Spo KMP

KOORDINASI LINTAS PROGRAM
DAN LINTAS SEKTOR

No Dokumen : 400/ /P.KES/SOP/AKR/ /2016
No Revisi : 00
SOP Tgl Terbit : 15 Juli 2017
Halaman : 1/3
Kepala Puskesmas Kesatria
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
drg.Artha Dewi M.Bako
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Pelaksanaan koordinasi lintas program adalah suatu pertemuan yang dilakukan
dengan program lain di dalam puskesmas untuk meningkatkan suatu pelayanan.
TUJUAN Sebagai acuan didalam melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan
lintas sektoral untuk mendapatkan informasi didalam meningkatkan pelayanan.
KEBIJAKAN Berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kesatria No. / /
/SK/ / tentang koordinasi lintas program dan lintas sektor
REFERENSI Bandiklat Kementrian Dalam Negeri.
LANGKAH - A. Koordinasi Lintas Program
LANGKAH 1. Koordinator Program menginventaris permasalahan yang akan
dibicarakan dengan lintas program
2. Koordinator Program mengundang pelaksana program.
3. Koordinator Program dan pelaksana program mebicarakan materi yang
akan dibicarakan lintas program
4. Koordinator dan pelaksana program menentukan siapa saja yang perlu
diundang di dalam pertemuan lintas program
5. Koordinator dan pelaksana program membuat undangan,
6. Koordinator program memohon tanda tangan kepala Puskesmas, dan
kepada tata usaha untuk meminta nomor surat,
7. Pelaksana program yang ditunjuk mengedarkan surat undangan sesuai
dengan daftar yang akan diundang,
8. Pelaksanaan pertemuan, koordinator program Memimpin pertemuan,
9. Koordinator mempersilahkan kepala Puskesmas menyambut
pertemuan (bila diperlukan),
10. Pelaksana program yang ditujuk/ koordinator menyampaikan tujuan
dan materi pertemuan,
11. Peserta pertemuan membuat kesepakatan hasil pertemuan bila perlu
disusun rekomendasi,
12. Pelaksana program yang ditunjuk mencatat (petugas administrasi/
pencatat) semua yang dibicarakan dan daftar hadir peserta pertemuan,
13. Peserta pertemuan melakukan perbagian tugas sesuai dengan peran
dan tugas masing- masing,
14. Petugas administrasi membacakan hasil pertemuan dan kesepakatan-
kesepakatan yang diambil, Koordinator menutup pertemuan,
15. Kepala Puskesmas menerima laporan dengan memberikan
rekomendasi/ arahan dan menandatangani pada buku/ konsultasi,
16. Koordinator dan pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai yang
direkomendasikan/ arahan dan dicatat dalam kegiatan harian,
DAN LINTAS SEKTOR
No Revisi : 00
Halaman : 2/3
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
LANGKAH - B. Koordinasi Lintas Sektor Didalam lingkup Puskesmas/ gedung
LANGKAH Puskesmas,
1. Koordinator Program menginventaris permasalahan yang akan
dibicarakan dengan lintas sektoral,
2. Koordinator Program mengundang pelaksana program.
3. Koordinator Program dan pelaksana program mebicarakan materi yang
akan dibicarakan lintas sektoral,
4. Kordinator program dan pelaksana program membagi tugas sebagai
pelaksana didalam pembahasan lintas sektoral,
5. Koordinator dan pelaksana program menentukan siapa saja yang perlu
diundang di dalam pertemuan lintas sektoral,
6. Koordinator dan pelaksana program membuat undangan,
7. Koordinator program memohon tanda tangan kepala Puskesmas, dan
kepada tata usaha untuk meminta nomor surat,
8. Pelaksana program yang ditunjuk mengedarkan surat undangan sesuai
dengan daftar yang akan diundang,
9. Pelaksanaan pertemuan, koordinator program Memimpin pertemuan,
10. Koordinator mempersilahkan kepala Puskesmas menyambut
pertemuan (bila diperlukan),
11. Pelaksana program yang ditujuk/ koordinator menyampaikan tujuan
dan materi pertemuan,
12. Peserta pertemuan membuat kesepakatan hasil pertemuan bila perlu
disusun rekomendasi,
13. Pelaksana program yang ditunjuk mencatat (petugas administrasi/
pencatat) semua yang dibicarakan dan daftar hadir peserta pertemuan,
14. Peserta pertemuan melakukan perbagian tugas sesuai dengan peran
dan tugas masing- masing,
15. Petugas administrasi membacakan hasil pertemuan dan kesepakatan-
kesepakatan yang diambil, Koordinator menutup pertemuan,
16. Koordinator melapor kepada Kepala Puskesmas hasil pertemuan
dengan buku laporan / konsultasi kepada kepala puskesmas
C. Koordinasi Lintas Sektor Di luar organisasi Puskesmas,
1. Kepala Puskesmas mendisposisi surat undangan dari organisasi lintas
terkait,
DAN LINTAS SEKTOR
No Revisi : 00
Halaman : 3/3
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
LANGKAH - 2. Koordinator program menerima desposisi surat undangan kepala
LANGKAH Puskesmas,
3. Koordinator membicarakan isi undangan dengan pelaksana program
untuk mendapatkan kesepakatan, dan menunjuk siapa yang akan
mewakili (bila diwakilkan apabila tidak dilakukan oleh koordinator
sendiri)
4. Pelaksana yang ditunjuk/ koordinator menyiapkan materi pertemuan
lintas sektoral,
5. Pelaksana yang ditunjuk/ koordinator mengikuti pertemuan lintas
sektoral, dengan menyampaikan materi yang dibahas dan mencatat
semua yang dibicarakan didalam catatan/ buku harian,
6. Pelaksana yang ditunjuk melaporkan hasil pertemuan kepada
koordinator bila yang mengikuti bukan koordinator,
7. Koordinator dan pelaksana yang ditunjuk membicarakan hasil
pertemuan lintas sektoral, dan merencanakan pelaksanaan kegiatan
selanjutnya,
8. Koordinator melapor kepada Kepala Puskesma hasil pertmuan dengan
buku laporan/ konsultasi kepada kepala Puskesmas,
DIAGRAM ALIR
UNIT TERKAIT Penanggung jawab program
EVALUASI PASCA DIKLAT
No Revisi : 00
Halaman : 1/1
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Pasca diklat adalah telah selesainya menjalani tambahan pengetahuan dan
pelatihan yang belum pernah diterima sebelumnya
TUJUAN Prosedur ini bertujuan Sebagai acuan untuk mengetahui adanya peningkatan
kemampuan dan ketrampilan didalam memberikan pelayanan kesehatan setelah
selesai melaksanakan diklat
/SK/ / tentang kebijakan pelayanan SDM
REFERENSI -
LANGKAH - 1. Ka. pokja Admen menerima laporan pegawai pasca diklat
LANGKAH 2. Ka. pokja Admen menanyakan surat penyerahan pegawai dari diklat,
sertifikat dan materi-materi diklat.
3. Ka. pokja Admen Mengagendakan surat penyerahan, penggandaan
sertifikat untuk dimasukkan file individu dan rangkuman materi.
4. Ka. pokja Admen menghadapkan yang bersangkutan ke Kepala Puskesmas
Sedan untuk mendapatkan arahan, petunjuk dan nasehat materi diklat
untuk dapat direalisasikan.
5. Ka. pokja Admen mencatat arahan dan petunjuk di buku konsultasi.
6. Ka. pokja Admen memberikan jadwal kepada petugas pasca diklat untuk
menyampaikan materi diklat dan RTLnya pada pertemuan lintas program
akhir bulan.
7. Ka. pokja Admen menggandakan RTL dan mendistribusikan ke petugas
pelayanan program terkait untuk uji coba diimplementasikan.
DIAGRAM ALIR
UNIT TERKAIT Seluruh petugas puskesmas
PELATIHAN / SEMINAR
No Revisi : 00
Halaman : 1/2
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN 1. Pendidikan dan Pelatihan/seminar/seminar Eksternal : Pendidikan dan
Pelatihan/seminar/seminar yang dilakukan oleh instansi / instruktur /
lembaga dari luar Puskesmas.
2. Pendidikan dan Pelatihan/seminar/seminar internal : pendidiikan dan
Pelatihan/seminar/seminar yang dilakukan oleh karyawan di lingkungan
Puskesmas sendiri, termasuk magang Pegawai, baik untuk Pegawai lama
atau baru.
TUJUAN Prosedur ini bertujuan Sebagai panduan didalam pelaksanaan pelatihan /
seminar untuk memastikan bahwa karyawan mendapatkan pendidikan dan
pelatihan/seminar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
/SK/ / tentang penyampaian informasi hasil peningkatan mutu pelayanan
klinis
REFERENSI 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Keselamatan
Pasien Rumah Sakit, 2011
2. Buku Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah sakit, Depkes R.I.
2006
LANGKAH - PELATIHAN/SEMINAR KARENA TUGAS
LANGKAH 1. Kepala TU menerima surat undangan pelatihan/seminar dari Dinas
Kesehatan Kabupaten
2. Ka TU mengagendakan surat masuk
3. Ka TU menyiapkan lembar disposisi
4. Ka TU membuat disposisi
5. Ka TU menyerahkan surat kepada Kepala Puskesmas
6. Kepala Puskesmas membaca surat
7. Kepala Puskesmas mengisi lembar disposisi menunjuk calon peserta sesuai
dengan kompetensi dan rencana pengembangan karyawan
8. Kepala Puskesmas memanggil Ka TU untuk menindak lanjuti surat
9. Ka Tu memberitahu pada calon peserta pelatihan/seminar yang ditunjuk
PELATIHAN/SEMINAR ATAS PERMINTAAN SENDIRI
1. Calon peserta mengajukan surat permohonan pelatihan/seminar kepada
kepala Puskesmas lewat Ka TU
2. Ka TU menerima surat permohonan dari calon peserta
3. Ka TU menyiapkan lembar disposisi
4. Ka TU menyerahkan lembar disposisi dan surat permohonan
pelatihan/seminar kepada kepala Puskesmas
5. Kepala Puskesmas mengisi lembar disposisi
6. Kepala Pusk menyerahkan lembar disposisi kepada Ka TU
7. Ka TU membuat surat tugas
PELATIHAN / SEMINAR
No Revisi : 00
Halaman : 2/2
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
LANGKAH - 8. TU meminta tanda tangan
LANGKAH 9. Ka TU menyerahkan lembar disposisi dan surat permohonan
pelatihan/seminar kepada kepala Puskesmas
10. Kepala Puskesmas mengisi lembar disposisi
11. Kepala Pusk menyerahkan lembar disposisi kepada Ka TU
12. Ka TU membuat surat tugas
13. TU meminta tanda tangan
14. Ka TU memberi nomor surat dan membubuhkan cap Puskesmas
15. Ka TU menyerahkan surat tugas kepada calon peserta
16. Calon Peserta menerima surat dari Ka TU
17. Calon peserta mengikuti pelatihan/seminar,
18. Setelah pelatihan peserta membuat laporan hasil pelatihan/seminar dan
membuat Rencana Tindak Lanjut
19. Setelah pelatihan/seminar Peserta melapor dan menyerahkan laporan serta
foto copy sertifikat dan surat pengembalian atau tanda bukti lain kepada
kepala Puskesmas
20. Kepala Puskesmas menerima laporan serta foto copy sertifikat dan surat
pengembalian atau tanda bukti lain
21. Kepala Puskesmas menyampaikan laporan serta foto copy sertifikat dan
surat pengembalian atau tanda bukti lain kepada Ka TU
22. Ka TU mengarsipkan laporan serta foto copy sertifikat dan surat
pengembalian atau tanda bukti lain
DIAGRAM ALIR
UNIT TERKAIT Unit SDM
KOMUNIKASI VISI,MISI, TUJUAN
DAN TATA NILAI PUSKESMAS
No Revisi : 00
Halaman : 1/2
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Komunikasi visi,misi, tujuan dan tat nilai Puskesmas adalah: proses
penyampaian visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas baik secara verbal
maupun non verbal agar tata nilai dan tujuan Puskesmas dapat diterima oleh
pelanggan Puskesmas.
TUJUAN Agar mekanisme visi, misi tujuan dan tata nilai puskesmas dapat diterima oleh
semua pelanggan puskesmas.
/SK/ / tentang komunikasi visi misi
REFERENSI -
LANGKAH - 1. Kepala puskesmas memanggil penanggung jawab program dan pelaksanan
LANGKAH program untuk merencanakan bentuk komunikasi Visi, Misi, Tujuan dan Tata
Nilai puskesmas,
2. Penanggung jawab program dan pelaksana program menerima panggilan Kepala
Puskesmas untuk merencanakan komunikasi tentang visi, misi, tata nilai dan
tujuan puskesmas.
3. Kepala Puskesmas menerima penanggung jawab program dan pelaksana program,
4. Kepala Puskesmas membuka pertemuan untuk membahas rencana komunikasi
visi, misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas.
5. Kepala Puskesmas menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan membahas
rencana komunikasi Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai puskesmas,
6. Kepala Puskesmas beserta penanggung jawab program dan pelaksana program
menyusun rencana bentuk komunikasi (verbal dan nyang tepat untuk
mengkomunikasikan untuk visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas yang sudah
tersusun,
menyusuni media yang tepat untuk mengkomunikasikan untuk visi, misi, tujuan
dan tata nilai puskesmas yang sudah tersusun,
menyepakati bentuk komunikasi yang tepat untuk mengkomunikasikan untuk
visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas yang sudah tersusun,
menyepakati media komunikasi yang tepat untuk mengkomunikasikan untuk
visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas yang sudah tersusun,
10. Sekretaris mencatat hasil pertemuan dalam buku notulen rapat,
11. Kepala Puskesmas menutup secara resmi pertemuan.
DIAGRAM ALIR
PENINJAUAN KEMBALI VISI,MISI,
TUJUAN DAN TATA NILAI PUSKESMAS
No Revisi : 00
Halaman : 1/1
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Peninjauan kembali visi,misi, tujuan dan tat nilai Puskesmas adalah: suatu
Proses meninjau ulang visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas untuk
menjamin bahwa tata nilai dan tujuan relevan dengan kebutuhan dan harapan
pengguna pelayanan,
TUJUAN Agar mekanisme visi, misi tujuan dan tata nilai puskesmas relevan dengan
kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan.
/SK/ / tentang peninjauan kembali visi misi
REFERENSI Renstra Dinkes dan Kab. 2013/2014,
LANGKAH - 1. Kepala puskesmas memanggil penanggung jawab program dan pelaksanan
LANGKAH program untuk menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai puskesmas,
2. Penanggung jawab program dan pelaksana program menerima panggilan
kepala Puskesmas untuk melakukan kajian ulang tentang visi, misi, tata nilai
dan tujuan puskesmas.
3. Kepala Puskesmas menerima penanggung jawab program dan pelaksana
program,
4. Kepala Puskesmas membuka pertemuan untuk membahas peninjauan
kembali visi, misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas.
5. Kepala Puskesmas menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan untuk
menyinjau kembali Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai puskesmas,
6. Kepala Puskesmas beserta penanggung jawab program dan pelaksana
program menyusun acuan untuk meninjau ulang visi, misi, tujuan dan tata
nilai puskesmas yang sudah tersusun,
7. Kepala puskesmas beserta tanggung jawab program dan pelaksana
program melakukan peninjauan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai
puskesmas berdasarkan acuan yang sudah disusun,
8. Kepala puskesmas bersama semua karyawan menentukan apakah visi,
misi, tujuan dan tata nilai puskesmas perlu dikaji ulang atau tidak,
9. Kepala Puskesmas dan semua karyawan menyepakati Visi, Misi, Tujuan
dan Tata Nilai puskesmas sesuai dengan tinjauan,
10. Sekretaris mencatat hasil pertemuan dalam buku notlen rapat,
11. Kepala Puskesmas menutup secara resmi pertemuan.
DIAGRAM ALIR
PENILAIAN KINERJA
No Revisi : 00
Halaman : 1/1
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Penilaian kinerja adalah proses penilaian kinerja dengan menggunakan jumlah
poin dengan beberapa komponen yang telah ditentukan
TUJUAN Agar semua karyawan Puskesmas bisa diukur kinerjanya dengan standar yang
telah disepakati sehingga hasilnya bisa dipakai untuk memotivasi karyawan,
sebagai alat untuk pembinaan dan sebagai pedoman untuk meningkatkan
profesionalisme petugas
/SK/ / tentang penilaian kinerja
REFERENSI Renstra Dinkes dan Kab. 2013/2014,
LANGKAH - 1. Kepala puskesmas memanggil penanggung jawab admen dan pelaksana admen,
LANGKAH 2. Kepala Puskesmas bersama penanggung jawab admen dan pelaksana admen
membentuk team penilaian kinerja,
3. Kepala Puskesmas membuat SK team penilaian kinerja,
4. Team penilaian kinerja menerima SK dari kepala Puskesmas,
5. Team penilai kinerja menentukan indikator penilaian kinerja meliputi : beban
Kerja, tanggung jawab,disiplin, prestasi/keterampilan, dedikasi, masa kerja di
Puskesmas, pendidikan, pangkat dan golongan, loyalitas,tak ter cela,
6. Tim penilaian kinerja membuat formulir penilaian kinerja karyawan
7. Tim penilaian kinerja menentukan jadwal penilaian kinerja setiap tiga bulan
8. Tim penilaian kinerja hanya menilai karyawan yang mempunyai kehadiran
minimal lima puluh persen dihitung dari jumlah hari kerja dalam tiga bulan
9. Tim penilaian kinerja menilai kinerja setiap karyawan sesuai jadwal dengan
mengisi formulir penilaian kinerja karyawan
10. Tim penilaian kinerja membuat rekapitulasi hasil penilaian dan dicatat dalam
formulir rekapitulasi hasil penilaian kinerja karyawan
11. Tim penilaian kinerja melaporkan formulir penilaian kinerja karyawan ( rangkap
2) dan formulir rekapitulasi hasil penilaian kinerja karyawan kepada kepala
Puskesmas untuk disahkan
12. Tim penilaian kinerja mendistribusikan formulir –formulir sebagai berikut:
a. Satu lembar formulir penilaian kinerja karyawan disimpan oleh Tim
penilaian Kinerja
b. Satu lembar formulir penilaian kinerja karyawan disimpan oleh karyawan
yang bersangkutan
c. Formulir rekapitulasi hasil penilaian kinerja karyawan disimpan oleh Tim
penilaian kinerja
DIAGRAM ALIR
DUKUNGAN OLEH KEPALA PUSKESMAS
KEPADA PENANGUNG JAWAB DAN PELAKSANA
KEGIATAN
No Revisi : 00
Halaman : 1/1
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Dukungan kepala puskesmas adalah suatu bentuk motivasi/ dorongan kemauan
agar terjadi peningkatan dalam segala bidang terutama admen
TUJUAN Sebagai pedoman untuk mendapatkan dukungan kepala puskesmas Sedan
didalam memberikan pelayanan admen Puskesmas
/SK/ / tentang dukungan oleh kepala puskesmas
REFERENSI -
LANGKAH - 1. Ketua pokja mengumpulkan data hasil komunikasi dari kotak saran, pesan
LANGKAH singkat, komunikasi langsung laporan karyawan dan atau laporan
karyawan sendiri.
2. Ketua pokja admen merekap data yang masuk.
3. Ketua pokja admen mengundang anggotanya dan ketua pokja yang lain
untuk menganalisa, mencari penyebab masalah sekaligus mencari alternatif
pemecahan masalah.
4. Notulen mencatat dibuku kegiatan sekaligus dengan rangkuman dan
membacakan hasil beserta RTLnya.
5. Ketua pokja admen beserta ketua pokja lainnya menghadap kepala
puskesmas Sedan untuk mendapatkan tanggapan, arahan dan dukungan.
6. Ketua pokja admen mengembalikan hasil RTL untuk dilaksanakan oleh
pokja-pokja dan bagian pelayanan program yang terkait.
DIAGRAM ALIR
PENELUSURAN KINERJA
No Revisi : 00
Halaman : 1/1
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Penelusuran kinerja adalah proses mengamati, melihat, mendengarkan
penjelasan rencana, implementasi intervensi dan penilaian pelaksanaan kegiatan
pelayanan program
TUJUAN Sebagai pedoman untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pelayanan program
untuk mencapai harapan yang diinginkan
/SK/ / tentang penelusuran kinerja
REFERENSI Buku Catatan Penilaian Pegawai Negeri Sipil
LANGKAH - 1. Ka.pokja admen menghadap kepala puskesmas Kesatria untuk dapat
LANGKAH arahan dan konsultasi mengenai kinerja karyawan puskesmas Kesatria.
2. Ka.pokja admen membagikan blanko rencana kerja harian dan buku
kegiatan harian melalui ketua-ketua pokja dan petugas pelayanan program.
3. Ka.pokja admen mengoreksi rencana kerja dan buku kegiatan harian bulan
lalu untuk disinkronkan/ dicocokkan dengan laporan mingguan, dan
bulanan.
4. Ka.pokja admen juga merekap bobot kerja semua karyawan dari rencana
kerja dan buku kegiatan harian bulan lalu.
5. Ka.pokja admen mengevaluasi/ krosceck hasil yang sudah dicapai dengan
nilai standar bulanan/ cakupan/ target yang disepakati.
6. Ka.pokja admen menyimpulkan hasil evaluasi dan melaporkan ke kepala
puskesmas Kesatria untuk dikoreksi.
7. Kepala Puskesmas Kesatria memberikan umpan balik dan segera
diinformasikan ke karyawan yang bersangkutan.
8. Ka.pokja admen mencatat / mengagenda hasil evaluasi dan
menindaklanjuti petunjuk kepala Puskesmas Kesatria
9. Ka.pokja admen menginformasi ke semua karyawan sebagai koreksi dan
membuat RTL.
DIAGRAM ALIR
PENCATATAN DAN PELAPORAN
PUSKESMAS
No Revisi : 00
Halaman : 1/2
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Sistem Pencatatan dan pelaporan adalah pencatatan dan pelaporan yang harus
dibuat oleh puskesmas dan direkapitulasi di setiap tingkat dengan waktu tertentu
yang merupakan sistem atau satu kesatuan yang terdiri dari komponen yang
saling berkaitan, berintegrasi dan mempunyai tujuan tertentu yang merupakan
gabungan berbagai macam kegiatan upaya pelayanan kesehatan puskesmas,
sehingga dapat dihindarkan adanya pencatatan maupun pelaporan lain yang
akan memperberat beban kerja petugas puskesmas.
TUJUAN Sebagai pedoman pelaksanaan pencatatan dan pelaporan untuk didapatinya
semua data hasil kegiatan puskesmas (termasuk puskesmas pembantu, PKD,
Posyandu, Puskesling dan lain-lain) dan data yang berkaitan, serta
dilaporkannya data tersebut kepada jenjang administrasi diatasnya (Dinas
Kesehatan Kabupaten) sesuai dengan kebutuhan secara benar, berkala dan
teratur guna menunjang pengelolaan upaya kesehatan Masyarakat.
/SK/ / tentang pencatatan dan pelaporan puskesmas
REFERENSI Buku Catatan Penilaian Pegawai Negeri Sipil
LANGKAH - 1. Pelaksana pogram mencatat setiap kegiatan pada buku catatan kegiatan
LANGKAH harian,
2. Pelaksana program melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan kepada
penanggung jawab program,
3. Penangung jawab program mencatat setiap kegiatan pada buku registrasi
yang ada,
4. Penanggung jawab program menerima laporan dari pelaksana program,
5. Penagnggung jawab program mengadakan bimbingan terhadap pelaksanan
program,
6. Penanggung jawab program mengolah data hasil kegiatan,
7. Penanggung jawab program mengisi format laporan sistem pencatatan dan
pelaporan puskesmas sesuai kegiatannya,
8. Penanggung jawab program berkoordinasi dengan penanggung jawab
sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas paling lambat setiap tanggal
25 bulan berikutnya sebanyak 3 lembar (rangkap 3) yang ditujukan kepada
:
9. Lembar 1 : untuk kepala seksi program yang bersangkutan.
10. Penanggung jawab sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas
mengirimkan laporan tersebut ke koordinator sistem pencatatan dan
pelaporan puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten paling lambat tanggal
5 bulan berikutnya,
11. Penanggung jawab system pencatatan dan pelaporan meminta tanda bukti
pengiriman laporan sudah sampai,
PENCATATAN DAN PELAPORAN
PUSKESMAS
No Revisi : 00
Halaman : 2/2
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
LANGKAH - 12. Penanggung jawab sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas mengarsip
LANGKAH tanda bukti laporan,
DIAGRAM ALIR
UNIT TERKAIT Pelaksana kegiatan program
MEMFASILITASI PERAN SERTA
PELANGGAN PUSKESMAS
No Revisi : 00
Halaman : 1/1
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan pelanggan
TUJUAN Prosedur ini bertujuan sebagai acuan untuk membuat pelanggan merasa
diperhatikan
/SK/ / tentang memfasilitasi peran serta pelanggan
REFERENSI -
LANGKAH - 1. Petugas admen menerima konsultasi pelanggan/Himpaudi
LANGKAH 2. Menanyakan keperluannya (tentang pemeriksaan DDTK Anak Paud)
3. Kemudian membicarakan isi konsultasi
4. Petugas memberi dukungan
5. Petugas mengadakan kesepakatan dengan pelanggan ttg mekanisme
pemeriksaan, jadwal dan lainnya
6. Petugas mengkonsultasika ke Pimpinan
7. Pimpinan menyetujui
8. Petugas admen menerima surat dari Himpaudi ttg permohonan bantuan
pemeriksaan DDTK
9. Kemudian mengajukan surat ke Pimpinan dan mendukung DDTK supaya
dikoordinasikan dengan Bidan KIA
10. Petugas admen dan Bidan berkoordinasi dan sepakat dibuatkan surat
pemberitahuan pada Himpaudi dan ada pembekalan pada Bida Desa
sebelum pelaksanaan DDTK
11. Petugas admen membuat surat jawaban agar Himpaudi menghubungi bidan
desa setempat sebagai pelaksana pemeriksaan DDTK.
DIAGRAM ALIR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN MAUPUN PELAKSANAAN
PROGRAM PUSKESMAS
No Revisi : 00
Halaman : 1/1
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Puskesmas adalah Upaya
meningkatkan peran aktif masyarakat mencegah dan mengatasi masalah dengan
kegiatan dari,oleh dan untuk masyarakat dalam program Puskesmas
TUJUAN Sebagai acuan di dalam merencanakan maupun melaksanakan pemberdayaan
masyarakat untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan keluarga dalam
bidang kesehatan, dengan cara meningkatkan pengetahuan, kemauan dan
kemampuan masyarakat sehingga masyarakat dapat berkonstribusi dalam
program Puskesmas.
/SK/ / tentang pemberdayaan masyarakat
REFERENSI -
LANGKAH - 1. Pelaksana program Puskesmas mengidentifikasi dan menentukan peserta
LANGKAH yang akan di undang,
2. Pelaksana program Puskesmas menentukan Fasilitator yang akan di
undang,
3. Pelaksana program Puskesmas membuat undangan untuk peserta dan
fasilitator,
4. Pelaksana program memohon tanda tangan Kepala Puskesmas dan
meminta nomer surat kepada Tata Usaha,
5. Pelaksana program yang ditunjuk mengedarkan surat undangan kepada
peserta sesuai dengan daftar yang di undang dan kepada fasilitator,
6. Pelaksana program menyiapkan bahan pembelajaran yang diperlukan,
7. Pelaksana progra menentukan metode pelaksanaan yang akan digunakan,
8. Pelaksana program mempersiapkan ruangan yang akan digunakan sesuai
dengan setting yang sudah di tentukan,
DIAGRAM ALIR
MENJALIN KOMUNIKASI
DENGAN MASYARAKAT
No Revisi : 00
Halaman : 1/2
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Pembicaraan dua orang atau lebih dengan pelanggan tentang jenis dan
mekanisme pelayanan Puskesmas.
TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk saling bertukar fikiran, saling mendapatkan
informasi,saling mengisi pengertian yang semula tidak tahu menjadi tahu, yang
semula kurang memahami menjadi paham, dalam hal ini mengenalkan jenis dan
mekanisme pelayanan Puskesmas agar supaya pelanggan mengetahui jenis dan
mekanisme pelayanan di Puskesmas
/SK/ / tentang menjalin komunikasi dengan masyarakat
REFERENSI Buku Pedoman Kerja Puskesmas Depkes RI 1989/1990
LANGKAH - A. Persiapan
LANGKAH 1. Koordinator admen mengundang anggota tim admen,
2. Koordinator dan anggota tim admen mengidentivikasi sasaran yang
akan dilakukan jalinan komunikasi,
3. Sekretaris mencatat semua proses pembahasan
4. Koordinator dan anggota tim admen mengidentifikasi materi yang
akan di komunikasikan,
5. Ketua tim membagi tugas anggota tim
6. Anggota tim mengidentifikasi alat-alat dan bahan untuk membuat
kuosioner kepada masyarakat,
7. Anggota tim yang diberi tugas menyiapkan materi dan gambar untuk
membuat leaflet untuk menyampaikan informasi,
8. Anggota tim yang mendapat tugas menginformasikan kepada
9. kepala desa/kepala dusun/ketua RW/Ketua RT tentang rencana jalinan
komunikasi dengan masyarakat,
10. Anggota tim yang mendapat tugas dan kepada kepala desa/kepala
dusun/ketua RW/Ketua RT menentukan waktu pelaksanaan jalinan
komunikasi dengan masyarakat,
11. Anggota tim yang mendapat tugas memohon kepada kepala
desa/kepala dusun/ketua RW/Ketua RT untuk mengumpulkan
sasaran/ masyarakat,
B. Pelaksanaan
1. kepala desa/kepala dusun/ketua RW/Ketua RT menyiapkan
ruang/tempat/sarana dan prasaran pertemuan,
2. kepala desa/kepala dusun/ketua RW/Ketua RT membuka pertemuan
3. Petugas membagikan materi jalinan komunikasi
4. Anggota tim yang diberi tugas menyampaikan materi sesuai dengan
rencana
5. Anggota tim yang diberi tugas memberi kesempatan kepada
MENJALIN KOMUNIKASI
DENGAN MASYARAKAT
No Revisi : 00
Halaman : 2/2
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
LANGKAH - masyarakat untuk bertanya apabila materi yang disampaikan belum
LANGKAH jelas,
6. Masyarakat bertanya apabila ada materi yang belum jelas,
7. Petugas memberi jawaban pertanyaan kepada peserta sesuai dengan
pertanyyan,
8. Apabila petugas tidak bisa menjawab (tidak menguasai) maka jawaban
akan disampaikan lain waktu
9. Petugas mengevaluasi hasil penyampaian
10. Petugas menutup penyampaian materi,
11. Petugas mendokumentasikan hasil penyampaian,
12. Kepala desa/kepala dusun/ketua RW/ketua RT menutup pertemuan
jalinan komunikasi dengan masyarakat,
13. Petugas memohon tanda tangan kepala Desa/kepala dusun/ketua
RW/ketua RT sebagai tanda bukti telah menyampaikan komunikasi,
14. Petugas mencatat ke dalam buku catatan kegiatan,
15. Petugas melapor kepada coordinator admen dan kepala Puskesmas
16. Setiap akhir bulan petugas menyerahkan bukti pelaksanaan kegiatan
kepada bendahara BOK.
DIAGRAM ALIR
UNIT TERKAIT Semua petugas puskesmas
PENDELEGASIAN WEWENANG
No Revisi : 00
Halaman : 1/1
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Pendelegasian Wewenang Adalah proses penyerahan sebagian/beberapa tugas
kepada petugas lain yang disesuaikan dengan kompetensi petugas untuk
dilaksanakan karena alasan tertentu
TUJUAN Agar pendelegasian wewenang disesuaikan dengan kompetensi petugas
sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik

REFERENSI Kesepakatan bersama
LANGKAH - 1. Penanggungjawab program mendapat tugas yang akan didelegasikan.
LANGKAH 2. Penanggungjawab program mengidentifikasi tugas yang akan
didelegasikan.
3. Penanggungjawab program mengidentifikasi kompetensi petugas yang
akan diserahi tugas pendelegasian
4. Penanggungjawab program bekerjasama (konsultasi) dengan Ka T.U untuk
menyusun surat pendelegasian wewenang
5. Ka T.U menyerahkan surat Pendelegasian Wewenang ke kepala Puskesmas
untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
6. Ka T.U menyerahkan surat Pendelegasian Wewenang kepada petugas yang
berkompeten.
7. Ka T.U dan penanggungjawab program mendokumentasikan surat
Pendelegasian Wewenang
DIAGRAM ALIR
UNIT TERKAIT
MEKANISME UMPAN BALIK /
PELAPORAN
No Revisi : 00
Halaman : 1/1
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Mekanisme umpan balik adalah suatu kegiatan umpan balik hasil kegiatan yang
telah didelegasikan dari petugas penerima kepada penanggungjawab program
maupun pimpinan puskesmas.
TUJUAN Agar pimpinan puskesmas maupun penanggungjawab program mendapat hasil
dari kegiatan yang telah didelegasikan
REFERENSI PKP Jilid I 1989/1990 Depkes RI jakarta
LANGKAH - 1. Petugas menerima surat pendelegasian dari pimpinan puskesmas.
LANGKAH 2. Petugas melaksanakan kegiatan tersebut.
3. Petugas membuat pelaporan dari hasil kegiatan.
4. Petugas menyerahkan pelaporan dari hasil kegiatan.
5. Penanggung jawab program menerima laporan hasil kegiatan.
6. Penanggung jawab program mencermati dan mengevaluasi pelaporan dan
menilai keberhasilan dari kegiatan, kemudian mencatatkan pada buku
laporan kegiatan.
DIAGRAM ALIR
UNIT TERKAIT
LOKAKARYA MINI PUSKESMAS
No Revisi : 00
Halaman : 1/1
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Pertemuan staf Puskesmas dan dinas terkait yang diselenggarakan tiap tahun
sekali dalam rangka membahas rencana dan evaluasi kegiatan, penggalangan
kerja sama dalam tim Puskesmas dan tim lintas sektoral.
TUJUAN Prosedur ini bertujuan meningkatkan fungsi Puskesmas melalui peningkatan
kemampuan tenaga untuk kerja sama dalam tim dan membina kerja sama lintas
program dan lintas sektoral.
/SK/ / tentang lokakarya mini puskesmas
REFERENSI
LANGKAH - 1. Ketua Admen membuat surat undangan pertemuan,
LANGKAH 2. Mengajukan tanda tangan Kepala Puskesmas,
3. Mengagenda surat keluar ,
a. Memberi tanggal surat,
b. Menulis nomor surat,
c. Memberi cap dinas,
4. Menyampaian surat ke pemegang program/staf/dinas terkait,
5. Persiapan pertemuan Lokakarya Mini Puskesmas,
a. Menyiapkan ruang pertemuan berikut perlengkapannya,
b. Menyiapkan daftar hadir peserta pertemuan,
c. Menyiapkan snack,
d. Menyiapkan Notulen,
6. Pelaksanaan pertemuan Lokakarya Mini Puskesmas,
a. Membacakan susunan acara pertemuan
b. Pembukaan
c. Menyampaikan hasil kegiatan program
7. Pembahasan hasil kegiatan program
a. Inventarisasi hasil kegiatan,
b. Evaluasi hasil kegiatan,
c. Penyampaian pendapat, usul saran peserta,
d. Pembagian tugas tim,
e. Membuat rencana kegiatan tim,
f. Membacakan hasil pertemuan
8. Penutup/doa.
DIAGRAM ALIR
KOMUNIKASI DAN KOORDINASI
DENGAN PIHAK TERKAIT
No Revisi : 00
Halaman : 1/1
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Komunikasi adalah :
Seni penyampaian pesan, ide, sikap/ gagasan dari penyampai berita kepada
penerima berita untuk mengubah serta membentuk perilaku komunikan/
penerima berita ke pola dan pemahaman yang dikehendaki bersama.
Koordinasi adalah :
perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingg a peraturan dan
tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan dan simpang siur.
TUJUAN Umum :
Untuk menggalang kerjasama lintas sektoral terutama dalam membina peran
serta puskesmas dengan pihak pihak diluar secara baik
klinis
2006
LANGKAH - 1. Dinamika kelompok
LANGKAH Tujua menjelaskan pentingnya kerjasama secara tim dalam melaksanakan
suatu program.
2. Penjelaan dari sektor
Masing masing sector menjelaskan kegiatannya dalam rangka pembinaan
peran serta masyarakat.
3. Penjelasan tentang keterpaduan antar sector dalam rangka meningkatkan
mutu hidup masyarakat.
4. Penjelasan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
5. Pengkajian hasil hasil kesepakatan kerjasama lintas sektoral dalam
membina keterpaduanbaik tingkat pusat,propinsi, kabupaten, kecamatan,
desa.
6. Infentarisasi peranan
7. Analisa peran masing masing sector.
8. Merumuskan dan membuat rencana kerja.
DIAGRAM ALIR
EVALUASI PERAN PIHAK
TERKAIT
No Revisi : 00
Halaman : 1/1
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Evaluasi adalah upaya penilaian secara teknis dan ekonomis terhadap suatu
bahan untuk kemungkinan pelaksanaan penyempurnaannya..
TUJUAN Umum :
Terdapatnya gambaran baik kelebihan maupun kekurangan dari peran masing
masing pihak terkait.
/SK/ / tentang evaluasi peran pihak terkai0074
REFERENSI Pedoman kerja Puskesmas jilid I. Depkes. RI.1990.
LANGKAH - 1. Kepala Puskesmas memanggil Ka TU untuk merencanakan pelaksanaan
LANGKAH kegiatan evaluasi denga pihak-pihak terkait,
2. Ka Tu menerima panggilan kepala Puskesmas untuk merencanakan
pelaksanaan kegiatan evaluasi denga pihak-pihak terkait,
3. Kepala Puskesmas menerima Ka TU
4. Kepala Puskesmas menyampaikan rencana pelaksanaan evaluasi dengan
pihak-pihak terkait,
5. Kepala Puskesmas bersama Ka TU menentukan waktu untuk pelaksanaan
evaluasi dengan pihak-pihak terkait,
6. Kepa Puskesmas bersama penanggung jawab program menyusun indikator
evaluasi dengan pihak terkait,
7. Kepala Puskesmas menyepakati indikator –indikator evaluasi dengan
pihak terkait,
8. Ka TU mencatat hasil pertemuan dengan kepala Puskesmas,
9. Ka TU membuat undangan pelaksanaan evaluasi dengan pihak-pihak
terkait,
10. Ka TU menyerahkan undangan kepada kepala Puskesmas untuk
ditandatangani,
11. Kepala Puskesmas menerima undangan dari Ka TU
12. Kepala Puskesmas menandatangai undangan pelaksanaan evaluasi dengan
pihak-pihak terkait,
13. Kepala Puskesmas menyerahkan undangan kepada Ka TU,
14. Ka TU membubuhkan cap puskesmas pada undangan,
15. Ka TU member nomor surat keluar pada undangan,
16. Ka TU mendokumentasikan undangan pada buku surat keluar,
17. Ka TU menyerahkan undangan kepada petugas yang ditunjuk untuk
didistribusikan kepada pihak-pihak terkait
DIAGRAM ALIR
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN
No Revisi : 00
Halaman : 1/1
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Penyelenggaraan pelayanan adalah identifikasi kegiatan-kegiatan dalam proses
penyelenggaraan pelayanan agar dapat dilaksnakan tepat waktu dan tepat
sasaran.
TUJUAN Waktu dan tempat kegiatan pelayanan dapat dilaksanakan dengan penuh
penanggung jawab oleh pelaksana pelayanan.

/SK/ / tentang penyelenggara pelayanan
REFERENSI
LANGKAH - 1. Kepala Puskesmas mengundang penanggung jawab pelayanan untuk
LANGKAH merencanakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan,
2. Kepala puskesmas menerima penanggung jawab pelayanan,
3. Kepala puskesmas bersama penanggung jawab pelayanan merencanakan
kegiatan penyelenggaraan pelayanan,
4. Penanggung jawab pelayanan mencatat kegiatan penyelenggaraan
pelayanan,
5. Pelaksana pelayanan melaksanakan kegiatan penyelenggaran pelayanan,
6. Pelaksana pelayanan mencatat kegiatan pelaksanaan kegiatan pelayanan,
7. Pelaksana pelayanan melaporkan kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan
pelayanan kepada penanggung jawab pelayanan,
8. Penanggung jawab pelayanan mencatat laporan kegiatan penyelenggaraan
pelayanan,
9. Penanggung jawab pelayanan melaporkan kegiatan penyelenggaraan
pelayanan kepada kepala Puskesmas
10. Kepala Puskesmas menerima laporan penyelengaran pelayanan,
11. Kepala Puskesmas menandatangani laporan penyelenggaraan pelayanan ,
12. Kepala Puskesmas menyerahkan laporan penyelenggaraan pelayanan ke
Ka TU
13. Ka TU membubuhkan cap Puskesmas pada laporan penyelengaraan
pelayanan,
DIAGRAM ALIR
PENYELENGGARAAN
PROGRAM
No Revisi : 00
Halaman : 1/1
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Penyelenggaraan program adalah identifikasi kegiatan-kegiatan dalam proses
penyelenggaraan program agar dapat dilaksnakan tepat waktu dan tepat sasaran.
TUJUAN Waktu dan tempat kegiatan program dapat dilaksanakan dengan penuh
penanggung jawab oleh pelaksana program.
/SK/ / tentang penyelenggara program
REFERENSI Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas, Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes
RI 2006
LANGKAH - 1. Kepala Puskesmas mengundang penanggung jawab program untuk
LANGKAH merencanakan kegiatan penyelenggaraan program,
2. Kepala puskesmas menerima penanggung jawab program,
3. Kepala puskesmas bersama penanggung jawab program merencanakan
kegiatan penyelenggaraan program,
4. Penanggung jawab program mencatat kegiatan penyelenggaraan program,
5. Pelaksana program melaksanakan kegiatan penyelenggaran program,
6. Pelaksana program mencatat kegiatan pelaksanaan kegiatan program,
7. Pelaksana program melaporkan kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan
program kepada penanggung jawab program,
8. Penanggung jawab program mencatat laporan kegiatan penyelenggaraan
program,
9. Penanggung jawab program melaporkan kegiatan penyelenggaraan
program kepada kepala Puskesmas
10. Kepala Puskesmas menerima laporan penyelengaran program,
11. Kepala Puskesmas menandatangani laporan penyelenggaraan program ,
12. Kepala Puskesmas menyerahkan laporan penyelenggaraan program ke Ka
TU
13. Ka TU membubuhkan cap Puskesmas pada laporan penyelengaraan
program,
DIAGRAM ALIR
PENGENDALIAN DOKUMEN DAN
PENGENDALIAN REKAMAN
No Revisi : 00
Halaman : 1/2
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Proses mengendalikan suatu dokumen atau rekanan agar terjaga isi dokumen
sehinggan sewaktu waktu dibutuhkan dapat menyajikan isinya sesuai
permintaan bagi yang berkepentingan,
TUJUAN Memberi petunjuk dan penjelasan mengenai cara yang harus dilakukan dalam
mengelola dan mengendalikan dokumen termasuk pemberian nomor sebagai
identifikasi atas seluruh dokumen yang berkaitan dengan sistem manajemen
mutu.
/SK/ / tentang pengendalian dokumen
REFERENSI
LANGKAH - A. Umum
LANGKAH 1. Seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk dilakukannya verifikasi
mutu terhadap kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan harus
dikendalikan dan diperlakukan sebagai bukti bahwa sistem manajemen
mutu telah dilakukan efektif dan efisien,
2. Dokumen-dokumen seperti Pedoman Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi
Kerja dan Dokumen Eksternal tertentu yang dibutuhkan Puskesmas
watumalang, harus dikendalikan dengan menggunakan :
a. Cap dengan tulisan “INDUK” berwarna merah untuk dokumen
mutu terbitan baru.
b. Cap dengan tulisan “TERKENDALI” berwarna merah untuk
dokumen mutu copy/ salinan resmi yang dikendalikan lalu diberi
”NOMOR” pada nomor salinan yang sesuai dengan daftar
distribusi;
C. Cap dengan tulisan “TIDAK TERKENDALI” berwarna merah
untuk dokumen mutu yang tidak dikendalikan;
d. Cap “KADALUWARSA” dengan tulisan berwarna merah untuk
dokumen mutu Asli yang sudah tidak berlaku lagi (kadaluwarsa);
3. Dokumen mutu yang terkait dengan setiap kegiatan yang ada di dalam
Puskesmas Garung harus berada di tempat yang telah ditentukan serta
terjamin keabsahannya. Setiap pemegang dokumen mutu bertanggung
jawab untuk menjamin bahwa hanya dokumen mutu yang masih
berlaku saja yang digunakan, sedangkan dokumen mutu yang tidak
berlaku lagi harus segera disingkirkan.
B. Pengendalian Dokumen Internal
1. Dokumen Internal yang harus dikendalikan dengan menggunakan
tanggal berlaku meliputi :
A. Pedoman Mutu;
B. Prosedur Mutu;
PENGENDALIAN DOKUMEN DAN
PENGENDALIAN REKAMAN
No Revisi : 00
Halaman : 2/2
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
LANGKAH - C. Instruksi Kerja;
LANGKAH 2. Dokumen Internal yang dikendalikan dengan tidak menggunakan
tanggal berlaku adalah formulir, dikendalikan dengan menggunakan
judul.
3. Management Representatif harus memeriksa Pedoman Mutu, Prosedur
Mutu, dan Instruksi Kerja untuk memastikan bahwa keseluruhannya
masih berlaku.
4. Setiap perubahan atau penambahan terhadap dokumen merupakan
tanggung jawab Management Representatif .
5. Formulir yang digunakan dicatat dalam Daftar Induk Formulir dan
ditandatangani oleh Management Representatif, Management
Representatif menyimpan formulir Asli untuk menunjukkan bahwa
formulir tersebutlah yang berlaku dan digunakan di unit kerja terkait.
6. Dokumen mutu Asli yang tidak berlaku lagi (kadaluwarsa) disimpan
oleh Management Representatif , sedangkan semua salinannya
dimusnahkan untuk menghindari penggunaan yang tidak sesuai.
DIAGRAM ALIR
UNIT TERKAIT Seluruh petugas
KOMUNIKASI INTERNAL
No Revisi : 00
Halaman : 1/1
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN komunikasi internal adalah komunikasi oleh penanggung jawab program-
program puskesmas kepada pelaksana program- program puskesmas serta lintas
program.
TUJUAN Sebagai panduan dalam pertemuan lintas program program puskesmas demi
efektifitas proses maupun hasil pengelolaan program program puskesmas
/SK/ / tentang kebijakan pelayanan SDM
REFERENSI Program program puskesmas Penyuluhan Depkes RI 2005.
LANGKAH - 1. Kepala Puskesmas memanggil penanggung jawab program dan pelaksana
LANGKAH program
2. Penangung jawab dan pelaksana program puskesmas mengadakan
pertemuan untuk membicarakan hal – hal yang akan dibicarakan didalam
pertemuan lintas program program puskesmas.
3. Penangung jawab dan pelaksana program menentukan program mana yang
akandiundang,
4. Pelaksana progam yang ditunjuk membuat surat undangan, dan meminta
tandatangan kepada penangung jawab program puskesmas,
5. Penangung jawab program puskesmas menandatangani surat undangan,
6. Pelaksana program puskesmas yang ditunjuk menyampaikan undangan /
memberikan informasi kepada penangungjawab program
7. lain yang diundang,
8. Pada hari pelaksanaan pertemuan, penangung jawab program puskesmas
membuka dan memimpin pertemuan,
9. Penangungjawab program puskesmas memberikan waktu kepada
pelaksana yang ditunjuk untuk menyampaikan hal – hal yang akan
dibicarakan,
10. Penangungjawab program puskesmas memberikan kesempatan kepada
peserta pertemuan / koordiator lain / yang mewakili,
11. Penangungjawab program program puskesmas membahas apa yang
disampaikan oleh program lain maupun yang disampaikan oleh program
program puskesmas,
12. Penangungjawab program program puskesmas memimpin kesepakatan
bersama dan pembagian tugas sesuai dengan peran, tugas dan kewenangan
masing – masing
DIAGRAM ALIR
KAJIAN DAMPAK NEGATIF KEGIATAN
PUSKESMAS TERHADAP LINGKUNGAN
No Revisi : 00
Halaman : 1/1
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Kajian dampak negatif kegiatan puskesmas adalah peninjauan terhadap
kegiatan puskesmas yang berpotensi menimbulkan dampak negative terhadap
lingkungan
TUJUAN Dampak negative dari hasil kegiatan puskesmas terhadap lingkungan dapat
dikelola dengan baik sesuai dengan standar sehingga menimbulkan kenyamanan
kerja, pengguna dan tidak menjadi sumber pencemaran lingkungan.
/SK/ / tentang kajian dampak negatif
REFERENSI Kepmenkes RI. Nomor : 1428/MENKES/SK/XII/2006 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan kesehatan lingkungan Puskesmas.
LANGKAH - 1. Kepala puskesmas menugaskan penanggung jawab program untuk
LANGKAH melakukan kajian dampak negative kegiatan puskesmas terhadpap
lingkungan,
2. Penanggug jawab program dan pelaksana kegiatan program melakukan
identifikasi dampak negative Puskesmas bagi lingkungan.
3. Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan merencanakan
langkah-langkah yang bisa diambil untuk meminimalkan dampak negative
kegiatan puskesmas terhadap lingkungan,
4. Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan program menetapkan
langkah-langkah yang bisa diambil untuk meminimalkan dampak negative
5. Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan program menyusun
rencana pelaksanaan/jadual kegiatan dalam kajian dampak negative
6. Pelaksana kegiatan program mencatat hasil pertemuan dalam buku notulen
7. Penanggung jawab program memberitahu pada semua unit pelayanan
untuk melaksanakan pengelolaan akibat dari kegiatan sesuai dengan
persyaratan kesehatan,
8. Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan program memastikan
dari setiap unit pelayanan puskesmas sudah melakukan pengelolaan akibat
dari kegiatan sesuai dengan persyaratan kesehatan.
DIAGRAM ALIR
MONITORING PELAYANAN
No Revisi : 00
Halaman : 1/1
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Monitoring pelayanan adalah : fungsi manajemen yang berkesinambungan yang
mempunyai tujuan utama menyediakan umpan balik dan indikasi awal tentanng
bagaimana kegiatan-kegiatan dilaksankan, perkembangan atau pencapaian
kinerja dari waktu ke waktu serta pencapaian hasil yang diharapkan kepada
manajer dan stakeholder/kepala puskesmas.
TUJUAN 1. Menjamin kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan, yang mencakup standar input (waktu,biaya,
SDM,teknologi,dll).
2. Memberikan informasi kepada pengambil keputusan tentang adanya
penyimpangan dan penyebabnya, sehingga dapat mengambil keputusan
untuk melakukan koreksi pada pelaksanaan kegiatan atau pelayanan
terkait,
/SK/ / tentang monitoring pelayanan
REFERENSI -
LANGKAH - 1. Penanggung jawab pelayanan menetapkan standar dan indikator untuk
LANGKAH menilai proses pelaksanaan pelayanan,
2. Penanggung jawab pelayanan mengumpulkan data
3. Penanggung jawab pelayanan melakukan investigasi kinerja (pengamatan)
dari pelaksanaan kegiatan/proses kegiatan yang dipilih,
4. Penanggung jawab pelayanan membandingkan data yang diperoleh
dengan standar/ indikator (baik kualitatif maupun kuantitatif) yang telah
ditentukan .
5. Penanggung jawab pelayanan mengamati perubahan lingkungan,
6. Penanggung jawab pelayanan mengumpulkan data untuk pengkajian
pengaruh lingkungan tersebut terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan,
7. Penanggung jawab pelayanan melakukan pengolahan, analisis data yang
diperoleh,
8. Penanggung jawab pelayanan membuat penilaian dan kesimpulan tentang
proses pelaksanaan kegiatan.
9. Penanggung jawab pelayanan mencatat hasil analisis dan kesimpulan,
10. Penanggung jawab program merumuskan rekomendasi tindak lanjut,
DIAGRAM ALIR
PERENCANAAN ANGGARAN
No Revisi : 00
Halaman : 1/1
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Membuat rencana anggaran kegiatan program / administrasi Puskesmas untuk
dimanfaatkan semestinya sesuai kegiatan dan keperluan Puskesmas
TUJUAN Prosedur ini bertujuan sebagai acuan supaya kegiatan berjalan dengan lancar
klinis
REFERENSI -
LANGKAH - 1. Membuat undangan pertemuan perencanaan ke pengelola program/adm
LANGKAH Puskesmas dengan membawa rencana anggaran kegiatan
2. Mengajukan tanda tangan Kepala Puskesmas
3. Memberi cap dinas dan mengagenda surat undangan
4. Menyampaikan ke semua pengelola program / adm
5. Menyiapkan sarana dan perlengkapan pertemuan
6. Pendatanganan daftar hadir oleh peserta
7. Pelaksanaan pertemuan sesuai susunan acara
8. Pengarahan dan penjelasan Kepala Puskesmas tentang rencana anggaran
kegiatan
9. Pengumpulan rencana usulan anggaran masing2 program/adm
10. Merekap usulan anggaran masing2 program/adm
11. Mengoreksi dan mencocokan usulan anggaran dengan anggaran kegiatan
Puskesmas yang tersedia
12. Penyesuaian rencana anggaran kegiatan yang diusulkan dengan daftar
anggaran tiap kegiatan
13. Menyusun anggaran kegiatan sesuai rencana pelaksanaan tiap
program/adm
14. Notulis membacakan hasil susunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan tiap
program Puskesmas
15. Kesimpulan dan TL
16. Pengesahan anggaran kegiatan oleh Kepala Puskesmas
17. Laporan dan pengarsipan dokumen anggaran kegiatan
DIAGRAM ALIR
PENGGUNA ANGGARAN
PENERIMA PUSKESMAS
No Revisi : 00
Halaman : 1/1
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN 1. Menggunakan dana pendapatan yang diterima Puskesmas
2. Memanfaatkan dana sesuai kegiatan dan keperluan Puskesmas
TUJUAN Prosedur ini bertujuan sebagai acuan supaya kegiatan berjalan dengan lancar
/SK/ / tentang pengguna anggaran penerima puskesmas
REFERENSI -
LANGKAH - Penggunaan Dana Penerimaan Pendapatan
LANGKAH 1. Petugas menerima setoran dari Puskesmas & Pustu
2. Petugas mengecek setoran yang diterima
3. Petugas menghitung uang yang diterima
4. Petugas menyimpan uang setoran
5. Petugas mencatat setoran ke buku Pembantu
6. Petugas mencatat semua setoran dari buku Pembantu ke buku Kas Umum
7. Petugas merekap setoran tiap 10 hari
8. Petugas membuat Surat Tanda Setor dilanjutkan tanda tangan
9. Petugas mengajukan paraf Kasubag TU
10. Petugas mengajukan tanda tangan Pimpinan
11. Petugas membubuhkan cap dinas pada Surat Tanda Setor
12. Petugas menghitung uang yang akan disetor ke Kasda
13. Petugas menyetorkan setoran ke Kasda via bank BPD
14. Petugas laporan bukti setoran ke Bendahara Penerima dinas
15. Petugas mengarsipkan bukti setoran
DIAGRAM ALIR
AUDIT PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN KEUANGAN
No Revisi : 00
Halaman : 1/1
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Audit penilaian kinerja pengelola keuangan adalah audit yang dilaksanakan
untuk mengontrol pengelolaan keuangan di Puskesmas.
TUJUAN Memastikan pelaksanaan, ruang lingkup, tanggung jawab dan fungsi serta
pengelolaan keuangan terkendali.
/SK/ / tentang audit penilaian kinerja pengelola keuangan
REFERENSI -
LANGKAH - 1. Kepala Puskesmas memanggil calon tim audit keuangan,
LANGKAH 2. Calon tim audit keuangan menerima panggilan dari kepala puskesmas,
3. Kepala Puskemas menerima calon tim audit keuangan,
4. Kepala Puskesmas menyampaikan maksud dan tujuan dibentuknya tim
audit pengelola keuangan,
5. Kepala Puskesmas mendiskusikan dengan calon tim audit keuangan tentan
pembentukan tim audit pengelola keuangan,
6. Kepala puskesmas membentuk tim audit keuanagan,
7. Anggota tim yang ditunjuk mencatat hasil pertemuan,
8. Kepala Puskesmas membuat SK penugasan tim audit pengelola keuangan,
9. Anggota tim menerima SK penugasan tim audit pengelola keuangan,
10. Ketua tim dan anggota tim audit membuat perencanaan audit ,
11. Ketua tim dan anggota tim audit membuat jadual audit yang dibuat
minimal untuk jangka waktu satu tahun.
12. Ketua tim dan anggota tim membuat program audit tahunan dapat dirinci
menjadi program enam bulanan yang memuat tugas auditor dan rencana
audit.
13. Anggota tim yang diberi tugas membuat surat pemberitahuan pelaksanaan
audit kinerja pengelola keuangan,
14. Anggota tim yang diberi tugas menyerahkan surat pemberitahuan
pelaksanaan audit kinerja pengelola keuangan kepada unit pengelola
keuangan,
DIAGRAM ALIR
PENGUMPULAN, PENYIMPANAN,
DAN RETRIEVING
No Revisi : 00
Halaman : 1/1
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Sebagai acuan petugas dalam melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan
retrieving (pencarian kembali ) data
TUJUAN Sebagai pedoman dalam pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian
kembali) data
Pelaksanaan dalam pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian
kembali) data harus mengacu pada langkah-langkah dalam SOP.
klinis
2006
LANGKAH - 1. Kepala Puskesmas memanggil penanggung jawab program dan pelaksana
LANGKAH kegiatan program untuk merencanakan sistem pengumpulan, penyimpanan,
dan retrieving (pencarian kembali) data,
2. Penanggung jawab program menerima panggilan kepala Puskesmas,
3. Kepala Puskesmas menerima penanggung jawab program dan pelaksana
kegiatan program,
4. Kepala Puskesmas menyampaikan rencana pengumpulan, penyimpanan,
dan retrieving (pencarian kembali) data
5. Kepala Puskesmas membetuk tim untuk pengumpulan, penyimpanan, dan
retrieving (pencarian kembali) data,
6. Notulen mencatat hasil pertemuan,
7. Kepala Puskesmas menutup pertemuan
8. Tim yang di tunjuk mencari data secara aktif
9. Tim yang ditunjuk menerima secara pasif data-data yang dibutuhkan
10. Tim memilah/menyaring data yang terkumpul
11. Tim merekap data sesuai dengan jenisnya,
12. Petugas menyimpan data dalam map sesuai dengan jenisnya
13. Petugas memberikan kode/nomor/catatan pada map sesuai dengan jenis
datanya,
14. Petugas meletakkan map penyimpan data pada tempat yang telah tersedia
DIAGRAM ALIR
ANALISA DATA PUSKESMAS
No Revisi : 00
Halaman : 1/1
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Analisis data merupakan adalah upaya memilah dan memilih data yang
mempunyai makna, penting dan dapat digunakan untuk dipelajari, kemudian
disampaikan pada orang lain.
TUJUAN Sebagai acuan penanggung jawab program dalam melakukan analisis data
/SK/ / tentang analisa data puskesmas
REFERENSI Kesepakatan Bersama, http://www.jim-zam.com/model-model-teknik-analisis-
data-penelitian-kualitatif/
LANGKAH - 1. Penanggung jawab program memanggil pelaksana kegiatan program untuk
LANGKAH mengumpulkan data hasil kegiatan program,
2. Pelaksana program menerima panggilan penanggung jawab program,
3. Penanggung jawab program menerima pelaksana kegatan program,
4. Penanggung jawab program meminta data hasil kegiatan program kepada
pelaksana kegiatan program,
5. Pelaksana kegiatan program menyerahkan data laporan hasil kegiatan
program,
6. Penanggun jawab program menerima laporan hasil kegiatan program
7. Penanggung jawab program mengambil merekap data hasil kegiatan
program yang terkumpul untuk dikelompok-kelompokkan dahulu dan
diurutkan
8. Penanggung jawab program mengelompokkan data hasil kegiatan proram
sesuai dengan kegiatan,
9. Penanggung jawab program mengurutkan data hasil kegiatan program
sesuai dengan kebutuhan format yang diminta,
10. Penanggung jawab program meneliti kelengkapan data yang telah
diurutkan ,
11. Penanggung jawab program mengolah data
12. Penanggung jawab program membuat interpretasi
13. Penanggung jawab program menyajikan data dalam bentuk tabel,grafik,
diagram ataupun histogram agar lebih mudah dipahami,
14. Penanggung jawab program melaporkan data analisis laporan kegiatan
program kepala puskesmas,
15. Kepala Puskesmas menerima data analisis laporan kegiatan program,
16. Kepala Puskesmas menanggapi data analisis laporan kegiatan program,
DIAGRAM ALIR
PELAPORAN DAN DISTRIBUSI
INFORMASI
No Revisi : 00
Halaman : 1/2
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Pelaporan dan distribusi informasi adalah : merupakan sistem tahun kalender
dengan periode laporan mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan
TUJUAN Sebagai acuan pelaksana kegiatan program dalam melakukan pelaporan dan
distribusi informasi
/SK/ / tentang pelaporan dan distribusi informasi
REFERENSI -
LANGKAH - 1. Penanggung jawab program menerima informasi untuk mengirim laporan
LANGKAH kegiatan program ke DKK,
2. Penanggung jawab program memanggil pelaksana kegiatan program untuk
mengirimkan laporan hasil kegiatan program,
3. Pelaksana kegiatan program menerima panggilan kepala Puskesmas
4. Penanggung jawb program menerima pelaksana kegiatan program,
5. Penanggung jawab program meminta laporan kegiatan progam dari
pelaksana program
6. Pelaksana kegiatan program menyerahkan hasil kegiatan program kepada
7. Penanggung jawab program menerima laporan kegiatan program,
8. Penanggung jawab program mencatat hasil kegiatan program ke dalam
buku rekapan kegiatan program,
9. Penanggung jawab program menandatangani buku catatan pelaksana
kegiatan program,
10. Penanggung jawab program menyiapkan format laporan yang akan
digunakan,
11. Penanggung jawab program menyiapkan data sesuai dengan jenis data
yang akan dilaporkan
12. Penanggung jawab program mengolah data sesuai dengan format laporan
yang diperlukan,
13. Penanggung jawab program mencatat/mengisi format laporan sesuai
dengan data yang ada,
14. Penanggung jawab program meneliti kembali data yang telah tercatat pada
format laporan,
15. Penanggung jawab program melaporkan kepada kepala Puskesmas hasil
kegiatan program
16. Kepala Puskesmas menerima laporan hasil kegiatan program,
17. Penenggung jawab program meminta persetujuan pengiriman laporan
kepada kepala puskesmas,
PELAPORAN DAN DISTRIBUSI
INFORMASI
No Revisi : 00
Halaman : 2/2
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
LANGKAH - 18. Kepala Puskesmas memberi persetujuan pengiriman laporan dengan
LANGKAH menandatangani laporan hasil kegiatan program,
19. Kepala Puskesmas memberikan laporan kegiatan program kepada Ka TU
untuk diberi cap
20. Ka TU menerima laporan kegiatan program dari kepala Puskesmas,
21. Ka TU membubuhkan cap puskesmas pada laporan kegiatan program,
22. Ka TU member nomor surat keluar pada laporan kegiatan program,
23. Ka TU mendokumentasikan pada buku nomor surat keluar
24. Ka TU menyerahkan laporan kegiatan program kepada penanggung jawab
program,
25. Penanggung jawab program menerima laporan kegiatan program dari Ka
TU,
26. Penanggung jawab program mengirimkan laporan kegiatan program ke
DKK,
27. Penanggun jawab program meminta bukti pengiriman laporan sudah
diterima,
28. Penanggung jawab program menyerahkan bukti pengiriman laporan
kepada Ka TU
29. Ka TU mengarsip bukti pengirimna laporan.
DIAGRAM ALIR
UNIT TERKAIT -
MONITORING KINERJA PIHAK
KETIGA
No Revisi : 00
Halaman : 1/1
UPTD PUSKESMAS
KESATRIA
NIP : 19700411 200604 2 003
PENGERTIAN Monitoring kinerja pihak ketiga adalah : proses pemantauan hasil kinerja pihak
penyedia produk/ jasa kepada puskesmas
TUJUAN Mendapatkan informasi terkait dengan kinerja proses/ produk yang disediakan
oleh pihak ketiga
/SK/ / tentang monitoring kinerja pihak ketiga
REFERENSI -
LANGKAH - 1. Kapus menetapkan tim pengadaan Barang dan jasa
LANGKAH 2. Tim pengadaan menyusun indicator kinerja pihak ketiga, yang meliputi :
a. Harga
b. Kualitas
c. Spesifikasi
d. Termin pembayaran
e. Retur
3. Tim pengadaan melakukan monitoring kinerja sesuai dengan periode yang
ditetapkan
4. Tim pengadaan melakukan analisa hasil kinerja pihak ketiga
5. Tim pengadaan menetapkan rekomendasi kinerja pihak ketiga
6. Tim pengadaan melaporkan kinerja pihak ketiga kepada Kapus
7. Tim pengadaan memelihara laporan kinerja pihak ketiga
DIAGRAM ALIR
UNIT TERKAIT -

Spo KMP

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Spo KMP

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KOORDINASI LINTAS PROGRAM

DAN LINTAS SEKTOR

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

KEBIJAKAN Berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kesatria No. / /

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

KEBIJAKAN Berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kesatria No. / /

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Kepala Puskesmas Kesatria

Anda mungkin juga menyukai