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DOCUMENTOS DE

ESPECIFICACIÓN
CASO DE USO DE
SISTEMA
(GESTIONAR
PRODUCCION)
Especificación de Caso de Uso: < Registrar documento de
despacho de suministros>

1. DESCRIPCIÓN BREVE
Este caso de uso es el que se encarga del registro del documento de despacho de
suministros, esto ocurre cuando el jefe de logística realiza el abastecimiento de los
suministros para la producción al jefe de producción, detallando la cantidad entregada

2. FLUJO DE EVENTOS

2.1. Flujo Básico


2.1.1. El caso de uso se inicia cuando el Jefe de logística selecciona la opción
“Registrar Documento de despacho de suministros” en el interfaz del “Menú
Principal”.
2.1.2. El sistema muestra el formulario “REGISTRAR DOCUMENTO DE DESPACHO DE
SUMINISTROS”, además de las opciones registrar y cancelar.
2.1.3. El Jefe de logística ingresa el código del documento de despacho de
suministros y selecciona Buscar.
2.1.4. El sistema muestra los datos del despacho de suministros.
2.1.5. El jefe de producción ingresa el código del producto y selecciona buscar.
2.1.6. El sistema muestra los datos del producto seleccionado.
2.1.7. El jefe de logística ingresa cantidad de producto y repite para todos los
productos requeridos.
2.1.8. El Jefe de logística ingresa los datos de Documento de despacho de
suministros como: código, descripción, fecha etc. e indica registrar.
2.1.9. El sistema graba los datos del Documento de despacho de suministros y
muestra un mensaje de conformidad y el caso de uso termina.

2.2. Flujo Alternativo

2.2.1. Información no válida


En caso de que la información ingresada por el Jefe de logística no sea válida,
el sistema informará al usuario con un mensaje y volverá a pedir que ingrese
sus datos.

3. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

3.1. Rendimiento
El ingreso de los datos del Documento de despacho de suministros no deberá tardarse
más de 4 segundos en realizar ese registro.

3.2. Confiabilidad
El sistema debe permitir el ingreso solo a personal autorizado.

3.3. Soporte
 Fácil de actualizar
 Fácil de instalar

3.4. Usabilidad
 Manual de ayuda a usuario
 Interfaz amigable y manipulable

4. PRE CONDICIONES
El Jefe de logística debe haber logrado ingresar al sistema de manera correcta.

5. POST CONDICIONES
El registro se ha efectuado correctamente y los datos del Documento de despacho de
suministros han sido registrados en el sistema.
Especificación de Caso de Uso: < Registrar documento de
inspección de suministros>

6. DESCRIPCIÓN BREVE
Este caso de uso es el que se encarga del registro del documento de inspección de
suministros, esto ocurre cuando el jefe de producción verifica que los suministros sean
correctos en cualidad y cantidad; y no lo son.

7. FLUJO DE EVENTOS

7.1. Flujo Básico


7.1.1. El caso de uso se inicia cuando el Jefe de producción selecciona la opción
“Registrar Documento de Inspección de suministros” en el interfaz del “Menú
Principal”.
7.1.2. El sistema muestra el formulario “REGISTRAR DOCUMENTO DE INSPECCION DE
SUMINISTROS”, además de las opciones registrar y cancelar.
7.1.3. El Jefe de producción ingresa el código del documento de despacho de
suministros y selecciona Buscar.
7.1.4. El sistema muestra los datos del despacho de suministros.
7.1.5. El jefe de producción ingresa el código del producto y selecciona buscar.
7.1.6. El sistema muestra los datos del producto seleccionado.
7.1.7. El jefe de producción ingresa cantidad de producto y repite para todos los
productos requeridos.
7.1.8. El Jefe de producción ingresa los datos de Documento de Inspección de
suministros como: código, descripción, fecha etc. e indica registrar.
7.1.9. El sistema graba los datos del Documento de Inspección de suministros y
muestra un mensaje de conformidad y el caso de uso termina.

7.2. Flujo Alternativo

7.2.1. Información no válida


En caso de que la información ingresada por el Jefe de producción no sea
válida, el sistema informará al usuario con un mensaje y volverá a pedir que
ingrese sus datos.

8. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

8.1. Rendimiento
El ingreso de los datos del Documento de Inspección de suministros no deberá tardarse
más de 4 segundos en realizar ese registro.

8.2. Confiabilidad
El sistema debe permitir el ingreso solo a personal autorizado.

8.3. Soporte
 Fácil de actualizar
 Fácil de instalar

8.4. Usabilidad
 Manual de ayuda a usuario
 Interfaz amigable y manipulable

9. PRE CONDICIONES
El Jefe de producción debe haber logrado ingresar al sistema de manera correcta.

10. POST CONDICIONES


El registro se ha efectuado correctamente y los datos del Documento de Inspección de
suministros han sido registrados en el sistema.
Especificación de Caso de Uso: < Registrar orden de
trabajo >

1. DESCRIPCIÓN BREVE
Este caso de uso es el que se encarga del registro de la orden de trabajo, esto ocurre cuando
el Jefe de Producción procede a elaborar una orden de trabajo.

2. FLUJO DE EVENTOS

2.1. Flujo Básico


2.1.1. El caso de uso se inicia cuando el Jefe de Producción selecciona la opción
“Registrar Orden de trabajo” en el interfaz del “Menú Principal”.
2.1.2. El sistema muestra el formulario “REGISTRAR ORDEN DE TRABAJO”, además
de las opciones registrar y cancelar.
2.1.3. El Jefe de producción ingresa el código del documento de inspección de
suministros y selecciona Buscar.
2.1.4. El sistema muestra los datos de inspección de suministros.
2.1.5. El jefe de producción ingresa el código del tipo de polo y selecciona buscar.
2.1.6. El sistema muestra los datos del producto seleccionado.
2.1.7. El jefe de producción ingresa cantidad de tipo de polo y repite para todos los
tipos requeridos.
2.1.8. El Jefe de Producción ingresa los datos de Orden de trabajo como: código,
descripción, fecha etc. e indica registrar.
2.1.9. El sistema graba los datos de la orden de trabajo y muestra un mensaje de
conformidad y el caso de uso termina.

2.2. Flujo Alternativo

2.2.1. Información no válida


En caso de que la información ingresada por Jefe de Producción no sea válida,
el sistema informará al usuario con un mensaje y volverá a pedir que ingrese
sus datos.

3. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

3.1. Rendimiento
El ingreso de los datos de la orden de trabajo no deberá tardarse más de 4 segundos
en realizar ese registro.

3.2. Confiabilidad
El sistema debe permitir el ingreso solo a personal autorizado.

3.3. Soporte
 Fácil de actualizar
 Fácil de instalar
3.4. Usabilidad
 Manual de ayuda a usuario
 Interfaz amigable y manipulable

4. PRE CONDICIONES
El Jefe de Producción debe haber logrado ingresar al sistema de manera correcta.

5. POST CONDICIONES
El registro se ha efectuado correctamente y los datos de la orden de trabajo han sido
registrados en el sistema.
Especificación de Caso de Uso: < Registrar tipo de polo >
1. DESCRIPCIÓN BREVE
Este caso de uso es el que se encarga del registro de los datos y especificaciones del
producto, esto ocurre cuando el jefe de producción recepciona una orden de trabajo y
necesita de la base de datos del tipo de polo.

2. FLUJO DE EVENTOS

2.1. Flujo Básico


2.1.1. El caso de uso se inicia cuando el jefe de logística selecciona la opción
“Registrar tipo de polo” en el interfaz del “Menú Principal”.
2.1.2. El sistema muestra el formulario “REGISTRAR TIPO DE POLO”, además de las
opciones registrar y cancelar.
2.1.3. El jefe de producción ingresa los datos del tipo de polo como: código,
descripción, cantidad, precio e indica registrar.
2.1.4. El sistema graba las especificaciones del tipo de polo y muestra un mensaje de
inconformidad el caso de uso termina.

2.2. Flujo Alternativo

2.2.1. Información no válida


En caso de que la información ingresada por el jefe de producción no sea
válida, el sistema informará al usuario con un mensaje y volverá a pedir que
ingrese sus especificaciones.

3. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

3.1. Rendimiento
El ingreso de los datos del tipo de polo no deberá tardarse más de 10 segundos en
realizar ese registro.

3.2. Confiabilidad
El sistema debe permitir el ingreso solo a personal autorizado.

3.3. Soporte
 Fácil de actualizar
 Fácil de instalar

3.4. Usabilidad
 Manual de ayuda a usuario
 Interfaz amigable y manipulable

4. PRE CONDICIONES
El jefe de producción debe haber logrado ingresar al sistema de manera correcta.

5. POST CONDICIONES
El registro se ha efectuado correctamente y los datos del tipo de polo han sido registrados
en el sistema.
Especificación de Caso de Uso: < Registrar orden de
trabajo >

6. DESCRIPCIÓN BREVE
Este caso de uso es el que se encarga del registro de la orden de trabajo, esto ocurre cuando
el Jefe de Producción procede a elaborar una orden de trabajo.

7. FLUJO DE EVENTOS

7.1. Flujo Básico


7.1.1. El caso de uso se inicia cuando el Jefe de Producción selecciona la opción
“Registrar Orden de trabajo” en el interfaz del “Menú Principal”.
7.1.2. El sistema muestra el formulario “REGISTRAR ORDEN DE TRABAJO”, además
de las opciones registrar y cancelar.
7.1.3. El Jefe de producción ingresa el código del documento de inspección de
suministros y selecciona Buscar.
7.1.4. El sistema muestra los datos de inspección de suministros.
7.1.5. El jefe de producción ingresa el código del tipo de polo y selecciona buscar.
7.1.6. El sistema muestra los datos del producto seleccionado.
7.1.7. El jefe de producción ingresa cantidad de tipo de polo y repite para todos los
tipos requeridos.
7.1.8. El Jefe de Producción ingresa los datos de Orden de trabajo como: código,
descripción, fecha etc. e indica registrar.
7.1.9. El sistema graba los datos de la orden de trabajo y muestra un mensaje de
conformidad y el caso de uso termina.

7.2. Flujo Alternativo

7.2.1. Información no válida


En caso de que la información ingresada por Jefe de Producción no sea válida,
el sistema informará al usuario con un mensaje y volverá a pedir que ingrese
sus datos.

8. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

8.1. Rendimiento
El ingreso de los datos de la orden de trabajo no deberá tardarse más de 4 segundos
en realizar ese registro.

8.2. Confiabilidad
El sistema debe permitir el ingreso solo a personal autorizado.

8.3. Soporte
 Fácil de actualizar
 Fácil de instalar
8.4. Usabilidad
 Manual de ayuda a usuario
 Interfaz amigable y manipulable

9. PRE CONDICIONES
El Jefe de Producción debe haber logrado ingresar al sistema de manera correcta.

10. POST CONDICIONES


El registro se ha efectuado correctamente y los datos de la orden de trabajo han sido
registrados en el sistema.
Especificación de Caso de Uso: < Registrar documento de
calidad de estampado>

1. DESCRIPCIÓN BREVE
Este caso de uso es el que se encarga del registro del documento de calidad de estampado,
esto ocurre cuando el Jefe de producción después la elaborar la orden de trabajo, verifica
si algunos de los tipos de polos estampados recepcionados no están en buen estado,
elaborando un documento de calidad de estampado.

2. FLUJO DE EVENTOS

2.1. Flujo Básico


2.1.1. El caso de uso se inicia cuando el Jefe de producción selecciona la opción
“Registrar Documento de calidad de estampado” en el interfaz del “Menú
Principal”.
2.1.2. El sistema muestra el formulario “REGISTRAR DOCUMENTO DE CALIDAD DE
ESTAMPADO”, además de las opciones registrar y cancelar.
2.1.3. El Jefe de producción ingresa el código del documento de la orden de trabajo
y selecciona Buscar.
2.1.4. El sistema muestra los datos del documento de la orden de trabajo.
2.1.5. El jefe de producción ingresa el código del tipo de polo y selecciona buscar.
2.1.6. El sistema muestra los datos del tipo de polo.
2.1.7. El jefe de producción ingresa cantidad de producto y repite para todos los
productos requeridos.
2.1.8. El Jefe de producción ingresa los datos de Documento de calidad de
estampado como: código, descripción, fecha etc. e indica registrar.
2.1.9. El sistema graba los datos del Documento de calidad de estampado y muestra
un mensaje de conformidad y el caso de uso termina.

2.2. Flujo Alternativo

2.2.1. Información no válida


En caso de que la información ingresada por el Jefe de producción no sea
válida, el sistema informará al usuario con un mensaje y volverá a pedir que
ingrese sus datos.
3. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

3.1. Rendimiento
El ingreso de los datos del Documento de calidad de estampado no deberá tardarse
más de 4 segundos en realizar ese registro.

3.2. Confiabilidad
El sistema debe permitir el ingreso solo a personal autorizado.

3.3. Soporte
 Fácil de actualizar
 Fácil de instalar

3.4. Usabilidad
 Manual de ayuda a usuario
 Interfaz amigable y manipulable

4. PRE CONDICIONES
El Jefe de producción debe haber logrado ingresar al sistema de manera correcta.

5. POST CONDICIONES
El registro se ha efectuado correctamente y los datos del Documento de calidad de
estampado han sido registrados en el sistema.
Especificación de Caso de Uso: < Registrar documento de
corrección de polos >

6. DESCRIPCIÓN BREVE
Este caso de uso es el que se encarga del registro del documento de corrección de polos,
esto ocurre cuando el Jefe de producción después la elaborar el documento de calidad de
polos, ha enviado a reparar los polos defectuosos y aquellos polos corregidos, son
registrados, en el documento de corrección de polos

FLUJO DE EVENTOS

6.1. Flujo Básico


6.1.1. El caso de uso se inicia cuando el Jefe de producción selecciona la opción
“Registrar Documento de corrección de polos” en el interfaz del “Menú
Principal”.
6.1.2. El sistema muestra el formulario “REGISTRAR DOCUMENTO DE CORRECCION
DE POLOS”, además de las opciones registrar y cancelar.
6.1.3. El Jefe de producción ingresa el código del documento de control de calidad
de polos y selecciona Buscar.
6.1.4. El sistema muestra los datos del documento de control de calidad de polos
6.1.5. El jefe de producción ingresa el código del tipo de polo y selecciona buscar.
6.1.6. El sistema muestra los datos del tipo de polo.
6.1.7. El jefe de producción ingresa cantidad de tipo de polo y repite para todos los
tipo de polos requeridos.
6.1.8. El Jefe de producción ingresa los datos de Documento de corrección de polos
como: código, descripción, fecha etc. e indica registrar.
6.1.9. El sistema graba los datos del Documento de corrección de polos y muestra
un mensaje de conformidad y el caso de uso termina.

6.2. Flujo Alternativo

6.2.1. Información no válida


En caso de que la información ingresada por el Jefe de producción no sea
válida, el sistema informará al usuario con un mensaje y volverá a pedir que
ingrese sus datos.

7. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

7.1. Rendimiento
El ingreso de los datos del Documento de corrección de polos no deberá tardarse más
de 4 segundos en realizar ese registro.

7.2. Confiabilidad
El sistema debe permitir el ingreso solo a personal autorizado.

7.3. Soporte
 Fácil de actualizar
 Fácil de instalar

7.4. Usabilidad
 Manual de ayuda a usuario
 Interfaz amigable y manipulable

8. PRE CONDICIONES
El Jefe de producción debe haber logrado ingresar al sistema de manera correcta.

9. POST CONDICIONES
El registro se ha efectuado correctamente y los datos del Documento de corrección de polos
han sido registrados en el sistema.
Especificación de Caso de Uso: < Registrar reporte de
producción >

10. DESCRIPCIÓN BREVE


Este caso de uso es el que se encarga del registro del reporte de producción, esto ocurre
cuando el Jefe de producción después de recepcionar la totalidad de polos elabora un
reporte de producción

FLUJO DE EVENTOS

10.1. Flujo Básico


10.1.1. El caso de uso se inicia cuando el Jefe de producción selecciona la
opción “Registrar reporte de producción” en el interfaz del “Menú Principal”.
10.1.2. El sistema muestra el formulario “REGISTRARREPORTE DE PRODUCCION”,
además de las opciones registrar y cancelar.
10.1.3. El Jefe de producción ingresa el código del documento de control de calidad
de polos y selecciona Buscar.
10.1.4. El sistema muestra los datos del documento de control de calidad de polos
10.1.5. El Jefe de producción ingresa el código del documento de corrección de tipo d
de polos y selecciona Buscar.
10.1.6. El sistema muestra los datos del documento de corrección de tipo de polos
10.1.7. El jefe de producción ingresa el código del tipo de polo y selecciona buscar.
10.1.8. El sistema muestra los datos del tipo de polo.
10.1.9. El jefe de producción ingresa cantidad de tipo de polo y repite para todos los
tipo de polos requeridos.
10.1.10. El Jefe de producción ingresa los datos del reporte de producción como:
código, descripción, fecha etc. e indica registrar.
10.1.11. El sistema graba los datos del reporte de producción y muestra un
mensaje de conformidad y el caso de uso termina.

10.2. Flujo Alternativo

10.2.1. Información no válida


En caso de que la información ingresada por el Jefe de producción no sea
válida, el sistema informará al usuario con un mensaje y volverá a pedir que
ingrese sus datos.

11. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

11.1. Rendimiento
El ingreso de los datos del reporte de producción polos no deberá tardarse más de 4
segundos en realizar ese registro.

11.2. Confiabilidad
El sistema debe permitir el ingreso solo a personal autorizado.
11.3. Soporte
 Fácil de actualizar
 Fácil de instalar

11.4. Usabilidad
 Manual de ayuda a usuario
 Interfaz amigable y manipulable

12. PRE CONDICIONES


El Jefe de producción debe haber logrado ingresar al sistema de manera correcta.

13. POST CONDICIONES


El registro se ha efectuado correctamente y los datos del reporte de producción han sido
registrados en el sistema.

DOCUMENTOS DE
ESPECIFICACIÓN
CASO DE USO DE
SISTEMA
(GESTIONAR PAGO)
Especificación de Caso de Uso: < Registrar orden de pago
>

1. DESCRIPCIÓN BREVE
Este caso de uso es el que se encarga del registro del documento de orden de pago, esto
ocurre cuando el gerente general analiza al proveedor y realiza el pedido de suministros.

2. FLUJO DE EVENTOS

2.1. Flujo Básico


2.1.1. El caso de uso se inicia cuando el asesor de ventas selecciona la opción
“Registrar documento de pedido de suministros” en el interfaz del “Menú
Principal”.
2.1.2. El sistema muestra el formulario “REGISTRAR DOCUMENTO DE PEDIDO DE
SUMINISTROS “además de las opciones registrar y cancelar.
2.1.3. El gerente general ingresa el código de documento de pedido de suministros
y selecciona buscar.
2.1.4. El sistema muestra los datos del documento de pedido de suministros.
2.1.5. El gerente general ingresa el código de proveedor y selecciona buscar.
2.1.6. El sistema muestra los datos de proveedor.
2.1.7. El gerente general ingresa los datos de la orden de pago como: descripción,
fecha e indica registrar.
2.1.8. El sistema graba los datos de la orden de pago y muestra un mensaje de
conformidad y termina el caso de uso.

2.2. Flujo Alternativo

2.2.1. Información no válida


En caso de que la información ingresada por el gerente general no sea válida,
el sistema informará al usuario con un mensaje y volverá a pedir que ingrese
sus datos.
3. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

.1. Rendimiento
El ingreso de los datos del documento de orden de pago no deberá tardarse más de 6
segundos en realizar ese registro.

.2. Confiabilidad
El sistema debe permitir el ingreso solo a personal autorizado.

.3. Soporte
 Fácil de actualizar
 Fácil de instalar

.4. Usabilidad
 Manual de ayuda a usuario
 Interfaz amigable y manipulable

4. PRE CONDICIONES
El gerente general debe haber logrado ingresar al sistema de manera correcta.

5. POST CONDICIONES
El registro se ha efectuado correctamente y los datos del documento de orden pago han
sido registrados en el sistema.
Especificación de Caso de Uso: < Registrar documento de
análisis de orden de pago >

6. DESCRIPCIÓN BREVE
Este caso de uso es el que se encarga del registro del documento de análisis de orden de
pago, esto ocurre cuando el gerente de finanzas analiza la orden de pago y elabora un
documento de análisis de orden de pago.

7. FLUJO DE EVENTOS

4.1. Flujo Básico


4.1.1. El caso de uso se inicia cuando el gerente de finanzas selecciona la opción
“Registrar documento de análisis de análisis de orden de pago” en el interfaz
del “Menú Principal”.
4.1.2. El sistema muestra el formulario “REGISTRAR DOCUMENTO DE ORDEN DE
PAGO “además de las opciones registrar y cancelar.
4.1.3. El gerente de finanzas ingresa el código de la orden de pago y selecciona
buscar.
4.1.4. El sistema muestra los datos del documento de la orden de pago.
4.1.5. El gerente de finanzas ingresa los datos del documento de análisis de la orden
de pago como: descripción, fecha e indica registrar.
4.1.6. El sistema graba los datos del documento de análisis de la orden de pago y
muestra un mensaje de conformidad y termina el caso de uso.

4.2. Flujo Alternativo

4.2.1. Información no válida


En caso de que la información ingresada por el gerente de finanzas no sea
válida, el sistema informará al usuario con un mensaje y volverá a pedir que
ingrese sus datos.

8. REQUERIMIENTOS ESPECIALES
.1. Rendimiento
El ingreso de los datos del documento de análisis de la orden de pago no deberá
tardarse más de 6 segundos en realizar ese registro.

.2. Confiabilidad
El sistema debe permitir el ingreso solo a personal autorizado.

.3. Soporte
 Fácil de actualizar
 Fácil de instalar

.4. Usabilidad
 Manual de ayuda a usuario
 Interfaz amigable y manipulable

9. PRE CONDICIONES
El gerente de finanzas debe haber logrado ingresar al sistema de manera correcta.

10. POST CONDICIONES


El registro se ha efectuado correctamente y los datos del documento del documento de
análisis de la orden pago han sido registrados en el sistema.
Especificación de Caso de Uso: < Registrar cheque >

11. DESCRIPCIÓN BREVE


Este caso de uso es el que se encarga del registro del cheque, esto ocurre cuando el gerente
de finanzas después de haber aprobado el documento de análisis de la orden de pago y
elabora un cheque

12. FLUJO DE EVENTOS

6.1. Flujo Básico


6.1.1. El caso de uso se inicia cuando el gerente de finanzas selecciona la opción
“Registrar cheque” en el interfaz del “Menú Principal”.
6.1.2. El sistema muestra el formulario “REGISTRAR DOCUMENTO DE ANALISIS
ORDEN DE PAGO “además de las opciones registrar y cancelar.
6.1.3. El Gerente de finanzas ingresa el código del documento de análisis de la orden
de pago y selecciona buscar.
6.1.4. El sistema muestra los datos del documento de análisis de la orden de pago.
6.1.5. El gerente de finanzas ingresa los datos del cheque como: descripción, fecha
e indica registrar.
6.1.6. El sistema graba los datos del cheque y muestra un mensaje de conformidad
y termina el caso de uso.

6.2. Flujo Alternativo

6.2.1. Información no válida


En caso de que la información ingresada por el gerente de finanzas no sea
válida, el sistema informará al usuario con un mensaje y volverá a pedir que
ingrese sus datos.

13. REQUERIMIENTOS ESPECIALES


.1. Rendimiento
El ingreso de los datos del cheque no deberá tardarse más de 6 segundos en realizar
ese registro.

.2. Confiabilidad
El sistema debe permitir el ingreso solo a personal autorizado.

.3. Soporte
 Fácil de actualizar
 Fácil de instalar

.4. Usabilidad
 Manual de ayuda a usuario
 Interfaz amigable y manipulable

14. PRE CONDICIONES


El gerente de finanzas debe haber logrado ingresar al sistema de manera correcta.

15. POST CONDICIONES


El registro se ha efectuado correctamente y los datos del cheque han sido registrados en el
sistema.
Especificación de Caso de Uso: < Registrar documento de
inconformidad de pago>

16. DESCRIPCIÓN BREVE


Este caso de uso es el que se encarga del registro del documento de inconformidad de pago,
esto ocurre cuando el gerente de finanzas después de no haber aprobado el documento
de análisis de la orden de pago y elabora un documento de inconformidad de pago

17. FLUJO DE EVENTOS

8.1. Flujo Básico


8.1.1. El caso de uso se inicia cuando el gerente de finanzas selecciona la opción
“Registrar cheque” en el interfaz del “Menú Principal”.
8.1.2. El sistema muestra el formulario “REGISTRAR DOCUMENTO DE ANALISIS
ORDEN DE PAGO “además de las opciones registrar y cancelar.
8.1.3. El gerente de finanzas ingresa el código del documento de análisis de la orden
de pago y selecciona buscar.
8.1.4. El sistema muestra los datos del documento de análisis de la orden de pago.
8.1.5. El gerente de finanzas ingresa los datos del documento de inconformidad de
pago como: descripción, fecha e indica registrar.
8.1.6. El sistema graba los datos del documento de inconformidad de pago y muestra
un mensaje de conformidad y termina el caso de uso.

8.2. Flujo Alternativo

8.2.1. Información no válida


En caso de que la información ingresada por el gerente de finanzas no sea
válida, el sistema informará al usuario con un mensaje y volverá a pedir que
ingrese sus datos.

18. REQUERIMIENTOS ESPECIALES


.1. Rendimiento
El ingreso de los datos del documento de inconformidad de pago no deberá tardarse
más de 6 segundos en realizar ese registro.

.2. Confiabilidad
El sistema debe permitir el ingreso solo a personal autorizado.

.3. Soporte
 Fácil de actualizar
 Fácil de instalar

.4. Usabilidad
 Manual de ayuda a usuario
 Interfaz amigable y manipulable

19. PRE CONDICIONES


El gerente de finanzas debe haber logrado ingresar al sistema de manera correcta.

20. POST CONDICIONES


El registro se ha efectuado correctamente y los datos del documento de inconformidad de
pago han sido registrados en el sistema.