GESTIÓN DE RIESGO

1.0
PROBABILIDAD VALOR
SERIA EXCEPCIONAL 1
ES RARO QUE SUCEDA 2
ES PROBABLE 3
MUY PROBABLE 4

3.1 Identificado el NO contar con ISO 9001-2015

Perspectiva Riesgo Probabilidad
Financiera 3.2 Pérdida del Contrato Muy probable
Clientes 3.3 Preferiran a la competencia Es probable
Procesos(Mapas) 3.4 Sistema de Calidad obsoleto Muy probable
Aprendizaje y Conocimientos 3.5 Personal NO capacitado en ISO Muy probable
Socios 3.6 Disminución de Pago de Dividendos Es posible
RSE (Responsabilidad Social) 3.7 No se preocupan por partes interesadas Muy probable

3.0 Usar tecmología 5 Porque´s

RIESGO

2.0
PROBABILIDAD VALOR CRITERIOS DE RIESGO
INSIGNIFICANTE 1 1-5 RIESGO BAJO
PEQUEÑO 2 5-10 RIESGO MEDIO
MODERADO 3 11- ADELANTE RIESGO ALTO
GRANDE 4
CATASTROFICO 5

Valor Impacto Valor2 Resultado Conclusión

4 Catastrofico 5 20 Riesgo Alto
3 Grande 4 12 (Promedio)
4 Moderado 3 12 13.3333333333
4 Moderado 3 12
3 Grande 4 12
4 Moderado 3 12
6. Planeación ISO 9001-2015
6.1 Acciones Dirigidas a riesgos y oportunidades
Si-NO
Actualmente Cumple % Que se
Sistema de Gestión de Calidad en el área Si/No Cumplimien necesita
to

6.1.1 Cuando se planifica para el SGC, su

empresa debe tener en cuenta las
cuestiones mencionadas en 4.1 y los
requisitos mencionados en el 4.2 y
determinar los riesgos y oportunidades
que necesitan ser tratados?
¿Dar seguridad de que el SGC puede
lograr sus resultados pretendidos?
¿Mejorará los efectos deseables?

¿Prevenir o reducir efectos indeseables?

¿Lograr mejora continua?

Establecer un plan: Tomar acciones

dirigidas a esos riesgos y oportunidades

¿Cómo integrar e implementar las

acciones en los procesos del SGC y evaluar
la eficacia de estas acciones?

6.1.2 ¿Se toma acciones para abordar los

riesgos y oportunidades que son
proporcionales al efecto potencial sobre la
conformidad de productos y servicios?
 ISO 9001-2008 Requerimientos
5.4.2 a) La Alta administración
asegura que la planeación es
llevada a cabo para lograr los
requerimientos