Anda di halaman 1dari 7

Lampiran 1

DAFTAR TUJUAN KEGIATAN


TAHUN ANGGARAN 2019

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

KEGIATAN YANG MENDUKUNG


NO MISI PERANGKAT DAERAH TUJUAN PERANGKAT DAERAH SASARAN PERANGKAT DAERAH CAPAIAN SASARAN PERANGKAT TUJUAN KEGIATAN
DAERAH

1 Meningkatkan kualitas pertumbuhan Meningkatkan daya tarik dan daya Terbentuknya sistem promosi Penyediaan Bahan Cetak Pengaduan Terselenggaranya pelayanan alat kelengkapan penunjang kegiatan pelayanan perizinan
dan pemerataan ekonomi saing penanaman modal di provinsi penanaman modal yang modern dan Perizinan dan Non Perizinan dan non perizinan
Banten komprehensif

Penyusunan Survey Kepuasan Maksud dan tujuan dari kegiatan Inhouse Analisa Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Masyarakat (SKM) (SKM) adalah :
1. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja …(SKPD atau Unit Pelaksana SKM)…
secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik selanjutnya.
2. Untuk mengetahui harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui data dan
informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran
secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan
dari aparatur peyelenggara pelayanan publik.
3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian
masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara
pelayanan publik.Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari pada …(SKPD atau
Unit Pelaksana SKM)… sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik.
4. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan. (SKPD atau
Unit Pelaksana SKM).
5. Untuk mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik pada …(SKPD atau Unit Pelaksana SKM)… sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sasaran Inhouse Analisa Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) :
1. Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat
2. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat
dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna.
3. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan
kualitas pelayanan publik.

Penyusunan Laporan Perizinan dan Terlaksananya penyusunan laporan perizinan dan non perizinan Fasilitasi tindak lanjut
Non Perizinan pengaduan terkait proses pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai SOP
Lampiran 1

Rapat Pengumpulan Data Pelaporan Maksud :


Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Kegiatan Rapat Pengumpulan Data Pelaporan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan
Kabupaten/Kota se Provinsi Banten Kabupaten/Kota se Provinsi Banten ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui secara
lebih mendalam tentang perkembangan realisasi perizinan investasi daerah yang ada di
Provinsi Banten.
Tujuan :
Tujuan Kegiatan Rapat Pengumpulan Data Pelaporan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan
Kabupaten/Kota se Provinsi Banten Agar terjalinnya komunikasi yang intensif diantara
Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya di sektor
penanaman modal.
Lampiran 2

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Provinsi Banten


Perangkat Daerah : DPMPTSP Provinsi Banten
Nama Kegiatan : Pelaporan dan Pengaduan Pelayanan Perizinan
Tujuan Kegiatan : Meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamankan
modalnya diprovinsi banten

NO PERNYATAAN RISIKO DAMPAK

1 Masyarakat selaku Pemohon Ijin tidak memberikan masukan Kekurangan data sebagai bahan Inhouse Analisa Hasil Survey
penilaian terhadap Inhouse Analisa Hasil Survey Kepuasan Kepuasan Masyarakat (SKM)
Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan

2 Data perizinan yang belum diterbitkan pada waktu yang Terhambatnya Penyusunan Pelaporan Perizinan dan Non
ditentukan sesuai dengan SOP Perizinan
3 Rendahnya kesadaran DPMPTSP Kab/Kota Se-Provinsi Banten Kekurangnya data perkembangan dan realisasi perizinan
untuk menyapaikan data realisasi perkembangan dan realisasi maupun non perizinan Kab/Kota Se-Provinsi Banten yang akan
perizinan maupun non perizinan disusun oleh DPMPTSP Proinsi Banten sebagai bahan
4 Kurangnya data pendukung sebagai bahan tindak lanjut Adanya peluang
pelaporan masyarakat selaku pemohon ijin yang tidak
ke Kemendagri
proses pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat selaku puas untuk melaporkan persoalan pengaduannya kepada
pemohon pengaduan pihak yang terkait (Ombudsmen, PTUN, Polri dsb)

Serang, Maret 2018


KASUBAG PEP DAN KEUANGAN

Ramadhana Nikmatullah, ST.


NIP. 19710730 200212 1 003
FORMULIR ANALISIS RISIKO

Pemerintah Provinsi Banten


Perangkat Daerah : DPMPTSP Provinsi Banten
Nama Kegiatan : Pelaporan dan Pengaduan Pelayanan Perizinan
Tujuan Kegiatan : Meningkatkan kepercayaan investor dalam
menanamankan modalnya diprovinsi banten

SKOR SKOR SKOR STATUS


NO URAIAN RISIKO KEMUNGKINAN DAMPAK

1 Masyarakat selaku Pemohon Ijin tidak 1.00 1.00 1.00


memberikan masukan penilaian terhadap
Inhouse Analisa Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan

2 Data perizinan yang belum diterbitkan pada 2.00 3.00 6.00


waktu yang ditentukan sesuai dengan SOP

3 Rendahnya kesadaran DPMPTSP Kab/Kota Se- 1.00 1.00 1.00


Provinsi Banten untuk menyapaikan data
realisasi perkembangan dan realisasi perizinan
4 Kurangnya
maupun non data pendukung sebagai bahan
perizinan 3.00 3.00 9.00
tindak lanjut proses pengaduan yang
disampaikan oleh masyarakat selaku pemohon
pengaduan
FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Provinsi Banten


Perangkat Daerah : DPMPTSP Provinsi Banten
Nama Kegiatan : Pelaporan dan Pengaduan Pelayanan Perizinan
Tujuan Kegiatan : Meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamankan modalnya diprovinsi banten

PENGENDALIAN
NO RISIKO YANG SUDAH ADA KETERANGAN
YANG HARUS ADA YANG MASIH DIBUTUHKAN
URAIAN E/ KE/ TE

1 Masyarakat selaku Pemohon Ijin Menyampaikan Informasi kepada Melaksanakan kerjasama dengan E
tidak memberikan masukan masyarakat pengguna izin bahwa pihak lain untuk melakukan Survey
penilaian terhadap Inhouse Analisa pentingya penilaian dari masyarakat Kepuasan Masayarakat langsung
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat untuk menilai kinerja pelayanan kepada masyarakat selaku penerima
(SKM) yang dilaksanakan layanan

2 Data perizinan yang belum Pemenuhan data yang valid sesuai Sinergitas data realisasi data E
diterbitkan pada waktu yang dengan proses penerbitan izin perizinan maupun non perizinan
ditentukan sesuai dengan SOP berdasarkan SOP

3 Rendahnya kesadaran DPMPTSP Melakukan koordinasi dan sinergitas Melaksanakan pengumpulan data E
Kab/Kota Se-Provinsi Banten untuk pengelolaan data perkembangan dan perkembangan dan realiasi perizinan
menyapaikan data realisasi realisasi perizinan dengan DPMPTS Kab/Kota Se-
perkembangan dan realisasi Provinsi Banten
perizinan maupun non perizinan

4 Kurangnya data pendukung sebagai Data penunjang yang tersedia Melakukan koordinasi dengan OPD E
bahan tindak lanjut proses teknis terkait perizinan maupun non
pengaduan yang disampaikan oleh perizinan
masyarakat selaku pemohon
pengaduan
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Provinsi Banten


Perangkat Daerah : DPMPTSP Provinsi Banten
Nama Kegiatan : Pelaporan dan Pengaduan Pelayanan Perizinan
Tujuan Kegiatan : Meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamankan modalnya diprovinsi banten

NO PERNYATAAN RISIKO URAIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN TARGET WAKTU PENANGGUNG JAWAAB KETERANGAN

1 Masyarakat selaku Pemohon Ijin tidak memberikan Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain untuk Jul-19 Kabid Pelayanan Penanaman
masukan penilaian terhadap Inhouse Analisa Hasil melakukan Survey Kepuasan Masayarakat langsung Modal
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan kepada masyarakat selaku penerima layanan

2 Data perizinan yang belum diterbitkan pada waktu Sinergitas data realisasi data perizinan maupun non Jul-19 Kabid Pelayanan Penanaman
yang ditentukan sesuai dengan SOP perizinan Modal
3 Rendahnya kesadaran DPMPTSP Kab/Kota Se-Provinsi Melaksanakan pengumpulan data perkembangan dan Jul-19 Kabid Pelayanan Penanaman
Banten untuk menyapaikan data realisasi realiasi perizinan dengan DPMPTS Kab/Kota Se-Provinsi Modal
perkembangan dan realisasi perizinan maupun non Banten
perizinan
4 Kurangnya data pendukung sebagai bahan tindak lanjut Melakukan koordinasi dengan OPD teknis terkait Kabid Pelayanan Penanaman
proses pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat perizinan maupun non perizinan Mar-19 Modal
selaku pemohon pengaduan
REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Provinsi Banten


Perangkat Daerah : DPMPTSP Provinsi Banten
Nama Kegiatan : Pelaporan dan Pengaduan Pelayanan Perizinan
Tujuan Kegiatan : Meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamankan modalnya diprovinsi banten

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN


NO PERNYATAAN RISIKO
URAIAN TARGET WAKTU PENANGGUNG JAWAB URAIAN REALISASI WAKTU PELAKSANA

1 Masyarakat selaku Pemohon Ijin Melaksanakan kerjasama Jul-19 Kabid Pelayanan


tidak memberikan masukan dengan pihak lain untuk Penanaman Modal
penilaian terhadap Inhouse melakukan Survey Kepuasan
Analisa Hasil Survey Kepuasan Masayarakat langsung
Masyarakat (SKM) yang kepada masyarakat selaku
dilaksanakan penerima layanan

2 Data perizinan yang belum Sinergitas data realisasi data Jul-19 Kabid Pelayanan
diterbitkan pada waktu yang perizinan maupun non Penanaman Modal
ditentukan sesuai dengan SOP perizinan

3 Rendahnya kesadaran DPMPTSP Melaksanakan pengumpulan Jul-19 Kabid Pelayanan


Kab/Kota Se-Provinsi Banten untuk data perkembangan dan Penanaman Modal
menyapaikan data realisasi realiasi perizinan dengan
perkembangan dan realisasi DPMPTS Kab/Kota Se-
perizinan maupun non perizinan Provinsi Banten

4 Kurangnya data pendukung Melakukan koordinasi Mar-19 Kabid Pelayanan


sebagai bahan tindak lanjut proses dengan OPD teknis terkait Penanaman Modal
pengaduan yang disampaikan oleh perizinan maupun non
masyarakat selaku pemohon perizinan
pengaduan