Anda di halaman 1dari 57

SKEMA PEMBOBOTAN TARGET FISIK/O

BOBOT
ITEM
DASAR
Kinerja Output Tolok Ukur/Sub Kegiatan Utama 90
A

A.1 Persiapan
APABILA A.2 Pelaksanaan
HANYA ADA 1
SUB KEGIATAN A.3 Pelaporan
Kinerja Output Rutin 10
B

B.1 Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan


B.2 Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan
Jumlah 100

BOBOT
ITEM
DASAR
Kinerja Output Tolok Ukur/Sub Kegiatan Utama Yang mendukung 85
Kinerja Outcome (APABILA LEBIH DARI SATU SUB MAKA PEMBOBOTAN
A MELIHAT DARI OUTPUT YANG LEBIH BESAR TERHADAP IMPACK
/ANGGARAN)

A.1 - Persiapan
A.2 - Pelaksanaan
A.3 - Pelaporan
APABILA LEBIH Kinerja OutputTolok Ukur/Sub kegiatan Pendukung Kinerja Sub Kegiatan 10
DARI 1 SUB Utama (APABILA LEBIH DARI SATU SUB MAKA PEMBOBOTAN MELIHAT
KEGIATAN B DARI OUTPUT YANG LEBIH BESAR/ANGGARAN)

B.1 Persiapan
B.2 Pelaksanaan
B.3 Pelaporan
Kinerja Output Rutin 5
C

C.1 Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan


C.2 Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan
Jumlah 100

CONTOH PEMBOBOTAN PE
BOBOT
ITEM
DASAR
Kinerja Output Tolok Ukur/Sub Kegiatan Utama 85.00
A Sub Keg 1 40.00
A.1 - Persiapan 4.00
A.2 - Pelaksanaan 34.00
A.3 - Pelaporan 2.00
AA Sub Keg 2 25.00
AA.1 - Persiapan 2.50
AA.2 - Pelaksanaan 21.25
AA.3 - Pelaporan 1.25
AAA DST 20.00
AAA.1 2.00
AAA.2 17.00
AAA.3 1.00
BOBOT
ITEM
DASAR
Kinerja OutputTolok Ukur/Sub kegiatan Pendukung Kinerja Sub Kegiatan 10
Utama
B Sub Keg 1 5
B.1 - Persiapan 0.5
B.2 - Pelaksanaan 4.25
B.3 - Pelaporan 0.25
BB Sub Keg 1 3
BB.1 - Persiapan 0.3
BB.2 - Pelaksanaan 2.55
BB.3 - Pelaporan 0.15
BBB DST 2
BBB.1 0.2
BBB.2 1.7
BBB.3 0.1

Kinerja Output Rutin Output


Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 12

R
-Jumlah output 12 dokumen Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 12
Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan 12

U
- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 = 1 Dokumen 1
- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 1
- Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 1

T - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen


- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
1
1

I - Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen


- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
1
1

N
- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen 1
- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen 1
- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 1
- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen 1
- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 1
AN TARGET FISIK/OUTPUT KEGIATAN
BOBOT
SATUAN KETERANGAN
EQUIVALEN
100 % Terdiri dari proses persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pada masing-masing
toluk ukur/sub kegiatan
10 % Jumlah Kinerja OutputTolok Ukur/Sub Kegiatan = Jumlah (Persiapan + Pelaksanaan
85 % + Pelaporan)
90 = 100
5 %
100 % - Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan
60.00 % Jumlah Kinerja Ouput Rutin = Jumlah (A+B)
40.00 % 10 = 100

BOBOT
SATUAN KETERANGAN
EQUIVALEN
100 % Terdiri dari proses persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pada masing-masing
toluk ukur/sub kegiatan

10 % Jumlah Kinerja OutputTolok Ukur/Sub Kegiatan = Jumlah (Persiapan + Pelaksanaan


85 % + Pelaporan)
85 = 100
5 %
100 % Terdiri dari proses persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pada masing-masing
toluk ukur/sub kegiatan

10 % Jumlah Kinerja OutputTolok Ukur/Sub Kegiatan = Jumlah (Persiapan + Pelaksanaan


85 % + Pelaporan)
10 = 100
5 %
100 % - Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan
60.00 % Jumlah Kinerja Ouput Rutin = Jumlah (A+B)
40.00 % 5 = 100

EMBOBOTAN PER SUB KEGIATAN


BOBOT
SATUAN KETERANGAN
EQUIVALEN
100.00 %
100.00 %
10 %
85 %
5 %
100.00 %
10 %
85 %
5 %
100.00 %
10 % Pembobotan per sub kegiatan dapat
85
5
%
%
menggunakan: proporsi sesuai dengan
BOBOT
SATUAN
output yang dihasilkan/mengunakan
EQUIVALEN
100 %
pendekatan anggaran per sub kegiatan
100 % (dari tolok ukur)/gabungan antara
10
85
%
%
pendekatan fisik dan anggaran
5 %
100 %
10 %
85 %
5 %
100 %
10 %
85 %
5 %

Bobot Satuan Keterangan


60.00 % Dalam Satu Tahun
5.00 % Yang terbagi setiap bulan menjadi 1 dokumen
40.00 % Dalam Satu Tahun
3.33 % Februari
3.33 % Maret
3.33 % April
3.33 % Mei
3.33 %
Juni
3.33 %
3.33 % Juli
3.33 %
Agustus
3.37 %
3.33 % September
3.33 % Oktober
3.33 % November
permendagri 86
tahun 2017
Uraian Rincian Penghitungan

Tarif /
Satuan
Volume Harga
2 3 4 5
BELANJA DAERAH
BELANJA LANGSUNG
BELANJA BARANG DAN JASA
[ 1 ] EVALUASI DAN PELAPORAN TAHUNAN
PERSIAPAN
Belanja Penggandaan
Persiapan
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Capaian RKPD Provinsi Banten
- Foto Copy Materi Rapat(4 Triwulan ) 5,000 Lembar 200
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBN Provinsi Banten
- Foto Copy Materi Rapat (4 Triwulan ) 5,000 Lembar 200
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Capaian RKPD Kabupaten Kota
- Foto Copy Materi Rapat (4 Triwulan) 5,000 Lembar 200
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBN Kabupaten Kota
- Foto Copy Materi Rapat (4 Triwulan) 5,000 Lembar 200
Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Banten 2019 dan Fasilitasi Penyerahan DIPA
2020
- Foto Copy Materi Rapat 5,000 Lembar 200
Evaluasi Self Assesment Perubahan APBD TA. 2019
- Foto Copy Materi Rapat 5,000 Lembar 200
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Persiapan
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Capaian RKPD Provinsi Banten
- Makan Minum Rapat 20 Orang(4 Triwulan ) 80 OK 73,000
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBN Provinsi Banten
- Makan Minum Rapat 20 Orang(4 Triwulan ) 80 OK 73,000
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Capaian RKPD Kabupaten Kota
- Makan Minum Rapat 20 Orang(4 Triwulan ) 80 OK 73,000
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBN Kabupaten Kota
- Makan Minum Rapat 20 Orang(4 Triwulan ) 80 OK 73,000
Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Banten 2019 dan Fasilitasi Penyerahan DIPA
2020
- Makan Minum Rapat (25 Orang x 3 kali) 75 OK 73,000
Evaluasi Self Assesment Perubahan APBD TA. 2019
- Makan Minum Rapat (25 Orang x 3 kali) 75 OK 73,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Persiapan
Uang Harian Kota Cilegon, Kab. pandeglang, Kab. Lebak, Kota Tangerang, Kota Tangsel, Kab.
Tangerang, dan Kab. Serang
- Ess III (1 Hr x 1 Org x 8 0kl) 8 HOK 350,000
- Ess IV (1 Hr x 1 Org x 28 kl) 28 HOK 300,000
- Golongan III (1 Hr x 2 Org x 28 kl) 56 HOK 250,000
- Golongan II (1 Hr x 1 Org x 28 kl) 28 HOK 200,000
Transportasi Kota Cilegon, Kab. Pandeglang, Kab . Serang
- Ess III (1 Org x 3 kl) 3 OK 310,000
- Ess IV (1 Org x 12 kl) 12 OK 280,000
- Golongan III (1 Org x 12 kl) 12 OK 250,000
Transportasi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
- Ess III (1 Org x 3 kl) 3 OK 310,000
- Ess IV (1 Org x 12 kl) 12 OK 280,000
- Golongan III (1 Org x 12 kl) 12 OK 250,000
Transportasi Kabupaten Lebak
- Ess III (1 Org x 3 kl) 3 OK 310,000
- Ess IV (1 Org x 12 kl) 12 OK 280,000
- Golongan III (1 Org x 12 kl) 12 OK 250,000

PELAKSANAAN
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Pelaksanaan
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Capaian RKPD Provinsi Banten
- Makan Minum Rapat 60 Orang x 4 bidang x 4 Triwulan ) 960 OK 73,000
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBN Provinsi Banten
- Makan Minum Rapat 60 Orang(4 Triwulan ) 240 OK 73,000
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Capaian RKPD Kabupaten Kota
- Makan Minum Rapat 60 Orang(4 Triwulan ) 240 OK 73,000
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBN Kabupaten Kota
- Makan Minum Rapat 60 Orang(4 Triwulan ) 240 OK 73,000
Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Banten 2019 dan Fasilitasi Penyerahan DIPA
2020
- Makan Minum Rapat 150 Orang 150 OK 73,000
Evaluasi Self Assesment Perubahan APBD TA. 2019
- Makan Minum Rapat (4 Bidang ) 240 OK 73,000
Rapat Pimpinan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Semester I
- Makan Minum Rapat 100 OK 73,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Pelaksanaan
Uang Harian
- Ess III (1 Hr x 1 Org x 8 0kl) 8 HOK 900,000
- Ess IV (1 Hr x 1 Org x 35 kl) 35 HOK 800,000
- Golongan III (1 Hr x 2 Org x 35 kl) 70 HOK 700,000
- Golongan II (1 Hr x 1 Org x 28 kl) 28 HOK 700,000
Transportasi DKI Jakarta dan Jawa Barat
- Ess III (1 Org x 3 kl) 3 OK 490,000
- Ess IV (1 Org x 19 kl) 19 OK 450,000
- Golongan III (1 Org x 19 kl) 19 OK 400,000
Transportasi PP
- Ess IV (1 Org x 5 kl) 5 OK ###
- Golongan III (2 Org x 5 kl) 10 OK ###
Biaya Penginapan
- Ess IV (1 Org x 5 kali x 2 hari ) 10 OK 530,000
- Golongan III (2 Org x 5 kl x 2 hari) 20 OK 530,000
Uang Saku dan Uang Makan
Uang Saku
Pelaksanaan
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBN Provinsi Banten
- Uang Saku Peserta Rapat (20 org x 4 kali) 80 OK 150,000
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Capaian RKPD Kabupaten / Kota
- Uang Saku Peserta Rapat (35 org x 4 kali) 140 OK 150,000
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBN Kabupaten / Kota
- Uang Saku Peserta Rapat (35 org x 4 kali) 140 OK 150,000
Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Banten 2019 dan Fasilitasi Penyerahan DIPA
2020
- Uang Saku Peserta Rapat (100 org x 1 kali) 100 OK 150,000
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur
Pelaksanaan
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBN Provinsi Banten
- Honorarium Narasumber Ess II (1 org x 4 kali) 4 OK ###
- Honorarium Narasumber Ess III (3 org x 4 kali) 16 OK ###
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Capaian RKPD Provinsi Banten
- Honorarium Narasumber Ess II (1 org x 4 kali) 4 OK ###
- Honorarium Narasumber Ess III (3 org x 4 kali) 16 OK ###
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBD Kabupaten Kota
- Honorarium Kabupaten/Kot (4 org x 4 kali) 16 OK ###
Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Capaian RKPD Kabupaten Kota
- Honorarium Kabupaten/Kota (4 org x 4 kali) 16 OK ###
Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Banten 2019 dan Fasilitasi Penyerahan DIPA
2020
- Honorarium Gubernur (1 org x 1 kali) 1 OK ###
- Honorarium Wakil Gubernur (1 org x 1 kali) 1 OK ###
- Honorarium Bupati/Walikota (2 org x 1 kali) 2 OK ###
Rapat Pimpinan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Semester I
- Honorarium Gubernur (1 org x 1 kali) 1.00 OK ###
- Honorarium Wakil Gubernur (1 org x 1 kali) 1.00 OK ###
- Honorarium Narasumber Ess II (1 org x 1 kali) 1.00 OK ###
- Honorarium Narasumber Ess III (1 org x 1 kali) 1.00 OK ###

PELAPORAN
Belanja Cetak
Pelaporan
Evaluasi dan Pelaporan Capaian RKPD Provinsi Banten
- Cetak Draft Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Capaian RKPD Provinsi Banten (4 Triwulan) 80 Buku 150,000
Cetak Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Capaian RKPD Provinsi Banten (4
- 80 Buku 250,000
Triwulan)
Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBN Provinsi Banten
- Cetak Draft Dokumen Evlap Sumber Dana APBN (4 Triwulan) 60 Buku 100,000
- Cetak Dokumen Evlap Sumber Dana APBN (4 Triwulan) 60 Buku 150,000
Evaluasi dan Pelaporan Capaian RKPD Kabupaten/Kota
- Cetak Draft Evaluasi dan Pelaporan Capaian RKPD Kabupaten/Kota (4 Triwulan) 80 Buku 150,000
Cetak Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Capaian RKPD Kabupaten/Kota (4
- 80 Buku 175,000
Triwulan)
Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Sumber Dana APBN Kabupaten/Kota
- Cetak Draft Dokumen Evlap Sumber Dana APBN Kabupaten / Kota (4 Triwulan) 80 Buku 125,000
- Cetak Dokumen Evlap Sumber Dana APBN Kabupaten / Kota (4 Triwulan) 80 Buku 150,000
Evaluasi Kinerja Pembangunan Banten 2019 dan Fasilitasi Penyerahan DIPA 2020
Cetak Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Banten 2019 dan Fasilitasi Penyerahan DIPA
- 10 Buku 200,000
2020
Evaluasi Self Assesment Perubahan APBD TA. 2019
- Cetak Dokumen 20 Buku 150,000
Jumlah
(Rp)

TRIWULAN I TR

6=3x5 1 % 2 % 3 % 4

925,710,000
0.00 4.54 15.83
6,000,000 - - - - 1,000,000.00 16.67 -
6,000,000
1,000,000
1,000,000 250,000
1,000,000
1,000,000 250,000
1,000,000
1,000,000 250,000
1,000,000
1,000,000 250,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
34,310,000.00 - - - - 5,840,000 17.02 -
34,310,000
5,840,000
5,840,000 1,460,000
5,840,000
5,840,000 1,460,000
5,840,000
5,840,000 1,460,000
5,840,000
5,840,000 1,460,000
5,475,000
5,475,000
5,475,000
5,475,000
52,670,000 - - 7,180,000.00 13.63 7,270,000.00 13.80 3,590,000.00
52,670,000
30,800,000
2,800,000 1,050,000.00
8,400,000 1,200,000.00 900,000.00 600,000.00
14,000,000 2,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00
5,600,000 800,000.00 800,000.00 400,000.00
7,290,000
930,000 310,000
3,360,000 560,000 280,000 280,000
3,000,000 500,000 250,000 250,000
7,290,000
930,000 310,000
3,360,000 560,000 280,000 280,000
3,000,000 500,000 250,000 250,000
7,290,000
930,000 310,000
3,360,000 560,000 280,000 280,000
3,000,000 500,000 250,000 250,000

0 2.04 17.31
158,410,000 0 - 0 - 30660000 19.35 0
70,080,000
70,080,000 17,520,000
17,520,000
17,520,000 4,380,000
17,520,000
17,520,000 4,380,000
17,520,000
17,520,000 4,380,000
10,950,000
10,950,000
17,520,000
17,520,000
7,300,000
7,300,000
197,320,000 - - 16,100,000.00 8.16 27,170,000.00 13.77 8,850,000.00
197,320,000
103,800,000
7,200,000 900,000 1,800,000
28,000,000 4,000,000 2,400,000 2,400,000
49,000,000 6,300,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00
19,600,000 2,800,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
17,620,000
1,470,000 490,000
8,550,000 900,000 900,000 450,000
7,600,000 1,200,000 800,000 400,000
60,000,000
20,000,000 4,000,000
40,000,000 8,000,000
15,900,000
5,300,000 1,060,000.00
10,600,000 2,120,000.00
69,000,000
69,000,000 - - - - 13,500,000 19.57 -
69,000,000
12,000,000
12,000,000 3,000,000
21,000,000
21,000,000 5,250,000
21,000,000
21,000,000 5,250,000
15,000,000
15,000,000
308,000,000
308,000,000 - - - - 51,000,000 16.56 -
308,000,000
74,000,000
18,000,000 4,500,000
56,000,000 10,500,000
74,000,000
18,000,000 4,500,000
56,000,000 10,500,000
56,000,000
56,000,000 10,500,000
56,000,000
56,000,000 10,500,000
26,000,000
7,500,000
6,500,000
12,000,000
22,000,000.00
7,500,000.00
6,500,000.00
4,500,000.00
3,500,000.00
- - - - 23,750,000.00 23.75 -
100,000,000 - - - - 23,750,000.00 23.75 -
100,000,000
32,000,000
12,000,000 3,000,000
20,000,000 5,000,000
15,000,000
6,000,000 1,500,000
9,000,000 2,250,000
26,000,000
12,000,000 3,000,000
14,000,000 3,500,000
22,000,000
10,000,000 2,500,000
12,000,000 3,000,000
2,000,000
2,000,000
3,000,000
3,000,000
BULAN

TRIWULAN II TRIWULAN III

% 5 % 6 % 7 % 8

2.27 2.27 15.20 2.27


- - - 1,000,000.00 16.67 - - -

250,000

250,000

250,000

250,000

- - - 5,840,000 17.02 - - -

1,460,000

1,460,000

1,460,000

1,460,000

6.82 3,590,000.00 6.82 6,270,000.00 11.90 3,590,000.00 6.82 3,590,000.00

1,050,000.00
600,000.00 900,000.00 600,000.00 600,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
400,000.00 800,000.00 400,000.00 400,000.00

310,000
280,000 280,000 280,000 280,000
250,000 250,000 250,000 250,000

310,000
280,000 280,000 280,000 280,000
250,000 250,000 250,000 250,000

310,000
280,000 280,000 280,000 280,000
250,000 250,000 250,000 250,000

1.12 1.34 20.22 1.22


- 0 - 37960000 23.96 0 - 0

17,520,000

4,380,000

4,380,000

4,380,000

7,300,000
4.49 10,600,000.00 5.37 26,970,000.00 13.67 9,650,000.00 4.89 11,300,000.00

900,000 900,000 900,000


2,400,000 2,400,000 3,200,000 2,400,000
4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00
1,400,000.00 2,100,000.00 1,400,000.00 2,100,000.00

490,000
900,000 900,000 450,000 900,000
800,000 800,000 400,000 800,000

4,000,000
8,000,000

1,060,000.00
2,120,000.00

- - - 13,500,000 19.57 - - -

3,000,000

5,250,000

5,250,000

- - - 73,000,000 23.70 - - -
4,500,000
10,500,000

4,500,000
10,500,000

10,500,000

10,500,000

7,500,000.00
6,500,000.00
4,500,000.00
3,500,000.00
- - - 23,750,000.00 23.75 - - -
- - - 23,750,000.00 23.75 - - -

3,000,000
5,000,000

1,500,000
2,250,000

3,000,000
3,500,000

2,500,000
3,000,000
TRIWULAN III TRIWULAN IV

% 9 % 10 % 11 % 12

2.27 26.23 2.27 19.01


- 2,000,000.00 33.33 - - 1,000,000.00 16.67 1,000,000.00

250,000 250,000

250,000 250,000

250,000 250,000

250,000 250,000

1,000,000

1,000,000
- 11,315,000 32.98 - - 11,315,000 32.98 -

1,460,000 1,460,000

1,460,000 1,460,000

1,460,000 1,460,000

1,460,000 1,460,000

5,475,000

5,475,000
6.82 6,520,000.00 12.38 3,590,000.00 6.82 3,890,000.00 7.39 3,590,000.00

700,000.00
900,000.00 600,000.00 900,000.00 600,000.00
2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00

310,000
280,000 280,000 280,000 280,000
250,000 250,000 250,000 250,000

310,000
280,000 280,000 280,000 280,000
250,000 250,000 250,000 250,000

310,000
280,000 280,000 280,000 280,000
250,000 250,000 250,000 250,000

1.43 22.18 1.12 19.68


- 48180000 30.41 0 - 30660000 19.35 10950000

17,520,000 17,520,000

4,380,000 4,380,000

4,380,000 4,380,000

4,380,000 4,380,000

10,950,000

17,520,000

5.73 43,750,000.00 22.17 8,850,000.00 4.49 10,000,000.00 5.07 24,080,000.00

1,800,000
2,400,000 2,400,000 2,400,000 1,600,000
4,900,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00
2,100,000.00 1,400,000.00 2,100,000.00 1,400,000.00

490,000
900,000 450,000 900,000 900,000
800,000 400,000 400,000 800,000

8,000,000 4,000,000
16,000,000 8,000,000

2,120,000.00 1,060,000.00
4,240,000.00 2,120,000.00

- 13,500,000 19.57 - - 13,500,000 19.57 15,000,000

3,000,000 3,000,000

5,250,000 5,250,000

5,250,000 5,250,000

15,000,000

- 51,000,000 16.56 - - 107,000,000 34.74 26,000,000


4,500,000 4,500,000
10,500,000 24,500,000

4,500,000 4,500,000
10,500,000 24,500,000

10,500,000 24,500,000

10,500,000 24,500,000

7,500,000
6,500,000
12,000,000

- 26,750,000.00 26.75 - - 23,750,000.00 23.75 2,000,000.00


- 26,750,000.00 26.75 - - 23,750,000.00 23.75 2,000,000.00

3,000,000 3,000,000
5,000,000 5,000,000

1,500,000 1,500,000
2,250,000 2,250,000

3,000,000 3,000,000
3,500,000 3,500,000

2,500,000 2,500,000
3,000,000 3,000,000

2,000,000

3,000,000
TOTAL
% %

7.83 100.00
16.67 6,000,000.00 100.00
-
-
1,000,000.00
-
1,000,000.00
-
1,000,000.00
-
1,000,000.00
-
1,000,000.00
-
1,000,000.00
- 34,310,000.00 100.00
-
-
5,840,000.00
-
5,840,000.00
-
5,840,000.00
-
5,840,000.00
-
5,475,000.00
-
5,475,000.00
6.82 52,670,000.00 100.00
-
-
2,800,000.00
8,400,000.00
14,000,000.00
5,600,000.00
-
930,000.00
3,360,000.00
3,000,000.00
-
930,000.00
3,360,000.00
3,000,000.00
-
930,000.00
3,360,000.00
3,000,000.00

12.32 100.00
6.91 158,410,000.00 100.00
-
70,080,000.00
-
17,520,000.00
-
17,520,000.00
-
17,520,000.00
-
10,950,000.00
-
17,520,000.00
-
7,300,000.00
12.20 197,320,000.00 100.00
-
-
7,200,000.00
28,000,000.00
49,000,000.00
19,600,000.00
-
1,470,000.00
8,550,000.00
7,600,000.00
-
20,000,000.00
40,000,000.00
-
5,300,000.00
10,600,000.00
-
21.74 69,000,000.00 100.00
-
-
12,000,000.00
-
21,000,000.00
-
21,000,000.00
-
15,000,000.00
-
8.44 308,000,000.00 100.00
-
-
18,000,000.00
56,000,000.00 -
-
18,000,000.00
56,000,000.00
-
56,000,000.00
-
56,000,000.00
-
7,500,000.00
6,500,000.00
12,000,000.00
-
7,500,000.00
6,500,000.00
4,500,000.00
3,500,000.00
2.00 100,000,000.00 100.00
2.00 100,000,000.00 100.00

12,000,000.00
20,000,000.00
-
6,000,000.00
9,000,000.00
-
12,000,000.00
14,000,000.00
-
10,000,000.00
12,000,000.00
-
2,000,000.00
-
3,000,000.00
Uraian Rincian Penghitungan

Tarif /
Satuan
Volume Harga
2 3 4 5
BELANJA DAERAH
BELANJA LANGSUNG
BELANJA BARANG DAN JASA
[ 2 ] PENYUSUNAN LKPJ GUBERNUR BANTEN AKHIR TA. 2018
PERSIAPAN
Belanja Penggandaan
Persiapan
Rapat Penyusunan Dokumen LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
Foto Copy Materi Rapat Penyusunan Dokumen LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran
- 10,000 Lembar 200
2018
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Persiapan
Rapat Penyusunan Dokumen LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
- Makan Minum Rapat 20 Orang x 4 kali 80 OK 73,000
PELAKSANAAN
Belanja Cetak
Pelaksanaan
Penyusunan Dokumen LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
- Cetak Draf Awal LKPj Akhir Tahun Anggaran 2018 60 Buku 175,000
- Cetak Draf Akhir LKPj Akhir Tahun Anggaran 2018 60 Buku 175,000
- Cetak Draf LKPj Akhir Tahun Anggaran 2018 60 Buku 175,000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Pelaksanaan
Rapat Penyusunan Dokumen LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
- Makan Minum Rapat 40 Orang x 4 bidang 160 OK 73,000
Rapat Koordinasi Dokumen LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
- Makan Minum Rapat 100 Orang 100 OK 73,000
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur
Pelaksanaan
Rapat Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2017
- Honorarium Narasumber Gubernur (1 org x 1 kali) 1 OK ###
- Honorarium Narasumber Wakil Gubernur (1 org x 1 kali) 1 OK ###
- Honorarium Narasumber Ess II (1 org x 1 kali) 1 OK ###
- Honorarium Narasumber Ess III (1 org x 1 kali) 1 OK ###
Rapat Koordinasi Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2017
- Honorarium Narasumber Ess II (1 org x 1 kali) 1 OK ###
- Honorarium Narasumber Ess III (3 org x 1 kali) 3 OK ###
PELAPORAN
Belanja Cetak
Pelaporan
Penyusunan Dokumen LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
- Cetak Nota Pengantar LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 150 Buku 40,000
- Cetak Pidato Paripurna LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 150 Buku 40,000
- Cetak Dokumen LKPj Akhir Tahun Anggaran 2018 200 Buku 300,000
Jumlah
(Rp)

TRIWULAN I TRIWULAN II

6=3x5 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

###
100
2,000,000
2,000,000
2,000,000 2,000,000 100
2,000,000 2,000,000
5,840,000.00 5,840,000 100
5,840,000
5,840,000
5,840,000 5,840,000
100
31,500,000 31,500,000 100
31,500,000
31,500,000
10,500,000 10,500,000
10,500,000 10,500,000
10,500,000 10,500,000
### 18,980,000 100
11,680,000
11,680,000
11,680,000 11,680,000
7,300,000
7,300,000 7,300,000
37,000,000 37000000 100
37,000,000
22,000,000
7,500,000 7,500,000
6,500,000 6,500,000
4,500,000 4,500,000
3,500,000 3,500,000
15,000,000
4,500,000 4,500,000
10,500,000 10,500,000
100
72,000,000 72,000,000 100
72,000,000
72,000,000
6,000,000 6,000,000
6,000,000 6,000,000
60,000,000 60,000,000
BULAN

WULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

6 % 7 % 8 % 9 % 10 %

-
-
TRIWULAN IV
TOTAL
11 % 12 % %

2,000,000 ###
-
-
-
5,840,000.00 ###
-
-
-

31,500,000 ###
-
-
-
-
-
18,980,000.00 ###
-
-
-
-
-
37,000,000 ###
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
Uraian Rincian Penghitungan

Tarif /
Satuan
Volume Harga
2 3 4 5
BELANJA DAERAH
BELANJA LANGSUNG
BELANJA BARANG DAN JASA
[ 4 ] PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERSIAPAN
Belanja Penggandaan
Persiapan
Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Banten
- Foto Copy Materi Rapat Pengendalian dan Evaluasi APBN 10,000 Lembar 200
- Foto Copy Materi Rapat Pengendalian dan Evaluasi APBD 8,250 Lembar 200
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Persiapan
Rapat Pengendalian dan Evaluasi APBN
- Makan Minum Rapat 20 Orang (4 kali) 80 OK 73,000
Rapat Pengendalian dan Evaluasi APBD
- Makan Minum Rapat 20 Orang (4 kali ) 80 OK 73,000
PELAKSANAAN
Belanja Cetak
Pelaksanaan
Draf Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Banten
- Cetak Draft Dokumen Pengendalian dan Evaluasi APBN 40 Buku 200,000
- Cetak Draft Dokumen Pengendalian dan Evaluasi APBD 40 Buku 200,000
Belanja Makan Minum
Pelaksanaan
Rapat Pengendalian dan Evaluasi APBN
- Makan Minum Rapat 40 Orang(4 kali ) 160 OK 73,000
Rapat Pengendalian dan Evaluasi APBD
- Makan Minum Rapat 40 Orang (4 kali ) 160 OK 73,000
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pelaksanaan
Uang Harian Kota Cilegon, Kab. pandeglang, Kab. Lebak, Kota Tangerang, Kota Tangsel, Kab.
Tangerang, dan Kab. Serang
- Ess III (1 Hr x 1 Org x 40kl) 40 HOK 350,000
- Ess IV (1 Hr x 1 Org x 140 kl) 140 HOK 300,000
- Golongan III (1 Hr x 2 Org x 110 kl) 220 HOK 250,000
- Golongan II (1 Hr x 1 Org x 95 kl) 95 HOK 200,000
Transportasi Kota Cilegon, Kab. Pandeglang, Kab . Serang
- Ess III (1 Org x 5 kl) 5 OK 310,000
- Ess IV (1 Org x 35 kl) 35 OK 280,000
- Golongan III (1 Org x 5 kl) 5 OK 250,000
Transportasi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
- Ess III (1 Org x20 kl) 20 OK 430,000
- Ess IV (1 Org x 50kl) 50 OK 390,000
- Golongan III (1 Org x 25 kl) 25 OK 350,000
Transportasi Kabupaten Lebak
- Ess III (1 Org x20kl) 20 OK 370,000
- Ess IV (1 Org x 50 kl) 50 OK 340,000
- Golongan III (1 Org x 12 kl) 12 OK 300,000
Transportasi Kabupaten Serang
- Ess III (1 Org x 5 kl) 5 OK 310,000
- Ess IV (1 Org x 10 kl) 10 OK 280,000
- Golongan III (1 Org x 8 kl) 8 OK 250,000
- Golongan II (1 Org x 3 kl) 3 OK 250,000
Transpprtasi Kota Serang
- Ess III (1 Org x 1 Hr x 1 kl) 1 OK 100,000
- Ess IV (1 Org x 1 Hr x 5 kl) 5 OK 100,000
- Golongan III (1 Org x 1 Hr x 5 kl) OK 100,000
PELAPORAN
Belanja Cetak
Pelaporan
Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Banten
- Cetak Dokumen Pengendalian dan Evaluasi APBD 40 Buku 250,000
- Cetak Dokumen Pengendalian dan Evaluasi APBN 40 Buku 250,000
Jumlah
(Rp)

TRIWULAN I TRIWULAN II

6=3x5 1 % 2 % 3 % 4 %

###
- - - - ### ### - -
3,650,000 - - - - - - - -
3,650,000
3,650,000
2,000,000
1,650,000
### - - - - 2,920,000.00 25.00 - -
11,680,000
5,840,000
5,840,000 1,460,000
5,840,000
5,840,000 1,460,000
1,000,000.00 0.15 15,810,000.00 2.45 23,880,000.00 11.13 18,070,000.00 2.80
16,000,000 - - - - - - - -
16,000,000
16,000,000
8,000,000
8,000,000
### - - - - 5,840,000.00 25.00 - -
23,360,000
11,680,000
11,680,000 2,920,000
11,680,000
11,680,000 2,920,000
### 1,000,000 0.46 15,810,000 7.35 18,040,000 8.38 18,070,000 8.40
###
215,150,000
130,000,000
14,000,000 2,100,000 1,050,000 1,050,000
42,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000
55,000,000 1,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
19,000,000 1,000,000.00 2,000,000.00
12,600,000
1,550,000 930,000 620,000
9,800,000 1,680,000 840,000 840,000
1,250,000
36,850,000
8,600,000 860,000 860,000
19,500,000 1,950,000 1,950,000
8,750,000 350,000 350,000
28,000,000
7,400,000 740,000 740,000
17,000,000 1,700,000 1,700,000
3,600,000 600,000 300,000 300,000
7,100,000
1,550,000
2,800,000 280,000 280,000
2,000,000
750,000 500,000 250,000
600,000
100,000 100,000
500,000
-
- - - - - - - -
20,000,000
20,000,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000
BULAN

TRIWULAN II TRIWULAN III

5 % 6 % 7 % 8 % 9 %

- - ### ### - - - - ### ###


- - 1,825,000.00 50.00 - - - - - -

1,000,000
825,000
- - 2,920,000.00 25.00 - - - - 2,920,000.00 25.00

1,460,000 1,460,000

1,460,000 1,460,000
19,120,000.00 2.96 36,870,000.00 28.57 19,680,000.00 3.05 19,680,000.00 3.05 25,870,000.00 11.44
- - 8,000,000.00 50.00 - - - - - -

4,000,000
4,000,000
- - 5,840,000.00 25.00 - - - - 5,840,000.00 25.00

2,920,000 2,920,000

2,920,000 2,920,000
19,120,000 8.89 23,030,000 10.70 19,680,000 9.15 19,680,000 9.15 20,030,000 9.31

1,400,000 1,400,000 1,050,000 1,050,000 1,400,000


3,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

840,000 840,000 840,000 840,000 840,000


250,000 250,000 250,000 250,000

860,000 860,000 860,000 860,000 860,000


1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000
700,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000

740,000 740,000 740,000 740,000 740,000


1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

310,000 310,000 310,000 310,000


280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

- - 10,000,000.00 50.00 - - - - - -

5,000,000
5,000,000
TRIWULAN IV
TOTAL
10 % 11 % 12 % %

- - ### ### - - ### ###


- - 1,825,000.00 50.00 - - 3,650,000.00 100.00
-
-
1,000,000 2,000,000.00
825,000 1,650,000.00
- - 2,920,000.00 25.00 - - 11,680,000.00 100.00
-
-
1,460,000 5,840,000.00
-
1,460,000 5,840,000.00
19,930,000.00 3.09 35,860,000.00 28.41 18,740,000.00 2.90 254,510,000.00 100.00
- - 8,000,000.00 50.00 - - 16,000,000.00 100.00
-
-
4,000,000 8,000,000.00
4,000,000 8,000,000.00
- - 5,840,000.00 25.00 - - 23,360,000.00 100.00
-
-
2,920,000 11,680,000.00 -
-
2,920,000 11,680,000.00
19,930,000 9.26 22,020,000 10.23 18,740,000 8.71 215,150,000.00 100.00
-
-
-
1,400,000 1,050,000 1,050,000 14,000,000.00
3,000,000 6,000,000 3,000,000 42,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 55,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 19,000,000.00
-
1,550,000.00
840,000 840,000 560,000 9,800,000.00
250,000 1,250,000.00
-
860,000 860,000 860,000 8,600,000.00
1,950,000 1,950,000 1,950,000 19,500,000.00
1,050,000 1,050,000 1,050,000 8,750,000.00
-
740,000 740,000 740,000 7,400,000.00
1,700,000 1,700,000 1,700,000 17,000,000.00
300,000 300,000 300,000 3,600,000.00
-
310,000 1,550,000.00
280,000 280,000 280,000 2,800,000.00
250,000 250,000 250,000 2,000,000.00
750,000.00
-
100,000.00
500,000.00
-
- - 10,000,000.00 50.00 - - 20,000,000.00 100.00

-
-
5,000,000 10,000,000.00
5,000,000 10,000,000.00
MATRIK PERHITUNGAN
BOBOT (%)
ANGGARAN
NO SUB KEGIATAN (Rp) Dasar

Kinerja Output Tolok Ukur/Sub Kegiatan Utama 925,710,000 90.00


A EVALUASI DAN PELAPORAN TAHUNAN 925,710,000 90.00
I A.1 - Persiapan 9.00
A.2 - Pelaksanaan 76.50
A.3 - Pelaporan 4.50
C Kinerja Output Rutin - 10.00
II C.1 Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 6.00
C.2 Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan 4.00
Jumlah 925,710,000 100
Terget Fisik Kegiatan yang diiput pada aplikasi Modul SAKIP SIMRAL

Target Triwulan Kegiatan

PERSIAPAN
Sub Kegiatan 1 PELAKSANAAN
PELAPORAN

Kinerja Output Rutin Output Bobot


Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 12 60.00
-Jumlah output 12 dokumen Laporan Bulanan Realisasi
Kegiatan
12 5.00

R Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan


- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 = 1
12 40.00

U
Dokumen 1 3.33
- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 1 3.33
- Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 1 3.33

T - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen


- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
1
1
3.33
3.33

I
- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen 1 3.33

- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen 1 3.33

N - Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen 1 3.33


- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen 1 3.37
- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 1 3.33
- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen 1 3.33
- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 1 3.33
RIK PERHITUNGAN PEMBOBOTAN KINERJA (DRAFT)
BOBOT (%) RENCANA OPERASIONAL TARGET FISIK OUTPUT (%)
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
Equivalen
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP
100.00 - 2.06 17.56 1.12 1.32 20.15 1.21 1.40 22.61 1.12 19.85
100.00 - 2.06 17.56 1.12 1.32 20.15 1.21 1.40 22.61 1.12 19.85
10.00 - 0.23 0.79 0.11 0.11 0.76 0.11 0.11 1.31 0.11 0.95
85.00 - 1.84 15.58 1.01 1.21 18.20 1.10 1.29 19.96 1.01 17.71
5.00 - - 1.19 - - 1.19 - - 1.34 - 1.19
100.00 5.00 8.33 8.33 8.33 8.33 11.66 8.33 11.70 8.33 8.33 8.33
60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
40.00 - 3.33 3.33 3.33 3.33 6.66 3.33 6.70 3.33 3.33 3.33
200 5.00 10.39 25.89 9.45 9.65 31.81 9.54 13.10 30.94 9.45 28.18
2.50 5.20 12.94 4.73 4.83 15.90 4.77 6.55 15.47 4.73 14.09
2.50 7.70 20.64 25.37 30.19 46.10 50.87 57.42 72.89 77.62 91.71
20.64 25.46 26.79

ERSIAPAN 0.00 4.54 15.83 2.27 2.27 15.20 2.27 2.27 26.23 2.27 19.01
AKSANAAN 0 2.04 17.31 1.12 1.34 20.22 1.22 1.43 22.18 1.12 19.68
LAPORAN - - 23.75 - - 23.75 - - 26.75 - 23.75

Satuan Keterangan
% Dalam Satu Tahun

% Yang terbagi setiap bulan menjadi 1 dokumen


% Dalam Satu Tahun

% Februari
% Maret
% April
% Mei
%
% Juni

% Juli

%
% Agustus
% September
% Oktober
% November
JUMLAH
TRIWULAN IV BOBOT Ketarangan
DES DASAR EQUIVAL
11.58 90.00 100.00
11.58 90.00 100.00
0.39 9.00 5.00
11.09 76.50 90.00
0.10 4.50 5.00
5.00 10.00 100.00
5.00 6.00 60.00 Cara Perhutingan : 50/12 bulan
- 4.00 40.00 Diinput dari tabel GIVEN
16.58
Total Jumlah Target Perbulan bagi jumlah
8.29 100.00 Kinerja Utama
100.00
Untuk Bahan Penjumlahan Target % Pada
27.11 100.00 Program/Outcome

diinput ke simral
7.83 100.00
12.32 100.00
2.00 100.00
MATRIK PERHITUN
BOBOT (%)
NO SUB KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
Dasar

Kinerja Output Tolok Ukur/Sub Kegiatan Utama 1,093,030,000 85.00


A EVALUASI DAN PELAPORAN TAHUNAN 925,710,000 25.00
A.1 - Persiapan 2.50
A.2 - Pelaksanaan 21.25
A.3 - Pelaporan 1.25
AA PENYUSUNAN LKPJ GUBERNUR BANTEN AKHIR TA. 2018 167,320,000 60.00
AA.1 - Persiapan 6.00
I
AA.2 - Pelaksanaan 51.00
AA.3 - Pelaporan 3.00
Kinerja OutputTolok Ukur/Sub kegiatan Pendukung Kinerja Sub 289,840,000 10.00
Kegiatan Utama
A PENGENDALIAN DAN EVALUASI 289,840,000 10.00
B.1 - Persiapan 1.00
B.2 - Pelaksanaan 8.50
B.3 - Pelaporan 0.50
C Kinerja Output Rutin - 5.00
II C.1 Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 3.00
C.2 Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan 2.00
Jumlah 1,382,870,000 100.00
Terget Fisik Kegiatan yang diiput pada aplikasi Modul SAKIP SIMRAL

Target Triwulan Kegiatan

PERSIAPAN
Sub Kegiatan 1 PELAKSANAAN
PELAPORAN

PERSIAPAN
Sub Kegiatan 2 PELAKSANAAN
PELAPORAN

PERSIAPAN
Sub Kegiatan 3 PELAKSANAAN
PELAPORAN

Kinerja Output Rutin Output Bobot


Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 12 60.00

R
-Jumlah output 12 dokumen Laporan Bulanan Realisasi
Kegiatan
12 5.00

R Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan


- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 = 1
12 40.00

U
Dokumen 1 3.33
- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 1 3.33
- Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 1 3.33

T - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen


- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
1
1
3.33
3.33

I
- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen 1 3.33

- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen 1 3.33

N - Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen 1 3.33


- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen 1 3.33
- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 1 3.37
- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen 1 3.33
- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen 1 3.33
ATRIK PERHITUNGAN PEMBOBOTAN KINERJA (DRAFT)
BOBOT (%) RENCANA OPERASIONAL TARGET FISIK OUTPUT (%)
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
Equivalen
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT
100.00 - 1.09 58.74 0.59 0.68 9.95 0.63 0.72 11.41 0.59
100.00 - 2.19 17.49 1.18 1.37 19.90 1.27 1.44 22.81 1.18
10.00 - 0.45 1.58 0.23 0.23 1.52 0.23 0.23 2.62 0.23
85.00 - 1.73 14.72 0.95 1.14 17.19 1.04 1.22 18.85 0.95
5.00 - - 1.19 - - 1.19 - - 1.34 -
100.00 - - 100.00 - - - - - - -
10.00 - - 10.00 - - - - - - -
85.00 - - 85.00 - - - - - - -
5.00 - - 5.00 - - - - - - -

100.00 0.13 2.08 10.71 2.38 2.52 30.53 2.59 2.59 10.97 2.62

100.00 0.13 2.08 10.71 2.38 2.52 30.53 2.59 2.59 10.97 2.62
10.00 - - 1.25 - - 3.75 - - 1.25 -
85.00 0.13 2.08 9.46 2.38 2.52 24.28 2.59 2.59 9.72 2.62
5.00 - - - - - 2.50 - - - -
100.00 5.00 8.33 8.33 8.33 8.33 11.66 8.33 11.70 8.33 8.33
60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
40.00 - 3.33 3.33 3.33 3.33 6.66 3.33 6.70 3.33 3.33
5.13 11.51 77.78 11.30 11.53 52.14 11.55 15.01 30.71 11.54
1.71 3.84 25.93 3.77 3.84 17.38 3.85 5.00 10.24 3.85
1.71 5.55 31.47 35.24 39.08 56.46 60.32 65.32 75.56 79.40
31.47 24.99 19.09

RSIAPAN 0.00 4.54 15.83 2.27 2.27 15.20 2.27 2.27 26.23 2.27
KSANAAN 0 2.04 17.31 1.12 1.34 20.22 1.22 1.43 22.18 1.12
APORAN - - 23.75 - - 23.75 - - 26.75 -

RSIAPAN 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KSANAAN 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APORAN - - 100.00 - - - - - - -

RSIAPAN 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 37.50 0.00 0.00 12.50 0.00
KSANAAN 0.15 2.45 11.13 2.80 2.96 28.57 3.05 3.05 11.44 3.09
APORAN - - - - - 50.00 - - - -

Satuan Keterangan
% Dalam Satu Tahun
% Yang terbagi setiap bulan menjadi 1 dokumen
% Dalam Satu Tahun

% Februari
% Maret
% April
% Mei
%
% Juni

% Juli

%
% Agustus
% September
% Oktober
% November
JUMLAH
TRIWULAN IV BOBOT Ketarangan
NOP DES DASAR EQUIVAL
9.91 5.68 85.00 100.00
19.82 11.36 25.00 100.00
1.90 0.78 2.50 10.00
16.73 10.48 21.25 85.00
1.19 0.10 1.25 5.00
- - 60.00 100.00
- - 6.00 10.00
- - 51.00 85.00
- - 3.00 5.00

30.40 2.47 10.00 100.00

30.40 2.47 10.00 100.00


3.75 - 1.00 10.00
24.15 2.47 8.50 85.00
2.50 - 0.50 5.00
8.33 5.00 5.00 100.00
5.00 5.00 3.00 60.00 Cara Perhitungan : 50/12 bulan
3.33 - 2.00 40.00 Diinput dari tabel GIVEN
48.64 13.15
Total Jumlah Target Perbulan bagi jumlah
16.21 4.38 100.00 Kinerja Utama
95.62 100.00
Untuk Bahan Penjumlahan Target % Pada
24.44 100.00 Program/Outcome

diinput ke simral
19.01 7.83 100.00
19.68 12.32 100.00
23.75 2.00 100.00

0.00 0.00 100.00


0.00 0.00 100.00
- - 100.00

37.50 0.00 100.00


28.41 2.90 100.00
50.00 - 100.00
Tahun : 2019 APBD Penetapan
Satker : [300301] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit :

Bidang
Perencanaan
Urusan :

Program : [16] Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi

Kegiatan
[3003.300301.00.15.011.5.2] Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
:
Target Realisasi Kinerja Output Kegiatan
Target Realisasi Per Triwulan
Target
No Uraian Indikator Satuan Triwulan Triwulan Triwulan
Tahunan
1 2 3

Tersusunnya
1 Dokumen Evaluasi dan Dokumen 18 4 5 4
Pelaporan Tahunan

Tersusunnya
Dokumen LKPj
2 Gubernur Banten Dokumen 1 1 0 0
Akhir Tahun Anggaran
2018
Tersusunnya
Dokumen
4 Dokumen 4 0 2 0
Pengendalian dan
Evaluasi

Target Realisasi Bulanan (Anggaran dan Fisik)


Target
Target Realisasi
Bulan Realisasi Target Capaian
Anggaran (Rp)
Fisik (%)

- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan


- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi
Januari 1,000,000.00 1.71 - Persiapan Penyusunan Dokumen LKPj Gubernur Banten
Akhir Tahun Anggaran 2018

- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan


- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi
Februari 97,320,000.00 3.84 - Pelaksanaan Penyusunan Dokumen LKPj Gubernur Banten
Akhir Tahun Anggaran 2018
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan


- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi
Maret 540,840,000.00 25.93 - Pelaksanaan Penyusunan Dokumen LKPj Gubernur Banten
Akhir Tahun Anggaran 2018
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
- Renja Kegiatan Tahun N+1
- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi
April 30,510,000.00 3.77 - Pelaporan Penyusunan Dokumen LKPj Gubernur Banten
Akhir Tahun Anggaran 2018
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan


- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
Mei 33,310,000.00 3.84 - Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan


- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1
Juni 139,905,000.00 17.38 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan


- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
Juli 32,920,000.00 3.85 - Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan


- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N
Agustus 34,570,000.00 5.00 - RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan


- RKA Kegiatan Tahun N+1
September 190,545,000.00 10.24 - Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan


- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
Oktober 32,370,000.00 3.85 - Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan


- DPA Kegiatan Tahun N+1
Nopember 151,720,000.00 16.21 - Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
Desember 97,860,000.00 4.38 - Laporan Pengendalian dan Evaluasi
- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

TOTAL 1,382,870,000.00 100.00


TRIWULAN-1 639,160,000.00 31.47
TRIWULAN-2 203,725,000.00 24.99
TRIWULAN-3 258,035,000.00 19.09
TRIWULAN-4 281,950,000.00 24.44
asi Per Triwulan
Triwulan
4

5
diinput ke simral

an

n
asi
LKPj Gubernur Banten

diinput ke simral
n
hun Tahun N+1
luasi
n LKPj Gubernur Banten

n Tahunan

n
N+1
luasi
n LKPj Gubernur Banten

n Tahunan
n

luasi
LKPj Gubernur Banten

n Tahunan

n
+1
luasi
n Tahunan

n
N+1
N
luasi
n Tahunan

n
an Tahun N
luasi
n Tahunan

n
han Tahun N

luasi
n Tahunan

luasi
n Tahunan

luasi
n Tahunan

luasi
n Tahunan
n
i
hunan
Tahun : 2019 APBD Penetapan
Satker : [300301] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit :
Bidang Urusan : Perencanaan
Program SKPD
Kode Program : 3003.15

Uraian Program : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Outcome :

Target Capaian Triwulana

Triwulan

Triwulan 1

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4

Target Realisasi Kinerja Outcome Program

No Uraian Indikator

1 Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

2 Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

3 Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

No Jenis Pengelompokan Kegiatan Pendukung Indikator Program

1 2 3
A Program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan
A.1 Indikator
PERKADA
A.1.1 Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Kegiatan
Kerjasama Pendanaan Pembangunan
A.2 Indikator Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
A.2.1 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
A.3 Indikator Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW
A.3.1 Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Target Capaian Triwulanan

Target Capaian

- Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan (10,27%)


- Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (31.47%)
- Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Pendanaan Pembangunan (10%)

- Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan (28,80%)


- Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (24.99%)
- Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Pendanaan Pembangunan (20%)

- Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan (45,55%)


- Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (19,09%)
- Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Pendanaan Pembangunan (50%)

- Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan (21,77%)


- Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (24.44%)
- Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Pendanaan Pembangunan (20%)

Target Realisasi Per Triwulan

Target Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4


Satuan
Tahunan
Satuan % Satuan % Satuan % Satuan %

% 100 0.00 12.50 0.00 25.00 0.00 45.00 100.00 17.50

% 85 0.00 31.47 0.00 24.99 0.00 19.09 85.00 24.44

% 75 0.00 5.53 0.00 27.60 0.00 0.00 75.00 21.77

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4


Target Satuan
Satuan % Satuan % Satuan % Satuan %

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

100 % 0.00 12.50 0.00 25.00 0.00 45.00 100.00 17.50


15 30 40 15
10 20 50 20
85 % 0.00 31.47 0.00 24.99 0.00 19.09 85.00 24.44
31.47 24.99 19.09 24.44
75 % 0.00 5.53 0.00 27.60 0.00 45.10 75.00 21.77
5.53 27.6 45.1 21.77

10.27 28.80 42.55 18.39

12.50 12.50 25.00 25.00 45.00 45.00 17.50 17.50


26.32 30.965278 21.62 25.423048 16.75 19.706228 20.31 23.905446
4.14 5.53 20.70 27.60 33.84 45.10 16.32 21.77
diinput ke simral

diinput ke simral
100.00

85 0
75 0
Tahun : 2019 APBD Penetapan
Satker : [300301] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit :

Sasaran Renja SKPD


No Sasaran : 2

Uraian
Sasaran :
Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah (70%)

Target Capaian Triwulanan

Triwulan

Triwulan 1

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4

Target Realisasi Kinerja Sasaran

No Uraian Indikator

1 Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah

No Jenis Pengelompokan Program Pendukung Indikator Sasaran


No Jenis Pengelompokan Program Pendukung Indikator Sasaran

1 2 3
A Program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan
A.1 Indikator
PERKADA
A.1.1 Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Kegiatan
Kerjasama Pendanaan Pembangunan
A.2 Indikator Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
A.2.1 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
A.3 Indikator Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW
A.3.1 Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

B Program Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi


Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam
B.1 Indikator
dokumen perencanaan
B.1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan
B.1.2 Kegiatan Ketenagakerjaan

B.1.3 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan


C Program
Pemerintahan Kemasyarakatan
Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang
C.1 Indikator
diakomodir dalam dokumen perencanaan
C.1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan
C.1.2 Kegiatan Kebudayaan
C.1.3 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan
C.1.4 Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Program Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan


D Wilayah
Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan
D.1 Indikator
Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup
D.1.1 dan Energi Sumber Daya Mineral

D.1.2 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah

D.1.3 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika


paian Triwulanan

Target Capaian

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (16,33 %)


- Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi (13,33%)
- Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan
Pemerintahan Kemasyarakatan (12,5%)
- Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah (13,33%)
diinput ke simral

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (26, 01%)


- Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi (26,67%)
- Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan
Pemerintahan Kemasyarakatan (25%)
- Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah (26,67%)

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (36,60%)


- Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi (43,33%)
- Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan
Pemerintahan Kemasyarakatan (45%)
- Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah (43,33%)

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (21,06%)


- Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi (16,67%)
- Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan
Pemerintahan Kemasyarakatan (17,5%)
- Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah (16,67%)

Target Realisasi Per Triwulan


Target
Satuan Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Tahunan
Satuan % Satuan % Satuan % Satuan %

% 70 0.00 12.92 0.00 25.83 0.00 44.17 70.00 17.08 diinput ke simral

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4


Target Satuan
Target Satuan
Satuan % Satuan % Satuan % Satuan %

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
100 % 0.00 16.5 - 25.86 0.00 36.4 100.00 21.24

100 % 0.00 12.50 0.00 25.00 0.00 45.00 100.00 17.50


15 30 40 15
10 20 50 20
85 % 0.00 31.47 0.00 24.99 0.00 19.09 85.00 24.44
31.47 24.99 19.09 24.44
75 % 0.00 5.53 0.00 27.60 0.00 45.10 75.00 21.77
5.53 27.6 45.1 10

75 % 0 13.33 0 26.67 0 43.33 75 16.67

75 % 0.00 13.33 0.00 26.67 0.00 43.33 75.00 16.67


15 30 40 15

10 20 50 20

15 30 40 15

75 % 0 12.5 0 25 0 45 75 17.5

75 % 0.00 12.50 0.00 25.00 0.00 45.00 75.00 17.50


15 30 40 15

10 20 50 20
15 30 40 15
10 20 50 20

75 % 0 13.333 0 26.667 0 43.333 75 16.667

75 % 0.00 13.33 0.00 26.67 0.00 43.33 75.00 16.67

15 30 40 15

10 20 50 20

15 30 40 15

9.04 12.91 18.08 25.83 30.91 44.18 11.97 17.08 70


100

9.04 12.92 18.08 25.83 30.91 44.17 11.95 17.08