EMPRESA PÚBLICA

CASA PARA TODOS

PLAN ESTRATÉGICO 2017 - 2021
Índice

1 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA ............................................................................................. 1

1.1 Marco normativo.................................................................................................... 1

1.2 Descripción de la empresa. .................................................................................... 2

1.3 Análisis de ciclo de vida de la empresa. ................................................................. 3

Tabla N. 1. Parque Automotor CPT ....................................................................................... 4

Tabla N. 2. Auditoría Estados Financieros 2015 .................................................................... 5

Tabla N. 3. Auditoría Estados Financieros 2016 .................................................................... 5

Gráfico 1. Línea de Tiempo – Principales Hitos de CPT ......................................................... 9

Gráfico 2. Línea de Tiempo – Principales Hitos de CPT ....................................................... 10

Tabla N. 5. Evolución Situación Económica 2016 USD $ ..................................................... 11

Gráfico 2. Evolución de la Situación Económica.................................................................. 12

Gráfico 3. Evolución Personal CPT....................................................................................... 13

Gráfico 4. Evolución Masa Salarial ...................................................................................... 14

1.4 Cadena de valor. ................................................................................................... 14

Gráfico 5. Cadena de Valor - Empresa Pública Casa para Todos......................................... 14

Grafico 6. Estructura Orgánica – CASA PARA TODOS EP ..................................................... 15

1.5 Líneas de Negocio................................................................................................. 16

1.5.1 Vivienda ........................................................................................................ 16

1.5.2 Lotes de Terreno ........................................................................................... 17

Grafico 7. Ingresos Operativos Por Producto ...................................................................... 18

Grafico 8. Costos de Producción Por Producto ................................................................... 18

Grafico 9. Resultados Por Producto .................................................................................... 18

2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ............................................................................................... 19

2.1 Enfoque del Cliente Externo ................................................................................. 19

 2.1.1 Segmentación de Mercado ........................................................................... 19

Tabla Nro. 6 – Vivienda CPT ................................................................................................ 20

Tabla Nro. 7 - Comercialización de viviendas ...................................................................... 21

Tabla Nro. 8 - Comercialización de Lotes de Terreno ......................................................... 21

Tabla Nro. 9 – Modelos Asociativos .................................................................................... 22

2.1.2 Satisfacción del Cliente Externo ................................................................... 24

2.2 Enfoque del Cliente Interno ................................................................................. 25

2.2.1 Desarrollo de Personas ................................................................................. 25

Tabla Nro. 10 – Resultados Medición Clima Laboral........................................................... 26

Grafico 10. Medición Clima Laboral .................................................................................... 26

2.2.2 Capacitación del Personal ............................................................................. 28

3 Planificación Estratégica ...................................................................................................... 29

3.1 Análisis FODA........................................................................................................ 29

Tabla 11. Matriz FODA ........................................................................................................ 29

3.2 Matriz Boston Consulting Group .......................................................................... 30

Gráfico 11. Matriz BCG ........................................................................................................ 30

4 ELEMENTOS ORIENTADORES DE LA EMPRESA .................................................................... 31

4.1 Misión. .................................................................................................................. 31

4.2 Visión. ................................................................................................................... 31

4.3 Valores Corporativos ............................................................................................ 31

4.4 Políticas empresariales. ........................................................................................ 32

4.5 Perspectivas Empresariales. ................................................................................. 34

4.5.1 Perspectiva Financiera .................................................................................. 34

4.5.2 Perspectiva de Cliente y de Mercado ........................................................... 35

4.5.3 Perspectiva de Procesos Internos ................................................................. 35

4.5.4 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento ................................................... 35

5 FIJACIÓN DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, INDICADORES Y METAS ....................................... 35

 5.1 Objetivos estratégicos empresariales. ................................................................. 35

Gráfico 12. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ............................................................................... 36

5.2 Estrategias Empresariales..................................................................................... 36

Tabla 12. Estrategias Empresariales .................................................................................... 37

5.3 Mapa estratégico.................................................................................................. 37

Gráfico 13. Mapa Estratégico Empresa Pública Casa Para Todos ....................................... 38

5.4 Alineación Empresarial ......................................................................................... 38

Tabla 13. Alineación Objetivos Estratégicos ....................................................................... 39

5.5 Indicadores, línea base, metas plurianuales y responsables. .............................. 40

Tabla 14. Indicadores .......................................................................................................... 40

Tabla 15. Indicadores Línea base y Metas........................................................................... 41

6 CUADRO RESUMEN DEL PLAN ESTRATÉGICO ...................................................................... 41

Tabla 16. Cuadro Resumen de Plan Estratégico.................................................................. 42

Tabla 17. Notas Aclaratorias a Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas ..................... 43

7 GLOSARIO DE TÉRMINOS..................................................................................................... 43

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................................ 44

9 ANEXOS ................................................................................................................................ 45

9.1 Lista de predios CPT, viviendas y lotes disponibles. ............................................. 45

9.2 Catálogo de Productos ......................................................................................... 45

1 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

Para la Empresa Pública Casa para Todos, en adelante CPT, la planificación estratégica
constituye una importante herramienta de diagnóstico, análisis y toma de decisiones
que permite identificar el escenario presente, así como el deseado a futuro y
establecer los pasos que se deben realizar para alcanzar los objetivos planteados, es
por esta razón que CPT considera que sin un rumbo trazado existe un alto riesgo de
que las acciones emprendidas no respondan a las necesidades de la población.

Esta planificación toma aún más importancia en vista de la delegación que la empresa
ha recibido como ejecutor del programa “Casa Para Todos”, la empresa debe
mantener su visión urbanista que implica una ejecución ordenada y que considere
dentro de todas las actividades la coordinación con todos los actores del programa, a
fin de cumplir con este programa emblemático que busca dotar de viviendas dignas y
adecuadas a las personas más necesitadas del país.

Con este antecedente, y con la finalidad de contar con un documento que oriente y
direccione su accionar a largo plazo, se ha desarrollado el presente Plan Estratégico en
el cual se establecen los objetivos, programas y proyectos, considerados claves dentro
de su gestión.

Bajo esta perspectiva se recopilaron varios insumos a fin de preparar un documento

coherente con el resto de acciones que ejecutan otras instituciones del Estado.

1.1 Marco normativo.

- Constitución de la República del Ecuador artículos, 30, 66 numerales 2, y 25,
261 numeral 6, 285, 315 y 375.
- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas artículos 19, 54 y 70.
- Ley Orgánica de Empresas Públicas.
- Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021
- Decreto Ejecutivo 622 Creación de la Empresa Pública Nacional de Hábitat y
Vivienda
- Decreto Ejecutivo 976 Modificación objeto de creación.
- Decreto Ejecutivo 11, cambio de denominación de la empresa a Casa Para
Todos EP y delegación de la ejecución del programa “Casa Para Todos”.
- Decreto Ejecutivo 101, inclusión de Ecuador Estratégico EP como ejecutor del
programa “Casa Para Todos”.
- Decreto Ejecutivo 177, Creación de la Consejería de Gobierno para el
direccionamiento estratégico, la coordinación y el seguimiento del Programa
Emblemático del Gobierno Nacional “Casa Para Todos”.

1
 - Decreto Ejecutivo 822, Reglamento que regula las atribuciones, deberes y
responsabilidades de los directorios y de las gerencias generales de las
empresas públicas de la función ejecutiva.
- Acuerdo Ministerial 570, Norma Técnica para la creación de empresas Públicas.
- Acuerdo Ministerial 382, Norma Técnica para regular la elaboración y
Aprobación de los presupuestos de las Empresas Públicas de la Función
Ejecutiva, el procedimiento para la determinación del monto y el plazo para la
entrega de los recursos provenientes de los excedentes de esas empresas
públicas al Ministerio de Finanzas y la transferencia de recursos durante la
ejecución presupuestaria.

1.2 Descripción de la empresa.

Con fecha 20 de diciembre de 2014, la Secretaria Nacional de Planificación,

SENPLADES, emite el informe favorable para la creación de la Empresa Pública
Nacional de Hábitat y Vivienda, en este informe se resaltan los beneficios económicos
y sociales que la creación de la empresa daría al país, finalmente recomienda la
creación de la misma.

El 27 de febrero de 2015, el Ministerio de Finanzas, mediante oficio MINFFIN-DM-2015

0134, emite el dictamen favorable, basado en el informe de SENPLADES, para la
creación de la Empresa Pública Nacional de Hábitat y Vivienda.

Mediante decreto ejecutivo N. 622, del 17 de marzo del 2015, se crea la Empresa
Pública Nacional de Hábitat y Vivienda cuyo objeto de creación es el de incrementar la
oferta de vivienda a nivel nacional con el fin de corregir fallas de mercado en el
segmento de vivienda de interés social y prioritario. Se establecen además las
actividades, financiamiento, patrimonio y conformación del directorio de la empresa.

Con fecha 8 de abril de 2016, mediante decreto ejecutivo N. 976, se amplía el objeto
de creación de la empresa destacando la ampliación hacia el desarrollo de
infraestructura hotelera como parte del desarrollo urbano integral, así como también
la de asumir el rol de promotor, constructor y fiscalizador dentro de proyectos
inmobiliarios y hoteleros.

La Gestión de la Empresa Pública Nacional de Hábitat y Vivienda tuvo como finalidad la

generación de proyectos de vivienda de interés social y prioritario. El modelo de
gestión que la empresa desarrolló para este fin fue la consecución Alianzas Estratégicas
con el sector privado de la construcción, en las cuales la empresa aportó terrenos
mediante mecanismos que le permitirán recuperar la inversión a mediano y corto
plazo.

2
El modelo de Alianzas Estratégicas para el desarrollo de proyectos de vivienda de
interés social resulto ser bastante atractivo dentro del mercado inmobiliario nacional
lo que se demuestra en la constitución de 8 Alianzas Estratégicas hasta el 31 de
diciembre de 2016.

Mediante Decreto Ejecutivo N. 11 del 25 de mayo de 2017, se modifica la

denominación de la Empresa Pública Nacional de Hábitat y Vivienda por el nombre de
Empresa Pública Casa para Todos, en adelante CPT y se le encarga la ejecución del
“Programa Casa para Todos”, como un componente de la Misión Toda una Vida.

En sesión del día 6 de junio de 2017, el Directorio de CPT nombra al Gerente General
de la Empresa, quien será el encargado de cumplir con este nuevo encargo hacia la
empresa.

Mediante Decreto Ejecutivo N. 101 del 3 de agosto de 2017, se incluye como

ejecutores del programa Casa para Todos a Ecuador Estratégico EP.

Con fecha 22 de septiembre de 2017, el Consejo Nacional de Planificación, aprobó el

Plan Nacional para el Buen Vivir 2017 - 2021.

Mediante Decreto Ejecutivo N. 177 del 10 de octubre de 2017, se crea la Consejería de

Gobierno para el direccionamiento estratégico, la coordinación y el seguimiento del
Programa Emblemático del Gobierno Nacional “Casa Para Todos”, cuya atribución
principal es la de “ Orientar estratégicamente el Programa Casa Para Todos ”, es
necesario tener en cuenta que se continúan definiendo directrices que permitan la
ejecución del programa, mientras tanto, todas las actividades comerciales de la
empresa se mantienen, siempre que estas no interfieran con la delegación recibida
como ejecutores.

Finalmente, mediante sesión de Directorio del día lunes 30 de octubre de 2017, se

nombra al nuevo Gerente de la Empresa Pública Casa Para Todos EP.

Con estos antecedentes, CPT elabora el presente Plan Estratégico para el período 2017
– 2021.

1.3 Análisis de ciclo de vida de la empresa.

La empresa CPT, se encuentra en la fase de ciclo de vida denominada, CRECIMIENTO,

con dos años seis meses de funciones. Si bien es cierto, la denominación ha cambiado,
la empresa mantiene su objeto de creación y sobre todo, compromisos adquiridos, los
cuales deben tener continuidad en esta nueva etapa.

Durante los primeros años de operación, la empresa ha conseguido un sin número de

logros los cuales se detallan a continuación:

3
Desarrollo Organizacional:

 Apertura de la oficina en la ciudad de Manta y ampliación de la oficina de

la ciudad de Guayaquil, las cuales se encuentran operativas.

 Asignación de mobiliario y equipos para las oficinas de la EPCPT mediante

gestión con varias instituciones públicas como el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda -MIDUVI-, Banco de Desarrollo -BED- y Servicio de
Gestión Inmobiliaria del Sector Público - INMOBILIAR-

 Asignación a la Empresa Pública Casa para Todos EP de un vehículo, para

su uso en la ciudad de Guayaquil, mediante la gestión con el MIDUVI.

Tabla N. 1. Parque Automotor CPT

CODUCTOR
No. PLACAS VEHÍCULO CIUDAD
ASIGNADO

1 PEI-7922 --------- Quito

2 PEI-1525 Marcos Arias Guayaquil

3 PEI-3078 ---------- Guayaquil

5 PCP-7767 Santo Ayala Quito

6 PEI-7080 Edison Hurtado Quito

Elaboración: Gerencia Administrativa Financiera

Talento Humano:

 En la segunda sesión de Directorio realizada el 1 de junio del 2015, se

aprobó las Escalas Salariales, la Estructura Orgánica y las Normas Internas
de Administración de Talento Humano.

 El 17 de julio de 2015 el Directorio de la EPV aprobó el Estatuto Orgánico

Funcional en el cual se detallan las actividades y productos de cada
unidad administrativa.

 El 16 de enero del 2017 se aprobó la actualización de la Estructura

Orgánica y el Estatuto Orgánico por Procesos.

 El 13 de junio, el 05, 10, 19 y 21 de julio de 2017, se mantuvieron

reuniones de trabajo con la EMCO EP, para definir la propuesta de la
nueva estructura, y dimensionar la incorporación del personal y
establecer el presupuesto.

4
 La estructura contempla el fortalecimiento de la estructura actual,
incorporando unidades necesarias para el cumplimiento del objetivo
principal del programa “Casa para Todos” y manteniendo las unidades
existentes con miras a su crecimiento paulatino dependiendo de la carga
que el programa demande, con un equipo asesor y de unidades de
negocio en donde el programa lo requiera con la finalidad de abarcar el
territorio en donde se ejecutará el programa, con esto la empresa será
capaz de responder ante las exigencias del programa a nivel nacional.

Gestión Financiera Contable:

 Se cuenta con la auditoría final de los estados financieros del año 2015
cuya opinión expresa la razonabilidad de los estados financieros de la
empresa (limpia).

Tabla N. 2. Auditoría Estados Financieros 2015

Actividad de Control Auditoría Externa Estados Financieros 2015

Pedido Oficio No. EPV-GG-16-0113-O 29 febrero 20 16
Orden de Trabajo OT No. 0025-DADeIS-16 3 junio 2016
Conferencia Final Informe Borrador 4 julio 2016
Informe aprobado por CGE No. DADeIS-0039-16 7 noviembre 2016
Notificación de la CGE Oficio No. 34040-DADeIS 1 diciembre 2016
Conocimiento Directorio Directorio No. 11 14 diciembre 2016
Recomendaciones Tres (3) Implementadas cumplidas
Elaboración: Gerencia Administrativa Financiera

 Se cuenta con la auditoría de los estados financieros del año 2016, se

espera que el informe final sea presentado en el último trimestre del año
2017.

Tabla N. 3. Auditoría Estados Financieros 2016

Actividad de Control Auditoría Externa Estados Financieros 2016

Pedido Oficio No. EPV-EPV-2017-0111-O 6 de marzo del 2017
Orden de Trabajo OT No. 0027-DADeIS-17 6 junio 2016
Conferencia Final Informe Borrador 29 junio 2016
Elaboración: Gerencia Administrativa Financiera

 La Empresa Pública Casa Para Todos EP con Oficio Nro. EPCPT-EPV-2017-

0467-O del 08 de septiembre de 2017, solicitó al Ministerio de Economía
y Finanzas autorice y conceda el aval del Gobierno Nacional para
respaldar la operación de crédito que será otorgada por el Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P. por el monto de USD$ US$ 100´225.325,00.

5
  El Ministro de Economía y Finanzas con Oficio Nro. MEF-MINFIN-2017-
0432-O del 13 de septiembre de 2017, señala que el aval del gobierno se
concede a la operación de financiamiento de facilidad financiera
solicitada por la Empresa Pública Casa para Todos al Banco de Desarrollo
del Ecuador B.P., por un monto de USD100´225.325,00, con el objeto la
ejecución de los planes de vivienda del Plan Casa para Todos.

 El 21 de septiembre del 2017 el Directorio de la Empresa Casa Para Todos

EP autorizó el inicio del proceso precontractual para la obtención de una
línea de crédito a suscribirse con el Banco de Desarrollo del Ecuador BDE,
denominada “Crédito para Facilidad Financiera a Corto Plazo”, que
servirá para la ejecución del “Programa Casa para Todos” como parte del
Plan “Toda una Vida”, por un monto de USD. 100.225.325 millones de
dólares de los Estados Unidos de América.

Direccionamiento Estratégico:

 Aprobación del Plan Estratégico 2016 – 2017

 Aprobación de la Actualización del Plan de Negocios 2017
 Reportes de Ejecución Programática 2016 presentados a SENPLADES
 Reportes de Ejecución Financiera Semestral presentados al Ministerio de
Finanzas.

Gestión técnica:

• Construcciódel Sistema Informático de Gestión de suelo, que se estructura a

través de la alimentación permanente de la base de datos de suelo
disponible a nivel nacional. Administra la información técnica, legal y
administrativa de los inmuebles de propiedad de la empresa y de aquellos
en proceso de análisis para transferencia.

• A través de los procesos de contratación pública se han desarrollado los

diseños urbanísticos y de redes de los predios:

1) Manuel Córdova Galarza 3400 Unidades de Vivienda

2) PUAE – San Carlos 476 Unidades de Vivienda
3) Bellavista 890 Unidades de Vivienda
4)18 de septiembre 12 unidades de Vivienda
5)La Betania 1200 Unidades de Vivienda

• Se ha realizado la gestión técnica para la regularización, con fines de

comercialización, de los predios:

1) Primavera de Petrillo, Nobol, Guayas

2) Los Lirios, Quito, Pichincha

6
 3) Urbanización La Fontana, Esmeraldas, Esmeraldas1.

• Se contrató la elaboración de estudios técnicos preliminares con fines de

desarrollo de vivienda de interés social de 16 predios, y el sondeo de
mercado 6 inmuebles, que incluye:

1) Fotografía aérea exploratoria

2) Topografía y levantamiento de linderos
3) Estudio de suelos

• Se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional (INMOBILIAR;

MIDUVI, STPAHI; GAD de Nobol y CPT) para la regularización de la Lotización
Primavera de Petrillo en el cantón Nobol, en el cual la CPT será la encargada
del proceso de transferencia de dominio a los actuales posesionarios, para lo
cual se realizó:

1) Levantamiento social
2) Fotografía aérea
3) Rediseño Urbano
4) Linderación de lotes
5) Estudios de Infraestructura

• Por encargo ministerial, la CPT participó del proceso de reconstrucción de los

territorios afectados por el sismo del 16 de abril de 2016, identificando 23
predios para implantación de vivienda temporal en Manabí y Esmeraldas y 7
sitios para escombreras.

• Se elaboró el Plan para la recuperación Urbana de la Cabecera Parroquial de

San José de Chamanga y diseño urbano de varios proyectos, que incluyó:

1) Estudio geotécnico para definir suelo apto para el desarrollo urbano

y determinación de zonas edificables y no edificables
2) Definición de áreas urbanas y de expansión para la reconstrucción y
el desarrollo de programas de vivienda nueva y reubicación de
afectados
3) Directrices de planificación a largo plazo para la construcción de
infraestructura y dotación de servicios.
4) Elaboración de documentación normativa

• Se realizó los informes de pre calificación o calificación de 15 proyectos de

vivienda de interés social en coordinación con la gerencia de vivienda del
MIDUVI.

1
Como un servicio de consultoría prestado al BIESS.

7
 Gestión Comercial:

• Suscripción de tres contratos de Gerencias de Proyectos inmobiliarios de

Fideicomisos BIESS: 1) Portal de los Valles, 2) Inchalillo Gardens y 3) Portal de
Granada. en la ciudad de Quito.
• Se han comercializado 160 inmuebles entre viviendas y lotes de terreno en
los proyectos Jardín de los Girasoles, La Paz, Rivotorto y Primavera de
Petrillo.
• Se suscribió un contrato para la comercialización de las unidades de vivienda
del proyecto Portal de Granada.
• Se suscribió un contrato con el BIESS para la elaboración de informes de
viabilidad de los proyectos inmobiliarios Portal de Mallorca, Nueva Villa de
Oro, Asturiana e IESS – El ejido.

A continuación, se presenta la línea de tiempo de CPT:

8
 Gráfico 1. Línea de Tiempo – Principales Hitos de CPT

Elaboración: Dirección de Planificación y Seguimiento

9
En lo referente a la situación financiera, a continuación, se presenta la evolución de los
estados financieros de CPT:

Tabla N. 4. Evolución Situación Financiera 2016USD $

Elaboración: Dirección Financiera

Gráfico 2. Línea de Tiempo – Principales Hitos de CPT

Elaboración: Dirección Financiera

10
En el Estado de Situación Financiera se puede evidenciar el aumento del patrimonio
público en 11 veces con relación al año 2015, por la recepción de bienes inmuebles
(terrenos, viviendas, lotes) por medio de la figura legal de transferencia a título
gratuito o donación por parte de otras instituciones del sector público.

El total de bienes inmuebles asciende a 15 terrenos, 75 viviendas2 y 938 lotes3 de

terreno que han pasado por un proceso de saneamiento jurídico y se han registrado en
el balance en el activo al grupo 135 Existencias para la Venta, mismos que han ido
incrementando su valor por la acumulación de costos que se incurren en los procesos
previos a la comercialización, distribución y/o asociación en el curso ordinario de las
operaciones por eso dichos bienes y costos se los mantiene en el activo corriente de la
entidad.

Tabla N. 5. Evolución Situación Económica 2016 USD $

2
Las 75 viviendas corresponden a:
- 43 viviendas de la Paz
- 18 viviendas en espera de crédito hipotecario BIESS en La Paz
- 2 viviendas disponibles en Jardín de los Girasoles
- 6 viviendas en espera de crédito hipotecario BIESS en Jardín de los Girasoles.
- 6 viviendas en Rivotorto

3
Los 938 lotes conocidos como “Petrillo de Nobol” se componen de la siguiente manera:
- 238 en proceso de regularización de los cuales 92 tienen actas de reserva firmadas y 146 en
procesos de acuerdo con los ocupantes irregulares.
- 254 serán destinados al programa Casa Para Todos.
- 446 serán comercializados por la empresa
Adicionalmente se informa que todo el predio se encuentra en un proceso de actualización catastral por
lo que no se cuenta con un detalle de la totalidad de los lotes, en el anexo del presente documento se
detallan únicamente los 144 lotes que se encuentran en conversaciones con los ocupantes irregulares.
Dos predios no cuentan con información georeferencial.

11
Elaboración: Dirección Financiera

Gráfico 2. Evolución de la Situación Económica

Elaboración: Dirección Financiera

En el Estado de Resultados los ingresos se incrementan con relación al año 2015, de

USD $ 3,973.15 a 1,796,845.40 millones de dólares, dichos ingresos corresponden a la
prestación de servicios, venta de bienes y la generación de alianzas públicas privadas,
además del saldo en caja y cuentas pendientes por cobrar que se mantenía al 31 de
diciembre 2016.

Los ingresos por Venta de Edificios, Locales y Residencias representan el 40% del total
del presupuesto por autogestión y su nivel de ejecución a la presente es del 81% por la
partida de venta de inmuebles en la provincia del Guayas cantón Duran en el Programa
Habitacional el Jardín de los Girasoles (37) y en la provincia de Tungurahua cantón
Pelileo en el Programa Habitacional La Paz (15) y en la provincia de Cotopaxi cantón
Salcedo en el Conjunto Habitacional Rivotorto (2)

Los ingresos por Venta de Otros Servicios Especializados representan el 5% del total
del presupuesto por autogestión por prestación de servicios por gerencia de proyectos
inmobiliarios y su nivel de ejecución a la presente es del 36% de ejecución por
prestación de servicios al gerenciar los Fideicomisos Inmobiliarios del BIESS; Portal de
los Valles, Inchalillo Gardens, Portal de Granada y Fontana.

Ingresos por Financiamiento y Cuentas por Cobrar años anteriores representan el 25%
del total del presupuesto de autogestión con una ejecución del 91% por el saldo en
caja que se mantenía al 31 de diciembre de 2016 y al descargo de la cuenta por cobrar

12
a nombre del Ministerio de Finanzas por el saldo acreditar por recursos solicitados con
cargo a la asignación del gobierno central año 2016.

El registro de la constitución de los Fideicomisos Inmobiliarios por Alianzas Estratégicas

tiene impacto en el estado de situación financiera y estado de resultados, ya que el
registro se lo realiza por el valor de aporte del terreno ofertado por el socio estratégico
en concurso público; y además con el descargo en libros al valor que se mantenía el
terreno más todos los valores legales y técnicos incurridos con cargo a los costos
operacionales, se actualiza el activo por la re expresión en positivo de los recursos no
monetarios.

A la presente no se han solicitado recursos al Ministerio de Finanzas con cargo al

presupuesto institucional año 2017.

Durante el periodo en análisis los gastos corrientes, producción, capital y el pasivo

circulante que se han ejecutado, se han financiado con los ingresos devengados por
autogestión tanto por la venta de bienes, prestación de servicios y los saldos en caja y
cuentas pendientes de cobro al 31 de diciembre 2016.

Finalmente, la evolución de la fuerza laboral se presenta en el siguiente detalle:

Gráfico 3. Evolución Personal CPT

Fecha de corte 30 /11/2017

Elaboración: Dirección de Planificación y Seguimiento

13
 Gráfico 4. Evolución Masa Salarial

Elaboración: Dirección de Planificación y Seguimiento

1.4 Cadena de valor.

La cadena de valor, se desprende de la estructura orgánica de la institución, la misma
se presenta a continuación:

Gráfico 5. Cadena de Valor - Empresa Pública Casa para Todos4

Elaboración: Dirección de Planificación y Seguimiento

4
Nueva Estructura propuesta por la empresa.

14
 Grafico 6. Estructura Orgánica – CASA PARA TODOS EP

Elaboración: Dirección de Planificación y Seguimiento

15
En base a esta estructura, la cadena de valor de la CPT jerarquiza los procesos de la
organización en tres tipos: Procesos Gobernantes, Procesos Agregadores de Valor,
Procesos de Apoyo y Procesos de Asesoría.

Los procesos Agregadores de Valor incluyen:

- Gestión Técnica
o Gestión Territorial
o Gestión de Infraestructura
o Gestión de Acompañamiento Social
- Gestión de Alianzas Estratégicas
o Gestión de Negocios
o Gestión de Comercialización
- Gestión de Promoción Inmobiliaria
o Gestión de Factibilidad Inmobiliaria
o Gestión de Proyectos Especiales
- Gestión de Empresas Organizadoras de Vivienda en Territorio
o Gestión de Organización de la Oferta
o Gestión de Organización de la Demanda

1.5 Líneas de Negocio

CPT maneja dos líneas de negocio; vivienda y lotes de terreno:

1.5.1 Vivienda
Se refiere a la comercialización de viviendas, dentro de esta línea tenemos los
siguientes productos:

Vivienda Casa Para Todos 100%: Viviendas subvencionadas por el Estado

Ecuatoriano, la entrega de esta vivienda será coordinada con Secretaría Técnica
del Plan Nacional Toda una Vida.

La empresa utilizará las siguientes modalidades para la obtención de este

producto:

Contratación de obra para la construcción de viviendas.

Alianzas Estratégicas que incluyan vivienda Casa Para Todos dentro del total de
viviendas.

▪ Organización de la oferta y demanda para la construcción de

vivienda en territorio.

16
 Vivienda Casa Para Todos Copago: Vivienda subvencionada en parte por el
estado y la diferencia cubierta por el beneficiario final, la entrega de esta
vivienda será coordinada con Secretaría Técnica del Plan Nacional Toda una
Vida.

La empresa utilizará las siguientes modalidades para la obtención de este

producto:

Contratación de obra para la construcción de viviendas.

Alianzas Estratégicas que incluyan vivienda Casa Para Todos dentro del total de
viviendas.

▪ Organización de la oferta y demanda para la construcción de

vivienda en territorio.

Vivienda VIS: Viviendas que son propiedad de la empresa En cuanto a las

viviendas VIS la empresa realiza el mantenimiento de las mismas y ejecuta
todos los procesos de legalización ante las autoridades locales. Para la
comercialización de estas viviendas, CPT elabora las políticas comerciales en
donde se estructurará formas de pago que incluyan el beneficio del bono de la
vivienda, otorgado por el MIDUVI.

1.5.2 Lotes de Terreno

Se refiere a la comercialización con fines de regularización, de los predios que
pertenecen a la empresa y que han sido ocupados de manera irregular, para la
adquisición de estos lotes, CPT estructurará formas de pago de acuerdo a las
condiciones socio – económicas del sector en intervención.

Con la finalidad de estimular el sector inmobiliario a escala nacional, CPT propone el

aprovechamiento de la capacidad instalada dentro del mercado inmobiliario nacional y
promueve principalmente la conformación de Alianzas Estratégicas para el desarrollo
de proyectos inmobiliarios en predios propios urbanizados y en proceso de
urbanización, así como en predios privados para los cuales se deberán diseñar modelos
asociativos específicos.

A continuación, se presenta un pequeño resumen sobre el comportamiento de los

productos en el período 2016 – 2017.

17
 Grafico 7. Ingresos Operativos Por Producto
Al 30 de noviembre de 2017

Elaboración: Dirección de Planificación y Seguimiento

Grafico 8. Costos de Producción Por Producto

Al 30 de noviembre de 2017

Elaboración: Dirección de Planificación y Seguimiento

Grafico 9. Resultados Por Producto

Al 30 de noviembre de 2017

Elaboración: Dirección de Planificación y Seguimiento

18
Como se puede observar en los gráficos anteriores, las Alianzas Estratégicas se
constituyen como la mayor generadora de recursos para la empresa con un 48%,
seguido de las viviendas con un 44% y finalmente consultorías – asesorías y lotes de
terreno que en conjunto suman un 8%.

Sin embargo, al analizar los resultados en comparación con los costos, observamos que
la venta de vivienda es la que genera una mayor rentabilidad para la empresa pues sus
costos representan el 63%, mientras que por las alianzas tenemos un valor del 85%.

Estos resultados explican el objeto de la empresa, pues es objetivo primordial la

generación de proyectos de vivienda social, lo cual se logra manteniendo a un costo
bajo el valor de los predios, mientras que las viviendas, al ser un producto terminado,
puede comercializarse en base a los precios referenciales del mercado en el que se
encuentren ubicados los proyectos de vivienda.

2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

2.1 Enfoque del Cliente Externo

2.1.1 Segmentación de Mercado

La empresa tiene presencia y se encuentra posicionada a nivel nacional con todos sus
productos, en cuanto a la cobertura dentro de la ejecución del programa “Casa Para
Todos” la empresa tendrá presencia en territorio para una mejor gestión.

A continuación, presentamos un análisis con las principales características de los

consumidores por producto en cuanto a la parte comercial de la empresa, asi como
para la ejecución del programa “Casa Para Todos”.

2.1.1.1 Vivienda CPT

Producto cuyas características tanto del producto como del beneficiario vienen determinadas
por el Programa Casa Para Todos, se identifican dos modalidades; Vivienda 100%
subvencionada y Vivienda Copago

19
 Tabla Nro. 6 – Vivienda CPT
VIVIENDAS CPT
CARACTERISTICAS VARIABLES SEGMENTO COMPRADORES
Demográficas Ubicación Nivel Nacional
Socio Edad 18 - 80
demográficas Género Masculino - Femenino
Nivel Económico Pobreza Extrema y Pobreza Moderada
Motivacionales Búsqueda de Vivienda
beneficios
Tipo de Vivienda 100% subvencionada, Copago y VIS
Diseño y Autoría: EMCO
Elaboración: Dirección de Planificación y Seguimiento

2.1.1.2 Vivienda VIS

Para este producto, se han identificado dos grupos de consumidores:

- El primer grupo está centralizado en personas que buscan vivienda económica

(VIS), es decir dentro del segmento de la población socioeconómica media baja, y
baja, que resultan beneficiarios del bono de la vivienda.

- En el segundo se encuentran las personas en búsqueda de una vivienda VIP, y que

por esta razón no pueden aplicar al beneficio del bono de la vivienda bono, pero
que cuentan con el beneficio de tasas preferenciales del 4,87% y del 6% para sus
créditos hipotecarios.

- Los dos grupos de consumidores identificados, según el Acuerdo Ministerial 027-

15 del 24 de agosto de 2015, del MIDUVI, deben estar ubicados principalmente
dentro del cantón donde se encuentra ubicado el proyecto de vivienda, sin
embargo dentro del mismo acuerdo ministerial se indica que los interesados
pueden ser de otros cantones siempre y cuando su residencia no implique una
distancia mayor a 50 km. Acuerdo Ministerial 027-15 Reglamento para la
Operación del Sistema de Incentivos para la Vivienda –SIV 24/08/2015. Artículo 7,
10.

20
 Tabla Nro. 7 - Comercialización de viviendas
COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDA VIS
CARACTERISTICAS VARIABLES SEGMENTO
COMPRADORES
Demográficas 5 Ubicación Guayas, Cotopaxi y
Tungurahua
Socio demográficas Edad 18 - 80
Género Masculino - Femenino
Nivel Económico Bajo, medio, medio alto
Motivacionales Búsqueda de Vivienda
beneficios
Tipo de Vivienda VIS
Diseño y Autoría: EMCO
Elaboración: Dirección de Planificación y Seguimiento

2.1.1.3 Lotes de Terreno

Con fines regulatorios, se comercializa a los ocupantes informales de los predios de la
empresa

Tabla Nro. 8 - Comercialización de Lotes de Terreno

COMERCIALIZACIÓN DE LOTES DE TERRENO
CARACTERISTICAS VARIABLES SEGMENTO
COMPRADORES
Demográficas 6 Ubicación Guayas - Pichincha
Socio demográficas Edad 18 - 80
Género Masculino - Femenino
Nivel Económico Bajo, medio, medio alto
Motivacionales Búsqueda de Regularización de la
beneficios propiedad
Lotes de Terreno Ocupados irregularmente
Diseño y Autoría: EMCO
Elaboración: Dirección de Planificación y Seguimiento

Se debe recordar que los productos que CPT comercializa se encuentran en distintas
zonas del país. El interés de la empresa además de contribuir a que las familias puedan
tener su casa propia, es vender de una manera eficiente los bienes del Estado que
están abandonados y que son potencial fuente de asentamientos irregulares.

5
El segmento se incrementará cada vez que existan nuevos proyectos transferidos a la
empresa
6
El segmento se incrementará cada vez que existan nuevos proyectos transferidos a la
empresa

21
En cuanto a los medios para la dotación de viviendas dentro del Programa Casa Para
Todos, se procede a realizar un análisis adicional referente a nuestros principales
aliados, el sector promotor y constructor privado:

En el país, existen aproximadamente 6367 empresa registradas, cuyo objeto principal

es la construcción de todo tipo de edificios residenciales; edificios de alturas elevadas,
viviendas, etc., CPT identificará, clasificará y a estas empresas, definiendo el perfil
óptimo de los potenciales asociados estratégicos, necesarios para el cumplimiento de
los objetivos estratégicos institucionales, garantizando que siempre se contará con el
mejor aliado estratégico. La siguiente tabla presenta las principales características que
CPT buscará en sus aliados estratégicos.

Tabla Nro. 9 – Modelos Asociativos

ALIANZAS ESTRATÈGICAS
CARACTERISTICAS VARIABLES SEGMENTO ALIADOS
Nacional
Demográficas Ubicación
Internacional
Privado
Sector
Público
Tipo de Empresa
Construcción -
Actividad
Inmobiliario
Valor de 10% del valor base del
Patrimonio
Patrimonio predio en concurso.
Tipo de
Vivienda
construcción
Experiencia
Años de
Más de 15 años
experiencia
Diseño y Autoría: EMCO
Elaboración: Dirección de Planificación y Seguimiento

Las primeras experiencias en modelos asociativos desarrollados por la empresa a nivel

nacional resultaron de mucho interés para los promotores inmobiliarios, los predios
que oferta la empresa permitieron promover el desarrollo inmobiliario adecuado en
cuanto a equipamiento y acceso a servicios, aprovechando el tejido urbano existente e
incorporando de esta manera todos estos proyectos a un proceso formal de
planificación de la ciudad.

En los próximos 4 años CPT se ha propuesto continuar con este modelo, siendo la
entidad estatal pionera en este tipo de mecanismos de asociación, cumpliendo de esta
manera con su objeto de creación. Dentro del “Programa Casa para Todos”, se
aprovechará la versatilidad de este mecanismo para aportar al cumplimiento de los
objetivos planteados, es decir mediante modelos asociativos con el sector privado se

22
destinarán % de vivienda CPT, de acuerdo a los estudios de factibilidad de los
proyectos a generarse bajo esta modalidad.

2.1.1.4 Programa Casa Para Todos

Una vez definidos los productos que dentro del “Programa Casa para Todos”, serán
ofertados por la empresa, el programa merece un análisis especial:

- 191.000 unidades habitacionales 100% subvencionadas para los hogares dentro de

la clasificación de pobreza extrema y pobreza moderada.

- 134.000 unidades habitacionales en la modalidad parcialmente subvencionados o

copago para los hogares de la clasificación de pobreza moderada.

El total de la oferta de vivienda para el programa “Casa Para Todos” es de 325.000

unidades habitacionales.

Para determinar la demanda de vivienda, se debe tener claro que no necesariamente

es un sinónimo de necesidad, la demanda se relaciona directamente también con la
capacidad de pago por parte de la población, a este grupo se le puede denominar
como “demanda potencial”, es decir, este grupo se refiere al sector de la población
que desea adquirir una vivienda y que puede pagar por ella.

Mediante la creación del “Programa Casa para Todos” el Gobierno Nacional elimina el
factor adquisitivo enfocándose en lo que se podría denominar la “demanda real” que
se refiere a la población con necesidades de vivienda lo cual no significa
necesariamente que puedan acceder a una, en virtud de su capacidad de pago.

En este sentido la manera en que se mida la cantidad de viviendas necesarias para este
programa, determinará las políticas, estrategias y recursos requeridos para aportar en
la solución del déficit habitacional en el país.

El “Programa Casa para Todos” establece que la selección de las familias beneficiarias
deberá ser determinadas por la Secretaría Técnica “Misión Toda Una Vida”, para ello
deberán contar con toda la información proveniente del INEC, MIES, MIDUVI,
SENPLADES y la base de datos del registro social.

Es importante tener claro que la concepción del programa coloca en la mesa el debate
sobre la planificación urbana a nivel nacional, el reto planteado supone el crecimiento
de las ciudades donde el programa intervendrá y supone además que este crecimiento
debe ser planificado y ordenado, en este sentido la gestión técnica que ofrece CPT
adquieren importancia relevante.

23
Para el cumplimiento del gran objetivo nacional, la empresa requiere como primer
insumo, los predios a nivel nacional, validados por el MIDUVI y adicionalmente es
necesario conocer a las familias beneficiarias, para poder dimensionar el número y la
modalidad de viviendas que deberán ser entregadas dentro del programa.

Con estos dos principales insumos, la empresa dentro de su rol de ejecutor del
programa, ha desarrolladas tres líneas de acción:

- Proyectos Inmobiliarios; Vivienda terminada que cumpla con las características

requeridas por el programa casa para Todos.

- Proyectos Propios; Vivienda terminada generada mediante modelos asociativos

desarrollados por CPT.

- Vivienda en terreno propio; Vivienda generada mediante la organización de la

oferta y la demanda de constructores de vivienda en terrenos propios (OVTP).

Todas estas líneas de acción deben acoplarse finalmente a la visión empresarial que
busca obtener recursos de autogestión acompañados por su puesto del beneficio
social.

2.1.2 Satisfacción del Cliente Externo

La satisfacción del cliente externo está relacionada con la percepción que este tiene de la
empresa, en ese sentido la gestión de inserción, manejo de imagen y creación de la reputación
de la empresa en el medio de la construcción, de forma efectiva y con un alcance positivo se
mantuvieron acercamientos con las cámaras de la construcción del país, promotores
inmobiliarios, GADs, sociedad civil y el mismo Gobierno Nacional.

Estas acciones se vieron reflejadas en la aceptación del gremio al modelo de negocio de la

empresa, es así que en poco más de un año de gestión empresarial la imagen proyectada es de
confianza y no solo en el ámbito nacional, la relación de la empresa con el gremio constructor
ha traspasado fronteras y se ha dado a conocer el modelo de negocio de la empresa de forma
internacional, llegando incluso a la firma de Memorandos de Entendimiento o intención con
empresas de Asia y Europa.

Para que la imagen de la empresa termine de consolidarse, es necesaria la vinculación con la

sociedad civil, especialmente con las poblaciones que se encuentran el en rango de acción
de la empresa y eso es algo en lo que la empresa ha trabajado en los últimos meses, se ha
realizado varias reuniones de información, atención ciudadana, rendiciones públicas de
cuentas, claro está, aún falta mucho por hacer.

Finalmente, la empresa cuenta con su plan de comunicación que, en coordinación con la

SECOM, mantienen la presencia de la empresa en medios de comunicación logrando que la
sociedad conozca los diferentes ámbitos de gestión de la empresa.

24
En este campo y con motivo del Programa casa Para Todos, esta presencia debe crecer, pero
siempre de acuerdo a los resultados obtenidos por la eficiente gestión institucional.

En lo que se refiere a la satisfacción que buscamos obtener de nuestros clientes, hay que
destacar que la empresa maneja dos tipos de clientes; el primero la STPTV, con quien se
coordinará metodologías que permitan medir el cumplimiento de la empresa con el Plan Toda
Una Vida, básicamente la propuesta tendrá que ver con la entrega formal de las viviendas
generadas por la empresa mediante todas sus líneas de acción a la STPTV7.

Por otro lado tenemos a nuestros clientes directos, relacionados con la comercialización de
vivienda VIS y Lotes de terreno con fines de regulación, durante el año 2018, las direcciones de
comercialización y comunicación, diseñaran encuestas destinadas a medir el nivel de
satisfacción de los clientes que han adquirido una vivienda o regularizado la propiedad de su
lote de terreno, el cronograma planteado es el siguiente:

- Diseño de encuesta: Hasta el 31 de marzo de 2018

- Aplicación de Encuesta: Desde 1 de junio hasta 31 de agosto de 2018

- Análisis y evaluación de resultados: Hasta el 31 de diciembre de 2018

2.2 Enfoque del Cliente Interno

2.2.1 Desarrollo de Personas

Medición del Clima Laboral

Con Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0052 del 28 de marzo de 2017, se aprobaron

las reformas al Estatuto del Ministerio de Trabajo, mismas que entraron en vigencia a
partir del 1 de abril de 2017; de esta manera, dentro de las atribuciones establecidas
para la Dirección de Gestión del Cambio y Cultura Organizacional se menciona lo
siguiente: "Coordinar con las unidades administrativas competentes de las entidades,
la implementación de políticas, lineamientos metodológicos y herramientas necesarias
para gestionar acciones enfocadas a la gestión del cambio, clima, cultura
organizacional y desarrollo de la gestión del talento humano".

Por lo antes señalado, el Ministerio del Trabajo, realizo conjuntamente con EMCO EP,
la medición de clima y cultura laboral en la Empresa Pública Casa Para Todos,
enmarcada en la metodología propia del Estado Ecuatoriano del Modelo de Medición
de Clima y Cultura Laboral.

Los resultados obtenidos se pueden observar en la siguiente tabla:

7
Esta medición se relaciona directamente con el OEE 2, meta “% de Vivienda CPT entregada”

25
 Tabla Nro. 10 – Resultados Medición Clima Laboral

Fuente: Ministerio del Trabajo, Informe de medición de clima y cultural, CPT, 2017

Grafico 10. Medición Clima Laboral

Fuente: Ministerio del Trabajo, Informe de medición de clima y cultural, CPT, 2017

Como resultado de la medición se tiene que la empresa se orienta al usuario. La mayor

preocupación es satisfacer las necesidades de usuarios y ciudadanía. Las personas y
unidades compiten entre sí por mejorar la calidad de sus productos y servicios. El
liderazgo de la institución es generalmente usado para el asegurar la satisfacción de los
usuarios.

En cuanto al manejo del recurso humano se caracteriza por la alta competencia y

exigencia en la entrega de productos y servicios de calidad. Lo que mantiene unida a la
institución es el cumplimiento de metas. El servicio y la calidad son temas comunes. La
institución enfatiza el hacer acciones orientadas a la calidad.

Adicionalmente se entiende que la institución es jerarquizada, formal y estructurada.,

para cualquier actividad existen procedimientos y normas previamente definidos. La
máxima autoridad se puede considerar como ejemplo de coordinación, organización y
defensa de la eficiencia.

El estilo de dirección se caracteriza por promover la seguridad en el empleo, la

permanencia en el puesto y la existencia de poca incertidumbre. Los valores

26
compartidos por el personal son el respeto a las normas y políticas formales y el
cumplimiento de la jerarquía. Es muy importante que todo esté coordinado.

Estratégicamente es importante la permanencia y la estabilidad de sus miembros, la

eficiencia, control y funcionamiento fluido son aspectos clave. El éxito se basa en la
eficiencia. El cumplimiento en el servicio, la adecuada programación de la producción y
los bajos costos son aspectos críticos. La entidad define el éxito como la capacidad de
entregar productos y servicios de excelencia.

Sobre la base de los resultados obtenidos en la medición de clima laboral a la Empresa

Pública Casa para Todos, se puede concluir:

- El componente Liderazgo es de 62%, que corresponde a Aceptable; no brinda

una gran conducción al equipo de trabajo, pero tampoco entorpece la
consecución de los objetivos institucionales.

- La valoración dada al componente Compromiso es de 63%, es decir, Aceptable.

Los servidores/as están moderadamente comprometidos con la institución y lo
que ella representa. La valoración al componente Entorno de trabajo es de
63%, equivalente a Aceptable.

- Se percibe que el entorno de trabajo que existe en la institución para el

desarrollo de sus actividades es adecuado.
- El subfactor valorado con la mayor aceptación es: Integración con un 86%, es
decir, Muy bueno, esta valoración refleja un alto sentido de pertenencia de los
servidores/as con la institución.

- El subfactor de menor valoración de aceptación es: Desarrollo con un 33%,

equivalente a Deficiente, se recomienda realizar acciones específicas que
permitan mejorar de manera prioritaria su nivel de percepción y valoración, por
parte de los(as) servidores(as) de la institución.

De igual manera, fruto del análisis de los resultados de esta medición, se recomienda:

- Aplicar herramientas o instrumentos de tipo cualitativo (Grupos Focales,

Entrevistas, Observación Comportamental, entre otros), con el propósito de
contrastar información y complementar el análisis de aquellos factores o
subfactores de Clima Laboral identificados como críticos.

- Definir estrategias que permitan orientar y alinear los valores institucionales a

los comportamientos de los(as) servidores(as) de la entidad.

- Fortalecer el proceso de elaboración y diseño de planes de mejora.

27
 - Elaborar un Plan de Capacitación que permita mejorar el subfactor de
desarrollo, lo que permitirá incrementar las capacidades personales y
profesionales del personal de la empresa.

Seguridad y Salud Ocupacional

El Ministerio de Trabajo mediante Oficio Nro. MDT-DSST-2017-0020 Quito,del 10 de

enero de 2017 remitió el Informe Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Pública
Hábitat y Vivienda actual Empresa Pública Casa Para Todos EP.

La Empresa Pública mediante Oficio Nro. EPV-GA-2017-0019-O del 09 de febrero de

2017 remitió la Información de Seguridad y Salud Empresa Pública de Vivienda,
incluido el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional registrado en el
SAITE y el Certificado de Registro.

El Ministerio de Trabajo mediante Oficio Nro. MDT-DSSTGIR-2017-3011 del 10 de abril

de 2017 notifican que han recibido Información de Seguridad y Salud Empresa Pública
de Vivienda, incluido el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional
registrado en el SAITE y el Certificado de Registro.

2.2.2 Capacitación del Personal

El Plan de Capacitación y Desarrollo del Talento Humano de la Empresa Pública Casa
Para Todos EP 2017 - 2021 constituye un instrumento que determina las prioridades
de capacitación de los colaboradores de la Institución.

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera

organizada y sistémica, mediante el cual los servidores o funcionarios de la Empresa
adquieren o desarrollan conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y
modifica sus actitudes frente a aspectos de la organización, el puesto o el ambiente
laboral.

Como componente del proceso de desarrollo de los Recursos Humanos, la capacitación

implica por un lado, la medición de las brechas de capacidades existentes entre el
personal orientadas a definir las necesidades de cada persona dentro de su puesto en
la organización.

Con esta medición, toma mucho sentido la capacitación constituyéndose un factor

importante para que el colaborador maximice sus capacidades, buscando la eficiencia
y la mayor productividad en el desarrollo de sus actividades, así mismo contribuye a
elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo de todos los funcionarios de la
Empresa Pública casa Para Todos EP.

Uno de los objetivos estratégicos de la empresa contempla elevar la eficiencia del

recurso humano para lo cual en el primer año se procederá con el análisis de de las

28
brechas existentes y posteriormente, la elaboración del plan de capacitación del
recurso humano.

3 Planificación Estratégica

3.1 Análisis FODA.

Como parte del proceso de planificación estratégica de CPT, se realizó el análisis acerca
de las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la institución.

A continuación, se presentan los resultados:

Tabla 11. Matriz FODA

Elaboración: Dirección de Planificación y Seguimiento

En resumen, la matriz FODA nos indica que Debilidades y Amenazas combinadas

representan en su mayoría elementos que requieren de cierta coordinación
interinstitucional y que en ningún momento limitan de manera critica la ejecución del
programa, por otro lado las Fortalezas y Oportunidades combinadas resultan ser
determinantes sobre todo en las relacionadas al trabajo conjunto con el sector privado

29
inmobiliario, la empresa ha diseñado todas sus líneas de acción, productos y
estrategias considerando este panorama favorable.

3.2 Matriz Boston Consulting Group

Gráfico 11. Matriz BCG

Elaboración: Dirección de Planificación y Seguimiento

De la matriz, se desprende el siguiente análisis:

Producto Estrella:

Las viviendas CPT pasan a ser el producto estrella de la empresa, dentro de lo que cabe
en este análisis, la demanda de este producto es alta, deberá tener un flujo de
recursos equilibrado ya que se necesita de grandes recursos para su ejecución,
finalmente al encontrarnos en una etapa inicial es el producto que presenta las
mejores posibilidades, para la inversión del sector inmobiliario privado.

Producto Interrogante:

Las viviendas VIS, fuera del programa CPT se verán afectadas pues dadas las
condiciones del programa, su precio no las hace parte del mismo, esto implica una
eventual reducción en los beneficios que la empresa obtiene por su comercialización
sumado a los gastos de mantenimiento que generan, estas viviendas precisan de una
adecuada administración y gestión comercial y obtener de ellos el beneficio real que se
debe esperar de su venta.

30
Producto Vaca Lechera:

La comercialización de lotes de terreno con fines regulatorios de propiedad, han caído

en esta casilla, generan liquidez y al momento no necesitan de grandes inversiones,
estos recursos pueden servir para financiar la operación de la empresa y dependiendo
del flujo, para la reinversión con a fin de desarrollar el producto estrella.

Producto Perro:

Dentro de la nueva etapa empresarial, no existen productos que puedan catalogarse

en este casillero, la experiencia adquirida en los años anteriores fue indispensables a la
hora de diseñar la nueva cartera de productos y servicios.

4 ELEMENTOS ORIENTADORES DE LA EMPRESA

4.1 Misión.
Contribuir con el adecuado desarrollo del hábitat a nivel nacional, garantizando la
dotación y el acceso a la vivienda de manera adecuada e inclusiva, mejorando la
calidad de vida de toda la población, mediante el desarrollo de planes, programas y
proyectos urbanístico integrales de vivienda.

4.2 Visión.
La Empresa Pública Casa Para Todos será en los próximos 4 años la mayor generadora
de vivienda adecuada e inclusiva a nivel nacional.

4.3 Valores Corporativos

Los valores empresariales son el conjunto de normas consideradas deseables en la
gestión de la institución, son a su vez los pilares fundamentales para el desarrollo de la
organización y promueven el cambio de pensamiento del talento humano acoplándose
a los elementos orientadores de la institución.

Se establecieron los siguientes valores y principios de la CPT:

a) Respeto, nivel de aceptación que cada servidor debe tener de las diferentes
formas de sentir, pensar y actuar de cada una de las personas que forman parte
de la empresa.
b) Lealtad, conocer, asumir, promulgar y defender los valores, principios y
objetivos de la empresa como propios, garantizando los derechos individuales y
colectivos.
c) Responsabilidad, cumplimento de las tareas encomendadas, con el manejo
eficiente de recursos, sin afectar a los demás y en función de los objetivos
empresariales y nacionales, garantizando la protección con el ambiente y
contribuyendo activamente al mejoramiento social, económico y ambiental.

31
 d) Integridad, la servidora o servidor público de la CPT, responderá por sus actos y
decisiones, siendo coherente entre lo que piensa, dice y hace. Trabajar
honestamente y a tiempo, no dar oportunidad para prácticas corruptas de
cualquier naturaleza.
e) Excelencia, camino hacia el éxito empresarial y personal, buscando
permanentemente perfeccionar los procesos internos, ejecutando el trabajo
con efectividad evitando situaciones que lleven a errores o atrasos en la
prestación del servicio con la finalidad de superar las expectativas internas y
externas de nuestros usuarios.
f) Solidaridad, acto de interesarse y responder a las necesidades de los demás.

4.4 Políticas empresariales.

CPT maneja las siguientes políticas de Gestión:

1. Política Gestión Integral

CPT orienta su gestión de manera integral, con acción permanente en todas las
actividades que realiza y en las relaciones con todos los actores de la sociedad
con los cuales interactúa directa e indirectamente, actuando dentro de lo
señalado en la Constitución, la Ley, su Decreto de creación y demás normativa
legal aplicable, con estricto criterio de eficacia y eficiencia para el logro de sus
objetivos, cumpliendo con los estándares establecidos por las directrices del
órgano de gobierno de CPT.

2. Política de Gestión de Calidad

CPT busca desarrollar sus actividades bajo los parámetros de gestión de calidad
del más alto nivel, para el cumplimiento de los objetivos empresariales,
enfocado en la satisfacción de las necesidades y expectativas de todos los
beneficiarios, dando un uso eficiente a los recursos públicos.

3. Política de Responsabilidad Social

CPT contempla en su gestión, prácticas de atención enfocada a dar prioridad al

ser humano como el fin ulterior de la actividad empresarial a desarrollar.

La responsabilidad social empresarial debe ser el marco de actuación dentro del

cual se desarrollan los objetivos estratégicos de CPT, para contribuir al
desarrollo humano sostenible, a través de la generación de espacios equitativos
en aspectos sociales, económicos y ambientales, acogiendo temáticas
contempladas en el Plan Nacional del Buen Vivir.

32
4. Política de Gestión Ambiental

CPT como prestador de servicios públicos relacionados con hábitat y vivienda,

es consciente de su relación directa con el medio ambiente; por lo tanto, sus
actividades buscan contar con una gestión ambiental proactiva, con criterios de
sostenibilidad ambiental, económica y social.

5. Política Gestión del Talento Humano

El gerenciamiento del talento humano de CPT se basa en el desarrollo de

competencias y habilidades acordes al logro de los objetivos empresariales, al
trato digno los servidores y a la promoción de comportamientos socialmente
responsables, en un entorno de trabajo de alto desempeño y con valores éticos
en estricto cumplimiento a la normativa legal vigente en el Ecuador en materia
laboral.

6. Política de Control Interno

CPT tal como lo establece la Contraloría General del Estado, desarrolla sus
actividades en un ambiente de control interno, mismo que facilita la
sostenibilidad y el logro de los objetivos empresariales, generando confianza a
todo nivel. Así mismo, el control interno se evalúa, se adapta y se mejora
permanentemente de acuerdo a las necesidades empresariales en estricto
cumplimiento con la normativa de control gubernamental.

7. Política de Gestión Financiera

La gestión financiera de CPT se enmarca en el Código Orgánico de Planificación

y Finanzas Públicas, la demás normativa vigente, salvaguardando los recursos
públicos; en concordancia con las disposiciones y regulaciones que comprenden
la política de control interno de la empresa.

8. Política de Gestión de Comunicaciones

La comunicación en CPT tiene como prioridad, la transparencia, la oportunidad,

la pertinencia y la veracidad, siendo indispensable contar con directrices claras
que permita difundir a los beneficiarios y actores en general las acciones que
realiza la empresa en su diaria labor.

9. Política Gestión de la Tecnología de la información

La Política de gestión de la información se desagrega en dos aspectos

fundamentales, la gestión de la información de la empresa, implementando
procesos tecnológicos, considerando los requerimientos de la institución con el
fin de proporcionar información íntegra, confiable, disponible y oportuna para
33
 una adecuada toma de decisiones; y por otro lado con igual grado de
importancia, la gestión de los recursos tecnológicos suficientes y necesarios que
requiere la gestión diaria empresarial.

10. Política Gestión de Inmuebles

Considerando que CPT se configura como el motor empresarial del Estado en

el desarrollo del mercado inmobiliario de vivienda de interés social y prioritario;
requiere tener lineamientos claros que viabilicen los procesos de transferencia
de los inmuebles hacia y desde la empresa, la gestión de dichos inmuebles se
realiza con criterios de optimización de costo, objetivos empresariales,
rentabilidad social considerando los productos y servicios que desarrolla,
cumpliendo la normativa legal vigente.

11. Política de Gestión de Proveedores y Contratistas.

Los procesos de adquisición y contratación se ejecutarán con criterios de

transparencia, eficiencia, responsabilidad, economía, entre otros, atendiendo la
normativa legal vigente referente al tema de contratación pública.

Se priorizarán los criterios de valoración establecidos en el ordenamiento

jurídico ecuatoriano, buscando potenciar el sector de la economía social y
solidaria en los casos posibles.

12. Política para la Oferta de Productos y Servicios

Todos los productos y servicios que ofrece CPT, se prestan con atención a la
normativa legal vigente, las necesidades y requerimientos técnicos del cliente
serán provistos dentro de las mejores condiciones de cantidad, calidad,
oportunidad y seguridad.

La gama de productos y servicios que ofrece la gestión empresarial se enfoca en

actores que requieren una atención personalizada y con alto grado de
profesionalización; por lo cual es necesario mantener un sistema de innovación
permanente que responda a las necesidades del mercado local.

4.5 Perspectivas Empresariales.

Las perspectivas empresariales se presentan en la siguiente tabla:

4.5.1 Perspectiva Financiera

Aumentar los recursos de autogestión de la empresa sin descuidar el beneficio
social generado durante la ejecución del programa Casa Para Todos.

34
 Desarrollar modelos asociativos que permitan obtener rendimientos a corto y
mediano plazo, así como de liquidez para la reinversión.

Comercializar unidades habitacionales y lotes de terreno a precios razonables y

que permitan obtener un margen con el cual cubrir los costos operativos.

4.5.2 Perspectiva de Cliente y de Mercado

Beneficio Social:

Atención prioritaria a Beneficiarios del Programa Casa Para Todos, la empresa

propone acompañamiento durante todo el proceso.

Beneficio Empresarial:

Identificación y selección de socios estratégicos a quienes ofreceremos nuestra

propuesta de valor a fin de establecer relaciones a corto, mediano y largo plazo.

4.5.3 Perspectiva de Procesos Internos

Reingeniería de procesos que permita el desarrollo de nuevos y mejores
procedimientos, así como la actualización y mejora de los ya existentes.

4.5.4 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

Desarrollo de un plan de capacitación al recurso humano que permita cerrar
brechas en cuanto al desarrollo de las competencias individuales y potenciar el
trabajo colectivo.

5 FIJACIÓN DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, INDICADORES Y METAS

5.1 Objetivos estratégicos empresariales.

Los objetivos estratégicos de CPT, está directamente articulados a los objetivos,
indicadores y metas (pertinentes) del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.

Es necesario recordar que el Programa Casa Para Todos plantea objetivos

claramente identificables a los cuales la empresa también debe responder, en
este sentido se han propuesto los siguientes objetivos estratégicos:

35
 Gráfico 12. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Elaboración: Dirección de Planificación y Seguimiento

5.2 Estrategias Empresariales

Las estrategias para llegar a concretar los objetivos planteados, corresponden al
análisis de la matriz FODA efectuada como parte de la planificación estratégica
empresarial y se detallan en la siguiente tabla:

36
 Tabla 12. Estrategias Empresariales

Elaboración: Dirección de Planificación y Seguimiento

5.3 Mapa estratégico.

Las estrategias para llegar a concretar los objetivos planteados como parte de la
planificación estratégica se detallan a continuación, así se puede visualizar de forma
resumida la misión, visión, perspectivas, objetivos y estrategias que la CPT ejecutará
durante el período vigente del Plan Nacional para el Buen Vivir.

37
 Gráfico 13. Mapa Estratégico Empresa Pública Casa Para Todos

Elaboración: Dirección de Planificación y Seguimiento

5.4 Alineación Empresarial

Este ejercicio permite visualizar cómo los objetivos de CPT están articulados con la
planificación gubernamental y contribuyen a la consecución de los objetivos del país.

38
 Tabla 13. Alineación Objetivos Estratégicos

Elaboración: Dirección de Planificación y Seguimiento

39
 5.5 Indicadores, línea base, metas plurianuales y responsables.
Se han definido los siguientes indicadores para el presente plan estratégico
empresarial:

Tabla 14. Indicadores

Elaboración: Dirección de Planificación y Seguimiento

A continuación, se presenta la tabla de indicadores y metas:

40
 Tabla 15. Indicadores Línea base y Metas

Elaboración: Dirección de Planificación y Seguimiento

6 CUADRO RESUMEN DEL PLAN ESTRATÉGICO

El presente Plan Estratégico evidencia la responsabilidad de la CPT en realizar sus
actividades a partir de un primer cimiento y la disponibilidad de personal especializado
y comprometido con el cumplimiento eficaz y eficiente de la gestión institucional.

La CPT ha diseñado el presente Plan Estratégico en el marco de las disposiciones de la

Constitución de la República, Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida y las Guías
Metodológica de Planificación Estratégica para Empresa Públicas emitidas por EMCO
EP y por SENPLADES.

En este sentido, la CPT asume su compromiso para el desarrollo del país y el

mejoramiento de la calidad de vida de las y los ecuatorianos en el mediano y largo
plazo.

En el siguiente cuadro se resume el plan estratégico de la CPT para el período 2017 –

2021.
41
 Tabla 16. Cuadro Resumen de Plan Estratégico

Elaboración: Dirección de Planificación y Seguimiento

42
A continuación, se presenta un cuadro con notas aclaratorias a los indicadores
presentados:

Tabla 17. Notas Aclaratorias a Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas

Elaboración: Dirección de Planificación y Seguimiento

7 GLOSARIO DE TÉRMINOS.
Alianza Estratégica: Acuerdo realizado por la CPT con inversionistas públicos o
privados, con la finalidad de alcanzar en conjunto el desarrollo de proyectos
inmobiliarios, satisfaciendo las necesidades de cada parte independientemente y la
consecución de beneficios mutuos.

43
Los socios pueden aportar a la alianza estratégica, recursos, bienes, estudios, diseños,
conocimiento, experiencia, en espera de que los resultados que se obtengan, sean
mejores que los resultados que se alcanzarían individualmente.

Proyecto Inmobiliario: Constituye la edificación, rehabilitación ampliación o en general

la mejora de la vivienda y su entorno, tales como la dotación de espacios públicos,
áreas verdes, infraestructura, incluyendo la hotelera en el contexto de la garantía del
derecho a un hábitat seguro.

Vivienda Social y Prioritaria: Soluciones habitacionales destinadas a familias de bajos

ingresos. Estas soluciones deben considerar los indicadores referentes al déficit
cuantitativo y cualitativo de vivienda, así como la población ubicada en los quintiles 1 y
2 de pobreza por consumo.

Vivienda CPT: Vivienda construida de acuerdo a las especificaciones técnicas

desarrolladas para el programa Casa Para Todos.

Suelo Urbanizado: Se considera suelo urbanizado aquel que ha sido legal, efectiva y
adecuadamente transformado dotándolo de servicios propios de los centros urbanos
donde se ubican.

Hábitat: Este concepto dentro del presente plan estratégico se refiriere al espacio
construido o por construirse para que vivan y se desarrollen los seres humanos.

Infraestructura: Se refiere a toda construcción que sirve de soporte para el desarrollo

de otras actividades y su funcionamiento, necesaria principalmente en la organización

EOVT: Empresas Organizadoras de vivienda en territorio.

MATRIZ F.O.D.A: Matriz desarrollada para el análisis de las fortalezas, oportunidades,

debilidades y amenazas dentro del entorno en que la empresa se desarrolla.

MATRIZ BCG: Por sus siglas Bostón Consulting Group, esta matriz permite el análisis de
las diferentes líneas de negocio.

STPTV: Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Constitución de la República del Ecuador.
[Const.] (2008) Ediciones Legales.
-Asamblea Nacional del Ecuador (24 de julio de 2009)
Ley Orgánica de Empresas Públicas. R.O.S N. 48 (16 de octubre de 2009).
-H. Congreso Nacional del Ecuador (22 de julio de 2004)
Ley de Gestión Ambiental R.O.S N. 418 (10 de septiembre de 2004).

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-SENPLADES. (2017) Visión de Largo Plazo Ecuador 2030.
-SENPLADES. (2017) Plan Nacional de Desarrollo / Plan Nacional Toda Una Vida 2017-
2021.
EMCO EP. (2017) Lineamientos para la formulación del modelo de Planificación
Estratégica.
SENPLADES. (2017) Acuerdo N. SNPD-043-2017 “LINEAMIENTOS A FIN DE
GARANTIZAR QUE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LS EMPRESAS PUBLICAS DE LA
FUNCIÓN EJECUTIVA SE ENCUENTRE VINCULADA A LA PLANIFICACIÓN NACIONAL”.

9 ANEXOS

9.1 Lista de predios CPT, viviendas y lotes disponibles.

9.2 Catálogo de Productos

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