Tapkin Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung 2018

TARGET
No URAIAN INDIKATOR KINERJA

Kuantitatif
1 2 3 4
PROG. PELAYANAN ADM. PERKANTORAN PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80%

PELAYANAN ADMINISTRASI
Penyediaan jasa surat menyurat / PO BOX PERKANTORAN
Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat 12
Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air Pembayaran Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 12
dan listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1
Kendaraan Dinas
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Pembayaran Administrasi Keuangan 12
Penyedian alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Perkantoran 1
Penyedian barang cetakan dan penggadaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1
Penyediaan komponen instalasi Penyediaan Komponen Instalasi 1
listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Belanja Surat Kabar / Majalah 1
Perundangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan dan Minuman DPRD 1
dan Sekretariat DPRD
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD 1
Daerah dan Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 12
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1
Daerah DPRD dan Sekretariat DPRD
PROG. PENINGKATAN SARANA & PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80%

PRASARANA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor Belanja Modal Pengadaan Bangunan Ruang 1
Kantor DPRD
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Angkut 2
Darat Bermotor Sepeda Motor
Penggandaan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Modal Penyediaan fasilitas 4
kelengkapan gedung kantor
Penggandaan Meubeleur Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Kantor 2
Penggandaan Komputer PC/Notebook Dan Belanja Modal Pengadaan Komputer PC / 1

Kelengkapannya Note Book dan Kelengkapannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Belanja Rutin Berkala Rumah Jabatan Ketua 1
DPRD
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung 1
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil 1
Jabatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala 1
Dinas / Operasional Kendaraan Dinas/Operasional
TARGET
Kuantitatif
1 2 3 4
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala 1
Gedung Kantor Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala 1
Gedung kantor Peralatan Gedung Kantor
PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80%

PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR
Penggandaan Pakaian Dinas Beserta Belanja Pakaian Dinas DPRD 6

Perlengkapannya
PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SDM PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80%

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 1
Perundang-undangan Implementasi Peraturan Perundang-undangan
PROG. PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80%

PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pembahasan Raperda 16
Rapat-rapat Paripurna Istimewa Penyelengaraan Rapat Paripurna Istimewa 3
Penjaringan dan Penyampaian Aspirasi Penyelenggaraan Reses 3

Masyarakat ( Reses )
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan 50
DPRD Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif oleh Legislatif Penyelenggaraan Bimtek Evaluasi Kerja 7
Eksekutif oleh Legislatif, Kepemimpinan,
Komunikasi dan Motivasi
Kunjungan Kerja Komisi Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Komisi 4
Kunjungan Kerja Badan Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Badan 6

Monitoring Pembangunan Fisik dan Non Fisik Penyelenggaraan Monitoring Pembangunan 3
Oleh DPRD Fisik dan Non Fisik oleh DPRD Kota Bandar
Lampung
Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD 6
Pengumpulan dan Peningkatan Produk Hukum Belanja cetak dan penggandaan produk 1
hukum
Rapat-rapat Koordinasi Antara Legislatif dan Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi 1
Eksekutif Antara Legislatif dan Eksekutif
Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Penyelenggaraan Kegiatan kemasyarakatan 2
Masyarakat
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1
Usulan Inisiatif Usul Inisiatif
TARGET
Kuantitatif
1 2 3 4
Pembahasan LKPJ kepala daerah Pembahasan LKPJ Kepala Daerah 1
Pelaksanaan Hak-Hak DPRD Pelaksanaan Hak hak DPRD 1
Pembahasan Perubahan dan Pembahasan, Perubahan dan Pertanggung 3
Pertanggungjawaban APBD Jawaban APBD
PROG. PENINGKATAN PELAYANAN PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80%

KEDINASAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PENINGKATAN
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Eksekutif Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat 1
dan legislatif Luar Daerah Eksekutif dan Legislatif Luar Daerah
Pelayanan Kedinasan Ke Luar Daerah Pimpinan Pelayanan Pendampingan Kedinasan Keluar 1
DPRD Daerah Pimpinan DPRD
PROG. PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN PERSENTASE CAPAIAN PROG. 80%

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Pelaporan Keuangan DPRD dan Laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat 2
Sekretariat DPRD DPRD
Perencanaan Keuangan Sekretariat DPRD Perencanaan Keuangan Sekretariat DPRD 2
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sekretariat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sekretariat 2
DPRD DPRD
Pelaksanaan Pengawasan Internal Tupoksi Pelaksanaan Pengawasan Internal Tugas 2
Sekretariat DPRD Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD
PROG. PENATAAN PERATURAN PERSENTASE CAPAIAN PERSENTASE 80%

PERUNDANGAN CAPAIAN PROGRAM PENATAAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan 1
Peraturan Perundangan Peraturan Perundang-Undangan
Kajian Peraturan Perundangan Daerah Dokumen Kajian 1
terhadap Peraturan baru
PROG. PENINGKATAN PUBLIKASI DAN PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80%

PELAYANAN INFORMASI MEDIA MASSA PENINGKATAN PUBLIKASI DAN
PELAYANAN INFORMASI MEDIA MASA
Pembuatan Dan Penertiban Majalah Info Pembuatan dan Penerbitan Majalah Info 1
Legislatif Legislatif
Pembuatan Dan Penerbitan Buku Selayang Pembuatan dan Penerbitan Buku Selayang 1
Pandang Pandang
Peningkatan Produk Informasi Pemberitaan Peningkatan Produk Informasi Pemberitaan 1
Media Massa Media Massa
Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan Publikasi dn Dokumentasi Kehumasan 1

Pemkot Bandar Lampung
TARGET
Kuantitatif
1 2 3 4
Pemeliharaan Dan Pengembangan Situs Web Pemeliharaan dan Pengembangan Situs Web 1
DPRD DPRD
PROG. PENINGK. DAN PENGEMB. PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80%

PENGELOLAAN KEUANGAN PENINGK. DAN PENGEMB. PENGELOLAAN
KEUANGAN
Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2017 Terlaksananya Pembayaran Hutang Tahun 1
sebelumnya Sekretariat DPRD
TARGET
Kuantitatif Satuan
1 2 3 4 5
PROG. PELAYANAN ADM. PERKANTORAN PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80% Persen

PELAYANAN ADMINISTRASI
Penyediaan jasa surat menyurat / PO BOX PERKANTORAN
Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan
Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air Pembayaran Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 12 Bulan
dan listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun
Kendaraan Dinas
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Pembayaran Administrasi Keuangan 12 Bulan
Penyedian alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Perkantoran 1 Tahun
Penyedian barang cetakan dan penggadaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun
Penyediaan komponen instalasi Penyediaan Komponen Instalasi 1 Tahun
listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 Tahun
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Belanja Surat Kabar / Majalah 1 Tahun
Perundangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan dan Minuman DPRD 1 Tahun
dan Sekretariat DPRD
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD 1 Tahun
Daerah dan Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 12 Bulan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun
Daerah DPRD dan Sekretariat DPRD
PROG. PENINGKATAN SARANA & PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80% Persen

PRASARANA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor Belanja Modal Pengadaan Bangunan Ruang 1 Paket
Kantor DPRD
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Angkut 2 Unit
Darat Bermotor Sepeda Motor
Penggandaan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Modal Penyediaan fasilitas 4 Paket
kelengkapan gedung kantor
Penggandaan Meubeleur Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Kantor 2 Paket
Penggandaan Komputer PC/Notebook Dan Belanja Modal Pengadaan Komputer PC / 1 Paket

Kelengkapannya Note Book dan Kelengkapannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Belanja Rutin Berkala Rumah Jabatan Ketua 1 Tahun
DPRD
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung 1 Tahun
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil 1 Tahun
Jabatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala 1 Tahun
Dinas / Operasional Kendaraan Dinas/Operasional
TARGET
Kuantitatif Satuan
1 2 3 4 5
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala 1 Tahun
Gedung Kantor Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala 1 Tahun
Gedung kantor Peralatan Gedung Kantor
PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80% Persen

PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR
Penggandaan Pakaian Dinas Beserta Belanja Pakaian Dinas DPRD 6 Paket

Perlengkapannya
PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SDM PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80% Persen

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 1 Tahun
Perundang-undangan Implementasi Peraturan Perundang-undangan
PROG. PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80% Persen

PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pembahasan Raperda 16 Raperda
Rapat-rapat Paripurna Istimewa Penyelengaraan Rapat Paripurna Istimewa 3 Kali
Penjaringan dan Penyampaian Aspirasi Penyelenggaraan Reses 3 Reses

Masyarakat ( Reses )
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan 50 Orang
DPRD Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif oleh Legislatif Penyelenggaraan Bimtek Evaluasi Kerja 7 Kali
Eksekutif oleh Legislatif, Kepemimpinan,
Komunikasi dan Motivasi
Kunjungan Kerja Komisi Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Komisi 4 Kali
Kunjungan Kerja Badan Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Badan 6 Kali

Monitoring Pembangunan Fisik dan Non Fisik Penyelenggaraan Monitoring Pembangunan 3 Kali
Oleh DPRD Fisik dan Non Fisik oleh DPRD Kota Bandar
Lampung
Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD 6 Jenis Media
Pengumpulan dan Peningkatan Produk Hukum Belanja cetak dan penggandaan produk 1 Dokumen
hukum
Rapat-rapat Koordinasi Antara Legislatif dan Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi 1 Tahun
Eksekutif Antara Legislatif dan Eksekutif
Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Penyelenggaraan Kegiatan kemasyarakatan 2 Kali
Masyarakat
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1 Dokumen
Usulan Inisiatif Usul Inisiatif
TARGET
Kuantitatif Satuan
1 2 3 4 5
Pembahasan LKPJ kepala daerah Pembahasan LKPJ Kepala Daerah 1 Dokumen
Pelaksanaan Hak-Hak DPRD Pelaksanaan Hak hak DPRD 1 Tahun
Pembahasan Perubahan dan Pembahasan, Perubahan dan Pertanggung 3 dokumen
Pertanggungjawaban APBD Jawaban APBD
PROG. PENINGKATAN PELAYANAN PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80% persen

KEDINASAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PENINGKATAN
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Eksekutif Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat 1 Tahun
dan legislatif Luar Daerah Eksekutif dan Legislatif Luar Daerah
Pelayanan Kedinasan Ke Luar Daerah Pimpinan Pelayanan Pendampingan Kedinasan Keluar 1 Tahun
DPRD Daerah Pimpinan DPRD
PROG. PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN PERSENTASE CAPAIAN PROG. 80% Persen

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN
Penyusunan Pelaporan Keuangan DPRD dan Laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat 2 Dokumen
Sekretariat DPRD DPRD
Perencanaan Keuangan Sekretariat DPRD Perencanaan Keuangan Sekretariat DPRD 2 Dokumen
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sekretariat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sekretariat 2 Dokumen
DPRD DPRD
Pelaksanaan Pengawasan Internal Tupoksi Pelaksanaan Pengawasan Internal Tugas 2 Dokumen
Sekretariat DPRD Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD
PROG. PENATAAN PERATURAN PERSENTASE CAPAIAN PERSENTASE 80% Persen

PERUNDANGAN CAPAIAN PROGRAM PENATAAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan 1 Dokumen
Peraturan Perundangan Peraturan Perundang-Undangan
Kajian Peraturan Perundangan Daerah Dokumen Kajian 1 Dokumen
terhadap Peraturan baru
PROG. PENINGKATAN PUBLIKASI DAN PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80% Persen

PELAYANAN INFORMASI MEDIA MASSA PENINGKATAN PUBLIKASI DAN
PELAYANAN INFORMASI MEDIA MASA
Pembuatan Dan Penertiban Majalah Info Pembuatan dan Penerbitan Majalah Info 1 Kali Terbit
Legislatif Legislatif
Pembuatan Dan Penerbitan Buku Selayang Pembuatan dan Penerbitan Buku Selayang 1 Kali Terbit
Pandang Pandang
Peningkatan Produk Informasi Pemberitaan Peningkatan Produk Informasi Pemberitaan 1 Dokumen
Media Massa Media Massa Kliping
Koran
Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan Publikasi dn Dokumentasi Kehumasan 1 Tahun
Pemkot Bandar Lampung
TARGET
Kuantitatif Satuan
1 2 3 4 5
Pemeliharaan Dan Pengembangan Situs Web Pemeliharaan dan Pengembangan Situs Web 1 Tahun
DPRD DPRD
PROG. PENINGK. DAN PENGEMB. PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80% Persen

PENGELOLAAN KEUANGAN PENINGK. DAN PENGEMB. PENGELOLAAN
KEUANGAN
Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2017 Terlaksananya Pembayaran Hutang Tahun 1 Tahun
sebelumnya Sekretariat DPRD
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4
Meningkatnya Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota
1 Bandar Lampung Persentase Raperda yang di bahas DPRD 80 Persen
Persentase Capaian Kinerja Kegiatan
Sekretariat DPRD 80 Persen
Persentase Capaian Kinerja Keuangan
Sekretariat DPRD
80 Persen
No PROGRAM ANGGARAN
1 2 3
1 PROG. PELAYANAN ADM. PERKANTORAN 13,899,255,860.00
2 PROG. PENINGKATAN SARANA & PRASARANA 3,902,460,798.00
3 PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1,015,200,000.00
4 PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SDA APARATUR 895,402,859.00
PROG. PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA

5 21,045,265,033.00
PROG. PEINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN
6 134,898,750.00
PIMPINAN DAN ANGGOTA
PROG. PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN
7 494,520,000.00
8 PROG. PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN 148,702,500.00
PROG. PENINGKATAN PUBLIKASI DAN PELAYANAN

9 414,566,250.00
INFORMASI MEDIA MASSA
10 PROG. PENINGK. DAN PENGEMB. PENGELOLAAN 49,890,000.00

KEUANGAN
TOTAL 42,000,162,050.00
BAGIAN UMUM
No URAIAN
1 2
PROG. PELAYANAN ADM. PERKANTORAN

1
Penyediaan jasa surat menyurat / PO BOX
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan

listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Penyedian alat tulis kantor
Penyedian barang cetakan dan penggadaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Makanan dan Minuman
PROG. PENINGKATAN SARANA & PRASARANA

2
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Penggandaan Perlengkapan Gedung Kantor
Penggandaan Meubeleur
Penggandaan Komputer PC/Notebook Dan
Kelengkapannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung kantor
PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
3
Penggandaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4 PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SDM

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
No URAIAN
1 2

listrik
Kendaraan Dinas
Bangunan Kantor

Kelengkapannya
Operasional
Kantor
PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SDM

undangan
N KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
IAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
BAGIAN UMUM
TARGET
INDIKATOR KINERJA
Kuantitatif Satuan
3 4 5
PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PELAYANAN 80% Persen

ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat Sekretariat 12 Bulan
DPRD
Pembayaran Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 12 Bulan
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun
Tersedianya alat tulis Perkantoran 1 Tahun

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan 1 Tahun
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 Tahun
Penyediaan Makanan dan Minuman DPRD dan 1 Tahun
Sekretariat DPRD
PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN 80% Persen

SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Ruang Kantor 1 Paket

DPRD
Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Angkut Darat 2 Unit
Bermotor Sepeda Motor
Belanja Modal Penyediaan fasilitas kelengkapan gedung 4 Paket
kantor
Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Kantor 2 Paket
Belanja Modal Pengadaan Komputer PC / Note Book 1 Paket
dan Kelengkapannya
Belanja Rutin Berkala Rumah Jabatan Ketua DPRD 1 Tahun
Belanja Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1 Tahun
Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 1 Tahun
Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 1 Tahun

Dinas/Operasional
Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 1 Tahun
Gedung Kantor
Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 1 Tahun
Kantor
SUMBERDAYA APARATUR
Belanja Pakaian Dinas DPRD 6 Paket

DISIPLIN APARATUR
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi 1 Tahun
Peraturan Perundang-undangan
ANGGARAN
2,546,950,270
43,900,000
420,000,000
89,000,000
198,013,270
217,417,000
91,550,000
158,070,000
1,329,000,000
3,902,460,798
72,200,000
-
589,800,000
100,000,000
230,000,000
-
951,952,000
1,010,032,088
721,976,710
156,500,000
70,000,000
1,015,200,000
1,015,200,000
895,402,859
895,402,859
BAGIAN UMUM SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
No URAIAN
1 2

listrik
Bangunan Kantor
No URAIAN
1 2

listrik
Bangunan Kantor
MUM SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
TARGET
INDIKATOR KINERJA
Kuantitatif Satuan
3 4 5

Pembayaran Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 12 Bulan
Tersedianya alat tulis Perkantoran 1 Tahun

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan 1 Tahun
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 Tahun
Penyediaan Makanan dan Minuman DPRD dan 1 Tahun
Sekretariat DPRD

SUMBERDAYA APARATUR
ANGGARAN
2,414,050,270
420,000,000
198,013,270
217,417,000
91,550,000
158,070,000
1,329,000,000
BAGIAN UMUM SUB BAGIAN PERLENGKAPAN
No URAIAN
1 2

Kendaraan Dinas
r
Kelengkapannya

Operasional
Kantor
No URAIAN
1 2

Kendaraan Dinas
Kelengkapannya
Operasional
Kantor

MUM SUB BAGIAN PERLENGKAPAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA
Kuantitatif Satuan
3 4 5

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun

SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Ruang Kantor 1 Paket

DPRD
Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Angkut Darat 2 Unit
Bermotor Sepeda Motor
Belanja Modal Penyediaan fasilitas kelengkapan gedung 4 Paket
kantor
Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Kantor 2 Paket
Belanja Modal Pengadaan Komputer PC / Note Book 1 Paket
dan Kelengkapannya
Belanja Rutin Berkala Rumah Jabatan Ketua DPRD 1 Tahun
Belanja Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1 Tahun
Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 1 Tahun
Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 1 Tahun

Dinas/Operasional
Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 1 Tahun
Gedung Kantor
Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 1 Tahun
Kantor

SUMBERDAYA APARATUR
ANGGARAN
89,000,000
89,000,000
3,902,460,798
72,200,000
-
589,800,000
100,000,000
230,000,000
-
951,952,000
1,010,032,088
721,976,710
156,500,000
70,000,000
1,015,200,000
1,015,200,000
BAGIAN UMUM SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
No URAIAN
1 2

undangan
No URAIAN
1 2


undangan
UB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA
Kuantitatif Satuan
3 4 5

Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat Sekretariat 12 Bulan
DPRD

DISIPLIN APARATUR
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi 1 Tahun
Peraturan Perundang-undangan
ANGGARAN
43,900,000
43,900,000
895,402,859
895,402,859
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
No URAIAN
1 2
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Kunjungan Kerja Komisi

Kunjungan Kerja Badan

Penyusunan Pelaporan Keuangan DPRD dan Sekretariat

DPRD
Perencanaan Keuangan Sekretariat DPRD
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sekretariat DPRD
Pelaksanaan Pengawasan Internal Tupoksi Sekretariat

DPRD
PROG. PENINGK. DAN PENGEMB. PENGELOLAAN

KEUANGAN
Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2017
No URAIAN
1 2



DPRD

DPRD

KEUANGAN
IAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
ARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
AN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA
Kuantitatif Satuan
3 4 5

Pembayaran Administrasi Keuangan 12 Bulan
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD dan 1 Tahun
Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 12 Bulan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD dan 1 Tahun
Sekretariat DPRD

KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Komisi 4 Kali
Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Badan 6 Kali
PERSENTASE CAPAIAN PROG. PEMBANGUNAN 80% Persen

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD 2 Dokumen
Perencanaan Keuangan Sekretariat DPRD 2 Dokumen

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sekretariat DPRD 2 Dokumen
Pelaksanaan Pengawasan Internal Tugas Pokok dan 2 Dokumen

Fungsi Sekretariat DPRD
PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGK. DAN 80% Persen

PENGEMB. PENGELOLAAN KEUANGAN
Terlaksananya Pembayaran Hutang Tahun sebelumnya 1 Tahun
Sekretariat DPRD
ANGGARAN
10,182,525,590
1,531,200,000
6,257,843,070
2,368,482,520
25,000,000
3,578,870,000
1,300,135,000
2,278,735,000
494,520,000
195,850,000
169,335,000
129,335,000
49,890,000
49,890,000
No URAIAN
1 2



DPRD

KEUANGAN
No URAIAN
1 2


DPRD
KEUANGAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA
Kuantitatif Satuan
3 4 5

Pembayaran Administrasi Keuangan 12 Bulan
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 12 Bulan

KEUANGAN
Laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD 2 Dokumen
PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGK. DAN 80% Persen

PENGEMB. PENGELOLAAN KEUANGAN
Terlaksananya Pembayaran Hutang Tahun sebelumnya 1 Tahun
Sekretariat DPRD
ANGGARAN
3,899,682,520
1,531,200,000
2,368,482,520
195,850,000
195,850,000
49,890,000
49,890,000
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN ANGGARA
No URAIAN
1 2



DPRD
No URAIAN
1 2


DPRD
EUANGAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA
Kuantitatif Satuan
3 4 5

KEUANGAN
Perencanaan Keuangan Sekretariat DPRD 2 Dokumen
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sekretariat DPRD 2 Dokumen
Pelaksanaan Pengawasan Internal Tugas Pokok dan 2 Dokumen

Fungsi Sekretariat DPRD
ANGGARAN
298,670,000
169,335,000
129,335,000
-
No URAIAN
1 2

No URAIAN
1 2


PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA
Kuantitatif Satuan
3 4 5

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD dan 1 Tahun
Sekretariat DPRD
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD dan 1 Tahun
Sekretariat DPRD

DAERAH
Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Komisi 4 Kali
Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Badan 6 Kali
ANGGARAN
6,282,843,070
6,257,843,070
25,000,000
3,578,870,000
1,300,135,000
2,278,735,000
BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
No URAIAN
1 2
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Rapat-rapat Paripurna Istimewa
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif oleh Legislatif
Monitoring Pembangunan Fisik dan Non Fisik Oleh

DPRD
Pengumpulan dan Peningkatan Produk Hukum
Rapat-rapat Koordinasi Antara Legislatif dan Eksekutif
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usulan

Inisiatif
Pembahasan LKPJ kepala daerah
Pelaksanaan Hak-Hak DPRD
Pembahasan Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD
PROG. PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan

Perundangan
Kajian Peraturan Perundangan Daerah terhadap
Peraturan baru
No URAIAN
1 2

DPRD

Inisiatif

Perundangan
Peraturan baru
DANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA
Kuantitatif Satuan
3 4 5

DAERAH
Pembahasan Raperda 16 Raperda
Penyelengaraan Rapat Paripurna Istimewa 3 Kali
Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas 50 Orang
Pimpinan dan Anggota DPRD
Penyelenggaraan Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif oleh 7 Kali
Legislatif, Kepemimpinan, Komunikasi dan Motivasi
Penyelenggaraan Monitoring Pembangunan Fisik dan 3 Kali

Non Fisik oleh DPRD Kota Bandar Lampung
Belanja cetak dan penggandaan produk hukum 1 Dokumen
Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi Antara 1 Tahun
Legislatif dan Eksekutif
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif 1 Dokumen
Pembahasan LKPJ Kepala Daerah 1 Dokumen

Pelaksanaan Hak hak DPRD 1 Tahun
Pembahasan, Perubahan dan Pertanggung Jawaban 3 dokumen
APBD
PERSENTASE CAPAIAN PERSENTASE CAPAIAN 80% Persen

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan 1 Dokumen
Perundang-Undangan
Dokumen Kajian 1 Dokumen
ANGGARAN
3
12,664,269,653
3,315,596,000
493,625,000
493,919,550
3,177,659,100
-
66,089,300
100,725,000
1,812,224,200
302,500,000
350,001,303
2,551,930,200
148,702,500
148,702,500
-
No URAIAN
1 2

No URAIAN
1 2


TARGET
INDIKATOR KINERJA
Kuantitatif Satuan
3 4 5

DAERAH
Penyelengaraan Rapat Paripurna Istimewa 3 Kali
Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas 50 Orang
Pimpinan dan Anggota DPRD
Penyelenggaraan Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif oleh 7 Kali
Legislatif, Kepemimpinan, Komunikasi dan Motivasi
ANGGARAN
4,165,203,650
493,625,000
493,919,550
3,177,659,100
No URAIAN
1 2

Inisiatif

Perundangan
Peraturan baru
No URAIAN
1 2

Inisiatif

Perundangan
Peraturan baru
SIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA
Kuantitatif Satuan
3 4 5

DAERAH
Pembahasan Raperda 16 Raperda
Belanja cetak dan penggandaan produk hukum 1 Dokumen
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif 1 Dokumen
Pembahasan LKPJ Kepala Daerah 1 Dokumen
PERSENTASE CAPAIAN PERSENTASE CAPAIAN 80% Persen

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan 1 Dokumen
Perundang-Undangan
Dokumen Kajian 1 Dokumen
ANGGARAN
5,496,409,500
3,315,596,000
66,089,300
1,812,224,200
302,500,000
148,702,500
148,702,500
-
No URAIAN
1 2

DPRD

No URAIAN
1 2

DPRD

TARGET
INDIKATOR KINERJA
Kuantitatif Satuan
3 4 5

DAERAH
Penyelenggaraan Monitoring Pembangunan Fisik dan 3 Kali
Non Fisik oleh DPRD Kota Bandar Lampung
Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi Antara 1 Tahun
Legislatif dan Eksekutif
Pelaksanaan Hak hak DPRD 1 Tahun
Pembahasan, Perubahan dan Pertanggung Jawaban 3 dokumen
APBD
ANGGARAN
3,002,656,503
-
100,725,000
350,001,303
2,551,930,200
BAGIAN INFORMASI DAN PROTOKOL
No URAIAN
1 2
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan

Perundangan
Penjaringan dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat

( Reses )
Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD
Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat
PROG. PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Eksekutif dan
legislatif Luar Daerah
Pelayanan Kedinasan Ke Luar Daerah Pimpinan DPRD

Pembuatan Dan Penertiban Majalah Info Legislatif

Pembuatan Dan Penerbitan Buku Selayang Pandang
Peningkatan Produk Informasi Pemberitaan Media

Massa
Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan
Pemeliharaan Dan Pengembangan Situs Web DPRD

No URAIAN
1 2

Perundangan

( Reses )



Massa
GIAN INFORMASI DAN PROTOKOL
TARGET
INDIKATOR KINERJA
Kuantitatif Satuan
3 4 5

Belanja Surat Kabar / Majalah 1 Tahun

DAERAH
Penyelenggaraan Reses 3 Reses
Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD 6 Jenis Media
Penyelenggaraan Kegiatan kemasyarakatan 2 Kali
PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN 80% persen
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Eksekutif dan 1 Tahun

Legislatif Luar Daerah
Pelayanan Pendampingan Kedinasan Keluar Daerah 1 Tahun
Pimpinan DPRD

PUBLIKASI DAN PELAYANAN INFORMASI MEDIA
MASA
Pembuatan dan Penerbitan Majalah Info Legislatif 1 Kali Terbit
Pembuatan dan Penerbitan Buku Selayang Pandang 1 Kali Terbit
Peningkatan Produk Informasi Pemberitaan Media 1 Dokumen

Massa Kliping
Koran
Publikasi dn Dokumentasi Kehumasan Pemkot Bandar 1 Tahun
Lampung
Pemeliharaan dan Pengembangan Situs Web DPRD 1 Tahun
ANGGARAN
1,169,780,000
1,169,780,000
4,802,125,380
3,021,100,000
1,531,025,380
250,000,000
134,898,750
54,898,750
80,000,000
414,566,250
70,000,000
38,420,750
60,000,000
172,000,000
74,145,500
No URAIAN
1 2

Perundangan



Massa
No URAIAN
1 2

Perundangan


Massa
TARGET
INDIKATOR KINERJA
Kuantitatif Satuan
3 4 5

Belanja Surat Kabar / Majalah 1 Tahun

DAERAH
Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD 6 Jenis Media

PUBLIKASI DAN PELAYANAN INFORMASI MEDIA
MASA
Pembuatan dan Penerbitan Majalah Info Legislatif 1 Kali Terbit
Pembuatan dan Penerbitan Buku Selayang Pandang 1 Kali Terbit
Peningkatan Produk Informasi Pemberitaan Media 1 Dokumen

Massa Kliping
Koran
Publikasi dn Dokumentasi Kehumasan Pemkot Bandar 1 Tahun
Lampung
Pemeliharaan dan Pengembangan Situs Web DPRD 1 Tahun
ANGGARAN
1,169,780,000
1,169,780,000
1,531,025,380
1,531,025,380
414,566,250
70,000,000
38,420,750
60,000,000
172,000,000
74,145,500
No URAIAN
1 2

( Reses )

No URAIAN
1 2

( Reses )

TARGET
INDIKATOR KINERJA
Kuantitatif Satuan
3 4 5

DAERAH
Penyelenggaraan Reses 3 Reses
Penyelenggaraan Kegiatan kemasyarakatan 2 Kali
PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN 80% persen
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Eksekutif dan 1 Tahun

Legislatif Luar Daerah
Pelayanan Pendampingan Kedinasan Keluar Daerah 1 Tahun
Pimpinan DPRD
ANGGARAN
3,271,100,000
3,021,100,000
250,000,000
134,898,750
54,898,750
80,000,000

Tapkin Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung 2018

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Tapkin Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung 2018

Diunggah oleh

Hak Cipta:

TARGET

No URAIAN INDIKATOR KINERJA

PROG. PELAYANAN ADM. PERKANTORAN PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80%

PROG. PENINGKATAN SARANA & PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80%

Penggandaan Komputer PC/Notebook Dan Belanja Modal Pengadaan Komputer PC / 1

PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80%

Penggandaan Pakaian Dinas Beserta Belanja Pakaian Dinas DPRD 6

PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SDM PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80%

PROG. PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80%

Penjaringan dan Penyampaian Aspirasi Penyelenggaraan Reses 3

Kunjungan Kerja Badan Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Badan 6

PROG. PENINGKATAN PELAYANAN PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80%

PROG. PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN PERSENTASE CAPAIAN PROG. 80%

PROG. PENATAAN PERATURAN PERSENTASE CAPAIAN PERSENTASE 80%

PROG. PENINGKATAN PUBLIKASI DAN PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80%

Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan Publikasi dn Dokumentasi Kehumasan 1

PROG. PENINGK. DAN PENGEMB. PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80%

PROG. PELAYANAN ADM. PERKANTORAN PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80% Persen

PROG. PENINGKATAN SARANA & PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80% Persen

Penggandaan Komputer PC/Notebook Dan Belanja Modal Pengadaan Komputer PC / 1 Paket

PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80% Persen

Penggandaan Pakaian Dinas Beserta Belanja Pakaian Dinas DPRD 6 Paket

PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SDM PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80% Persen

PROG. PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80% Persen

Penjaringan dan Penyampaian Aspirasi Penyelenggaraan Reses 3 Reses

Kunjungan Kerja Badan Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Badan 6 Kali

PROG. PENINGKATAN PELAYANAN PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80% persen

PROG. PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN PERSENTASE CAPAIAN PROG. 80% Persen

PROG. PENATAAN PERATURAN PERSENTASE CAPAIAN PERSENTASE 80% Persen

PROG. PENINGKATAN PUBLIKASI DAN PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80% Persen

PROG. PENINGK. DAN PENGEMB. PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM 80% Persen

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

2 PROG. PENINGKATAN SARANA & PRASARANA 3,902,460,798.00

3 PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1,015,200,000.00

4 PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SDA APARATUR 895,402,859.00

PROG. PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA

8 PROG. PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN 148,702,500.00

PROG. PENINGKATAN PUBLIKASI DAN PELAYANAN

10 PROG. PENINGK. DAN PENGEMB. PENGELOLAAN 49,890,000.00

PROG. PELAYANAN ADM. PERKANTORAN

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan

PROG. PENINGKATAN SARANA & PRASARANA

Pembangunan Gedung Kantor

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Penggandaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

4 PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SDM

PROG. PELAYANAN ADM. PERKANTORAN

PROG. PENINGKATAN SARANA & PRASARANA

PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SDM

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PELAYANAN 80% Persen

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun

Tersedianya alat tulis Perkantoran 1 Tahun

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN 80% Persen

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Ruang Kantor 1 Paket

Belanja Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1 Tahun

Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 1 Tahun

Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 1 Tahun

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN 80% Persen

PROG. PELAYANAN ADM. PERKANTORAN

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan

PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Penggandaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

PROG. PELAYANAN ADM. PERKANTORAN