“COFASA”

Auditoria al 31 de Diciembre del 2015

CEDULA DE MARCAS

MARCAS CONCEPTO
Operaciones Verificadas

≠ Inspeccionado Físicamente
S123 Solicitud de Confirmación Enviada
Cr Confirmación Recibida
In Inconformidad Recibida
Ia Inconformidad Aclarada
Nc Solicitud de Conformidad NO Recibida
Aj1 Ajuste de Auditoria
Re Reclasificaciones
Fi Fuente de Información
Vm Verificación contra mayor
Va Verificación contra auxiliares
Aclaraciones
e Error

Ø Pendientes
Reúne Requisitos Administrativos

n Cotejado contra Doc. Soporte

≠ Diferencia
E Reúne Requisitos Fiscales
OBS12 Observaciones