SSOMAC

Código: PG-SIG-010-F1 SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Revisión: 2

Hallazgo identificado en: Clasificación del Hallazgo:

Criterio(s) de Auditoría:
(Auditoría interna o externa, Supervisiones, Inspecciones, No Conformidad
incidentes, reclamos del cliente, otros)
(Normas, legislación, entre otros)
(NC):_____NCP:______
Hallazgo de:
(Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente o Código (SAC/SAP): Clausula (s):
Calidad)
Responsable de la
Fecha de la detección del hallazgo: Responsable del Área:
Detección del Hallazgo:
Área donde se detectó la No
Sede / Proyecto / Obra:
Conformidad real o potencial:

DESCRICPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL

ANÁLISIS DE LAS CONSIDERACIONES DEL ÁREA AUDITADA:

ACCIONES DE CORRECCIÓN O INMEDIATAS:

RESPONSABLE: PLAZO:
ANÁLISIS DE LA CAUSA RAIZ

RESPONSABLE: FECHA:
ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA RESPONSABLE PLAZO:

VERIFICACION DE LAS ACCIONES TOMADAS

Fecha
N° DE ACCIÓN Fecha de Implementado
programada de Nombre del Verificador Cargo Observaciones
Correctiva/Preventiva Verificación (Sí) / (No)
Verificación

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

ESTADO DE LA
EFICACIA
Fecha programada de Fecha de SAC/SAP
Nombre del Verificador Cargo/Auditor Firma del Verificador
Verificación Verificación
SÍ NO Abierto (A) Cerrado(C)

Revisión Fecha Cambio con respecto a la revisión anterior

2 15/05/2015 Se incluyó el ítem "Sede / Proyecto / Obra"