Anda di halaman 1dari 20

SURAT SETORAN PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR 1


DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP) Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 0 1 5 1 2 0 0 2 2 5 0 4 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT Dwi Ananda

ALAMAT WP : Jl. Pedurungan Baru 27 Semarang


………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP : ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Uraian Pembayaran :
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
4 1 1 1 2 1 1 0 0 Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2018

Masa Pajak
Tahun Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
x 2 0 1 8
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp10.000.000 Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : Sepuluh juta rupiah

…………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal …………………………………………… Semarang , Tanggal 9 Februari 2018
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan

Akbar P. P.

Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Akbar Perdana Putra


" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01
SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR 1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP) Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 0 1 5 1 2 0 0 2 2 5 0 4 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT Dwi Ananda

ALAMAT WP : Jl. Pedurungan Baru 27 Semarang


………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP : ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Uraian Pembayaran :
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
4 1 1 1 2 1 1 0 0 Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2018

Masa Pajak
Tahun Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
x 2 0 1 8
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp11.039.800 Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : Sebelas juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah

…………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal …………………………………………… Semarang , Tanggal 9 Mei 2018
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan

Akbar P. P.

Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Akbar Perdana Putra


" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01
SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR 1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP) Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 0 1 5 1 2 0 0 2 2 5 0 4 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT Dwi Ananda

ALAMAT WP : Jl. Pedurungan Baru 27 Semarang


………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP : ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Uraian Pembayaran :
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
4 1 1 1 2 1 2 0 0 Pembayaran kekurangan bayar tahun 2017

Masa Pajak
Tahun Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
x 2 0 1 8
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp17.147.740 Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : Tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah

…………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal …………………………………………… Semarang , Tanggal 9 April 2018
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan

Akbar P. P.

Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : Akbar Perdana Putra


" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01
FORMULIR SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK

1771 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN


PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN 2 0 1 7
DEPARTEMEN KEUANGAN RI • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM SPT PEMBETULAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI KE-…

NPWP : 0 1 5 1 2 0 0 2 2 5 0 4 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK PT Dwi Ananda
IDENTITAS

JENIS USAHA : Industri KLU : 3 6 9 2 2


NO. TELEPON : 0 2 4 - 7 0 4 1 2 3 NO. FAKS : 0 2 4 - 7 0 4 0 1 0
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) RUPIAH *)
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL
A. PENGHASILAN

1
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………………………………………………………. 1.321.756.000
KENA PAJAK

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL


(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) …………………………………
2 -

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………………….…………………..…………


3 1.321.756.000

4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….


B. PPh TERUTANG

b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 ……………………. 4 230.415.250


c. x Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
(Lihat Buku Petunjuk)

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI


5
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ……………………………………….
-

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….…………………..…………


6 230.415.250

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………..………………..………


7 -
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
8a
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) ……….……………..…....………………..………………..………………..……
72.085.000
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
8b
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………..………………..………………..………………..…
21.182.510
C. KREDIT PAJAK

c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………………………………………………………………..………
8c 93.267.510

9. a. x PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI


(6 – 7 – 8c)…. 9 137.147.740
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI


10a
a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………………..…………………..…………
120.000.000

10b -
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….…………………………………………………

c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………


10c 120.000.000
D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR

11. a. x PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)


(9 – 10c)….. 11 17.147.740
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ……… 0 9 0 4 2 0 1 8
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : TGL BLN THN

a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK


Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

F.1.1.32.14
A A
Formulir 1771 Halaman 2
RUPIAH
(1) (2) (3)

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR


14a
PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..………………………………………..…………………..…………
Ø
1.291.756.000
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:


(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………... Ø
14b -

c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..…………………………………….…………………..………..


Ø
14c 1.291.756.000

d. PPh YANG TERUTANG


(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) Ø
14d 225.185.500

e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS


PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a
14e
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..……..………...…..……..………………..
Ø
92.707.510

f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) ………………………………………………..………..


Ø
14f 132.477.990

g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….…………………………………………………..………….


Ø
14g 11.039.800
PENGHASILAN BUKAN
F. PPh FINAL DAN

15 a. PPh FINAL :
OBJEK PAJAK

15a
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …..……..………...…..……..………………..
Ø
3.880.000

b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :


PENGHASILAN BRUTO
15b
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) …..……..………...…..……..………………..
Ø
50.000.000
HUBUNGAN ISTIMEWA

16 a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
TRANSAKSI DALAM
G. PERNYATAAN

(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )*
b. x Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven
Country

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI


BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
a. x SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
b. x LAPORAN KEUANGAN
c. x TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*
d. x DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e. x PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f. x DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H. LAMPIRAN

g. x DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
i. x PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j. x KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l.
m.
n.
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. Atau mengambil di KPP/KP2KP
terdekat.
PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. x WAJIB PAJAK b. KUASA c. Semarang d. 2 5 0 4 2 0 1 8


(Tempat) tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

Akbar P. P.

NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e. Akbar Perdana Putra

NPWP : f. 6 8 1 2 5 2 1 0 1 5 0 4 0 0 0

F.1.1.32.14
LAMPIRAN - I

TAHUN PAJAK
FORMULIR

1771 - I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN


2 0 1 7
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

0 1 5 1 2 0 0 2 2 5 0 4 0 0 0
IDENTITAS

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK : PT Dwi Ananda

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7


NO URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :

a.
1a
PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...…………...…………...……………...…...………………………….
Ø
7.928.647.000

b.
1b
HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…….
Ø
4.345.000.000

c.
1c
BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...……
Ø
2.774.576.000

d.
1d
PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...….
Ø
809.071.000

e.
1e
PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...………………….
Ø
179.300.000

f.
1f
BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...……
Ø
2.500.000

g.
1g
PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....…………...…...………..…….....…....…………...……….
Ø
176.800.000

h. JUMLAH ( 1d + 1g )
1h
: .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...……………….
Ø
985.871.000
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
2
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...………………….
Ø
150.000.000

3.
3
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...…………………...…………………...………………….…………...………
Ø
1.135.871.000

4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL


4
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….
Ø
103.800.000

5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :


a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
5a
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...………….....…………...………….....…………...……………………………
Ø
20.000.000

b.
5b
PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...………….....…………...………….....…………...……………..
Ø
10.000.000
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
5c
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………
Ø
11.800.000

d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA


PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
5d
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...……………..
Ø
-

e.
5e
HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………..
Ø
20.000.000

f.
5f
PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...……..
Ø
219.715.000
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
5g
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..…………...………….....…………...………….....…………...………………
Ø

h.
5h
SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….
Ø
1.200.000

i.
5i
SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL ..…………...………….....…………...………….....……………
Ø
5.645.000

j.
5j
SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..…………...………….....…………...………….....…………...…..
Ø
-

k.
5k
BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....………..
Ø
-

l.
5l
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………
Ø
12.500.000

m. JUMLAH 5a s.d. 5l
5m
: ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…………..
Ø
300.860.000

6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :


6a
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ..…………...………….....…………...……………..………..
Ø
11.175.000

b.
6b
SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..…………...………….....…………...………….....…………….
Ø
-

c.
6c
PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....…………...………….....…………...……………
Ø
-
6d
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…(bunga obligasi LN)….....…………...………….....…………...…….
Ø

e.
6e
JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………………..
Ø
11.175.000

7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:


TAHUN KE - 7a Ø
7b
(Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ..…………...………….…………...………………...………….....…………...…….
-

8. PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....………….. 8 1.321.756.000

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31
LAMPIRAN - II

TAHUN PAJAK
1771 - II
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN


DEPARTEMEN KEUANGAN RI
PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL
2 0 1 7
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDENTITAS

0 1 5 1 2 0 0 2 2 5 0 4 0 0 0
NPWP : NAMA WAJIB PAJAK : PT Dwi Ananda

0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7
PERIODE PEMBUKUAN :
HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
NO. PERINCIAN
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)

1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN 3.924.000.000 - - 3.924.000.000

2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, 194.256.000 1.407.847.000 - 1.602.103.000


HONORARIUM, THR, DSB

3. BIAYA TRANSPORTASI - 32.000.000 - 32.000.000

4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 80.520.000 84.200.000 - 164.720.000

5. BIAYA SEWA - 8.200.000 - 8.200.000

6. BIAYA BUNGA PINJAMAN - 8.000.000 - 8.000.000

7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA - 39.000.000 - 39.000.000

8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH - 110.000.000 - 110.000.000

9. BIAYA ROYALTI - - - -

10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI - 344.000.000 - 344.000.000

11. BIAYA LAINNYA 519.480.000 741.329.000 2.500.000 1.263.309.000

12. PERSEDIAAN AWAL 2.469.744.000 - - 2.469.744.000

13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-) 2.843.000.000 - - 2.843.000.000

14 JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 4.345.000.000 2.774.576.000 2.500.000 7.122.076.000

Catatan :
• Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
• Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
• Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54
LAMPIRAN - III
1771 - III

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN


DEPARTEMEN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERI 2 0 1 7


IDENTITAS

0 1 5 1 2 0 0 2 2 5 0 4 0 0 0
NPWP : NAMA WAJIB PAJAK : PT Dwi Ananda

0 1 1 4 s.d. 1 2 1 4
PERIODE PEMBUKUAN :

NO. NAMA DAN NPWP OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP
PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK JENIS PENGHASILAN / YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
(Rupiah) NOMOR TANGGAL
TRANSAKSI (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. KPBC Tanjung Priok / 00.455.232.2.024.000 Impor barang 800.000.000 20.000.000 102/01/2017 20 Januari 2017

PT Merapi Jaya / 01.005/322/2/508/000 Dividen 45.000.000 6.750.000 211/Ps-23/02/2017 5 Februari 2017

PT Angkasa / 00.005.211.2.508.000 Sewa kontainer 18.000.000 560.000 502/Ps-23/01/2017 5 Maret 2017

SMA Negeri 7 / 00.131.212.2.508.000 Penyerahan barang 300.000.000 4.500.000 SSP 5 Maret 2017

KPBC Tanjung Priuk / 00.455.232.2.024.000 Impor barang 470.000.000 11.750.000 502/10/2017 20-Apr-17

PT Yogananta / 01.005.233.2.508.000 Bunga pinjaman 25.500.000 3.825.000 112/Ps-23/04/2017 22 April 2017

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga / 00.102.201.2.504.000


Sewa kontainer 160.000.000 2.400.000 SSP 30 Juni 2017

Bagian Umum Setda / 00.066.333.1.542.000 Penyerahan barang 150.000.000 2.250.000 SSP 1 Juli 2017

KPPN / 00.005.901.2.508.000 Penyerahan barang 200.000.000 3.000.000 SSP 3 Juli 2017

Dinas Pariwisata / 00.002.330.1.505.000 Penyerahan barang 40.000.000 600.000 SSP 7 Juli 2017

KPBC Tanjung Priok / 00.455.232.2.024.000 Impor barang 400.000.000 10.000.000 802/07/2017 10 Juli 2017

Univ. Negeri / 00.056.222.1.524.000 Penyerahan barang 200.000.000 3.000.000 SSP 21 Juli 2017

P3G Kesenian / 00.212.313.2.542.000 Penyerahan barang 100.000.000 1.500.000 SSP 10 Agustus 2017

KPPN / 00.005.901.2.508.000 Penyerahan barang 130.000.000 1.950.000 SSP 3 Oktober 2017

JUMLAH JML 3.038.500.000 72.085.000

Catatan :
• Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
• Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-III

D.1.1.32.32
LAMPIRAN - IV

TAHUN PAJAK
FORMULIR
1771 - IV SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
20 1 7
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NPWP : 0 1 5 1 2 0 0 2 2 5 0 4 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : PT Dwi Ananda

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7

BAGIAN A : PPh FINAL


DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF PPh TERUTANG
NO. JENIS PENGHASILAN
(Rupiah) (%) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5)

1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, 10.000.000 20% 2.000.000


DAN DISKONTO SBI / SBN

2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI


- - -

3. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM - - -


YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

4. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM - - -


MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA

5. PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / - - -


AGEN PRODUK BBM

6. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS - - -


TANAH / BANGUNAN

7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS 18.800.000 10% 1.880.000


TANAH / BANGUNAN
IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
a. PELAKSANA KONSTRUKSI
- - -

8. b. PERENCANA KONSTRUKSI - - -

c. PENGAWAS KONSTRUKSI - - -

9. PERWAKILAN DAGANG ASING - - -

10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING - - -

11. PELAYARAN DALAM NEGERI - - -

12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP - - -

13. TRANSAKSI DERIVATIF YANG - - -


DIPERDAGANGKAN DI BURSA

14. - - - -

JUMLAH BAGIAN A JBA 3.880.000


Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK


PENGHASILAN BRUTO
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah)
(1) (2) (3)

1. BANTUAN / SUMBANGAN -

2. HIBAH -

3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL


50.000.000
PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)

4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN -

BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA


5. -
DARI BADAN PASANGAN USAHA

SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA


NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR
6. -
PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI
DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/
ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)

7.
-
…………………………………………………….…………

JBB 50.000.000
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV
D.1.1.32.34
LAMPIRAN - V
FORMULIR

TAHUN PAJAK
1771 - V SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 1 7
DEPARTEMEN KEUANGAN RI • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NPWP : 0 1 5 1 2 0 0 2 2 5 0 4 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : PT Dwi Ananda

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. PT PERDANA JL. DR. SUTOMO 8 SEMARANG 01.103.450.1.503.000 200.000.000 20% 8.000.000

2. PT PUTRA JL. THAMRIN 12 SEMARANG 01.112.901.1.503.000 400.000.000 40% 16.000.000

3. RIFDA SALSABILA JL. KUCICA A-48 BEKASI 76.120.103.5.407.000 100.000.000 10% 4.000.000

4. CV ARDILA MEGANTARA JL. LINGKAR 10 SEMARANG 02.444.666.3.518.000 300.000.000 30% 12.000.000

JUMLAH BAGIAN A JBA 1.000.000.000 100% 40.000.000

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO NAMA ALAMAT NPWP JABATAN

(1) (2) (3) (4) (5)

- - - -

- - - -

- - - -

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-V
D.1.1.32.35
LAMPIRAN - VI
1771 - VI

TAHUN PAJAK
FORMULIR
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
DEPARTEMEN KEUANGAN RI • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI 2 0 1 7
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
• DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NPWP 0 1 5 1 2 0 0 2 2 5 0 4 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : PT Dwi Ananda

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI


JUMLAH PENYERTAAN MODAL
NO NAMA ALAMAT NPWP
%
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

JUMLAH BAGIAN A JBA -

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI


JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI


JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI

D.1.1.32.36
LAMPIRAN KHUSUS 1A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 7
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 0 1 5 1 2 0 0 2 2 5 0 4 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : PT Dwi Ananda

BULAN / HARGA NILAI SISA BUKU FISKAL METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI


KELOMPOK / JENIS HARTA TAHUN PEROLEHAN AWAL TAHUN PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI CATATAN
PEROLEHAN (RUPIAH) (RUPIAH) KOMERSIAL FISKAL (RUPIAH)
HARTA BERWUJUD
Kelompok 1 :
- Mebelair Juli 2015 26.000.000 16.250.000 Garis Lurus Garis Lurus 6.500.000
- Sepeda motor Januari 2016 60.000.000 45.000.000 Garis Lurus Garis Lurus 15.000.000
- Peralatan kantor Januari 2015 78.000.000 39.000.000 Garis Lurus Garis Lurus 19.500.000
- Komputer & printer Januari 2016 25.000.000 18.750.000 Garis Lurus Garis Lurus 6.250.000

Kelompok 2 :
- Peralatan pabrik 1 Juli 2013 39.000.000 21.937.500 Garis Lurus Garis Lurus 4.875.000
- Peralatan pabrik 2 Januari 2017 25.000.000 25.000.000 Garis Lurus Garis Lurus 3.125.000
- Mobil truk Juli 2014 125.000.000 85.937.500 Garis Lurus Garis Lurus 15.625.000
- Mobil sedan Daihatsu Juli 2015 90.000.000 81.562.500 Garis Lurus Garis Lurus 5.625.000
- Mobil sedan Toyota Januari 2016 288.000.000 270.000.000 Garis Lurus Garis Lurus 18.000.000
- Mobil sedan Honda Desember 2016 200.000.000 200.000.000 Garis Lurus Garis Lurus 12.500.000
- Mesin-mesin Januari 2013 250.000.000 125.000.000 Garis Lurus Garis Lurus 31.250.000
KELOMPOK BANGUNAN
Permanen
- Bangunan kantor Juli 2015 240.000.000 222.000.000 Garis Lurus Garis Lurus 12.000.000
- Bangunan pabrik Januari 2015 400.000.000 360.000.000 Garis Lurus Garis Lurus 20.000.000

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………………………………...……………..………………..……………………………..


Ø 170.250.000
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……..………………………...……..……………..…………………………………..
Ø 164.720.000
5.530.000
SELISIH PENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a) ……………..……………..……………..……………..……………….………………………..………………………….
Ø
HARTA TAK BERWUJUD
Kelompok 1 :
Kelompok 2 :
Kelompok 3 :
Kelompok 4 :
Kelompok Lain-lain
- - - - - - -
JUMLAH AMORTISASI FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………...…..………………………....…………………………………………………..
Ø -
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………………………….…..………………….…..……………..……………………………………..
Ø -
SELISIH AMORTISASI ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b) …….………..………..……..……………..……………..………………………………………………….
Ø -

Semarang 2 5 0 4 1 8
WAJIB PAJAK / KUASA

Akbar P. P.

( ………………………………………………...……… )
LAMPIRAN KHUSUS 2A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 7
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
UNTUK TAHUN PAJAK 2 0 1 7 DAN TAHUN PAJAK BERJALAN

NPWP : 0 1 5 1 2 0 0 2 2 5 0 4 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : PT Dwi Ananda

KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

NO
TH. TH. TH. TH. TH. TH.
TAHUN RUPIAH
(TAHUN PAJAK INI) (TAHUN BERJALAN)
(RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH) RUPIAH *) RUPIAH **)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

JUMLAH JML - - - - - -

CATATAN : Semarang 2 5 0 4 1 8
*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2 WAJIB PAJAK / KUASA
**) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF E ANGKA 14 BUTIR b Akbar P. P.

( ………………………………………………...……… )
LAMPIRAN KHUSUS 3A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 7
PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

NPWP : 0 1 5 1 2 0 0 2 2 5 2 4 0 0 0

NAMA : PT Dwi Ananda

I DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

Bentuk Hubungan dengan


No Nama Alamat NPWP/ Tax Identification Number Kegiatan Usaha
Wajib Pajak

1 - - - -
1 2 3 4

2 - - - - 1 2 3 4

3 - - - - 1 2 3 4

4 - - - - 1 2 3 4

5 - - - - 1 2 3 4

II RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

Metode Penetapan Harga yang


No Nama Mitra Transaksi Jenis Transaksi Nilai Transaksi Alasan Penggunaan Metode
digunakan

1 - a b c d e f g - - -

2 - a b c d e f g - - -

3 - a b c d e f g - - -

4 - a b c d e f g - - -

5 - a b c d e f g - - -

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Semarang 2 5 0 4 1 8

WAJIB PAJAK / KUASA


Akbar P. P.

( ………………………………………………...……… )
LAMPIRAN KHUSUS 3A-1
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 7

PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA

NPWP : 0 1 5 1 2 0 0 2 2 5 0 4 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK / BUT : PT Dwi Ananda

I DOKUMENTASI PENETAPAN HARGA WAJAR TRANSAKSI


Berikut catatan-catatan khusus yang kami buat untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan Istimewa telah sesuai dengan
prinsip kewajaran (arm's length principle ) dan kelaziman.

1 Mengenai Gambaran Perusahaan Secara Rinci


Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :

Ya Tidak
Struktur kepemilikan yang menunjukkan keterkaitan antara semua perusahaan dalam satu kelompok perusahaan multinasional.

Struktur organisasi perusahaan Wajib Pajak.

Aspek-aspek operasional kegiatan usaha Wajib Pajak termasuk rincian fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh unit-unit yang berada dalam organisasi
perusahaan Wajib Pajak.

Gambaran Lingkungan Usaha Secara Rinci.

2 Mengenai Transaksi
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :

Ya Tidak
Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan Istimewa.

Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang tidak dipengaruhi oleh hubungan Istemewa atau informasi mengenai transaksi pembanding.

Dalam hal Wajib Pajak bertindak sebagai pihak yang menjual, menyerahkan atau meminjamkan dalam transaksi-transaksi sebagaimana disebutkan
di atas, kami telah menyelenggarakan catatan sebagai berikut :
- Kebijakan penentuan harga dan daftar harga selama 5 (lima) tahun terakhir
- Rincian biaya pabrikasi atau harga perolehan atau biaya penyiapan jasa.

3 Mengenai Catatan Hasil Analisis Kesebandingan


Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :

Ya Tidak
Karakteristik dari produk (barang, jasa, pinjaman, instrumen keuangan, dan lain-lain) yang ditransaksikan.

Analisis fungsional yang menjadi pertimbangan dilakukannya transaksi antara Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa,
semua risiko-risiko diasumsikan dan aktiva-aktiva digunakan dalam transaksi tersebut.

Kondisi-kondisi ekonomi pada saat terjadinya transaksi.

Syarat-syarat transaksi-transaksi (terms of transactions ), termasuk juga perjanjian sesuai kontrak antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang masih
mempunyai hubungan Istimewa di luar negeri.

Strategi bisnis Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi afiliasi.

4 Mengenai Catatan Mengenai Penentuan Harga Wajar


Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :
Ya Tidak
Metodologi penentuan harga yang diterapkan oleh Wajib Pajak, yang menunjukkan bagaimana harga yang wajar diperoleh, dan alasan metode tersebut
dipilih dibandingkan dengan metode -metode lainnya.

Data pembanding yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menentukan harga transfer.

Aplikasi metodologi penentuan harga transfer dan penggunaan data pembanding dalam harga transfer.

Semarang, 25 April 2018


Wajib Pajak / kuasa

Akbar P. P.
LAMPIRAN KHUSUS 3A-2
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 1 7
TAHUN PAJAK
PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HAVEN COUNTRY

NPWP : 0 1 5 1 2 0 0 2 2 5 2 4 0 0 0

NAMA : PT Dwi Ananda

I DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HAVEN COUNTRY

No Nama Mitra Transaksi Jenis Transaksi Negara Nilai Transaksi

1 -
- a b c d e f g -

2 - a b c d e f g - -

3 - a b c d e f g - -

4 - a b c d e f g - -

5 - a b c d e f g - -

II PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS, DITETAPKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

Ya Tidak
Semarang, 25 April 2018
WAJIB PAJAK/KUASA

Akbar P. P.

( ……………………………)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
LAMPIRAN KHUSUS 4A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 7
DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

NPWP : 0 1 5 1 2 0 0 2 2 5 0 4 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : PT Dwi Ananda

1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN :

a. SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

1 NOMOR : ……………………………………………………….. 1 NOMOR :…………………………………………………………………..

2 TANGGAL : ……………………………………………………….. 2 TANGGAL : ………………………………………………………………..

2. a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI : 1. DALAM VALAS : 2a1 -

2. EQUIVALEN Rp : 2a2 - *)

3. DALAM Rp : 2a3 -

4. JUMLAH Rp : 2a4 -

b. PENANAMAN MODAL : 1 BARU 2 PERLUASAN

c. DI BIDANG DAN/ ATAU DI DAERAH : -

d. FASILITAS YANG DIBERIKAN : 1 PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

2 PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT

3 KOMPENSASI KERUGIAN 4 TAHUN

5 PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN


KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI

3. REALISASI PENANAMAN MODAL

a. TAHUN INI : Rp. a -

b. S.D TAHUN INI : Rp. b -

4. SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL (SMBK) TANGGAL :

5. FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE a b Rp. - **)

(5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMBK)

CATATAN :
*) DENGAN KURS YANG SEBENARNYA BERLAKU PADA Semarang 2 5 0 4 1 8
SAAT TRANSFER DANA KE REKENING PERUSAHAAN
**) PINDAHKAN JUMLAH ANGKA 5 b KE FORMULIR 1771-I WAJIB PAJAK / KUASA
ANGKA 7 KOLOM (3)
Akbar P. P.

( ………………………………………………...……… )
LAMPIRAN KHUSUS 5A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 7
DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN

NPWP : 0 1 5 1 2 0 0 2 2 5 0 4 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : PT Dwi Ananda

JUMLAH
NO ALAMAT CABANG UTAMA NPWP LOKASI CABANG
PEMBANTU
(1) (2) (3) (4)

'-
-

CATATAN : Semarang 2 5 0 4 1 8
APABILA TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIGANDAKAN
WAJIB PAJAK / KUASA

Akbar P. P.

( ………………………………………………...……… )
LAMPIRAN KHUSUS 6A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 7
PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)
NPWP : 0 1 5 1 2 0 0 2 2 5 0 4 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK / BUT : PT Dwi Ananda

RUPIAH PENUH
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL : ……..………………….…..……………… -
(BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN)

2. PENYESUAIAN FISKAL :
a. POSITIF : Rp -
b. NEGATIF : Rp -
c. JUMLAH (a – b) : ………………………………….………..……………… -

3. PENGHASILAN NETO FISKAL : (1 +/- 2c) ……….……………..………….….……… -

4. PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG : ……..…………………………...…. -

5. DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) : (3 - 4) …..…..…………………. -

6. PPh PASAL 26 AYAT (4) :


-
a TERUTANG : …… *) % X JUMLAH ANGKA 5 …………………………...…

b TIDAK TERUTANG, KARENA :

c KETENTUAN P3B INDONESIA - …………………………

d DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA


PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BARU : **)
…………………………...………………...……………..……………………

NPWP : e
ALAMAT : f ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
g KOTA : ………………………………… KODE POS : h

CATATAN : Semarang 2 5 0 4 1 8
*) TARIF 20% ATAU TARIF P3B
**) LAMPIRKAN BUKTI REALISASI PENANAMAN KEMBALI WAJIB PAJAK / KUASA

Akbar P. P.

( ………………………………………………...……… )
LAMPIRAN KHUSUS 7A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK
2 0 1 7
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

NPWP : 0 1 5 1 2 0 0 2 2 5 0 4 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : PT Dwi Ananda

PEMOTONG PAJAK PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR KREDIT PAJAK YANG


JUMLAH NETO
NO. JENIS PENGHASILAN DI LUAR NEGERI DAPAT DIPERHITUNGKAN
NAMA ALAMAT (RUPIAH)
RUPIAH VALAS (RUPIAH)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Singapore, Inc. Singapura Laba usaha 100.000.000 20.000.000 - 17.432.510

2. Australian Bank Australia Bunga 25.000.000 3.750.000 - 3.750.000

JUMLAH JML 125.000.000 23.750.000 - 21.182.510

CATATAN : Semarang 2 5 0 4 1 8
• DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK.
• KOLOM (6) RUPIAH DIISI DENGAN NILAI KONVERSI DARI ANGKA DALAM KOLOM (7) VALAS DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANG WAJIB PAJAK / KUASA
BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN / TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI.
• KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA KOLOM (8) DIHITUNG BERDASARKAN METODE ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS . Akbar P. P.
• PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (8) KE FORMULIR 1771 HURUF C ANGKA 8.b.
• PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 - I Nomor 2
• JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIGANDAKAN (FOTOKOPI) SESUAI KEBUTUHAN, ( Akbar Perdana Putra)

Anda mungkin juga menyukai