Anda di halaman 1dari 6

A PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS (PPP)

1 Analisis Kebutuhan masyarakat dan Perencanaan Puskesmas

a Penyusunan rencana 1. Dokumen Renstra Kabupaten


kerja puskesmas berdasarkan pada 2. Dokumen renstra Puskesmas / RSB 1.1.4.1
: 1.1.4.5
 Kebijakan dari Pemerintah 3. Hasil SMD / MMD / survey kebutuh masy 1.1.1.3
 hasil analisis kinerja Pusk, 1.1.1.5
 kebutuhan dan harapan 4. Hasil evaluasi kinerja
masyarakat, yang 5. Dokumen SPM 1.1.4.1
didapatkan dari survey, 5. identifikasi umpan balik masy 1.1.2.2
SMD/MMD 6. Hasil analisis data umpan balik masy 1.1.2.3
7. Pembahasan Perencanaan secara LP dan LS 1.1.1.3
1.1.2.1
8. SOP identifikasi kebutuhan masy 1.1.2.2
b Proses Perencanaan Puskesmas 1. Indikator kinerja selaras dengan visi,misi dan 1.1.1.6
dengan cara : tupoksi
 menyelaraskan RUK 2. Dokumen RUK  terintegrasi lintas program 1.1.4.1
dengan Renstra, 1.1.4.4
visi/misi,tupoksi, 3. Dokumen RPK / POA  teritegrasi lintas program 1.1.4.2
 Masukan dari  sesuai RUK
masyarakat/toma/LS dapat 4. Pembahasan perencanaan dilaks secara LP/LS, 1.1.4.3
dikembangkan menjadi selaras dg visi misi, disampaikan kpd masy, dan ada
program inovatif dengan
1.2.2.1
rekam bukti.
memperhatikan 5. Ada Notulen rapat perencanaan 1.1.1.6
kemampuan sumber daya
1.1.4.3
 Ada penetapan jenis2
layanan Puskesmas dan
6. Program pengembangan (inovasi) sesuai dengan 1.1.3.1
kebutuhan dan harapan masy. 1.1.3.2
diinfokan kepada masy / LS
 RUK disusun menjadi RPK, 1.1.3.3
sesuai alokasi sumber 7. Ada SK Ka Puskesmas ttg jenis pelayanan 1.1.1.1
dana yang ada, 1.2.1.1
 Minilokakarya awal tahun 8. Ada Media informasi pelayanan Puskesmas untuk 1.1.1.2
masyarakat pengguna dan mitra kerja (Brosur, flyer, 1.2.1.2
papan pemberitahuan, poster)
9. Ada SK kapusk ttg penetapan Indikator kinerja 1.1.5.2
c. Revisi Perencanaan 1. Dilakukan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan 1.1.5.1
Bila dari monitoring pelaksanaan sesuai dengan RPK, 1.1.5.2
kegiatan tidak sesuai dengan yang 2. SOP Monitoring 1.1.5.3
direncanakan maka bisa 3. Dilakukan analisis hasil monitoring 1.1.5.3
diwacanankan untuk melakukan 4. Bila perlu dilakukan perubahan/ perencanaan 1,1,5.4
perubahan perencanaan melalui melalui Revisi
Revisi
2 Kemudahan Akses terhadap Pelaksanaan Kegiatan / pelayanan Puskesmas

a. Akses Informasi : 1. Ada keg Sosialisasi ke masyarakat shg Pelanggan 1.2.2.2


- Jenis dan ketersediaan tahu tentang jenis-2 layanan, jadwal kegiatan, dan 1.2.3.5-6
layanan pelaksanaannya 1.2.5.6
- Ada Jadwal Kegiatan
- Ada Jaring komunikasi 2. Ada jadwal yang pasti dan diketahui oleh pelaksana 1.2.3.3
dan pelanggan 1.2.4.1-2
3. Ada media komunikasi : 1.2.3.4
- papan pengumuman, 1.2.3.6
- Brosur, flyer, poster, dll
- telepon, sms gateway, dll
- SOP jaring komunikasi dg masy / Sosialisasi
b. Pelayanan mudah di akses dinilai 1. lokasi puskesmas mudah dijangkau : 1.2.3.1
dari : - terletak di tempat strategis 1.2.5.11
 Lokasi - ada penunjuk arah
 Ketersediaan tenaga 2. Petugas pelayanan standby di tempat 1.2.3.1
 Ada jadwal yang pasti dan
3. Kemudahan memperoleh pelayanan : 1.2.3.2
disepakati bersama
 Adanya KIE yang efektif - mekanisme jelas
- persyaratan jelas
- alur pelayanan jelas
4. Monitoring kegiatan pelayanan 1.2.4.3.
- pelaks sesuai jadwal
5. ada Pengembangan tehnologi utk mempercepat 1.2.5.10
pelayanan (SIM, metoda antrian dll)
c. Membangun komitmen Puskesmas 1. Dokumen Lokakarya mini bulanan (LP)dan Tribulan 1.2.5.2-4
dalam : (LS) (memuat ttg: review kegiatan, corective action,
 Keterpaduan Internal lintas RTL secara lengkap) 2.3.10.1-4
program / Lintas sektor 2. Ada pembagian tugas
 Mekanisme kerja, koordinasi 3. Ada SOP koord dan evaluasi minlok
dan integrasi layanan 4. SOP ttg:
a. pelaksanaan Minlok 1.2.5.1
b. Kajian analisa data program / kegiatan 1.2.5.3
c. Koordinasi Pelaksanaan Program/kegiatan
d. penyelenggaraan program 1.2.5.9-10
e. penyelenggaraan pelayanan 1.2.5.10
f. tertib administrasi
5. Monitoring konsistensi pelaks kegiatan agar sesuai 1.2.5.5
dg harapan masy
6. Ada upaya perbaikan mekanisme kerja dan 1.2.5.7-8
konsultatif.
5. SK ttg penerapan manajemen resiko 1.2.5.10
3 Evaluasi
a.  Ada umpan balik/masukan / 1. Ada media komunikasi saran/masukan /keluhan 1.1.2.1
saran/ kritikan dari masyarakat masyarakat (kotak saran, sms gateway dll) 1.2.6.1
terhadap mutu layanan dan 2. SOP ttg :
kinerja Puskesmas - penangan keluhan / umpan balik dari masy 1.1.2.2
- identifikasi tanggapan masy thd mutu layanan
 Penanganan keluhan / umpan 1.2.6.1
balik masy. 3. Hasil identifikasi saran/masukan/ keluhan masy 1.1.2.3.
dianalisa dan ditanggapi serta ada RTL 1.1.3.1
1.2.6.2
4. masukan masy dijadikan sebagai bahan 1.1.3.2-3
Pengembangan program  dan dievaluasi 1.2.6.3-4

B KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS


1 Puskesmas memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang,
a. Pendirian puskesmas memenuhi Rekam bukti analisis tata ruang,tiap kec min 1 bh, dg 2.1.1.1-3
persyaratan tata ruang, ratio jumlah penduduk 30.000
penduduk, ketersediaan pelayanan, Ada ijin pendirian utk Puskesmas baru 2.1.1.4 .
dan berijin. Ada Ijin operasional
b Puskesmas memenuhi Bangunan
. persyaratan lingkungan sehat - Permanen, tdk bergabung dg rumah tinggal / unt
1. Foto /dokumentasi pemenuhan kerja lain 2.1.2.1-3
persyaratan lingkungan sehat Halaman
2. Foto/ dokumentasi pengaturan - halaman berpagar
ruangan yang mengakomodasi - bersih, tidak becek, tidak ada 2.1.3.1-2
kepentingan orang dengan genangan air
disabilitas, anak-anak dan orang - tersedia tempat parkir yang memadai
usia lanjut - tersedia tempat penampungan sampah
3. Denah Ruangan sementara
4. alur pelayanan Lantai
- terbuat dari bahan kedap air,
permukaan rata, tidak licin, mudah
dibersihkan
Dinding
- permukaan bersih, dicat warna terang,
kedap air
Ventilasi
- peredaran udara di dalam ruangan
baik, luas minimal 15% dari luas lantai
- bila tidak ada ventilasi alami diganti
dengan exhaust atau AC
Atap
- tidak bocor, apabila lebih dari 10 m
dilengkapi dengan penangkal petir
Pengaturan ruangan mengakomodasi kepentingan 2.1.3.3
orang dengan disabilitas, anak balita dan orang usia
lanjut
2 Tata Kelola Puskesmas

a Struktur Organisasi, Tata laksana dan Tata hubungan kerja Puskesmas


1. Struktur Organisasi dan SK Kepala Dinas tentang SO dan tupoksi 2.3.1.1
tatalaksana SK Kapusk ttg penanggungjawab program dan uraian 2.3.1.2
tugas masing-2 2.3.2.1-2
SOP tata hub kerja sesuai dg SO 2.3.1.3
Uraian tugas menunjukkan kejelasan tugas dan 2.3.8.1
taggungjawab msg2 dan mjd agen pembangunan
keseh berwawasan kesehatan.
Dilakukan Evaluasi terhadap uraian tugas mell rapat 2.3.2.3
Kaji ulang SO dan tindak lanjutnya 2.3.3.1-2
2. Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan SK Kapusk ttg Penetapan Visi Misi 2.3.6.1
Tata nilai dan dipahami oleh
seluruh karyawan SOP sosialisasi Visi Misi 2.3.6.2
SOP Peninjauan kembali visi misi, dan RTL 2.3.6.3
SOP penilaian kinerja yg mencerminkan perwujudan 2.3.6.4
visi misi
3. Tata Hubungan Kerja : SOP ttg :
- Arahan dan Dukungan Kapusk 1. Pengarahan oleh kapusk / Pj Program 2.3.7.1
2. kegiatan Penilaian kinerja 2.3.7.2
3. Pencatatan dan Pelaporan 2.3.7.4
SO di masing2 unit program 2.3.7.3
- Tata hubungan kerja SK dan SOP Pendelegasian wewenang 2.3.9.2
Kajian thd Pj program utk mengeth keg sesuai dg 2.3.9.1
renstra
KAK, SOP, Instrumen penilaian
Ada umpan balik dari pelaksana ke Pj (SOP) 2.3.9.3
Proses Minilok 2.3.10.1-4
b Pengelolaan SDM
1. Kepala Puskesmas adl tenaga Dokumen profil Kapusk dan dokumen Kepegawaian 2.2.1.1-4
kesehatan yang kompeten sesuai 2.3.4.4
dg peraturan
2. Tenaga Medis, Kesehatan lain Analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan kompetensi 2.2.2.1-3
dan Non tenaga kesehatan yang dibutuhkan 2.3.4.1-3
memenuhi jumlah dan jenis Uraian tugas masing2 tenaga pelaksana 2.2.2.4
sesuai kebutuhan dan
persyaratan kompetensi
3. Kompetensi Pengelola Pedoman Standart kompetensi tenaga Pusk 2.3.4.1
Ada Pola pemetaan pegawai sesuai kompetensi 2.3.4.3
Keg pengembangan kompetensi diklat/workshop 2.3.4.5
Ada TL dari pengembangan kompetensi 2.3.4.6
Kewajiban Orientasi dan Pelatihan (SK, SOP, KAK 2.3.5.1-3
c. Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan Keuangan secara Pj program dan pelaksana diikut sertakan dalam 2.3.15.1
akuntable dan efisien perenc, penggunaan, dan monitorin penggunaan
Utk PPK BLUD mengikuti aturan yg anggaran
ada dan menerapkan SAP SK dan uraian tugas pengelola keuangan 2.3.15.2
2.3.16.1-2
Pedoman pengelolaan keuangan 2.3.15.3
2.3.16.3
Panduan pembukuan 2.3.15.4
SOP Audit keuangan 2.3.15.5
Hasil Audit keuangan dan TL 2.3.15.6
2.3.16.5
Dokumen pengelolaan anggaran (Rencana anggaran, 2.3.16.3-4
pertanggungjawaban, laporan )
d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
1. Sarana dan Prasarana Puskesmas SK dan uraian tugas Pengelola Sarpras 2.6.1.1
diinventarisir, dicek ulang jumlah Daftar Inventaris peralatan Medis, Non Medis dan 2.1.4.1
dan jenis serta kondisinya Non Kesehatan (mebelair / furniture) 2.1.5.1
memenuhi syarat, 2.6.1.2
Program kerja pemeliharaan Sarpras 2.1.4.2
2. Disusun program kerja dan 2.6.1.3-4
monitoring pemeliharaan Sarana Ada Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan 2.1.4.2
prasarana dan peralatan pemeliharaan 2.1.5.2
Puskesmas Ada monitoring thd fungsi, keg pemeliharaan dan TL 2.1.4.3-5
2.1.5.3-5
Kalibarasi alat 2.1.5.6
Perijinan alat,(RO,Listrik, Genset, Lift, Incenerator, 2.1.5.7
IPAL)
AdaGudang 2.6.1.5
3. Kebersihan lingkungan Ada Pengelola kebersihan Puskemas (SK) 2.6.1.6
Puskesmas dirawat dengan baik Ada Program Kerja dan rekam bukti pelaks 2.6.1.7
4. Pengelolaan kendaraan SK Penanggungjawab Kendaraan 2.6.1.8
Ada Program Kerja Pemeliharaan dan rekam bukti 2.6.1.9
pelaks
5. Dokumen Pencatatan dan 2.6.1.10
Pelaporan
e. Manajemen Administrasi dan Pelayanan Kesehatan
1. Pemberdayaan masyarakat SOP Pemberdayaan masy 2.3.8.2
SOP ttg komunikasi penyelenggaraan program/keg 2.3.8.3
2. Pengendalian dokumen 1. Panduan Mutu Puskesmas, 2.3.11.1-3
2. Pedoman penyelenggaraan keg,
3. KAK ,
4. SOP Pelaks keg
SK, Pedoman, SOP, Pengendalian dokumen dan 2.3.11.4
rekaman
Ada Pedoman Penyusunan dokumen 2.3.11.5
3. Komunikasi Internal melalui SK, SOP, rekam keg dan TL Komunikasi Internal 2.3.12.1-5
pertemuan internal secr rutin /
berkala (RTM)
4. Pengelolaan lingkungan kerja, SOP kajian dampak lingkungan
meminimalisir resiko kebisingan, SK Penerapan manajemen resiko 2.3.13.1-3
kelembaban, cahaya, cuaca dan Panduan manajemen resiko
gangguan lingkungan lainnya Rekam kegiatan manajemen resiko
Kajian dan TL dampak negatif
5. Pembinaan thd jaringan dan Daftar jaringan dan jejaring 2.3.14.1
jejating Puskesmas meliputi Program kerja, pelaksanaan, dan TL 2.3.14.1-4
aspek program, tenaga, sarana, Pencatatan dan Pelaporan 2.3.14.5
pembiayaan dan pendukung
6. Pengelolaan data dan Informasi SK Kapuk ttg ketersediaaan data dan Informasi 2.3.17.1
(data wil kerja, demografi, SK Pengelola data dan Info
budaya, pola penyakit, SE, kinerja SOP ttg : 2.3.17.2-4
pelayanan, dll) 1. Pengumpulan , penyimpanan, penggunaan, dan
pencarian kembali datin
2. SOP analisa datin
3. SOP Pelaporan dan distribusinya
Evaluasi dan TL pengelolaan datin 2.3.17.5
f. Hak dan Kewajiban Pelanggan
1. Penetapan Hak dan Kewajiban SK HK 2.4.1.1
Pelanggan Media kaomunikasi HK
Sosialisasi HK
SK ttg kewajiban memenuhi HK 2.4.1.2-3
SOP pemenuhan HK
2. Peraturan Internal (Code of SK Kapusk ttg Peraturan Internal 2.4.2.1-2
Conduct) yg mengatur perilaku Peraturan sesuai dg visi misi tata nila dan tujuan
sesuai tata nilai dan tujuan Puskesmas
puskesmas
g Kontrak dengan pihak ketiga
Ada dokumen kontrak sesuai dg SK ttg Pengelola kontrak 2.5.1.1
persyaratan Dokumen kontrak, ada kejelasan ttg : 2.5.1.2-3
1. kegitan yg dikontrakkan 2.5.2.1
2. peran dan tggjawab masing-2
3. personil yg melakukan kontrak
4. kualifikasi pengontrak
5. indikator dan standart kinerja
6. masa berlaku
7. penyelesaian perselisihan
8. phk dll
SOP Monitoring pihak ketiga dan TL 2.5.2.2-3

C PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP)

1 Manajemen Mutu
a Adanya Penanggungjawab Mutu SK Kebijakan Mutu 3.1.1.1-4
Puskesmas yg bertugas utk SK Penanggungjawab Mutu
menyusun manual mutu dan Uraian Tugas, wewenang dan tanggungjawab
kinerja Pedoman peningkatan Mutu dan Kinerja Puskesmas 3.1.1.3
Komitmen Bersama utk peningkatan Mutu dan kinerja 3.1.1.4
b Ada Program kerja peningkatan Ada Rencana Kerja tahunandan pelaks keg. 3.1.2.1-2
Mutu SOP RTM dan hasil rekam keg. Serta TL 3.1.2.3-4
Seluruh karyawan memahami kewajibab utk 3.1.3.1
peningkatan mutu dan kinerja
Ada jaring aspirasi utk peningkatan mutu dan kinerja, 3.1.3.2
dan identifikasi peran masing2
Rekam Bukti kegiatan jaring aspirasi 3.1.3.3
c Audit Internal perlu dilakukan 1. Laporan analisis kinerja 3.1.4.1-2
untuk mengukur upaya perbaikan 2. Laporan Data Kinerja
mutu dan kinerja. 3. SOP Audit Internal
Hasil audit disampaikan kepada 4. SK Tim Audit Internal
Pimpinan Puskesmas, Pj program, 5. Pelatihan Tim Audit Internal
dan pelaksana sbg dasar 6. Program kerja Auidit Internal
melakukan perbaikan Laporan Audit nternal 3.1.4.3
Laporan Tindak lanjut Temuan AI 3.1.4.4
SOP Rujukan jika tdk bisa menyelesaikan masalah 3.1.4.5
d Pemberdayaan Pelanggan untuk 1. SOP jaring aspirasi 3.1.5.1-3
men dapatkan masukan, ide, saran 2. Bukti keg survey / jaring aspirasi
perbaikan mutu dan kinerja, bisa 3. Analisis hasil jaring aspirasi
melalui survey, kotak saran, sms
gateway atau memanfaat forum
masy yg ada
e Peningkatan kinerja Puskesmas 1. SK Kapusk ttg indikator mutu dan kinerja puskesmas 3.1.6.1-5
secara berkesinambungan harus Pengumpulan data Mutu dan kinerja Pusk
selalu dimonitor. Jika tidak bisa 2. Ada Bukti peningkatan Mutu dan kinerja
mencapai target maka dilakukan 3. SOP Tindakan korektif
upaya perbaikan berupa tindakan 4. SOP tindakan preventif
koreksi maupun preventif 5. Hasil TL dari Tindakan yg dilakukan
f Kaji banding tentang kinerja 1. Ada rencana kaji banding 3.1.7.1-7
Puskesmas 2. Ada Instrumen kaji banding
3. Ada dokumen pelakanaan kaji banding
4. Analisis hasil kaji banding
5. RTL,dilaksanakan dan dimonitor
6. Hasil Evaluasi terhadap TL kaji banding