JR. CIRO ALEGRIA - HUANCAYO 119413 PIP VIABLE - 1.0 - - S/. 6,671.00 SELECCIONAD
APROBADO
AV. LAS FLORES, SECTOR CHORRILLOS, HUANCAYO, O
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN (ACTUALIZACION)
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. PANAMA
TRAMO AV. YANAMA - RIO CHILCA Y JR. SAN MARTIN PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO
10 VIAL TRAMO JR. ANGARAES - RIO CHILCA, SECTOR YANAMA, HUANCAYO 59268 PIP VIABLE - 1.0 - - S/. 6,671.00 SELECCIONAD
APROBADO
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN O
(ACTUALIZACION)
MEJORAMIENTO DE PISTAS JR. LAS RETAMAS -TRAMO AV.
DANIEL ALCIDES CARRION -MALECON LAS WAMBLAS, JR. PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO
11 VIAL LAS DALIAS, JR. LOS LIBERTADORES, JR. TREBOL - HUANCAYO 93841 PIP VIABLE - 1.0 - - S/. 6,671.00 SELECCIONAD
APROBADO
(ACTUALIZACION)
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. DANIEL A. PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO
12 VIAL CARRION TRAMO(JR. ICA NUEVA - AV. YANAMA)- HUANCAYO 98456 PIP VIABLE - - 1.0 - S/. 6,671.00 SELECCIONAD
APROBADO
(ACTUALIZACION)
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES

PROYECTO
PARA LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N EXPEDIENTE TECNICO
13 SOCIAL HUANCAYO 97705 PIP VIABLE - - 1.0 - S/. 22,096.00 SELECCIONAD
30003 - MAYOR E.P. PEDRO ROSEL DIAZ HUAMAN - ANEXO APROBADO
O
DE UÑAS HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. NUESTRA PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO
14 SOCIAL SEÑORA DEL ROSARIO, DISTRITO DE HUANCAYO, HUANCAYO 181099 PIP EN EVALUACION - - 0.5 0.5 S/. 21,096.00 SELECCIONAD
APROBADO
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN O
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO
15 SOCIAL POTABLE DE LOS SECTORES: LOS LIBERTADORES, CERRITO HUANCAYO 141253 PIP EN EVALUACION - - - 1.0 S/. 60,739.00 SELECCIONAD
APROBADO
DE LA LIBERTAD, PULTUQUIA ALTA, PAMPAS OCOPILLA, O
DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES LOS PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO
16 VIAL SAUCES, LOS NOGALES, LOS FRESNOS, LOS QUINUALES Y HUANCAYO 50703 PIP VIABLE - 0.5 0.5 - S/. 17,615.00 SELECCIONAD
APROBADO
PSJE. LOS ALAMOS, CONJUNTO HABITACIONAL RAMIRO O
PRIALE, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
PROVINCIA DE HUANCAYO
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE EXP. TEC. DENTRO DE

MEDIO EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO
17 CON LA FORESTACION Y REFORESTACION EN SEIS HUANCAYO 64849 PIP VIABLE - 1.0 - - PRESUPUESTO DE
AMBIENTE APROBADO PRIORIZADO
DISTRITOS DEL CANIPACO HUANCAYO, PROVINCIA DE EJECUCION 2012
HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE
MASIVO NORTE - SUR AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV.
CIRCUNVALACIÓN - CRUCE CON CARRETERA CENTRAL) , EXP. TEC. DENTRO DE
SIN EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO
18 VIAL DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTÍN, HUALHUAS, SAÑO, HUANCAYO PIP EN FORMULACION 0.6 0.4 - - PRESUPUESTO DE
SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - PERFIL APROBADO
EJECUCION 2012
PRIORIZADO
JUNIN
CONSTRUCCION DEL PALACIO DEL ARTE DE LA CIENCIA Y

19 SOCIAL CULTURA DE HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, HUANCAYO 181726 PIP EN EVALUACION 0.6 0.4 - - S/. 250,000.00
APROBADO PRIORIZADO
PROVINCI DE HUANCAYO -JUNIN
EXP. TEC. DENTRO DE

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA, EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO
20 SOCIAL HUANCAYO 61677 PIP VIABLE - 1.0 - - PRESUPUESTO DE
DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN APROBADO PRIORIZADO
EJECUCION 2012

21 VIAL MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. 9 DE OCTUBRE,TRAMO AV. HUANCAYO 96978 PIP VIABLE - - 1.0 - S/. 17,615.00
APROBADO PRIORIZADO
MARISCAL CASTILLA - AV. UNIVERSITARIA EN EL ANEXO DE
SAÑOS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL AV. LA
VICTORIA (TRAMO: AV. PALIAN - RIO SHULLCAS) Y AV. 2 DE
22 VIAL MAYO (TRAMO: RIO SHULLCAS - AV. 12 DE OCTUBRE) , HUANCAYO 181109 PIP EN EVALUACION - 0.5 0.5 - S/. 30,460.00
APROBADO PRIORIZADO
DISTRITO DE HUANCAYO Y DISTRITO DE EL TAMBO,
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
EVALUACION DE ESTUDIOS NO FORMULADOS EN LA MPH
PROVINCIA EXPEDIENTE TECNICO A EXPEDIENTE TECNICO
23 SOCIAL, VIAL EVALUACIONES DE EXPEDIENTES TECNICOS - DISTRITOS - - 30 30 30 30 S/. 27,011.00
HUANCAYO EVALUAR APROBADO
_____________________________ _____________________________
_____________________________
62
FORMATO Nº 3.3.2
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ESTUDIOS – POI
(ESTUDIOS Y PROYECTOS)
UNIDAD ORGÁNICA: ESTUDIOS Y PROYECTOS
PERIODO DE FORMULACION %
SITUACION
Nº NOMBRE DE ESTUDIO INICIAL META PRESUP. ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM PRESUPUESTO ASIGNADO PROYECTISTA
DISTRITO DE HUANCAYO
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. JOSE OLAYA TRAMO: JR.
PROFESIONAL
1 LOS ANGELES - AV. SAN AGUSTIN, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - PIP VIABLE 1.0 - - 1.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 S/. 6,671.00
CONTRATADO
MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y MOBILIARIO URBANO DE LA CALLE REAL EXP. TEC. DENTRO DE
PROFESIONAL
2 TRAMO: JR AYACUCHO - AV. FERROCARRIL, HUANCAYO, PROVINCIA DE PIP VIABLE 0.4 0.3 0.3 1.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 PRESUPUESTO DE EJECUCION
CONTRATADO
HUANCAYO - JUNIN 2012
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE LOS SUB PROFESIONAL

3
SECTORES 13, 14 Y 21 DEL BARRIO SAN CARLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DE
PIP VIABLE 0.4 0.2 - 0.6 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 PRESUPUESTADO EL 2011
CONTRATADO
HUANCAYO - JUNIN (CULMINACION EXP TEC)
EXP. TEC. DENTRO DE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL RESERVORIO APOYADO V = 2, 000 M3 - PROFESIONAL
4 PIP VIABLE - - 0.5 0.5 0.5 - - 0.5 - - - 0.0 - - - 0.0 PRESUPUESTO DE EJECUCION
CONTRATADO
SECTOR CERRITO DE LA LIBERTAD - HUANCAYO - JUNIN 2012
82
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL
CITY TOUR WANKA (TORRE TORRE, PARQUE CONSTITUCIÓN, PARQUE PROFESIONAL
5 PIP VIABLE 0.2 - - 0.2 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 PRESUPUESTADO EL 2011
CONTRATADO
IDENTIDAD, CERRITO LIBERTAD) HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO -
JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. MANUEL ESCORZA TRAMO: PROFESIONAL

6 PIP VIABLE 1.0 - - 1.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 S/. 6,671.00
CONTRATADO
RIO CHILCA - JR. TAHUANTINSUYO DEL SECTOR OCOPILLA, DISTRITO
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN (ACTUALIZACION)
MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO AV. LEANDRA
TORRES Y FRANCISCO SOLANO DEL BARRIO PICHCUS Y BARRIO SAN PROFESIONAL
7
CARLOS, SECTOR CA DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE
PIP VIABLE 1.0 - - 1.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 S/. 6,671.00
CONTRATADO
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. HÚSARES DE JUNÍN TRAMO PROFESIONAL

8
RIO CHILCA - JR. MONTECARLO, DEL BARRIO DE OCOPILLA DISTRITO DE
PIP VIABLE - - 1.0 1.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 S/. 6,671.00
CONTRATADO
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN (ACTUALIZACION)
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CIRO ALEGRIA TRAMO JIRON

PROFESIONAL
9 LAS PALOMAS - AV. MARTIRES DEL PERIODISMO Y JR. LAS PALOMAS TRAMO PIP VIABLE - - - 0.0 1.0 - - 1.0 - - - 0.0 - - - 0.0 S/. 6,671.00
CONTRATADO
JR. CIRO ALEGRIA - AV. LAS FLORES, SECTOR CHORRILLOS, HUANCAYO,
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN (ACTUALIZACION)
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. PANAMA TRAMO AV.
YANAMA - RIO CHILCA Y JR. SAN MARTIN TRAMO JR. ANGARAES - RIO PROFESIONAL
10
CHILCA, SECTOR YANAMA, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN PIP VIABLE - - - 0.0 - 1.0 - 1.0 - - - 0.0 - - - 0.0 S/. 6,671.00
CONTRATADO
(ACTUALIZACION)
MEJORAMIENTO DE PISTAS JR. LAS RETAMAS -TRAMO AV. DANIEL ALCIDES
CARRION -MALECON LAS WAMBLAS, JR. LAS DALIAS, JR. LOS PROFESIONAL
11
LIBERTADORES, JR. TREBOL -HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - PIP VIABLE - - - 0.0 - - 1.0 1.0 - - - 0.0 - - - 0.0 S/. 6,671.00
CONTRATADO
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. DANIEL A. CARRION
PROFESIONAL
12 TRAMO(JR. ICA NUEVA - AV. YANAMA)-HUANCAYO, PROVINCIA DE PIP VIABLE - - - 0.0 - - - 0.0 1.0 - - 1.0 - - - 0.0 S/. 6,671.00
CONTRATADO
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES PARA LA OFERTA
DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 30003 - MAYOR E.P. PEDRO ROSEL PROFESIONAL
13
DIAZ HUAMAN - ANEXO DE UÑAS HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - PIP VIABLE - - - 0.0 - - - 0.0 - 0.5 0.5 1.0 - - - 0.0 S/. 22,096.00
CONTRATADO
JUNIN
PIP EN PROFESIONAL
14 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL
EVALUACION
- - - 0.0 - - - 0.0 - - 0.5 0.5 0.5 - - 0.5 S/. 21,096.00
CONTRATADO
ROSARIO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS
SECTORES: LOS LIBERTADORES, CERRITO DE LA LIBERTAD, PULTUQUIA PIP EN PROFESIONAL
15
ALTA, PAMPAS OCOPILLA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE EVALUACION
- - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 0.3 0.3 0.4 1.0 S/. 60,739.00
CONTRATADO
HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES LOS SAUCES, LOS
NOGALES, LOS FRESNOS, LOS QUINUALES Y PSJE. LOS ALAMOS, CONJUNTO PROFESIONAL
16
HABITACIONAL RAMIRO PRIALE, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO -
PIP VIABLE - - - 0.0 - - 0.5 0.5 0.5 - - 0.5 - - - 0.0 S/. 17,615.00
CONTRATADO
JUNIN
PROVINCIA DE HUANCAYO
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE CON LA EXP. TEC. DENTRO DE
PROFESIONAL
17 FORESTACION Y REFORESTACION EN SEIS DISTRITOS DEL CANIPACO PIP VIABLE - - - 0.0 0.3 0.3 0.4 1.0 - - - 0.0 - - - 0.0 PRESUPUESTO DE EJECUCION
CONTRATADO
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 2012
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE -
SUR AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN - CRUCE CON EXP. TEC. DENTRO DE
PIP EN PROFESIONAL
18 CARRETERA CENTRAL) , DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTÍN,
FORMULACION
0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2 - 0.4 - - - 0.0 - - - 0.0 PRESUPUESTO DE EJECUCION
CONTRATADO
HUALHUAS, SAÑO, SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - 2012
JUNIN
PIP EN PROFESIONAL
19 CONSTRUCCION DEL PALACIO DEL ARTE DE LA CIENCIA Y CULTURA DE
EVALUACION
0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2 - 0.4 - - - 0.0 - - - 0.0 S/. 250,000.00
CONTRATADO
HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCI DE HUANCAYO -JUNIN
EXP. TEC. DENTRO DE
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE EL PROFESIONAL
20
TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
PIP VIABLE - - - 0.0 0.5 0.5 - 1.0 - - - 0.0 - - - 0.0 PRESUPUESTO DE EJECUCION
CONTRATADO
2012
MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. 9 DE OCTUBRE,TRAMO AV. MARISCAL
PIP EN PROFESIONAL
21 CASTILLA - AV. UNIVERSITARIA EN EL ANEXO DE SAÑOS CHICO, DISTRITO
EVALUACION
- - - 0.0 - - - 0.0 0.5 0.5 - 1.0 - - - 0.0 S/. 17,615.00
CONTRATADO
DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL AV. LA VICTORIA (TRAMO: AV.
PALIAN - RIO SHULLCAS) Y AV. 2 DE MAYO (TRAMO: RIO SHULLCAS - AV. 12 PIP EN PROFESIONAL
22
DE OCTUBRE) , DISTRITO DE HUANCAYO Y DISTRITO DE EL TAMBO, EVALUACION
- - - 0.0 - - 0.5 0.5 0.5 - - 0.5 - - - 0.0 S/. 30,460.00
CONTRATADO
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
EVALUACION DE ESTUDIOS NO FORMULADOS EN LA MPH
PROFESIONAL
23 EVALUACIONES DE EXP.TECNICOS - DISTRITOS - 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 S/. 27,011.00
CONTRATADO
_____________________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgánica Elaboración: _______________________ DNI Nº:
____________________________
Actualizaciones de Exp.

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FORMATO Nº 1.

FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

IDENTIFICACIÓN – ASPECTO PRESUPUESTAL

VISION INSTITUCIONAL (PEI 2011-2014)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI 2011-2014)

DIAGNOSTICO SITUACIONAL (Interno)

Falta de apoyo de algunos funcionarios y Regidores. Constante comunicación con funcionarios y

Coordinaciones, dialogos, pedidos, para

1 Seguridad de Alcalde servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 18.000

FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

IDENTIFICACIÓN – ASPECTO PRESUPUESTAL

VISION INSTITUCIONAL (PEI 2011-2014)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI 2011-2014)

DIAGNOSTICO SITUACIONAL (Interno)

FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

IDENTIFICACIÓN – ASPECTO PRESUPUESTAL

VISION INSTITUCIONAL (PEI 2011-2014)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI 2011-2014)

DIAGNOSTICO SITUACIONAL (Interno)

2.- Dirigir, supervisar y controlar las

FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL

IDENTIFICACIÓN – ASPECTO PRESUPUESTAL

construcciones de cercos, Acciones 0 4 25% 25% 25% 25%

1.1 Demoliciones, acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

1.2 paralizaciones de obra, acción 8 2 2 2 2 2 2 2 2

1.3 construcciones de cercos, acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1

1.4 reparaciones urgentes, acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Emisión de Resoluciones Coactivas;

2.1 Clausura de establecimientos comerciales acción 160 10 10 20 40 10 10 20 40 10 10 20 40 10 10 20 40

Emisión de Resoluciones Coactivas;

3.1 Liquidación de gastos y costas procesales peritaje 50 3 3 4 10 5 5 5 15 5 5 5 15 5 2 3 10 3.500,00

Formular y ejecutar planes de acciones

FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

IDENTIFICACIÓN – ASPECTO PRESUPUESTAL

VISION INSTITUCIONAL (PEI 2011-2014)

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI 2011-2014)

DIAGNOSTICO SITUACIONAL (Interno)

Hubo la necesidad de turnarse para poder realizar

reuniones de Trabajo y de coordinacion entre todos

PRESUPUESTO TOTAL 150.000

Elaboracion de Difusion de las directivas a las Directiva

Asistencia a diligencias judiciales audiencia 8000

Informes de Gestión al despacho de Alcaldía informe 3000

Asistencia a Audiencias del Tribunal Arbitral audiencia 5000

Informes para ejecución de Laudo Arbitral informe 1000

Solicitud de proceso de conciliación solicitud 4000

Asistencia a Audiencia de Conciliacion audiencia 1000

FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

IDENTIFICACIÓN – ASPECTO PRESUPUESTAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI 2011-2014)

DIAGNOSTICO SITUACIONAL (Interno)

Personal capacitado y con experiencia

Dado su posicionamiento en la estructura organizacional como órgano de

Elaboracion y aprobación de la Directiva de

Ejecucion de Rendicion de cuentas previsto

FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012