Libro Ramdon

S.A. de C.V.
Políticas
Generales
/conversion/tmp/scratch/413273435.doc
1. Propósito y Alcance.
1.1 Propósito
Las siguientes políticas describen los requerimientos contractuales de calidad en el

funcionamiento de las áreas funcionales de la empresa epixa, verificando que los elementos
propuestos sean cumplidos mutuamente y asegurar la implantación de los requisitos de
calidad, mediante políticas bien especificas.
1.2 Alcance.
Abarca todas las actividades asociadas en la gestión de los requerimientos de calidad en la

organización con lo referente al funcionamiento de las áreas de trabajo que conforman a
epixa mediante políticas, y que éstas sean bien definidas y documentadas.
2. Responsables
Personal Responsable del Cumplimiento de esta función

Puesto Departamento
Jefe de compras, Vtas, Licitaciones, Finanzas,
Departamento de compras
Recursos Humanos, MKT, Producción.
Gte de Administración Departamento de Administración
Gte General. Gerencia General.
3. Políticas generales de Administración para las áreas funcionales de Epixa.
Articulo 1” Del presente documento de políticas generales. Pág.-2

Articulo 2” De las políticas del departamento de Compras. Pág.-2
Articulo 3” De las políticas del departamento de Contabilidad. Pág.-4
Articulo 4” De las políticas de la función de recursos humanos. Pág.-5
Articulo 5” De las políticas del departamento de (Licitaciones). Pág.-8
Articulo 6” De las políticas del fondo de ahorro de la empresa. Pág.-9
Articulo 7” De las políticas del departamento de producción. Pág.-10
Articulo 8” De las políticas Generales de las ventas. Pág.- 11
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 1 de 26

S.A. de C.V. Políticas
Generales
Articulo 1.- Del presente documento de políticas generales.

El presente documento establece las políticas generales de Administración para las áreas
funcionales de epixa, por lo que el personal y colaboradores estarán sujetos a las presentes
políticas, que contemplan las disposiciones correspondientes al óptimo desempeño de sus
obligaciones y responsabilidades.
Articulo. 2.- De las políticas del departamento de compras.
2.1.- Las compras que se realicen tienen que cumplir con las especificaciones y calidad
requeridas para la producción.
2.2.- Se debe comprar en base a una orden de producción y/o requisición autorizada.
2.3.- Las compras se deben realizar en tiempo óptimo, el cual sin prioridad es de 3 días
hábiles como máximo para cumplir con la requisición de compras.
2.4.- Las órdenes de compra deberán ser autorizadas a la brevedad posible para la
agilización del proceso, tratando de no exceder de 48 hrs. Después de ese tiempo no deberá
contar como atraso de compras hasta su liberación.
2.5.- En caso de que los materiales requeridos para la producción tarden en ser conseguidos
más de 5 días hábiles (materiales de importación), para que esta razón no sea considerada
atraso del depto. Se deberá presentar justificación, de preferencia por escrito y deberá ser
después de un análisis de la requisición, en este caso las requisiciones se firmaran de
recibido al ser entregadas al depto de compras apuntando fecha y hora.
2.6.- Se dará prioridad a partidas especiales que debido a su urgencia, así lo requiera, dando
por entendido que a la brevedad posible se atenderán las partidas que por dicha razón se
dejaron de atender al 100%.
2.7.- De existir contratiempo considerable provocado por la política anterior que exceda
los 5 días contemplados, compras pasara un reporte de incidencia ala Gerencia General.
Mismo reporte que se llevara acabo cuando no se pueda cumplir con alguna fecha
establecida por causas ajenas a este departamento.
2.8.- Para el optimo funcionamiento de los embarques a cargo del departamento de compras
el chofer contara con su ruta de servicios locales y foráneos a mas tardar a las 9:15 hrs. de
la mañana, así como comunicación constante una vez en ruta con el depto. encargado, para
eficientar el servicio cuando así se requiera.
2.9.- cualquier actividad local o foránea no deberá excederse de 2 días de atraso, ya que si
en 1 día no se logro completar la ruta de actividades, forzosamente deberán de cumplirse
por completo al día siguiente.
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 2 de 26

Generales
2.10.- En caso de contratiempo que pudiera presentarse por la falta de seguimiento

adecuado a la política anterior, el jefe de departamento de compras levantara un reporte al
chofer por ocasionar atrasos cuya sanción al reporte será multa de $100.00 pesos por cada
día mas de atraso en el servicio, multa que se descontara de la catorcena en curso, esto
siempre y cuando la responsabilidad recaiga en incumplimientos del chofer, pero si la
responsabilidad recae en algún jefe de depto por falta de organización. La sanción de igual
manera se aplicara a cualquiera de estos, ya que deberán programar y solicitar sus
actividades foráneas o locales por escrito al departamento de compras mínimo un día antes
de la salida y antes de las 5:00 PM. De lo contrario se programaran para el siguiente día.
2.10.1.- Todas aquellas salidas que representen el transportar equipos (Autoclave). Cliente-
Epixa o Epixa-Clientes y que esta a cargo de servicio técnico deberán ser mostrando los
respectivos formatos SST-1, RR-1, CR-1 y factura, previamente requisitados o con algún
otro documento que ampare justificación de traslado de equipos, de lo contrario el
departamento de compras no se compromete ni se hace responsable bajo ninguna
circunstancia por el traslado de dicho equipo.
2.10.1ª.- Todas aquellas salidas foráneas que tenga que realizar el chofer de la empresa se
compensaran (Compensación especial) de la siguiente forma.
- 0.50$ x kilómetro recorrido. Tomándose en consideración este calculo desde el

punto de salida Ida y vuelta. Kilometraje total.
- Dentro de el área metropolitana no aplica compensación alguna por kilometraje
recorrido, solo sueldo base. (Estado de México, Toluca, D.F., Hidalgo, Tlaxcala,
Puebla y Morelos.)
Para Presupuesto:
- Contara con $100.00 de comidas x día.
- Una cantidad que no exceda de $300.00 para hospedaje x día.
- La cantidad que arroje el calculo que efectué el jefe del chofer para gasolinas y
casetas carreteras.
2.11.- Al acumularse tres reportes se procederá a levantar Acta Administrativa, misma que
se anexara a expediente para ser tomadas en consideración para futuras compensaciones
que la empresa otorgue a consideración de gerencia general.
2.12.- Es responsabilidad del chofer informar al departamento de compras como

responsable único de la programación de actividades, sobre las condiciones en las que se
encuentren los vehículos, principalmente que cuenten con todo lo necesario para ser
utilizados en el momento de ser requeridos (Gasolina y estado mecánico en general).
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 3 de 26

Generales
2.13.-. Es responsabilidad del área de compras asegurar los vehículos, propiedad de la

empresa.
2.14.- Respecto a la programación de actividades, una vez establecida la ruta a cumplir, se

deberá establecer en cualquier actividad local o foránea en donde se requiera autorización
de efectivo, la firma de autorización por Gerencia General, a la cantidad especificada en la
respectiva columna del documento en donde se hace referencia al importe por costo de
X, Y, Z. Actividad.
Articulo 3.- De las políticas del departamento de Contabilidad.
3.1.- Es responsabilidad y obligación del departamento de contabilidad, la organización

correcta de la emisión de estados financieros.
3.2.- El departamento de contabilidad, organizara contablemente los ingresos, egresos y

diario.
3.2.1.- para controlar ingresos se auxiliara del sistema SAE. Ya que en este sistema se
desglosa, controla y presupuesta los posibles ingresos de la empresa, mediante el pronostico
de cobranza, y la cobranza abierta.
3.2.2.- Para controlar egresos se requiere del sistema de BANCOS. Que es donde se debe
analizar que gasto se realiza diariamente, además de que por medio delo que es SAE. Se
emite una relación de compromisos a la fecha en que la empresa lo requiera, todo enfocado
a proveedores; previniendo gastos menores que son manejados por el gerente general.
3.2.3.- El control de las operaciones diarias, se llevara acabo mediante la correcta

organización y control de las ventas, compras a crédito, efectivo, cheque o transferencia.
3.3.- Se realizara un programa de compromisos de emisión mensual, con proveedores,

clientes, impuestos, servicios (agua, luz, teléfono, predio, etc), así como un pronóstico de
cobranza; con el fin de buscar eficiencia en las finanzas de epixa,
3.4 del reporte de incidencias.
3.4.1.- El reporte de incidencias es de carácter informativo y el uso de la información es

responsabilidad de quien lo emite y quien (es) lo analiza (n).
3.4.2.- El reporte de incidencias será realizado por el departamento de contabilidad,

informando el tipo de incidencia a la que en el encabezado se hace referencia.
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 4 de 26

Generales
3.4.3.- El tipo de incidencia a la que se hará referencia en el encabezado será por concepto
de:
 Pólizas cheque.
 Póliza y respaldo.
 Fichas de depósito.
 Incapacidades.
 U otra derivada de relaciones de impacto en la actividad de la empresa.
3.4.4.- El seguimiento y corroboración de la información de las partidas que contenga el

reporte de incidencias, será obligación y responsabilidad compartida de administración
conjuntamente con los departamentos involucrados.
3.4.5.- El seguimiento de las partidas de cualquier tipo de incidencia tendrá que ser
liberada, con firma de conformidad de contabilidad y firma de Vo.Bo de la Gerencia
General, esto al renglón de la incidencia para verificar nivel de avance.
Articulo 4.- De las políticas de la función de recursos humanos.
4.1.- Detectar, Captar, formar y mantener el recurso humano, para generar el óptimo
aprovechamiento de sus funciones en cada área de la empresa.
4.1.1.- La demanda de personal se efectuara por conducto de los medios que epixa crea
convenientes.
4.2.- Para el reclutamiento de personal, se pide a los candidatos a ocupar un puesto, se

presenten con solicitud elaborada y completamente llena y en caso necesario currículum
Vitae en la fecha y hora indicada por el responsable en turno del reclutamiento, para
aplicar las pruebas y/o cuestionamientos correspondientes.
4.3.- Durante el proceso de selección se analizaran las propuestas mas apropiadas al puesto
y se localizara a los candidatos seleccionados, solicitando se presenten a laborar y con la
documentación completa solicitada en copia, y originales para cotejar información así como
formalizar relación laboral, derechos y obligaciones, realizar expediente y anexando su
contrato. En caso de no contar con documentación completa se rechaza al candidato para
dar turno a otro que si cumpla. NOTA.- Esta política aplica a prestadores de prácticas
profesionales y residencias.
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 5 de 26

Generales
Las personas que por alguna causa carecieren de entregar en el momento algún documento
solicitado, se le permitirá laborar con autorización del Gerente de recursos humanos,
teniendo como máximo 2 días para entregar la documentación completa.
Si esta persona no entregará los documentos de acuerdo al plazo establecido se le levantará
un reporte notificándole su posible baja sin goce de sueldo o sanción la cual será
equivalente al menos 25% del sueldo de la catorcena en turno.
4.3.1.- Para así mismo gestionar el alta del trabajador por medio del departamento de
contabilidad, ante el IMSS, se pide que los nuevos elementos cuenten con su
documentación completa, y al gerente de producción una solicitud de alta del trabajador, la
cual tendrá que pasar a recepción en máximo 3 días ala fecha de ingreso del trabajador a la
empresa, ya que la existencia de esta, será la luz verde que indique la aprobación para dar
un alta de trabajador, se tienen 5 días hábiles para realizar el alta ante el IMSS.
4.3.2.- La formalidad de considerar a un trabajador parte de la organización conjuntamente

con el cumplimiento de obligaciones por parte de la empresa se vera reflejado en la
situación de que todo trabajador estará dado de alta ante el IMSS, una vez teniendo
respuesta del mismo, se captura en el SUA y NOI. Así como contar con registros de
asistencia para contemplarlo en nomina.
Así mismo es responsabilidad del área de recepción capturar y realizar depuración del
personal, en lista y en archivo y otorgar la lista de asistencia actualizada un día antes del día
de pago a producción.
NOTA: El dar de alta un trabajador ante el SUA implica tener un aviso de respuesta del
IMSS vía electrónica, para asegurarnos que el envió de alta o reingreso de trabajador fue
aceptado o rechazado. Será hasta entonces cuando estas notificaciones se turnen al proceso
de nomina para efectos de pago catorcenal.
4.4.- Los horarios de labores en las instalaciones de la organización se estructura de la

siguiente forma:
4.4.1.- PERSONAL OPERATIVO.
MATUTINO VESPERTINO
Hora de ingreso: 6:00 AM Hora de ingreso: 14:00 PM
Horario de almuerzo 10:00 – 10:30 AM Horario de comida 18:00 – 18:30 hrs.
Hora de salida: 14:00 hrs. Hora de salida: 21:30 hrs.
Total de hrs. A la semana 48 hrs. Total de hrs. A la semana 42 hrs.
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 6 de 26

Generales
NOCTURNO
Hora de ingreso: 22:00 hrs.
Hora de comida: 2:00 – 2:30 AM
Hora de salida: 6:00 AM
Total de hrs. A la semana 42 hrs.

Más ½ hora extra.
4.4.2.- PERSONAL DE CONFIANZA.

Hora de ingreso: 8: 00 AM
Hora de comida: 1hr al día con horarios de:
 14:00-15:00 hrs. y 15:00-16:00 hrs. Según la lista de horarios de comida.
Hora de salida: 18:30 hrs.
4.4.3.- La entrada a las instalaciones de la organización se lleva acabo de la siguiente

manera:
a) La puerta de entrada se abrirá 10 min. antes de la hora de entrada exacta establecida,
esto para obtener el premio de puntualidad, después de cerrada la puerta no se abrirá
a nadie sin excepción, hasta cumplido el minuto exacto del horario de entrada,
pasado este minuto, la puerta se cerrara y se volverá a abrir hasta pasados 10 min.
del horario exacto de entrada.
b) La entrada tendrá evidencia, mediante el registro personal de hora de entrada, que se
lleva acabo en la libreta de asistencia ubicada en el área de escritorio en producción.
c) Solo se podrán registrar en la libreta de asistencia las personas que lograron entrar
10 min. antes de su horario de labores y aquellas que entraron a su hora exacta de
labores. Aquellas que entraran 10 min. después de su horario de trabajo no tendrán
derecho de apuntarse en la libreta de asistencia, así que por lo tanto este retardo
requerirá la solicitud de un permiso autorizado por su jefe directo, y enviado a
contabilidad para justificar dicho retardo y no ser considerado como inasistencia,
por lo que el hecho de habérsele permitido entrar a laborar con retardo, implica una
penalización del 25% del salario de ese día.
ESTO APLICA TAMBIÉN PARA RETARDOS EN LA HORA DE COMIDA,
BAJO EL MISMO PROCEDIMIENTO.
Lo anterior debido a que existe un horario determinado para las salidas y regresos
de comida.
Los registros de salida y de regresos de comidas serán llevados a cabo por el área de
recepción.
d) En el caso de tener inasistencia injustificada durante la catorcena laboral en turno se
perderá el premio de puntualidad y asistencia, así como el día de falta y la parte
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 7 de 26

Generales
proporcional dominical, considerando que estos conceptos están incluidos en el

salario catorcenal ofrecido.
e) En el caso de tener un registro de 3 faltas injustificadas en el mes, el departamento
de RRHH; tomara por terminada la relación laboral por falta de responsabilidad del
trabajador o empleado, quedando de manifiesto que la empresa no se responsabiliza
de la causa o razón motivo del incumplimiento del trabajador o empleado.
f) La(s) persona(s) que por causas ajenas a la empresa dejaran de asistir y no avisaran
personalmente al Jefe directo, de la imposibilidad de seguir laborando en la misma
durante el periodo comprendido de 3 días posteriores a su primera falta,
independientemente de ser consideradas baja de la empresa, la empresa considera
esta situación como abandono de trabajo, por lo que los trabajadores no podrán
recoger su pago correspondiente al tiempo laborado, hasta transcurridos 3 meses al
aviso que se le halla comunicado ala gerencia general o jefe directo.
g) Para ser acreedor al pago de finiquito, a todas aquellas personas que dejaran de
tener relación laboral con la empresa deberán de durar por lo menos laborando en la
empresa tres meses.
h) La(s) persona(s) que tengan una falta injustificada durante la catorcena en curso,
serán sancionados con un día de suspensión dicho día será determinado por el jefe
directo sin conocimiento del suspendido.
i) La suspensión puede ser reemplazada con pago de tiempo lo cual será sujeto a
decisión del jefe directo, si este así lo considera necesario.
j) Los premios de puntualidad y asistencia incluidos en el salario catorcenal ofrecido
serán de $50..- c/u y se obtendrán de la siguiente manera:
 El premio de puntualidad se otorga por tener registros de asistencia a
labores, contemplados los 10 min. antes del horario exacto de entrada.
 El premio de asistencia se otorga por cumplir la catorcena completa de
asistencias.
4.4.4.- El personal que forma parte de la organización se hará acreedor a vacaciones con
goce de sueldo de acuerdo a lo estipulado en la LFT vigente. Y su programación de salida y
regreso se obtendrá partiendo de su fecha de ingreso para calcular su antigüedad y el
periodo en que se autoricen sus vacaciones.
4.4.5.- Los jefes de área serán los encargados de programar las salidas y regresos de
vacaciones del personal a su cargo, una vez dado a conocer a estos el reporte de vacaciones.
4.4.6.- El reporte de vacaciones será un documento emitido por el área de contabilidad y

analizado por el área de RRHH, la cual dará a conocer a los jefes de área, los resultados
obtenidos para la toma de decisiones.
4.6.- La (s) persona (s) que incurran, en un desacato o falta a los procedimientos, políticas u
órdenes y autorizaciones a sus funciones y subordinación se hará acreedor a multas (si se
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 8 de 26

Generales
amerita, según procedimientos), así como al levantamiento de Acta Administrativa,

fundamentada con artículos de la L.F.T. y faltas manifestadas mediante escritos redactados
por los involucrados.
4.6.1.- Al acumular 3 Actas Administrativas en expediente del trabajador la empresa

considera estas faltas, como terminación de relación laboral.
Asimismo ante cualquier incidencia suscitada derivada de alguna queja, reclamación o
sugerencia se podrán realizar estas a través de un memorandum, asentando firmas de todos
aquellos que intervengan en dicha incidencia y así entregarlo a quien va dirigido.
4.6.2.- Para solicitar personal; los jefes de área solicitan el personal requerido al área de
recursos humanos, ya sea por reposición de vacante o vacante para un nuevo puesto, esto se
efectúa por medio del formato SOLICITUD DE VACANTES.
Articulo 5.- De las políticas del departamento de ventas gobierno

(Licitaciones).
5.1- En el departamento de licitaciones se hará necesario el servicio de internet, ya que a

través de este medio se rastrean las licitaciones, pero el servicio solo es como apoyo para
esta área por lo que se restringe el uso de internet a otras áreas, solo se podrá utilizar con
autorización de gerencia general.
5.2.- El análisis de las bases deberá ser a detalle, para verificar si no existe algún
impedimento para participar.
5.3.- Analizar los productos que publican para ver si cumplimos con las características de
aquellos productos con los que pensamos participar, antes de pagar las bases, así como de
realizar un estudio de los licitantes que participaran en la licitación, para sacar precios de
los productos.
5.4.- Los precios de los productos deberán estar analizados de acuerdo a un estudio de
mercado y dependiendo también de los costos de producción, y estos deberán ser con
aprobación de gerencia general.
5.5.- No se podrá cambiar ninguna característica ni precio de algún producto sin

autorización de gerencia general.
Tener un orden en la secuencia de las licitaciones.

Ejemplo:
--Bases
--Junta de aclaraciones
--Propuesta técnica
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 9 de 26

Generales
--Propuesta económica
--Apertura técnica y económica
--Fallo
5.6.- Llevar un concentrado de las licitaciones en las que se van participando--“Programas

de licitaciones” y publicarlas en el escritorio del Gerente General.
5.7.- Llevar un concentrado de las licitaciones en las que se gano alguna partida
—“Programa de licitaciones adjudicadas y publicarlas en el escritorio del Gerente General.
5.8.- No dar información a nadie, ni por algún medio sobre los precios que se manejan en
las licitaciones y obviamente no dar los mismos precios de licitaciones al sector privado.
Articulo.- 6 De las políticas del fondo de ahorro de la empresa.
6.1.- Principio. Con objeto de fomentar el ahorro y los préstamos entre los empleados, la
empresa tiene instituido un plan de fondo de ahorro mediante el cual, por cada aportación
efectuada por el empleado, la empresa otorgara una cantidad similar al 3% del sueldo
mensual.
Alcance.-La presente política será de observancia general para todo el personal de la

Empresa.
Responsabilidad.-La Empresa y los empleados administrarán conjuntamente el fondo de

ahorro a través de una cuenta bancaria formando para ello un comité técnico que los
represente y el cual se encargará de invertir los recursos aportados (el comité será integrado
por el Gte. Gral., Contabilidad).
Solo durante la primera catorcena /o segunda de Enero de cada año, la Empresa

entregara a los empleados el total de sus aportaciones con sus respectivos intereses.
Forma de descuento.- El descuento se efectuará por nómina cada catorcena señalándose

en su recibo con la clave correspondiente al fondo de ahorro.
Prestamos al personal.- Para obtener un préstamo del fondo de ahorro deberá solicitarse
por escrito mediante el formato de préstamo, y con una semana de anticipación. Se necesita
tener una antigüedad mínima de 12 meses en la empresa para ser sujeto de crédito.
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 10 de 26

Generales
El monto del crédito no podrá ser mayor al 25% del sueldo mensual percibido, en
caso de solicitar un préstamo mayor, deberá de conseguirse la autorización del comité
técnico, mediante una carta dirigida al director general anexa al formato de préstamo y
especificando el plazo a pagar, ya que este dictaminara si se concede o no, así como el
plazo para liquidarlo.
El préstamo concedido saldrá por nomina.
Plazo de pago.- Se concederá un plazo de 2 catorcenas para poder liquidar el préstamo que
se tiene con el fondo, incluyendo intereses, y se cobrara de acuerdo al saldo que se tenga,
directamente de nomina.
Intereses por monto del préstamo.- Se cobrará un interés mensual por el monto del
préstamo el cual será de la siguiente forma:
5% sobre el monto total del préstamo.
Informe de estado de cuenta.- El comité técnico será el encargado de rendir los
informes ante los trabajadores cada tres meses.
Retiro de caja.- La persona que por algún motivo se retire de la empresa solo recibirá las
aportaciones que haya efectuado a consideración si así lo cree conveniente el gerente
general, sin intereses y sin aportación de la empresa.
Articulo 7.- De las políticas del departamento de producción.

(De la orden de producción)
7.1.- El departamento de producción recibirá orden de producción expedida por el
departamento de ventas.
7.2.- La orden de producción deberá contar con las firmas del titular del departamento de
ventas, con la autorización correspondiente de la gerencia general y firma de enterado del
departamento de compras.
7.3.- El departamento de producción contemplara un lapso no mayor a 3 días para iniciar la

fabricación de la orden, considerando materia prima y componentes, tomando en cuenta
que el abastecimiento de materia prima y componentes es responsabilidad del departamento
de compras.
7.4.- El departamento de producción recibirá partidas de abastecimientos completa.
7.5.- El departamento de producción recibirá materia prima y componentes, en un horario

comprendido de 8:00 a 10:00 AM. Y de 11:00 a 18:30 PM.
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 11 de 26

Generales
7.6.- El titular del área de producción tomara decisiones sobre, recibo e inspección de los
abastecimientos que le sean otorgados y cualquier otro asunto relacionado con el
departamento de producción.
7.7.- Es responsabilidad del departamento de producción designar a un responsable, en caso

de ausencia del titular.
7.8.- El departamento de producción inspeccionara el material, de manera dimensional y

visual en calidad y cantidad firmando de recibido y quedando por entendido su Vo. Bo.
7.9.- El material se recibirá junto con requisición de compra.
7.10.- El departamento de producción levantara un rechazo al departamento de compras, en

caso de que el material no cumpla con especificaciones requeridas.
7.11.- El departamento de producción firmara la remisión o factura con una nota que diga
“sujeto a revisión”. Esto en materiales que no se puedan cuantificar al momento de
recibirlo.
7.12.- En materiales que sean requeridos por primera vez, el departamento de producción
solicitara información técnica al departamento de compras.
Articulo 8.- De las políticas Generales para las ventas.
ANEXO 3 Convenio de Políticas de Ética Profesional para los Distribuidores
1.- La siguiente política está fundamentada en diferentes aspectos que ocurren al momento
de la venta dentro del mercado actual.
2.- Queda estrictamente prohibido que él DISTRIBUIDOR quiera atender a un cliente que
ya esté registrado como cliente de la empresa EPIXA.
3.- Queda estrictamente prohibido que la empresa EPIXA quiera atender a un cliente que ya
este registrado como cliente de un DISTRIBUIDOR siempre y cuando sé este vendiendo
las marcas de la empresa EPIXA.
4.- Queda estrictamente prohibido que él DISTRIBUIDOR quisiera aumentar sus ventas
ofreciendo los productos a un menor costo que el pactado con la empresa EPIXA dentro de
la tabla de precios sugeridos.
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 12 de 26

Generales
5.- No se podrá manejar precios que estén por debajo de lo anteriormente pactado entre el
DISTRIBUIDOR y la empresa EPIXA para mantener un mercado de libre competencia, sin
generar rivalidades con los mismos clientes.
6.- La competencia de DISTRIBUIDOR a DISTRIBUIDOR con los clientes tendrá que

manejarse a consideración y responsabilidad del mismo sin inmiscuir a la empresa EPIXA
en conflictos de terceras personas.
7.- La empresa EPIXA no se hace responsable de los problemas que llegaran a surgir entre
DISTRIBUIDOR contra DISTRIBUIDOR ya que cada uno manejará a sus clientes y
prospectos como mejor le parezca.
8.- La empresa EPIXA se compromete a dar la misma atención a todos sus

DISTRIBUIDORES de forma Ética y Profesional a su vez se les mantendrá informados de
promociones y descuentos adicionales de forma general sin preferencias.
9.- En caso que se presente algún problema entre la empresa EPIXA y el DISTRIBUIDOR
se negociará en una junta para encontrar la mejor solución sin que ninguno de los dos salga
perjudicado.
10.- La empresa EPIXA se compromete a capacitar a la área de ventas de los

DISTRIBUIDORES para que tengan las herramientas necesarias, para que logren
introducir nuestros productos al mercado y cuenten con el conocimiento necesario para
solucionar problemas de operación con los productos.
11.- La empresa EPIXA vende sus productos con una garantía de 1 año en toda su gama a
excepción de los productos que se vendan dentro de promociones especiales, por
consiguiente después de este periodo la empresa no se hace responsable del mal uso y
descompostura de los productos antes mencionados.
12.- Mientras él artículo esté dentro de la garantía la empresa EPIXA se compromete a

otorgar un servicio técnico para los productos que sufran alguna descompostura, siempre y
cuando la causa sea por defecto de fabricación.
13.- La garantía deberá llevar el sello del DISTRIBUIDOR y el llenado correcto de la

garantía, en caso de que no se cumpla con estos requisitos la garantía no tendrá validez
alguna para la empresa EPIXA.
14.- En caso que él DISTRIBUIDOR se le olvide entregar de forma correcta la garantía y

factura al cliente, la empresa EPIXA no se hace responsable de la garantía antes
mencionada.
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 13 de 26

Generales
15.- Si el producto presenta alteraciones o manifiesta golpes, la empresa EPIXA se

deslindará de cualquier garantía antes mencionada, sin excusa alguna.
16.- La garantía será desde un principio directamente con la empresa EPIXA y se hará
valida si entra de forma correcta dentro de los puntos 11, 12, 13, 14 y 15 antes
mencionados.
Precios Otorgados:
MODEL DESCRIPCIÓN VOLUMEN PRECIO PRECIO CON PRECIO CON

O X PROMEDIO DE DESCUENTO DESCUENTO
PIEZAS VENTA AL POR VOLUMEN PAGO DE
PÚBLICO CONTADO
E07R Autoclave marca 1 a 50 $ 13,608 $ 11,975 $ 11,735
QUADRANT de 7 litros
QUADRANT de 15
litros
QUADRANT de 15
litros
E020C Autoclave marca 1 a 50 $ 21,420 $ 18,849 $ 18,472
QUADRANT de 20
litros
QUADRANT de 20
litros
E10CE Autoclave marca 1 a 50 $ 21,420 $ 18,849 $ 18,472
GÉMINIS de 10 litros
Electr.
Electr.
QUADRANT de 50
litros
QUADRANT de 50
litros
QUADRANT de 100
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 14 de 26

Generales
litros
QUADRANT de 100
litros
UNIC Mesa Quirúrgica de 1 a 50 $ 107,152 $ 94,293 $ 92,407
O Acero Inoxidable marca
DIEX
DIEX
UNIC Unidad de Compresas
O Calientes de Acero Inox.
Marca DIEX.
Marca DIEX.
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
17.- En el momento en que se inicie la relación comercial la empresa EPIXA se

compromete a otorgar un crédito a los DISTRIBUIDORES después de que se generen las 3
primeras compras de contado.
18.- Los pagos se llevaran acabo mediante transferencia electrónica y depósito bancario, el
pago deberá de llevar él número de referencia del DISTRIBUIDOR que será otorgado por
la empresa EPIXA, de esté modo se evitara que el pago sea asignado a otra cuenta.
19.- La empresa EPIXA no aceptara pagos que sean por medio de cheque ó efectivo,
únicamente se aceptaran los pagos ya antes mencionados en el punto 18.
20.- Se someterán los Distribuidores a una investigación crediticia por parte de la empresa
EPIXA para poderles otorgar el crédito posteriormente de haberla aprobado se iniciará con
cantidades mínimas de $ 50,000 pesos hasta cantidades que cubran sus necesidades.
21.- El DISTRIBUIDOR se comprometerá a entregar la documentación necesaria como:

(RFC, Acta constitutiva, Convenio firmado por el apoderado legal, Credencial Oficial del
apoderado legal, comprobante de domicilio y pagaré firmado con la cantidad máxima de $
50,000 pesos) para que se les pueda dar de alta y otorgar el crédito de una forma eficiente y
segura, por parte de la empresa EPIXA.
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 15 de 26

Generales
22.- Los documentos que proporcione él DISTRIBUIDOR deberán ser de un local ó un

lugar ya establecido como mínimo de un año de antigüedad, en caso de no contar con estos
requisitos no podrá ser cliente de la empresa EPIXA.
23.- La empresa EPIXA y el DISTRIBUIDOR se comprometen a mantener en secreto los

tratos y convenio que se generen mediante la negociación de este convenio de políticas para
mantener un mercado fuera de rivalidades y de alto nivel de confianza.
24.- La empresa EPIXA se compromete a entregar a tiempo y obligatorio estas políticas a

los DISTRIBUIDORES que quieran vender nuestros productos.
En este convenio quedan en común acuerdo por una parte la empresa EPIXA y por otra
para el DISTRIBUIDOR.
ANEXO 4 Convenio de Políticas de Ética Profesional para Depósitos Dentales.
1.- La siguiente política esta fundamentada en diferentes aspectos que ocurren al momento
de la venta dentro del mercado actual.
2.- Queda estrictamente prohibido que él DEPÓSITO DENTAL quiera aumentar sus ventas
ofreciendo los productos a un menor costo que el pactado con la empresa EPIXA dentro de
la tabla de precios sugeridos.
3.- No se podrá manejar precios que estén por debajo de lo anteriormente pactado entre él
DEPOSITO DENTAL y la empresa EPIXA para mantener un mercado de libre
competencia, sin generar rivalidades con los mismos clientes.
4.- La competencia de DEPOSITO DENTAL a DEPOSITO DENTAL con los clientes

tendrá que manejarse a consideración y responsabilidad del mismo sin inmiscuir a la
empresa EPIXA en conflictos de terceras personas.
5.- La empresa EPIXA no se hace responsable de los problemas que llegaran a surgir entre
DEPOSITO DENTAL contra DEPOSITO DENTAL ya que cada uno manejará a sus
clientes como mejor le parezca.
6.- La empresa EPIXA se compromete a dar la misma atención a todos sus DEPOSITOS
DENTALES de forma Ética y Profesional a su vez se les mantendrá informados de
promociones y descuentos adicionales de forma general sin preferencias.
7.- En caso que se presente algún problema entre la empresa EPIXA y él DEPOSITO
DENTAL se negociará en una junta para encontrar la mejor solución sin que ninguno de los
dos salga perjudicado.
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 16 de 26

Generales
8.- La empresa EPIXA se compromete a capacitar a los DEPOSITOS DENTALES para que
tengan el conocimiento necesario para vender nuestros productos a los clientes, se les
proporcionarán manuales de los productos para la operación de los mismos.
9.- Él DEPOSITO DENTAL se compromete a mantener bien exhibido el producto dándole

una buena ubicación dentro de la tienda y mantener en buen estado él artículo que esté a la
venta.
10.- Él DEPOSITO DENTAL se compromete a permitir la instalación de material

publicitario (Copetes en los artículos, posters y volantes), dentro y fuera de sus
instalaciones para manejar la venta de nuestros productos.
11.- La empresa EPIXA vende sus productos con una garantía de 1 año en toda su gama a
excepción de los productos que se vendan dentro de promociones especiales, por
consiguiente después de este periodo la empresa no se hace responsable del mal uso y
descompostura de los productos antes mencionados.
12.- Mientras él artículo esté dentro de la garantía la empresa EPIXA se compromete a

otorgar un servicio técnico para los productos que sufran alguna descompostura, siempre y
cuando la causa sea por defecto de fabricación.
13.- La garantía deberá llevar el sello del DEPOSITO DENTAL y el llenado correcto de la
garantía, en caso de que no se cumpla con estos requisitos la garantía no tendrá validez
alguna para la empresa EPIXA.
14.- En caso que él DEPOSITO DENTAL se le olvide entregar de forma correcta la

garantía y factura al cliente, la empresa EPIXA no se hace responsable de la garantía antes
mencionada.
15.- Si el producto presenta alteraciones o manifiesta golpes, la empresa EPIXA se

deslindará de cualquier garantía antes mencionada, sin excusa alguna.
16.- La garantía será desde un principio directamente con la empresa EPIXA y se hará
valida si entra de forma correcta dentro de los puntos 11, 12, 13, 14 y 15 antes
mencionados.
Precios Otorgados:
MODEL DESCRIPCIÓN VOLUMEN PRECIO PRECIO CON PRECIO CON

O X PROMEDIO DE DESCUENTO DESCUENTO
PIEZAS VENTA AL POR VOLUMEN PAGO DE
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 17 de 26

Generales
PÚBLICO CONTADO
QUADRANT de 15
litros
QUADRANT de 15
litros
QUADRANT de 20
litros
QUADRANT de 20
litros
Electr.
Electr.
QUADRANT de 50
litros
QUADRANT de 50
litros
QUADRANT de 100
litros
QUADRANT de 100
litros
DIEX
DIEX
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 18 de 26

Generales

Marca DIEX.
Marca DIEX.
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
17.- En el momento que los DEPOSITOS DENTALES inicien la relación comercial con la
empresa EPIXA se realizaran los pagos de la siguiente forma:
- El 50% de valor del artículo de contado.

- El otro 50% restante del valor del artículo a un crédito de 30 días a partir del día de
la entrega.
18.- Los pagos se llevaran acabo mediante transferencia electrónica y deposito bancario, el
pago deberá de llevar él número de referencia del DEPOSITO DENTAL que será otorgado
por la empresa EPIXA, de esté modo se evitara que el pago sea asignado a otra cuenta.
19.- La empresa EPIXA no aceptara pagos que sean por medio de cheque ó efectivo,
únicamente se aceptaran los pagos ya antes mencionados en el punto 18.
20.- El DEPOSITO DENTAL se comprometerá a entregar la documentación necesaria

como: (RFC, Acta constitutiva, Convenio firmado por el apoderado legal, Credencial
Oficial del apoderado legal, comprobante de domicilio y pagaré
firmado con la cantidad máxima de $ 50,000 pesos) para que se les pueda dar de alta y
otorgar el crédito de una forma eficiente y segura, por parte de la empresa EPIXA.
21.- Los documentos que proporcione él DEPOSITO DENTAL deberá ser de un local ó un
lugar ya establecido como mínimo de un año de antigüedad, en caso de no contar con estos
requisitos no podrá ser cliente de la empresa EPIXA.
22.- La empresa EPIXA y el DEPOSITO DENTAL se comprometen a mantener en secreto

los tratos y convenio que se generen mediante la negociación de este convenio de políticas
para mantener un mercado fuera de rivalidades y de alto nivel de confianza.
23.- La empresa EPIXA se compromete a entregar a tiempo y obligatorio estas políticas a

los DEPOSITOS DENTALES que quieran vender nuestros productos.
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 19 de 26

Generales
24.- En este convenio queda en común acuerdo por una parte la empresa EPIXA y por otra
parte él DEPOSITO DENTAL.
 El precio a distribuidor se dará solo cuando este se identifique mediante el alta de

Hacienda y el R.F.C.
 Se podrá ofrecer una visita al prospecto para mostrar el equipo E-015, GÉMINIS,
E-07R físicamente, únicamente si el prospecto se encuentra en el área metropolitana
y se comunica a la empresa con previo aviso.
 Las ventas se estipularán bajo las condiciones de precio, calidad y servicio de
acuerdo a las listas actuales autorizadas por el gerente general.
 Para toda la venta es obligatoria la expedición de una factura, foliada.
 La persona autorizada para recibir las fichas de depósito sobre ventas será el jefe de
Ventas y en ausencia de este, él mismo designará la responsabilidad.
 Por ningún motivo se aceptarán devoluciones o cambios físicos, esto se le debe
mencionar al cliente, salvo circunstancias por defectos.
 Los descuentos, ofertas y promociones siempre deberán anunciarse a la brevedad
posible mencionando el periodo de duración.
8.1.- De las políticas de crédito.

Los documentos personales a entregar por un solicitante a crédito son:
a) Solicitud de crédito.
b) Copia de alta de hacienda (con un año mínimo de antigüedad)
c) Registro sanitario.
d) Copia de credencial de elector (IFE).
e) Copia de comprobante de domicilio particular.
f) Copia de comprobante de domicilio del consultorio.
g) Tarjeta de presentación.
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 20 de 26

Generales
 El gerente general es la única persona responsable de autorizar el crédito.

 El crédito se otorgará sólo si la solicitud contiene la información exacta y cumple
con toda la documentación requerida.
 Solo se podrá recibir un expediente con la documentación incompleta cuando en la
propia solicitud de crédito, se exprese la falta de ese documento, y haya sido
autorizado por el gerente general.
 Queda estrictamente prohibido otorgar una venta a crédito, a aquellos solicitantes
que no cuenten con el Registro Sanitario, a falta de este documento se podrá recibir
la Licencia Sanitaria, siempre y cuando muestre y especifique los datos de
solicitante de crédito.
 El alta de hacienda de un solicitante de crédito, deberá de ser de un periodo mínimo
de un año. Y a falta de este documento, se podrá recibir únicamente un recibo de
honorarios.
 La firma de la solicitud de crédito deberá ser la misma que la que se encuentre en la
documentación solicitada.
 Autorizado el crédito, deberá darse un enganche del 30% del costo del equipo.
 Las mensualidades atrasadas por más de 30 días causarán intereses del 5% sobre
esta.
 El crédito a clientes se retirara en caso de morosidad de pagos.
8.2.- De las políticas de sistema de apartado.
 Para considerar el apartado, el cliente realizará el primer pago del 30% del costo
total del equipo deseado, en adelante el cliente realizará sus pagos conforme sus
posibilidades, considerando las políticas posteriores a esta.
 El plazo máximo en sistema de apartado es de 12 meses.
 Los pagos serán mensuales y por cantidades iguales.
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 21 de 26

Generales
 En exposiciones puede recibirse un porcentaje menor, dándose un plazo de 8 días

para cubrir el faltante del costo del enganche.
8.3.- De las políticas para solicitudes autorizadas y formas de pago.

 Los solicitantes de créditos autorizados, tendrán un periodo máximo de 72 horas
para hacer su depósito.
 Para confirmación de algún depósito en ausencia de una ficha; el Jefe de MKT,
podrá realizar una llamada telefónica al cliente para corroborar la confirmación
de depósito y así solicitar le envíen por fax, copia de ficha.
 Recibido el primer pago, el cliente tiene la obligación de cumplir en un periodo
máximo de 30 días su siguiente pago.
 Las formas de pago del cliente, únicamente podrán ser por depósito bancario o
en efectivo.
 En caso de que el cliente solicite que la empresa recoja su pago directamente en
su domicilio, este cobro será realizado por un representante de EPIXA
debidamente identificado y autorizado por la gerencia general.
 Los cargos por entrega a domicilio tendrán un costo, en la actualidad de $300.00
pesos.
 Los depósitos se deberán realizar en el banco SANTANDER-SERFÍN a la cuenta
65-50029324-4.
 La fecha de factura, será la misma que la ficha de depósito del enganche del cliente,
por lo cual deberá de elaborarse la factura inmediatamente después de confirmado el
depósito.
 Es responsabilidad del Gerente de ventas verificar que la factura tenga datos
correctos, basándose en su expediente, es decir documentos oficiales.
 Es responsabilidad del Gerente de ventas no tener ningún expediente incompleto del
cliente, el cual se integrará por los siguientes documentos.
 Copia de la solicitud de crédito.
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 22 de 26

Generales
 Copia de la credencial de elector.

 Contrato original y copia.
 Garantía.
 Copia amarilla y rosa de la factura.
 Pagaré.
 Fichas de depósito del enganche.
 El encargado de embarque, será responsable, de la entrega de los equipos en un
período no mayor de tres días hábiles.
 El responsable del seguimiento de cobros tendrá un periodo límite de dos días
para esperar el pago, transcurrido ese tiempo deberá comunicarse con el cliente
para notificarle el retraso y seguimiento de su pago.
 Una vez vencido el plazo de pago, el cliente tendrá 3 días como máximo para
hacer su pago, si no es así se le sancionara con un 5% de interés moratorio
mensual sobre saldos insolutos.
8.4.- De las políticas para entregas.
 Los equipos se entregarán únicamente cuando sea confirmado el pago total de este,
de lo contrario no se efectuara la entrega.
 El equipo vendido a crédito, se otorgará sólo cuando se haya autorizado el mismo
y el cliente haya pagado el enganche.
 Los productos vendidos en área metropolitana a clientes directos podrán entregarse
por EPIXA, sin costo alguno para el cliente
 Los costos por envíos foráneos serán a cargo del cliente directo o distribuidor.
 Los envíos de productos se realizarán por las paqueterías autorizadas Ej.
(ESTAFETA)
 El cliente deberá firmar la factura cuando reciba el equipo.
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 23 de 26

Generales
 Se verificará que los productos a entregar se encuentren en perfecto estado y

cuenten con la siguiente documentación: garantía, manual y factura.
 Los tiempos de entrega de los equipos serán los siguientes:
a) Si el plan de venta es a crédito.

4 días hábiles después de haber recibido ficha de depósito para los equipos
GEMINIS, E-07R y E-015R.
b) Si el plan de venta es de contado.
3 Días hábiles para los equipos GEMINIS, E-07R y E-015R
30 Días hábiles para los equipos E-100R, E-050C, E-020C.
c) Si el plan de venta es apartado.
3 Días hábiles después del pago total para los equipos E-07R y E-015R
30 Días hábiles después del pago total para los equipos E-100R, E-150R,
E-050C y E-020C.
 Se debe verificar que el equipo a entregar se encuentre en perfectas condiciones y
con la documentación antes mencionada, mínimo con dos días de anticipación.
 Es obligación del jefe de ventas, entregar la clave, el número de serie y/o modelo
del producto que se entregará.
 Los equipos que se entregan a distribuidores deberán estar acompañados de folletos,
garantías y manual de usuario.
 Todo equipo vendido a crédito será entregado únicamente por EPIXA, en el
establecimiento donde se encuentre el representante legal del contrato.
 No se entregará ningún equipo sin recibir el pago correspondiente del mismo, si no
está firmado el contrato y el pagaré debidamente llenado.
 Es responsabilidad directa del chofer, hacer la entrega de los equipos por ventas,
únicamente a la persona que haya solicitado el equipo, la cual firmará la factura en
su copia amarilla de recibido el equipo y factura original, esta firma se verificará
con sus documentos (credencial de elector y contrato).
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 24 de 26

Generales
8.5.- De las políticas de almacén de producto terminado.
 Las salidas y entradas de productos deberán estar respaldadas por un documento

que justifique dicha salida o entrada (Salida de almacén de producto terminado –
Entrada de almacén de producto terminado.) F-V-1 y F-V-2
 Es responsabilidad del jefe de almacén, realizar un inventario físico de los
productos por periodos semanales.
 Las salidas y entradas deberán registrarse en el sistema en el momento en que se
realicen.
 Los equipos no podrán salir sin su respectivo empaque y embalaje.
 Debe cuidarse que los productos se encuentren en perfectas condiciones de lo
contrario no podrán salir del almacén.
8.6.- De las políticas para distribuidores.

 Para otorgar la distribución a una empresa deberá cumplir con los siguientes
documentos:
a) Alta de hacienda.
b) R.F.C.
c) Comercio establecido.
 El precio otorgado a distribuidores será el precio actual en listas autorizadas por
el gerente general.
 El precio para distribuidores se podrá considera a cambios en los siguientes
puntos:
a) Volumen de compra.
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 25 de 26

Generales
b) Pagos puntuales.
c) Fidelidad a la marca.
d) Compras constantes.
Esto con previa autorización del Gerente de ventas y Vo. Bo. De Gerencia General.
 El distribuidor contará con el respaldo de EPIXA, para ofrecer a sus clientes

servicio, asistencia técnica, refacciones y reparaciones de equipos.
 Las consignaciones de equipos fuera de eventos, solo las autorizará el Gerente

General.
 Es obligación de la empresa otorgarle al distribuidor listas de precios, folletos y

catálogos actualizados y material publicitario de los equipos.
 El precio mínimo propuesto a un distribuidor para sus clientes debe de ser

inferior al precio público que se maneja en EPIXA.
 La empresa tiene que brindar asesoramiento sobre el funcionamiento de los

equipos.
8.7 De la Compensación Especial a Participantes en Exposiciones.

La compensación especial se otorgara de forma individual a los participantes que asistan a
exposiciones por medio del formato de compensación especial, el cual recibirán en la
catorcena en turno, previamente solicitado por el Departamento de ventas por escrito y
autorizado por Gerencial General.
El monto de dicha compensación será de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.) por
evento
4.- Referencias.
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 26 de 26

Generales
Documentos Relacionados
Código Título Tipo de Documento Revisión
Ventas de equipo y mobiliario medico
P-VG-1 Procedimiento 0
(Ventas Gobierno)
Abastecimiento de materiales y servicios
P-AC-1 Procedimiento 0
(Compras)
P-FRH-1 Funciones de Recursos Humanos Procedimiento 0
P-VP-1 (Ventas Privado) Procedimiento 0
5.- Revisión de las políticas.
Estas políticas serán revisadas cada año a partir de la fecha de emisión.
6.- Responsable de la revisión de las políticas.
El responsable de revisar, corregir y modificar las políticas, es la gerencia del área de

administración.
7.- Lista de distribución.
Área 01 Dirección General.

Área 02 RRHH.
Área 03 Administración.
Área 04 Producción.
Área 05 Contabilidad.
Área 06 Ventas privado.
Área 07 Licitaciones.
Área 08 Compras.
22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 27 de 26

Libro Ramdon

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Libro Ramdon

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

S.A. de C.V.

Las siguientes políticas describen los requerimientos contractuales de calidad en el

Abarca todas las actividades asociadas en la gestión de los requerimientos de calidad en la

Personal Responsable del Cumplimiento de esta función

3. Políticas generales de Administración para las áreas funcionales de Epixa.

Articulo 1” Del presente documento de políticas generales. Pág.-2

22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 1 de 26

Articulo 1.- Del presente documento de políticas generales.

22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 2 de 26

2.10.- En caso de contratiempo que pudiera presentarse por la falta de seguimiento

- 0.50$ x kilómetro recorrido. Tomándose en consideración este calculo desde el

2.12.- Es responsabilidad del chofer informar al departamento de compras como

22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 3 de 26

2.13.-. Es responsabilidad del área de compras asegurar los vehículos, propiedad de la

2.14.- Respecto a la programación de actividades, una vez establecida la ruta a cumplir, se

Articulo 3.- De las políticas del departamento de Contabilidad.

3.1.- Es responsabilidad y obligación del departamento de contabilidad, la organización

3.2.- El departamento de contabilidad, organizara contablemente los ingresos, egresos y

3.2.3.- El control de las operaciones diarias, se llevara acabo mediante la correcta

3.3.- Se realizara un programa de compromisos de emisión mensual, con proveedores,

3.4 del reporte de incidencias.

3.4.1.- El reporte de incidencias es de carácter informativo y el uso de la información es

3.4.2.- El reporte de incidencias será realizado por el departamento de contabilidad,

22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 4 de 26

3.4.4.- El seguimiento y corroboración de la información de las partidas que contenga el

Articulo 4.- De las políticas de la función de recursos humanos.

4.2.- Para el reclutamiento de personal, se pide a los candidatos a ocupar un puesto, se

22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 5 de 26

4.3.2.- La formalidad de considerar a un trabajador parte de la organización conjuntamente

4.4.- Los horarios de labores en las instalaciones de la organización se estructura de la

4.4.1.- PERSONAL OPERATIVO.

Total de hrs. A la semana 48 hrs. Total de hrs. A la semana 42 hrs.

22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 6 de 26

Total de hrs. A la semana 42 hrs.

4.4.2.- PERSONAL DE CONFIANZA.

4.4.3.- La entrada a las instalaciones de la organización se lleva acabo de la siguiente

22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 7 de 26

proporcional dominical, considerando que estos conceptos están incluidos en el

4.4.6.- El reporte de vacaciones será un documento emitido por el área de contabilidad y

22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 8 de 26

amerita, según procedimientos), así como al levantamiento de Acta Administrativa,

4.6.1.- Al acumular 3 Actas Administrativas en expediente del trabajador la empresa

Articulo 5.- De las políticas del departamento de ventas gobierno

5.1- En el departamento de licitaciones se hará necesario el servicio de internet, ya que a

5.5.- No se podrá cambiar ninguna característica ni precio de algún producto sin

Tener un orden en la secuencia de las licitaciones.

22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 9 de 26

5.6.- Llevar un concentrado de las licitaciones en las que se van participando--“Programas

Articulo.- 6 De las políticas del fondo de ahorro de la empresa.

Alcance.-La presente política será de observancia general para todo el personal de la

Responsabilidad.-La Empresa y los empleados administrarán conjuntamente el fondo de

Solo durante la primera catorcena /o segunda de Enero de cada año, la Empresa

Forma de descuento.- El descuento se efectuará por nómina cada catorcena señalándose

22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 10 de 26

El préstamo concedido saldrá por nomina.

Articulo 7.- De las políticas del departamento de producción.

7.3.- El departamento de producción contemplara un lapso no mayor a 3 días para iniciar la

7.4.- El departamento de producción recibirá partidas de abastecimientos completa.

7.5.- El departamento de producción recibirá materia prima y componentes, en un horario

22/02/2006 21:36:00 O2/p2 PGE-01 Página 11 de 26

7.7.- Es responsabilidad del departamento de producción designar a un responsable, en caso

7.8.- El departamento de producción inspeccionara el material, de manera dimensional y

7.9.- El material se recibirá junto con requisición de compra.