105-440-PDQ-Q-0001-Linea 23 KV (Plande Calidad para Cotizacion) PDF

Documento de Gestión PL-CA-001/101
Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad Versión - 0

‘’ PROYECTO 16062: REUBICACIÓN DE LA LÍNEA AEREA DE 23 kV CKTO Pág. 1/37
33 HACIA BOOSTER ’’
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD Y CONTROL DE
CALIDAD (QA/QC)
PROYECTO 16062:
‘’ REUBICACION DE LA LINEA AEREA 23 kV
CKTO 33 HACIA BOOSTER’’

Índice
ÍTEM PÁG.
1. Sistema de Gestión de la Calidad 03

2. Alcance 05
3. Definiciones 06
4. Política SSOMAC y Objetivos de SSOMAC 10
5. Responsabilidades 11
6. Organización y Responsabilidades 11
7. Gestión de Recursos 17
8. Realización del Producto 20
9. Control de Calidad 23
10. Mejora Continua 27
11. Documentación 31
12. Anexos 33
13. Referencias 33

1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Este documento tiene como finalidad presentar la Política del Sistema Integrado de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SSOMAC) y describir el Sistema
de Gestión y Control de Calidad a utilizar en ‘’ PROYECTO 16062: REUBICACIÓN DE LA
LÍNEA AEREA DE 23 kV CKTO 33 HACIA BOOSTER ’’.
Basado en la adaptación por parte de la Organización de la Norma ISO 9001:2015
Para el proyecto, en su etapa de definición y planificación, se identifican los factores de calidad
que dicho servicio debe poseer y se extrae del Manual del Sistema Integrado de Gestión
aquellos estándares, procedimientos y guías que son necesarios para asegurarse que el
producto a desarrollar contenga dichos factores.
La Gestión de la Calidad se aplicará en todos los servicios que brinda MYCSA S.A dentro del
proyecto ‘’ PROYECTO 16062: REUBICACIÓN DE LA LÍNEA AEREA DE 23 kV CKTO 33
HACIA BOOSTER ’’. El Sistema de Gestión de Calidad de MYCSA se basa en los siguientes
principios:
 Enfoque al Cliente
 Liderazgo
 Participación del personal
 Enfoque de procesos
 Gestión basada en sistemas
 Mejora continua
 Toma de decisiones basada en hechos
 Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor
En cada numeral del presente plan se referencia los procedimientos y la documentación
pertinente utilizada internamente para el cumplimiento con los requisitos de la organización, del
el ‘’ PROYECTO 16062: REUBICACIÓN DE LA LÍNEA AEREA DE 23 kV CKTO 33 HACIA
BOOSTER. ’’

Referencias
CODIGO PROCEDIMIENTO
105-16062-450-EDL-
Alcance de la Obra
G-04 Rev.B
Norma ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad.
Requisitos
Norma NTP Serie ISO 9000:2005, Sistemas de Gestión de
Calidad. Fundamentos y Vocabulario
Código Nacional de Electricidad – Suministro (CNE-S) -2011- MEM-
DGE.
Código Nacional de Electricidad – Utilización (CNE-U) -2006- MEM-
DGE
International Electrotechnical Commission (IEC)
Norma ASME (American Society of Mechanical Engineers)
Norma ANSI (American National Standares Institute)
Norma ASA (American Standard Association)
PMBOK Guía de los instrumentos de gestión de Proyectos
MASIG-001 Manual del Sistema Integrado de Gestión SSOMAC
CA-P-001 Procedimiento de Control de la Documentación
CA-P-002 Procedimiento de Control de Registros.
CA-P-003 Procedimiento de Redacción de la Documentación.
CA-P-004 Procedimiento de Auditorías Internas
CA-P-005 Procedimiento Producto y Servicio No Conforme
CA-P-006 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas
CA-P-007 Procedimiento de Atención a Reclamos
CA-P-008 Procedimiento Revisión del Sistema Integrado de Gestión.
CA-P-009 Procedimiento de Comunicación Interna – Externa
CA-P-010 Procedimiento Análisis de Datos
GDH-P-001 Procedimiento de Selección y Contratación de Personal.
EM-P-002 Procedimiento de Atención a Requerimiento de Equipos.
CO-P-001 Procedimiento de Compras.
CO-I-001/01 Procedimiento de Compras por Emergencia.
MOF-001 Descripción de Cargos

GDH-P-001 Procedimiento de Selección y Contratación de Personal.

GDH-P-002 Procedimiento de Inducción
GDH-P-004 Procedimiento de Capacitación.
Procedimiento de Solicitud y Uso de Teléfonos fijos, Móviles y RPM en
GAF – P- 002
Sede Central y Obras
GAF-P-008 Procedimiento Administrativo para el Inicio de Obra.
Procedimiento Preparación, Reparación y Mantenimiento de Unidades y
EM-P-001
Equipos.
Procedimiento del control de los equipos de inspección, medición y
AL-P-004
ensayo
2. ALCANCE
2.1. GENERAL
El alcance general de este Plan se basa en la aplicación de los procedimientos y
protocolos editados para el control de la calidad en el proyecto ‘’ PROYECTO 16062:
REUBICACIÓN DE LA LÍNEA AEREA DE 23 kV CKTO 33 HACIA BOOSTER. ’’, que se
dejarán constancia en un registro de documentos y que deberán ser aplicados según los
procedimientos requeridos en proyecto. En caso de que no se cuente con alguno de
ellos, estos serán elaborados, revisados y aprobados, previos a la ejecución de los
trabajos.
2.2. TÉCNICOS
Los alcances técnicos y de calidad están establecidos en los documentos de diseño del
proyecto y de la ingeniería de detalle que Antamina debe entregar formalmente a través
de oficina técnica del proyecto.
Los documentos entregados “105-16062-450-EDL-G-04 Rev.B: Alcance de la

Obra” comprenden detalles, documentos, lista de planos y lista de
especificaciones.
El criterio de aceptación usado para la verificación de la calidad y las inspecciones de

monitoreo se definen en los documentos del proyecto. Estos documentos, más las

normas aplicables, se utilizan como criterio de aceptación de los materiales y las

actividades del trabajo.
La Calidad de los trabajos llevados a cabo por los responsables en el proyecto, será de
responsabilidad de MYCSA S.A y Antamina, por lo cual se realizará el Aseguramiento,
control y revisión de la documentación.
3. DEFINICIONES
 Propietario: COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.
 Contratista: MYCSA S.A.
 QA/QC: Aseguramiento y Control de Calidad (Quality Assurance / Quality Control)
 Auditoria: Es la revisión y examen de una función, cifra, proceso o documento,

efectuados por personal independiente a la operación, para apoyar la gestión del
proyecto. En construcción se define como una revisión de los Documentos y
verificaciones a través de inspecciones en terreno y laboratorio de los procedimientos de
ensayos, resultados de ensayos, estándares y métodos especificados de la construcción
relacionándolos al uso de procedimientos, materiales y equipos aprobados,
especificaciones técnicas y planos del proyecto.
 Activos de los procesos de la organización: Todos o cualquiera de los activos

relacionados con los procesos, de todas o alguna de las organizaciones involucradas en
el proyecto, que se usan o se pueden usar para ejercer una influencia sobre el éxito del p
 royecto.
 Alcance: La suma de productos, servicios y resultados que se proporcionaran como un

proyecto.
 Alcance del proyecto: El trabajo que debe realizarse para entregar un producto,
servicio o resultado con las funciones y características especificas.
 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una
organización.
 Aseguramiento de la Calidad: Parte de la Gestión de Calidad orientada a

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
 Acción Preventiva: Acción tomada para no cometer una falla constructiva de No

Conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.
 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad
detectada u otra situación indeseable
 Acción de Mejora: Acción tomada para incrementar la eficacia y la eficiencia. Las

acciones correctoras y las acciones preventivas pueden considerarse como casos
particulares de Acciones de Mejora.
 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los

requisitos.
 Control de Calidad. Parte de la Gestión de la Calidad orientada al cumplimiento de los

requisitos de la calidad.
 Contrato: Documento suscrito entre Compañía Minera Antamina S.A. y MYCSA S.A.,
que concreta la ejecución de las Obras del Proyecto: ‘’ PROYECTO 16062:
REUBICACIÓN DE LA LÍNEA AEREA DE 23 kV CKTO 33 HACIA
BOOSTER. ’’
 Desviación: Cualquier variación con respecto a los procedimientos ejecutivos

aprobados, que pueden derivar en una No Conformidad.
 Dossier de Calidad: Es el compendio de toda la documentación que garantiza al

cliente que las actividades ejecutadas en el proyecto han cumplido con los requerimientos
de calidad establecidos al inicio del mismo.
 Eficacia: Grado de buen cumplimiento del proceso dentro de lo especificado. en la

cual las actividades planificadas se llevan a cabo y se alcanzan los objetivos planificados.
 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
 Inspección: Examen, prueba o medición para verificar una actividad o fase de un

producto, cuyo resultado entregará un valor que ser comparado con los requisitos

exigidos.
 ISO: Organización Internacional de Estándares.
 Manual de Calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de calidad de

una organización, las cuales pueden variar en cuanto a detalle y formato para
adecuarse al tamaño y complejidad de cada organización en particular.
 Mapa de Procesos. Grupo de procesos que determinan el alcance del proyecto, los
cuales se alinean bajo determinadas secuencias lógicas con el fin de definir la gestión
adecuada en cada uno de ellos.
 Mejora continua: Actividad sistemática que permite corregir e incrementar etapas de

procesos en la elaboración del producto. La organización debe mejorar continuamente la
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, sus objetivos, resultados de las auditorías,
el análisis de datos, las acciones correctivas y la revisión continua por parte de la Dirección.
 Monitoreo: Seguimiento y registro de una actividad durante un período

determinado.
 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito (especificaciones técnicas del
proyecto)
 Objetivo de Calidad: Es el punto ambicionado o pretendido para ser alcanzado
referente a la calidad.
 Plan de Control de Calidad: Documento que sustenta los procedimientos y controles que
deben aplicar los responsables de ejecutarlos en el proyecto, en el proceso, producto o
contrato específico.
 Política de Calidad: Interacciones globales y orientación de una organización

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
 Procedimiento: Metodología o serie de pasos a seguir ordenadamente para ejecutar o
cumplir una actividad específica, la cual está en base a requerimientos y normas
preestablecidas.
 Procedimientos Operativos de Construcción: Documentos del Manual del Sistema


Integrado de Gestión, que especifican cómo realizar las actividades previstas y cuándo
aplicarlas. Detallan cómo funciona la organización de MYCSA. y sirven para las
revisiones y mejoras del Sistema Integrado de Gestión.
 Problema: Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún

fin.
 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados.
 Producto: Resultado de los procesos interactuantes, que viene a ser lo solicitado por el
Cliente.
 Proyecto: Proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y

controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo
conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo, y
recursos.
 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de la

conformidad con los requisitos así como la eficacia de la operación del Sistema Integrado
de Gestión. Los registros pueden presentarse en soporte informático o papel.
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria.
 Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.
 Sistema de Gestión de Calidad: Sistema de Gestión para dirigir y controlar una

organización con respecto a la calidad
 Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo

aquello que está bajo consideración. Esto es, al considerar un producto la trazabilidad
puede estar relacionada con el origen de los materiales y las partes, la historia de la
localización del producto después de su entrega.

4. POLITICA SSOMAC Y OBJETIVOS DE SSOMAC
La siguiente política aprobada por el Gerente General de MYCSA S.A., es de completo y

obligatorio cumplimiento en el desarrollo de las actividades en MYCSA Sociedad Anónima
La Política y Objetivos de SSOMAC guían el accionar de MYCSA Sociedad Anónima en

relación con la Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, formalmente
expresado por la Alta Dirección.
La Política SSOMAC es coherente y proporciona un marco de referencia para el

establecimiento de los objetivos de la calidad.

5. RESPONSABILIDADES
Nuestra empresa cuenta con un Sistema Integrado de Gestión: Seguridad, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Calidad, teniendo como referencia las normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 e OHSAS
18001:2007.
El cumplimiento de la Política y Objetivos de SSOMAC está soportado en las decisiones de la Alta

Dirección. Es así que su compromiso con el proyecto incluye:
 Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para implementar y mantener nuestro
Sistema de Gestión de la Calidad.
 Realizar revisiones de nuestro sistema.
Con ello queremos reiterar nuestro compromiso con la seguridad, medio ambiente, calidad y continuar
demostrando nuestra capacidad para proporcionar servicios que superen las expectativas de nuestro
cliente, así como nuestro propósito de cumplir con los requisitos legales y los reglamentarios
aplicables.
6. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
6.1. ORGANIZACIÓN.
MYCSA S.A integrará una organización con profesionales y técnicos idóneos
de acuerdo a las dimensiones contractuales.

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.


6.2. RESPONSABILIDADES DE CADA CARGO ASOCIADO AL

PROYECTO.
GERENTE DE PROYECTO
 Coordina con Sede Central todos los aspectos laborales, administrativos y
contables.
 Se encarga de la facturación mensual al cliente del proyecto.
 Es responsable de la Organización administrativa y Operativa de la ejecución
del proyecto.
 Evalúa permanentemente la calidad y el avance de trabajo.
 Mantiene una constante supervisión de los diferentes frentes de trabajo
asignados.
JEFE DE OFICINA TÉCNICA

 Es responsable del control de la planificación de proyecto y presentación de
informe semanal a nivel corporativo.
 Responsable de recibir, clasificar, controlar y actualizar la información técnica
emitida por el cliente y distribuirla al personal responsable de cada área.
 Llevar un control específico de la documentación técnica del proyecto.
 Administrar las Solicitudes de Información, las Cartas emitidas y recibidas del
cliente.
 Es responsable de entregar los reportes diarios a la Sede Central.
 Es responsable del control de los costos en proyecto.
 Elabora las valorizaciones mensuales.
 Elabora la liquidación de proyecto
RESIDENTE DE OBRA
 Es responsable del control de la producción.
 Encargado del cumplimiento de proyecto.
 Identificar la necesidad de compra (Servicio o Suministro).

 Aceptar o rechazar un suministro o servicio cuando no cumpla con los

requisitos especificados.
 Coordina la adquisición de materiales y equipos en proyecto.
 Se encarga del control previo de la calidad de los materiales puestos en
proyecto y del buen funcionamiento de los equipos.
 Hace el seguimiento oportuno de los registros.
 Presenta planes de trabajo al Jefe de Proyecto.
 Coordina directamente con el Supervisor de Proyecto por parte del cliente.
 Detectar y analizar posibles causas de no conformidades.
 Implementar las acciones preventivas para eliminar las causas de posibles No
Conformidades.
 Elaborar los procedimientos de Construcción y pasarlos a Calidad, Seguridad
y Medio Ambiente, Oficina Técnica y Jefe de Proyecto para que lo revisen y
complementen. Estos procedimientos tienen que ser aprobados por CLIENTE
o REPRESENTANTE antes de iniciar con una determinada actividad.
 Verificar que siempre se trabaje con la información actualizada y aprobada
(Planos y Especificaciones Técnicas en última revisión).
.
JEFE Y/O SUPERVISOR DE CALIDAD (QC)
 Difundir la Política de Calidad de MYCSA S.A. a todas las áreas del Proyecto.
 Coordina y dirige las actividades relacionadas con gestión de la calidad en
todas sus áreas de construcción del proyecto.
 Realiza el seguimiento del cumplimiento del Manual de Calidad,
Procedimientos, Instrucciones de trabajo, y del Plan de Aseguramiento y
Control de Calidad de la Empresa como de lo concerniente a nuestros clientes.
 Vigila el cumplimiento de la política de calidad de la empresa.
 Coordinar y notificar al cliente, conjuntamente con el Residente las
inspecciones y ensayos de materiales y equipos suministrados.

 Inspeccionar conjuntamente con el área Operativa los suministros del Cliente

para asegurar su conformidad según las especificaciones del proyecto.
 Apoyar al Residente en el desarrollo de procedimientos constructivos y
asesorar en la elaboración de registro de inspección.
 Verificar el cumplimiento de plan de Puntos de Inspección y/o Registros.
 Controlar el seguimiento de las no conformidades detectadas, así como las
acciones correctivas aplicadas.
 Difundir las no conformidades a las demás áreas de construcción para evitar
la recurrencia de las mismas.
 Realizar carpetas de calidad y entregar al cliente para su aprobación y
respectivo cierre.
JEFE Y/O SUPERVISOR SSOMA

 Supervisa y fiscaliza el cumplimiento del Manual General de SSOMAC de la
Empresa como de lo concerniente a nuestros clientes.
 Planifica y desarrolla el programa de inspecciones de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA).
 Controla la seguridad de las actividades del proyecto.
 Establece sistemas de control de riesgos a aplicarse en el proyecto.
 Verifica la calidad de los elementos de protección personal y grupal que se
usen.
 Verifica el uso de los procedimientos en cada una de las actividades.
ADMINISTRADOR
 Controlar y velar por el cumplimiento de los diferentes procedimientos y
políticas administrativas de la empresa.
 Coordina con Sede Central todos los aspectos laborales, administrativos y
contables.
 Coordina con el Jefe de Recursos Humanos para el trámite de las pólizas de
seguros, planillas de remuneraciones y el oportuno pago del personal.

 Seguimiento, control de ingreso y salida del personal del proyecto.

 Coordina con la administración de la sede central para la solicitud de la caja
chica.
 Responsable de la planificación de gastos y la rendición de la caja chica.
 Coordinar con el jefe de compras sobre la base de datos de los proveedores
de servicios
ALMACENERO
 Es responsable del almacenamiento, despacho y el control de materiales y
equipos del almacén.
 Almacenar adecuadamente los materiales y equipos.
 Verificar que los materiales, herramientas y equipos cumplan con las
especificaciones técnicas de la orden de compra.
 Elaborar la guía de ingreso o despacho de materiales, herramientas o equipos.
 Mantener el orden y limpieza de la zona de trabajo.
 Hacer inventario parcial o total en toda la sección cuando sea necesario.
TÉCNICO ESPECIALISTA
 Especialidad Mecánica /Electricista e Instrumentista.
Personal calificado y con experiencia en proyectos electromecánicos
industriales, electrificación.
 Especialidad : Civil
Personal calificado y con experiencia.
TÉCNICO
 Personal con cierto grado de experiencia y conocimiento en un trabajo
específico
 Responsable de asistir permanentemente a los técnicos especialistas.

AYUDANTE
 Personal no calificado que realiza trabajos como: excavaciones, traslado de
materiales, etc.
 Responsable de apoyar en todas las tareas que no requieran de
especialización y experiencia. Asistencia permanente a los técnicos y técnicos
especialistas.
7. GESTION DE RECURSOS
El Gerente de Proyecto; en coordinación con residente y supervisores; identifican las

necesidades de inversión estratégicas, y las Gerencias respectivas aprueban su adquisición.
Los Jefes de Área identifican los recursos humanos y materiales, los Gerentes asignan dichos
recursos.
7.1. RECURSOS HUMANOS
El Departamento de Administración será la encargada de seleccionar, y destacar

el personal más adecuado para el óptimo desarrollo del servicio.
Esta tarea se hará posible a través de procesos de reclutamiento y asignación de

personal conforme los procedimientos correspondientes que dispone esta unidad.
MYCSA S.A integra personal competente con los requisitos establecidos para el
proyecto y proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados
planificados.
Asimismo asegura que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen

sus funciones en la organización. La difusión es realizada en forma constante y
permite lograr un compromiso en el logro de las metas del proyecto.
En el proyecto se implementará capacitaciones permanentes orientadas al

cumplimiento de los requisitos contractuales y especificaciones técnicas y legales.
Contemplándose como mínimo los siguientes temas:
 Herramientas de mejora de la calidad – Acciones preventivas y correctivas.

 Control documentario según la norma ISO 9001:2015.

 Medición y seguimiento de procesos en el SGC.

 Medición de la satisfacción del cliente.
 Procedimientos constructivos y de control de calidad (según etapa
constructiva).
7.2. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DIRECTA
MYCSA, determinará, proveerá y mantendrá la infraestructura necesaria para

asegurar la conformidad de los servicios en el proyecto, asignando los siguientes
recursos:
 Oficinas en patio de contrata, área para talleres de fabricaciones menores,

área para oficina de campo y área para almacén temporal.
 Equipos para los procesos informáticos (hardware y software), comunicación

vía Internet (si aplica).
 Servicios de apoyo (camionetas para transporte de personal, radios de mano,
etc.)
 Equipos y herramientas apropiadas para el trabajo a efectuar.
MYCSA cuenta con equipo, unidades o vehículos adecuados para satisfacer los
requisitos del proyecto. Se asegura de mantenerlos, mediante la aplicación de
programas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y
uso de parámetros de Gestión de Mantenimiento, con la finalidad de incrementar
la disponibilidad de estos para los trabajos a desarrollar.
El coordinador de equipo mecánico es el responsable por el mantenimiento

preventivo y correctivo de los vehículos y equipos destacados en proyecto.
El mantenimiento de las instalaciones en el proyecto contempla el orden e higiene.
MYCSA cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de sus

procesos, con el fin de lograr la conformidad de los requisitos del producto
establecidos.

Se cuenta con medios de comunicación ya sea mediante teléfonos fijos, en caso

contrario mediante uso de equipos celulares. En caso de trabajos de campo se
usaran radios Motorola con frecuencia interna.
7.3. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTOS Y MEDICIÓN
Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como
se establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con
la función para la que han sido fabricados.
Los equipos de inspección, medición y ensayo cuentan con fechas planeadas de

calibración y servicio para asegurar que los parámetros que midan sean exactos
y podamos así cumplir con las especificaciones del diseño.
La inspección y ensayo también se extiende a los productos que se reciban. No

se utiliza un producto o lote hasta que no haya superado las correspondientes
etapas de inspección y los ensayos pertinentes (esto se reflejará en los registros
correspondientes). Los productos que no superen las fases de inspección y
ensayo son "no conformes" y se les aplicará el procedimiento correspondiente a
este tipo de productos.
Todos los equipos de medición que tenemos en almacén se encuentran

debidamente calibrados y con su respectivo certificado de calibración.
Referencias
AL-P-004 Procedimiento del control de los equipos de inspección, medición

y ensayo.
Equipos
Descripción Marca
1 Meghometro Megger
2 Multímetro Fluke
3 Pìnza Amperimetrica Fluke
4 Revelador de Tensión Fluke

5 Detector de Tormenta Thunderbolt

6 Torquimetro
7 Medidor espesor pintura Elcometer
8 Termómetro
9 Equipo Topográfico
10 Equipo VLF
11 Prensa Hidraulica
8. REALIZACION DEL PRODUCTO

8.1. REVISIÓN DEL CONTRATO
Durante la ejecución del proyecto documentamos los pedidos de información
(RFI), órdenes de cambio, adicionales (IDT) y en general todos los
acontecimientos que sean relevantes a la relación contractual con nuestros
clientes, lo que nos permite fijar el alcance y definir cambios de especificaciones
de tal manera de sostener una relación transparente con nuestros clientes y que
finalmente estén satisfechos con el producto final.
a. COMPRAS
La gestión de compras para el proyecto está definida en nuestro proceso

de Procura, donde se enfatizan los materiales y servicios críticos que se
utilizarán.
Los documentos de compra que se generen contienen toda la información
técnica que se requiere para garantizar que se tendrá a disposición los
materiales y servicios críticos adecuados con los requisitos de compra
especificados.
Con la finalidad de contar con Proveedores de Materiales y Servicios
idóneos para el Proyecto, estos serán evaluados y seleccionados
permanentemente sobre la base de su capacidad para cumplir con
nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo, condiciones

económicas, calidad del servicio, seguridad en proyecto y otros criterios

que se consideren importantes.
MYCSA S.A, mantiene el Listado de Proveedores evaluados y/o
homologados pero sujetos a una constante evaluación.
Así mismo el SGC de MYCSA S.A, contempla en sus procedimientos:
 Evaluar y seleccionar a proveedores o subcontratistas de acuerdo
a la capacidad que demuestren para cumplir con los requisitos de
calidad de la orden de compra o del subcontrato, considerando:
antecedentes históricos registrados, costos, plazos, condiciones
de entrega, y nivel de exigencia respecto a la calidad y a los
plazos del proyecto.
 Verificar que las compras y/o subcontratos del proyecto
contengan definiciones, descripciones y detalles que estén
sujetos a: especificaciones técnicas aplicables, plazos de entrega
y costos previstos.
 Un adecuado seguimiento de las órdenes de compra para
asegurar que los proveedores den cumplimiento a los requisitos
y plazos identificados en los documentos de compra
 Solicitar al proveedor la documentación técnica del producto y/o
fabricación, manuales, certificados de calidad, certificados de
calibración (cuando corresponda)
 La revisión y aprobación de la documentación de compra y
subcontratos para asegurar que estén completas, sean válidas y
adecuadas a los requisitos, antes de emitirlos para cotización,
compra o subcontratos.
 Si se realizan inspecciones a las fabricaciones, la documentación
de compra establece los requerimientos de inspección.

 Para suministros incorporados al proceso y si el cliente,

especificación, alcance así lo establece, el Cliente podrá
participar de las inspecciones.
Referencias
CO-P-001 : Procedimiento de Compras.
CO-I-001/01: Procedimiento de Compras por Emergencia.
CO-P-002: Procedimiento de Evaluación de Proveedores
b. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECEPCIÓN,

PRESERVACIÓN Y DESPACHO
MYCSA S.A implementa métodos adecuados para la correcta

manipulación de los productos con los que trabaja, la forma del
almacenamiento de los mismos, control de las entradas y salidas, control
de recepción, formas de preservación de los productos para que se
mantengan en buen estado y despacho del producto a los clientes en las
condiciones adecuadas.
La manipulación, almacenamiento y preservación de los materiales
críticos así como la recepción, despacho y control de los materiales
críticos, se encuentran definidos en los siguientes procedimientos que
forman parte de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.
Referencias
AL-P-003: Procedimiento de Control de Materiales Suministrados por el

Cliente.
AL-P-001: Procedimiento de Recepción y Almacenamiento de Materiales.
AL-P-002: Procedimiento de Despacho de Materiales
c. DISEÑO DE INGENIERÍA

MYCSA S.A efectuará las revisiones de los planos, especificaciones

técnicas generales y/o particulares, para evaluar las necesidades de
consultas y cambios de ingeniería mediante un RFI que serán aprobadas
por el cliente, se realizarán los RED LINE y se enviarán al cliente para su
aprobación, luego de este proceso se elaborarán y se entregarán los AS
BUILT del proyecto.
9. CONTROL DE LA CALIDAD
El Plan de Aseguramiento y Control de Calidad, estará monitoreado por el Gerente

del Proyecto, el Jefe de Calidad, el Supervisor de Calidad, los Residentes, los
Supervisores de Construcción y todo el equipo de profesionales de parte de
MYCSA.S.A.
De parte del Cliente, se tendrá la participación de los Ingenieros de QA/QC, el

Ingeniero Supervisor de Proyecto y demás profesionales que participan de forma
directa en el proyecto.
El proceso del sistema de control de calidad, se realizará de la siguiente forma:

suministro e inspecciones, construcción y registros y entrega del proyecto, se
desarrollará bajo una secuencia organizada por procesos dirigidos y organizados
por los Ingenieros Residentes, cumpliendo los siguientes alcances:
Etapa de suministro e inspección: Se Comunicará con antelación a los Ingenieros

de QA/QC cuando se va retirar un equipo o material importante suministrado por
el Cliente, para realizar la inspección antes de retirar el equipo o material del
almacén del cliente y se realiza un informe de terreno donde se indica las
características con las que se encontró el equipo o el material mencionado
solicitando se adjunte la documentación que certifique la calidad del producto.
Equipos y Materiales suministrados por el Cliente.
- 08 Und. Poste de madera importada de 27,432 m (90 pies) Clase 1, Douglas

Fir.

- 4638 m. Conductor AAAC de 715 kcmi.

- 3025 m. Cable de acero galvanizado tipo EHS de5/16 cable guarda.
- 280 m. Cable de acero galvanizado tipo EHS de 3/8 para retenida.
- 32 Und. Cruceta de madera importada de 3 5/8 " x 7 1/2 " x 22 ", Douglas Fir.
- 641 m. Cable EPR 500 MCM (253 mm2).
- 01 Und. Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV,
200A, 170kV-BIL.
- 02 Und. TORRE TIPO T1.
- 08 Und. STUB PARA TORRE T1.
Etapa de construcción y registros: El equipo de trabajo elaborará los

procedimientos de trabajo y presentará con anticipación antes del inicio de una
actividad específica a ejecutarse, para la revisión y aprobación, en el cual se
detallarán las actividades a desarrollar, el recurso humano necesario, relación de
herramientas necesarias, aspectos de seguridad, el PPI a elaborar, entre otros.
Los equipos utilizados en la etapa de construcción, serán utilizados previa

calibración por empresas acreditas por INDECOPI o por un ente Certificador.
Etapa de protocolo de pruebas de PRECOMISIONADO, se utilizarán equipos

debidamente calibrados por una empresa acreditada por INDECOPI o por ente
Certificador, estos equipos serán previamente verificadas conjuntamente con los
ingenieros de QA/QC del Cliente, antes de su utilización en campo.
Las pruebas de Comisionado, serán realizadas a la finalización del proceso de

levantamiento de Observaciones, formuladas por la Comisión de Recepción, y
tienen relación con las Pruebas Finales en Blanco, en Vacío y de Energización;
de las líneas con cables desnudos y aislados.

9.1. CONTROL DE CALIDAD EN SUMINISTRO DE MATERIALES
Establecer el mecanismo de control de calidad del suministro de materiales, como son:

Inspección, revisión de las tolerancias permitidas, verificación del certificado de pruebas
y de calidad de equipos suministrados. Siguiendo las especificaciones técnicas y planos
del proyecto aprobado, proporcionado por el cliente.
Todos los materiales Equipos suministrados por el Cliente deben ser entregados con
certificado de Calidad y protocolos de prueba, como son:
 08 Und. Poste de madera importada de 27,432 m (90 pies) Clase 1, Douglas Fir.
 4638 m. Conductor AAAC de 715 kcmi.
 3025 m. Cable de acero galvanizado tipo EHS de5/16 cable guarda.
 280 m. Cable de acero galvanizado tipo EHS de 3/8 para retenida.
 32 Und. Cruceta de madera importada de 3 5/8 " x 7 1/2 " x 22 ", Douglas Fir.
 641 m. Cable EPR 500 MCM (253 mm2).
 01 Und. Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 200A,
170kV-BIL.
 02 Und. TORRE TIPO T1.
 08 Und. STUB PARA TORRE T1.
 Cadena de aisladores y accesorios.
 Material para PAT
- .

9.2. CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES
Establecer el mecanismo de control de calidad de la ejecución de todas las obras civiles

que contempla el proyecto que consiste en registrar los resultados de las inspecciones
y pruebas de ensayo en base a los procedimientos elaborados. Siguiendo las
especificaciones técnicas y planos del proyecto aprobado, proporcionado por el cliente.
Dentro de las obras civiles, se pueden resumir los siguientes:
 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares y Caminos de Acceso (en caso se

requiera).
 Replanteo de Obras en todos los frentes.
 Excavación y ejecución de solados, según planos.
 Encofrado, Concretado.
 Ejecución de diamante en base de estructuras de postes.
 Construcción del sistema de Drenaje para protección de los postes (en caso se
requiera).
 Construcción de Muros Secos para protección de los postes
(en caso se requiera).
 La eliminación de material excedente producto de las excavaciones, en botaderos
designados por el cliente
9.3. CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS ELECTROMECANICAS
Establecer el mecanismo de control de calidad de la ejecución de todas las obras

electromecánicas que contempla el proyecto que consiste en registrar los resultados de
las inspecciones y pruebas de ensayo en base a los procedimientos elaborados.
Siguiendo las especificaciones técnicas y planos del proyecto aprobado, proporcionado
por el cliente. Dentro de las obras electromecánicas, se pueden resumir los siguientes:
 Armado, izaje de postes y control de nivel, según detalles típicos.

 Armado e izaje de Torres.
 Montaje de armados de postes.
 Montaje de Torres.

 Construcción de contrapesos para aterramiento de la guarda y las partes metálicas

de los postes.
 Tendido y flechado de conductores desnudos de energía, guarda.
 Pruebas de los equipos instalados, materiales e instalaciones (construcción y pre-
comisionamiento), así como las pruebas de puesta en servicio y de aceptación
(comisionamiento).
 Ejecución de los pozos a tierra y prueba de resistencia en forma aislada del sistema.
9.4. CONTROL DE CALIDAD DE INSPECCIONES Y PRUEBAS
Es un documento donde se describe en forma secuencial las diferentes actividades de

pruebas e inspecciones que se van a realizar como son Control de Registro pertinentes,
formatos de evidencia de inspecciones, Formato de Aceptación de Pruebas y
Mediciones, entre otros. Basados en las especificaciones Técnicas de Suministro,
Montaje y los Planos aprobados vigentes del Proyecto así como las modificaciones
aprobadas que se generen en coordinación conjunta con el cliente. Dentro de la Pruebas
y mediciones que se realizarán son:
 Inspección de QA/QC civil, mecánico, eléctrico.

 Ensayo de Compactación de terreno (Si el Cliente lo Requiere)
 Pruebas eléctricas de cables.
 Pruebas eléctricas de los equipos.
 Protocolos de pruebas de equipos suministrado por el cliente.
10. MEJORA CONTINUA

10.1. ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA
Estas herramientas del Sistema de Gestión de la Calidad son implementadas con
la finalidad de atacar las causas raíz de las no conformidades actuales (acciones
correctivas) o potenciales (acciones preventivas). Para identificar las causas raíz
de sus no conformidades, se reunirán los involucrados en reuniones
multidisciplinarias donde se asignan fechas y responsables para las acciones de
mejora.

Las acciones de mejora pueden implicar cambios permanentes en los

procedimientos, documentos del proceso, instrucciones de trabajo,
especificaciones de productos y documentos del sistema de calidad, por ejemplo.
Luego de la implantación medimos la efectividad de nuestras acciones preventivas
o correctivas.
Los responsables directos del Proyecto ejecutan las acciones correctivas y

preventivas que involucran:
 La eliminación de la repetición de no conformidades

 El tratamiento efectivo de las insatisfacciones del cliente y de los
informes sobre las no conformidades del servicio.
 La investigación de las causas de las no conformidades relativas al
producto, proceso, SIG y el registro de los resultados de la
investigación.
 Uso de fuentes de información adecuadas, como los procesos y
operaciones de trabajo que afecten la Calidad del producto,
concesiones, resultados de auditorías, registros de la Calidad,
informes de servicio al Cliente e insatisfacciones del Cliente para
detectar, analizar, disminuir y/o eliminar las causas potenciales de las
no conformidades.
 La iniciación de acciones preventivas y la aplicación de controles para
asegurar que estas sean efectivas
Referencias
CA-P-004: Procedimiento de Auditorías Internas
CA-P-005: Procedimiento Producto y Servicio No conforme.
CA-P-006: Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.
10.2. PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME

MYCSA S.A, tiene implementado el procedimiento CA-P-005: PRODUCTO Y
SERVICIO NO CONFORME que permite a la organización en todos sus niveles;

identificar y controlar el proyecto, para prevenir la entrega de productos y servicios

que no cumplan con los requisitos de calidad establecidos. Las no conformidades
deberán ser tratadas mediante uno de los siguientes criterios:
 Tomando acciones para eliminar la no-conformidad detectada,

 Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad
pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente,
 Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.
MYCSA S.A, mantendrá registros de la naturaleza de las no conformidades y de
cualquier acción tomada, incluyendo las concesiones.
Cuando se corrige un producto o servicio no conforme, se debe someter a una

nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.
Cuando un producto no conforme es detectado durante la entrega o el uso,

MYCSA S.A, tomara las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos
potenciales de la no conformidad.
Dependiendo de la naturaleza de las no conformidades, las acciones a seguir

consideran:
 Reparar para alcanzar los requerimientos especificados

 Rehacer los trabajos o reprocesar desde el inicio
 Aceptación por autorización del Cliente (con o sin modificación)
 Reclasificar, dar uso alternativo
No conformidades de auditorías internas de calidad y reclamos de los clientes
son registrados para realizar acciones correctivas.
Referencias
CA-P-005: Procedimiento Producto y Servicio No conforme.
CA-P-006: Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.


10.3. AUDITORIA INTERNA

MYCSA S.A tiene establecido un procedimiento de AUDITORIAS INTERNAS
(CA-P-004), que determina el período bajo el cual se ejecutarán éstas y como
cumplir con los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001:2008. Bajo este
procedimiento MYCSA S.A planifica el programa de auditorías internas SSOMAC,
también define los criterios, alcance, frecuencia y metodología aplicable a las
auditorías internas.
La selección de los auditores y la realización de la auditoria deben asegurar la

objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.
Los responsables de las áreas auditadas deberán tomar acciones para eliminar
las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de verificación
deben incluir las acciones tomadas y el informe de resultados de la misma.
El propósito de las auditorías internas es:
 Verificar si las actividades y resultados de la calidad del proyecto cumplen

con las disposiciones planificadas.
 Verificar que los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 se cumplen en
conformidad con lo indicado en el presente Plan de Aseguramiento y Control
de Calidad.
 Verificar el grado de implementación y la eficacia del Sistema de Gestión de
Calidad.
 Generar acciones correctivas y preventivas oportunas cuando el sistema de
calidad no sea eficaz o no este conforme con los requerimientos.
 Verificar la implementación de acciones correctivas y preventivas.
Referencias
CA-P-004 : Procedimiento de Auditorías Internas.

10.4. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

MYCSA S.A establece para cada proyecto un procedimiento que le permita
recopilar información relativa a la percepción del Cliente con respecto al
cumplimiento de sus requisitos, basado en la siguiente documentación:
 Reclamos escritos (cartas, memos, Actas de reunión, No conformidades, e-

mail, etc.)
 Rechazos de estados de pagos
 Encuestas del Cliente, entre otros.
Sobre la base de esta información se generan las acciones correctivas y
preventivas para elevar la Satisfacción del Cliente.
El aumento de la satisfacción del cliente es un tema prioritario para MYCSA S.A

por esto se ha establecido un procedimiento (GG-P-001: MEDICION DE
SATISFACCION DEL CLIENTE) que nos permita recopilar informativa a la
percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos implícitos y
explícitos.
Por tal motivo se aplicará una ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE

(GG-R-001/A) durante el desarrollo de las actividades y de acuerdo al
procedimiento en mención (GG-P-001).
Referencias
GG-P-001 : Procedimiento de Medición de la Satisfacción del Cliente.

CA-P-010 : Procedimiento de Análisis de Datos.
GG-R-001/A : Encuesta de Satisfacción del Cliente.
11. DOCUMENTACIÓN
11.1. INFORMES SEMANALES
Se elaborara un informe semanal acerca del progreso en el cual se resuman las
actividades de la construcción en lo que respecta al período correspondiente.

11.2. INFORMES MENSUALES

Se prepara un informe mensual que resuma todas las actividades de
Aseguramiento y Control de la Calidad del proyecto durante el mes
correspondiente, basándose en los informes diarios y semanales realizados. En
el informe mensual analizará el progreso obtenido, los logros obtenidos, los
resultados de todos los ensayos, los trabajos aprobados y/o rechazados, las
preocupaciones y conclusiones.
11.3. INFORME FINAL
Al finalizar el proyecto se deberá preparar un informe final de inspección de la
construcción adecuado para ser presentado ante el propietario y las agencias de
regulación; además deberá mantener los originales de todos los documentos
utilizados. El objetivo de dicho informe será verificar que el trabajo se realizó en
conformidad con los planos de construcción y las especificaciones técnicas del
proyecto; y como mínimo deberá contener:
 Un resumen de todas las actividades de construcción.
 Una descripción de los problemas importantes que se presentaron
durante la construcción y la solución tomada.
 Una lista de cambios (de haberlos) realizados a partir de los planos de
construcción y especificaciones, además de la justificación para su
ejecución.
 Una descripción de los logros obtenidos durante las actividades de
Aseguramiento de Calidad.
 Conclusiones y recomendaciones.
 Fotografías, cada una con una descripción de la actividad
correspondiente.
 Asimismo deberá implementar el Dossier de Calidad del proyecto el cual
de manera general deberá incluir los documentos indicados en el índice
del TOP, aprobado por Supervision.

12. ANEXOS.
 ANEXO 01: Entregables Finales
 ANEXO 02: Listado de protocolos aplicar de acuerdo a matriz de protocolos.
 ANEXO 03: Lista de Procedimientos
 ANEXO 04: Planes de Puntos de Inspección y Pruebas.

13. REFERENCIAS.
 Manual del sistema integrado de gestión (SIG) Cód.: MASIG -001.
 Plan general de gestión de la calidad. Cód.: PL-CA-001

ANEXO 01: ENTREGABLES FINALES

SECCIÓN 3
3. CONSTRUCCIÓN
3.1 Certificados de Término de Construcción (CTC)
3.2 Punch List Término de Construcción Cerrado (PLT)
3.3 Actas de Devolución de Áreas
3.4 Actas de Cierre de Seguridad
3.5 Actas de Cierre de Medio Ambiente
3.6 Certificados de Calibración de Instrumentos de Medición
3.7 Protocolos de Término de Construcción Completados (Dossier de Calidad)
 Eléctrico
 Instrumentación
3.8 Planos as Built y Red Lines (según alcance contractual)
 Eléctrico
 Instrumentación
3.9 Información Técnica (Compras de Contratistas)
 Listado de Órdenes de Compra Asociadas (principales equipos)
 Planos de Fabricación
 Certificados de Garantía de los Equipos y Materiales
SECCIÓN 4
4. PRECOMISIONAMIENTO
4.1 Certificados de Término de Precomisionamiento (CTP)
4.2 Certificados de Término Mecánico (CTM)
4.3 Punch List Precomisionamiento Cerrado (PLT)
4.4 Protocolos de Precomisionamiento Completados
 Protocolos y Diagramas Eléctricos
 Protocolos y Diagramas de Instrumentación y Control y Comunicaciones
 Protocolos y Diagramas del Sistema de Control y Comunicaciones
4.5 Planos as Built
4.6 Información Técnica
 Listado de Órdenes de Servicio (vendors)
 Certificados de Garantía de los Equipos y Materiales
 Recomendaciones del Fabricante

ANEXO 02: LISTADO DE PROTOCOLOS.

REGISTROS OBRAS CIVILES
Item Descripción
1 Registro de Trazo y Replanteo Topográfico
2 Registro de Excavaciones
3 Registro de Relleno y Compactación
4 Registro de Instalación de Acero de Refuerzo
5 Registro de Inspección de Encofrado
6 Registro de Vaciado de Concreto
REGISTROS OBRAS ELECTRICAS

Item Descripción
1 Registro de Montaje de Estructuras
2 Registro de Montaje de Postes
3 Registro de Alineamiento y Verticalidad
4 Registro de Torqueo de Pernos
5 Registro de Instalación de Retenidas
6 Registro de instalación de PAT y Medición de PAT
7 Registro de Tendido de conductores
8 Registro de Tendido de cable guarda
9 Registro de Regulado Y Flechado de Conductor
10 Remates y Terminaciones en Líneas Eléctricas
REGISTROS DE PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO

Item Descripción
1 Registro de Pruebas en vacío de las Líneas Eléctricas Aéreas

ANEXO 03: LISTA DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTOS OBRAS CIVILES
Item Descripción
1 Procedimiento de trazo y replanteo Topográfico
2 Procedimiento de Excavaciones
3 Procedimiento de Relleno y Compactación
4 Procedimiento de Instalación de Acero de Refuerzo
5 Procedimiento de Encofrado y Desencofrado
6 Procedimiento de Vaciado de Concreto
PROCEDIMIENTOS OBRAS ELECTRICAS

Item Descripción
1 Procedimiento de Montaje de Estructuras Metálicas
2 Procedimiento de Montaje de Postes
3 Procedimiento de Torqueo de Pernos
4 Procedimiento de instalación y Medición de PAT
5 Procedimiento de Tendido de Conductor y Cable Guarda
6 Procedimiento de Regulado y Flechado de Conductor
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN

SERVICIO
Item Descripción
Procedimiento de Pruebas en Vacío de las Líneas Eléctricas
1 Aéreas
2 Procedimiento de Puesta en Marcha

ANEXO 04: PLANES DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS.

PLAN DE INSPECCION Y PRUEBAS PPI-001-C
Hoja 1 de 4
‘’ PROYECTO 16062: REUBICACIÓN DE LA LÍNEA AEREA DE 23 kV CKTO 33 HACIA BOOSTER ’’
Revisión. 0
OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS Edición 04-08-18
1. IDENTIFICACION Actividad: OBRAS CIVILES REGISTRO Nº: 01 MYCSA-Rev 0
‘’ PROYECTO 16062: REUBICACIÓN DE LA LÍNEA AEREA DE Aprob.Antamina: Revis. Fecha: 15-01-19
23 kV CKTO 33 HACIA BOOSTER ’’ Aprob. Cliente: ANTAMINA
2. PLAN DE INSPECCION Y PRUEBAS
AUTORIDADES DE
METODO DE INSPECCIÓN
ACTIVIDAD DESCRIPCION PUNTOS DE DOCUMENTO DE EQUIPO DE
Nº INSPECCIóN CRITERIO DE ACEPTACIÓN REGISTRO
INSPECCIONADA INSPECCION Y ENSAYOS REFERENCIA PRUEBA
O ENSAYO
1 2 3 4
1. CONSTRUCION DE FUNDACIONE
Verificación de cotas y dimensiones de acuerdo a planos y 133427-104-ESP-160-C- ESTACION

 Control Topográfico v,d (Registro de trazo y E M L V
especificaciones del proyecto. 001-Rev B TOTAL
replanteo top.l)
1 Excavacion localizada
133427-104-ESP-160-C-
 Perfilado de la excavacion v,d Verificación de cotas y dimensiones de acuerdo a planos (Registro de N/A E M L V
001-Rev B
excavaciones)
Relleno y Verificación de cotas y dimensiones de acuerdo a planos y 133427-104-ESP-160-C-

2  Control Topográfico v,d,C (Registro de Relleno NA E M L V
Compactación especificaciones del proyecto. 002-Rev B
y Compactacion)
133427-104-ESP-160-C-
 Habilitación e instalación de Cumplir con la especificación técnica y (Registro de
3 Acero de refuerzo v,d 006-Rev B N/A E M L V
acero. De acuerdo al plano de construccion inspección de acero
estructural)
Cumplir con la especificación técnica y

Encofrado y  Habilitación e instalación de 133427-104-ESP-160-C- (Registro de
4 v,d De acuerdo al plano de construccion N/A E M L V
Desencofrado encofrado y Desencofrado 005-Rev B inspección de
encofradol)
CONO DE
(Registro de
Cumplir con la especificación técnica y ABRAMS,
vaciado de
 Vaciado y consolidación de v,d,e(“S, t”). De acuerdo al plano de construcción 133427-104-ESP-160-C- PRENSA
concreto,protocolo E M L V
concreto. Prueba de SLUMP previa al vaciado, Rotura de Probetas 004-Rev B HIDRAULICA,
de Rotura de
ESTACION
Probeta)
TOTAL
5 Concreto
Cumplir con la especificación técnica (Registro de
v 133427-104-ESP-
 Curado de Concreto vaciado de N/A E M L V
160-C-004-Rev B
concreto)
Cumplir con la especificación técnica y (Registro de
 Acabado y Apariencia 133427-104-ESP-160-C-
V De acuerdo al plano de construccion vaciado de N/A E M L V
General. 004-Rev B
concreto)
Hoja 2 de 4
Revisión. 0
3. ABREVIATURAS
METODOS DE INSPECCION METODOS DE ENSAYOS/ PRUEBAS AUTORIDAD DE INSPECCIÓN CODIGOS DE INSPECCIÓN
v VISUAL
E EJECUTA 1 CONSTRUCCION MYCSA S.A
d DIMENSIONAL C PRUEBA DE COMPACTACION
PRUEBA DE SLUMP PREVIA AL
e ENSAYO S
VACIADO
M MONITOREA 2 Q.C. MYCSA S.A
VERIFICACION DE TEMPERATURA DEL
t
CONCRETO FRESCO
L LIBERA 3 Q.A. ANTAMINA
V VALIDA 4 SUPERVISOR ANTAMINA
MYCSA S.A ANTAMINA
CONTROL DE CALIDAD QA SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN

SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD QC
NOMBRE
CARGO
FIRMA
FECHA
Hoja 3 de 4
Revisión. 0
Actividad: OBRAS
4. IDENTIFICACION ELECTROMECANICAS
REGISTRO Nº: 02 MYCSA-Rev 0
‘’ PROYECTO 16062: REUBICACIÓN DE LA LÍNEA AEREA DE Aprob.Antamina: Revis. Fecha: 15-01-19
23 kV CKTO 33 HACIA BOOSTER ’’ Aprob. Cliente: ANTAMINA
5. PLAN DE INSPECCION Y PRUEBAS
AUTORIDADES DE
METODO DE INSPECCIÓN
ACTIVIDAD DESCRIPCION PUNTOS DE DOCUMENTO DE EQUIPO DE
Nº INSPECCION CRITERIO DE ACEPTACIÓN REGISTRO
INSPECCIONADA INSPECCION Y ENSAYOS REFERENCIA PRUEBA
O ENSAYO
1 2 3 4
1. MONTAJE ELECTROMECANICO
(Montaje de
Verificación de dimensiones, posición, alineamiento y estructuras, ESTACION
133427-104-MDP-160-E-
1 Montaje de Torres  Montaje de Estructuras v,d torque de acuerdo a planos y especificaciones del Alineamiento y TOTAL, E M L V
001 Rev B
proyecto. Verticalidad y TORQUIMETRO
Torqueo de
Pernos)
(Montaje de
Verificación de dimensiones, posición y alineamiento de 133427-104-ESP-160-C- ESTACION
 Montaje de postes v,d postes, E M L V
acuerdo a planos y especificaciones del proyecto. 008-Rev B TOTAL,
Alineamiento y
2 Montaje de Postes Verticalidad)
Verificación de instalación de retenidas de acuerdo a 133427-104-ESP-160-C- (Instalación de

 Instalacion de Retenidas v,d N/A E M L V
planos y especificaciones del proyecto. 008-Rev B retenidas)
133427-104-CDD-160-E-
Instalacion de Pat para 001-Rev B; 133427-104- (Instalacion de
3 cada estructura y/o  Instalacion de PAT v,d,e(P) 10 Ohms para zona transitada y no transitada DSH-160-E-008-Rev B, PAT y Medicion TELUROMETRO E M L V
Poste 133427-104-MEC-160-E- de PAT)
004-Rev B
Verificacion del flechado de acuerdo con la especificación

(Tendido de
técnica , de acuerdo al plano de construcción y Tabla de 133427-104-MEC-160-E- ESTACION
4 Tendido de conductor  Tendido de Conductor v,d conductores y E M L V
flechado y regulado. 003-Rev B TOTAL
cables; Regulado
Cumplir con el Plan de Tendido.
Y Flechado)
Cumplir con la especificación técnica , de acuerdo al plano (Tendido de cable

Tendido de Cable 133427-104-MEC-160-E-
5  Tendido de cable de guarda v,d de construcción y plan de tendido. de guarda, N/A E M L V
Guarda 003-Rev B
regulado y
Flechado)
 Verificar correcta (Remates e
Instalación de Personal Calificado para instalación de Terminación 133427-104-DSH-160-E- Instalaciones en
6 instalación de v, d Especificaciones técnicas del Proyecto 002-Rev B Lineas
VLF E M L V
Terminación en MT
Terminación en MT Electricas)
(Pruebas en
Cumplir con la especificación técnica y de acuerdo al MEGOHMETRO,
Pruebas y Puesta en  Pruebas en vacio a las líneas v,d,e 133427-104-ESP-160-C- vacío a las líneas
7 plano de construcción PINZA E M L V
Servicio eléctricas aéreas 008-Rev B eléctricas
AMPERIMETRICA
aéreas.)
Hoja 4 de 4
Revisión. 0
6. ABREVIATURAS
METODOS DE INSPECCION METODOS DE ENSAYOS/ PRUEBAS AUTORIDAD DE INSPECCION CODIGOS DE INSPECCION
v VISUAL P MEDICION PAT
E EJECUTA 1 CONSTRUCCION MYCSA S.A
d DIMENSIONAL
e ENSAYO
M MONITOREA 2 Q.C. MYCSA S.A
L LIBERA 3 Q.A. ANTAMINA
V VALIDA 4 SUPERVISOR ANTAMINA
MYCSA S.A ANTAMINA
CONTROL DE CALIDAD QA SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN

SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD QC
NOMBRE
CARGO
FIRMA
FECHA

105-440-PDQ-Q-0001-Linea 23 KV (Plande Calidad para Cotizacion) PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

105-440-PDQ-Q-0001-Linea 23 KV (Plande Calidad para Cotizacion) PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Documento de Gestión PL-CA-001/101

Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad Versión - 0

Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad Versión - 0

1. Sistema de Gestión de la Calidad 03

Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad Versión - 0

1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad Versión - 0

Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad Versión - 0

GDH-P-001 Procedimiento de Selección y Contratación de Personal.

Los documentos entregados “105-16062-450-EDL-G-04 Rev.B: Alcance de la

El criterio de aceptación usado para la verificación de la calidad y las inspecciones de

Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad Versión - 0

normas aplicables, se utilizan como criterio de aceptación de los materiales y las

 Contratista: MYCSA S.A.

 QA/QC: Aseguramiento y Control de Calidad (Quality Assurance / Quality Control)

 Auditoria: Es la revisión y examen de una función, cifra, proceso o documento,

 Activos de los procesos de la organización: Todos o cualquiera de los activos

 Alcance: La suma de productos, servicios y resultados que se proporcionaran como un

Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad Versión - 0

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

 Acción Preventiva: Acción tomada para no cometer una falla constructiva de No

 Acción de Mejora: Acción tomada para incrementar la eficacia y la eficiencia. Las

 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los

 Control de Calidad. Parte de la Gestión de la Calidad orientada al cumplimiento de los

 Desviación: Cualquier variación con respecto a los procedimientos ejecutivos

 Dossier de Calidad: Es el compendio de toda la documentación que garantiza al

 Eficacia: Grado de buen cumplimiento del proceso dentro de lo especificado. en la

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

 Inspección: Examen, prueba o medición para verificar una actividad o fase de un

Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad Versión - 0

 ISO: Organización Internacional de Estándares.

 Manual de Calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de calidad de

 Mejora continua: Actividad sistemática que permite corregir e incrementar etapas de

 Monitoreo: Seguimiento y registro de una actividad durante un período

 Política de Calidad: Interacciones globales y orientación de una organización

 Procedimientos Operativos de Construcción: Documentos del Manual del Sistema

Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad Versión - 0

 Problema: Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

 Proyecto: Proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de la

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

 Sistema de Gestión de Calidad: Sistema de Gestión para dirigir y controlar una

 Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo

Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad Versión - 0

4. POLITICA SSOMAC Y OBJETIVOS DE SSOMAC

La siguiente política aprobada por el Gerente General de MYCSA S.A., es de completo y

La Política y Objetivos de SSOMAC guían el accionar de MYCSA Sociedad Anónima en

La Política SSOMAC es coherente y proporciona un marco de referencia para el

Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad Versión - 0

El cumplimiento de la Política y Objetivos de SSOMAC está soportado en las decisiones de la Alta

Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad Versión - 0

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.

Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad Versión - 0

6.2. RESPONSABILIDADES DE CADA CARGO ASOCIADO AL

JEFE DE OFICINA TÉCNICA

Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad Versión - 0

 Aceptar o rechazar un suministro o servicio cuando no cumpla con los

Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad Versión - 0

 Inspeccionar conjuntamente con el área Operativa los suministros del Cliente

JEFE Y/O SUPERVISOR SSOMA

Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad Versión - 0

 Seguimiento, control de ingreso y salida del personal del proyecto.