Anda di halaman 1dari 9

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS KALIMANGGIS
TAHUN.2019

No Dokumen
Revisi
Tanggal Berlaku
RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS KALIMANGGIS
TAHUN.2019.

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas Kalimanggis dilakukan sebagai wujud
akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai
mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan
capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun
rencana program audit.

II. Tujuan audit:


Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

III. Lingkup audit:


Pelayanan UKM:
- KIA
- Promkes
- Gizi
- Pencegahan Penyakit
- Kesehatan Lingkungan

Pelayanan UKP:
- Pendaftaran dan Raung Rekam medis
- Ruang Tindakan
- Ruang persalinan
- Laboratorium
- Farmasi
- MTBS
Administrasi manajemen:
- Administrasi kepegawaian
- Administrasi surat menyurat
- Pemeliharaan sarana dan prasarana
- Pemeliharaan alat
- Keuangan
IV. Objek audit:
Pelayanan UKM:
- KIA : Kepatuhan SOP Pelayan ANC Terpadu
- Promkes : Kepatuhan SOP pelaksanaan PHBS
- Gizi : Kepatuhan SOP Pelaksanaan screening gizi ibu hamil
- P2 : Kepatuhan SOP Pelaksanaan penyuntikan Imunisasi BCG
- Kesling : Kepatuhan SOP Pelaksanaan IS Rumah

Pelayanan UKP:
- Pendaftaran : Prosedur Pendaftaran Pasien Rawat Jalan
- Rekam Medis : Prosedur Pengambilan data Rekam Medik Pasien
Rawat Jalan
- Ruang Tindakan : Pelaksanaan Hecting
- Ruang persalinan : Pelaksanaan APN
- Laboratorium : Penggunaan APD bagi petugas Laboratorium
- Farmasi : Pelayanan resep rawat jalan

Administrasi manajemen:
- administrasi kepegawaian : Kelengkapan dan keseragaman file kepegawaian
- administrasi surat menyurat : Proses pengelolaan surat masuk dan keluar
- pemeliharaan sarana dan prasarana: Perawatan Ambulan/Pusling
- Pemeliharaan alat : Pelaksanaan Sterilisasi alat Medis
- keuangan : Pelaksanaan Pembayaran Pajak pembelian barang

V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)


VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:

Keterangan (bisa diisi


Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria dengan referensi yang
digunakan)
UKM
1 KIA Kepatuhan SOP Pelayan ANC Terpadu 10 T
2 Promkes Kepatuhan SOP pelaksanaan PHBS 10 Indikator PHBS
3 Gizi Kepatuhan SOP Pelaksanaan screening gizi ibu Instrumen screening Gizi ibu
hamil hamil
4 P2P Kepatuhan SOP Pelaksanaan penyuntikan SOP
Imunisasi BCG
5 Kesling Kepatuhan SOP Pelaksanaan IS Rumah Indikator IS Rumah Sehat
UKP
1 Pendaftaran dan Rekam Medik Prosedur Pendaftaran Pasien Rawat Jalan SOP Pendaftaran
2 Prosedur Pengambilan data Rekam Medik SOP Peyimpanan dan pencarian
Pasien rekam medik
3 Ruang Tindakan Pelaksanaan Hecting SOP Pelaksanaan Hecting
4 Ruang persalinan Pelaksanaan APN SOP APN
5 Laboratorium Penggunaan APD bagi petugas Laboratorium Kepatuhan penggunaan APD oleh
petugas dalam pelayanan
6 Farmasi Pelayanan resep rawat jalan SOP Pelayanan Resep rawat jalan
Administrasi manajemen
1 administrasi kepegawaian Kelengkapan dan keseragaman file kepegawaian Kepatuhan dalam kelengkapan
dan keseragaman file
kepegawaian
2 administrasi surat menyurat Proses pengelolaan surat masuk dan keluar SOP Proses Pengeloaan surat
masuk dan keluar
3 pemeliharaan sarana dan Perawatan Ambulan/Pusling SOP Perawatan Ambulan/Pusling
prasarana
4 Pemeliharaan alat Pelaksanaan Sterilisasi alat Medis SOP Pelaksanaan Sterilisasi alat
Medis
5 Keuangan Pelaksanaan Pembayaran Pajak pembelian SOP Pelaksanaan Pembayaran
barang Pajak pembelian barang

VIII. Instrumen audit:


a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
Jadwal audit internal

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2019

UNIT KERJA YANG DIAUDIT JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
KIA
Promkes
Gizi
Kesling
Pendaftaran
Ruang Rekam Medik
Ruang Tindakan
Ruang persalinan
Laboratorium
administrasi kepegawaian
administrasi surat menyurat
pemeliharaan sarana dan prasarana
Pemeliharaan alat
Keuangan

: Audit Pertama

: Audit ke dua
Rencana audit
(Audit Plan)
Puskesmas Kalimanggis

Sasaran audit Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/


Instrumen Tempat
No Unit Tujuan (Kegiatan/Proses Auditor yang digunakan Metoda waktu waktu
Audit pelaksanaan
yang diaudit) sebagai acuan audit I audit II
1 KIA Menilai 10 T Deni F, undang, Pedoman Wawancara Check list 10 April 2019 21 Juni Puskesmas
Penerapan 10 T Widia, dr. Yuyu pelaksanaan dan 10 T 2019 Kalimanggis
oleh Bidan pada ANC 10 T Observasi
kegiatan ANC
Ibu hamil
2 Promkes Menilai Kepatuhan SOP Deni F, undang, 10 Indikator Observasi Check list, 15 Mei 2019 15 Juni Desa
Kepatuhan pelaksanaan Widia, dr. Yuyu PHBS dan indikator 2019 Kalimanggis
terhadap SOP PHBS Dan SOP wawancara PHBS dan Kulon
Pelaksanaan Pelaksanaan Ceklis
PHBS oleh PHBS Observasi
Petugas
3 Gizi Menilai Kepatuhan SOP Deni F, undang, Instrumen Observasi Check list, 10 Juni 2019 10 Juli 2019 Puskesmas
Kegiatan Pelaksanaan Widia, dr. Yuyu Skrining dan lembar kalimanggis
Screening Gizi screening gizi ibu PAGT pengamata
pada ibu hamil hamil n
4 Kesling Menilai Kepatuhan SOP Deni F, undang, Pedoman Wawancara Check list 10 Juli 2019 10 Agustus Desa
pelaksanaan IS Pelaksanaan IS Widia, dr. Yuyu Pelaksanaan IS Panduan 2019 Kalimanggiswet
Rumah Rumah Rumah Sehat wawan an
cara
5 Pendaftaran Menilai Prosedur dr. Aruma, SOP Pendaftaran Wawancara Check list, 10 April 2019 10 Mei Unit Loket
pelaksanaan Pendaftaran Yusup, Eroh, E Pasien dan wawancara 2019 Pendaftara
pendaftaran Pasien Rawat Omay observasi dan puskesmas
pasien rawat Jalan observasi
Jalan
Rekam Medis Menilai cara Prosedur dr. Aruma, SOP Prosedur Observasi Check list 15 April 2019 15 Mei Ruang Rekam
pengambilan Pengambilan Yusup, Eroh, E Pengambilan observasi 2019 Medik
data rekam data Rekam Omay data Rekam Puskesmas
medis Pasien Medik Pasien Medik Pasien
Ruang Menilai Pelaksanaan dr. Aruma, SOP Observasi Check list 19 April 2019 19 Mei Ruang Tindakan
Tindakan pelaksanaan Hecting Yusup, Eroh, E Pelaksanaan SOP 2019 Puskesmas
Tindakan Omay Hecting
Hecting
Ruang Menilai Pelaksanaan dr. Aruma, SOP APN Observasi Check list 12 Mei 2019 12 Juni PONED
Persalinan pelaksanaan APN Yusup, Eroh, E SOP APN 2019
Menolong Omay
Persalinan
Laboretorium Menilai Penggunaan dr. Aruma, Kepatuhan Observasi Check list 05 Juni 2019 06 Juli 2019 Lab Puskesmas
penggunaan APD bagi Yusup, Eroh, E penggunaan SOP
APD oleh petugas Omay APD oleh Penggunaa
petugas Lab Laboratorium petugas dalam n APD
pelayanan
Farmasi Menilai kegiatan Pelayanan resep dr. Aruma, SOP Pelayanan Observasi Check list, 15 Juli 2019 15 Agustus Apotek
Pelayanan resep rawat jalan Yusup, Eroh, E Resep rawat SOP 2019 Puskesmas
rawat jalan Omay jalan Pelayanan
resep
rawat jalan
Tata Usaha Meniali Kelengkapan dan Deni F, undang, Kepatuhan Observasi Check list, 16 April 2019 16 Mei Ruang TU
Kelengkapan keseragaman file Widia, dr. Yuyu dalam 2019 Puskesmas
dan kepegawaian kelengkapan dan
keseragaman keseragaman file
File kepegawaian
Kepegawaian
Tata Usaha Menilai kegiatan Proses dr. Aruma, SOP Proses Observasi Check list, 22 Mei 2019 22 Juni Ruang TU
proses surat pengelolaan surat Yusup, Eroh, E Pengeloaan surat dan SOP dan 2019 Puskesmas
menyurat masuk dan keluar Omay masuk dan wawancara panduan
keluar wawancara
Tata Usaha Menilai Perawatan Deni F, undang, SOP Perawatan Observasi Check list, 12 Juni 2019 12 Juli 2019 Ruang TU
Pelaksanaan Ambulan/Pusling Widia, dr. Yuyu Ambulan/Puslin daraan SOP dan Puskesmas
perawatan g wawancara Panduan
Ambulan/Puslin wawan
g
Tata Usaha Menilai kegiatan Pelaksanaan dr. Aruma, SOP Observasi Check list, 22 Juli 2019 22 Agustus Ruang TU
sterilisasi alat Sterilisasi alat Yusup, Eroh, E Pelaksanaan dan SOP dan 2019 Puskesmas
medis Medis Omay Sterilisasi alat wawancara Panduan
Medis wawan
Tata Usaha Menilai kegitan Pelaksanaan Deni F, undang, SOP Observasi Check list, 19 Agustus 19 Ruang TU
cara Pembayaran Widia, dr. Yuyu Pelaksanaan dan SOP dan 2019 September Puskesmas
pembayaran Pajak pembelian Pembayaran wawancara Panduan
pajak barang Pajak pembelian wawan
pemboelian barang
barang

Mengetahui : Kuningan, 12 Maret 2019


Ketua TIM AUDIT
Anggota Tim AUDIT :
1 ( )
2 ( )
3 ( )
( ) 4 ( )