Program Manajemen Resiko

Sumberdaya yang Penanggu

No Rencana Tindakan / Kegiatan Unit / Lokasi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
dibutuhkan ng Jawab
 Analisa Potensi Resiko

Departemen : Keperawatan
Unit / Bagian / Instalasi :

Tingkat Resiko
No Pernyataan Resiko Occurenc Detecabili Nilai /
Severity
e ty Skor
1 3 2 6
2 Angka kejadian pasien tanpa gelang identitas 0
3 Pasien jatuh 3 1 3
4 Kepatuhan identifikasi pasien 0
5 Kepatuhan jam visite dokter (7-14, 16-20) 0
6 Angka pasien jatuh 0
0
Akses Pasien 0
Proses pemulangan pasien lama 2 2 4
Pasien pulang paksa (<5%) 2 2 4
Kegagalan merujuk pasien 3 1 3
Ketidaktersediaan tempat tidur atau sarana yang tidak si 3 1 3
Proses transfer pasien yang tidak baik 3 3 9
Salah pemberian makanan / menu pasien 2 2 4
Ketersediaan obat 2 3 6
Kesalahan pembuangan sampah infeksius / non infeksius 1 3 3
Ketersediaan tenaga (perawat) atau beban kerja 3 3 9
0
Obat 0
Penulisan resep yang tidak benar 0
Riwayat alergi obat tidak teridentifikasi 0
Kesalahan dosis obat 3 3 9
Kesalahan pasien 0
Kesalahan cara pemberian, salah pemberian, salah obat, 3 3 9
Obat rusak / expired 0
Kesalahan identifikasi pasien dalam pemberian obat 0
Kegagalan memonitor efek samping obat 0
Tertukar obat 0
0
8 Komplain pasien 1 2 2
9 Angka kejadian ISK PPI 0
10 Ketidakmampuan pemenuhan privasi pasien 2 2 4
11 Perintah lisan yang tidak diverifikasi DPJP 2 2 4
12 Kelengkapan informed consent 2 3 6
13 Angka kejadian tertusuk jarum 2 2 4
14 Angka kejadian ILO PPI 0
15 Petugas tidak cuci tangan 2 3 6

Bencana / Wabah
Terjadi kebakaran 0
Ketidaktersediaan listrik 0
Ketidaktersediaan gas medis 0
Saluran pembuangan mampet 0
Tersengat listrik 0
Tertimpa peralatan 0
Terjatuh pada saat mobilisasi pasien 0
Wabah penyakit 0
Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, 0
Kebocoran gas (Oksigen, Nitrous, LPG/LNG, Vacum, dll) 0
Ancaman / Ledakan bom 0
Kecelakaan transportasi 0
0
Keamanan dan Keselamatan 0
Pasien kabur, hilang atau pulang tanpa sepengetahuan 4 1 4
Pencurian bayi 5 1 5
Pencurian barang milik karyawan, pasien, penunggu, peng 2 3 6
Lingkungan yang tidak aman 0
Tindak kriminal lainya (Perkelahian,dll) 0
0
Masalah administrasi keuangan pasien 0
Kesalahan estimasi biaya 0
Pengenaan tagihan yang sama atau terjadi duplikasi 0
Kesalahan input data tagihan 0
Perbedaan tarif dan tagihan 0
Transaksi tidak ter-input 0
Sistem error 0
0
Sarana / Utilitas 0
Pneumatik tube tidak bisa dioperasionalkan 0
Supply gas medis 0
Pemadaman listrik 0
Kegagalan operasional produksi dan supply air (panas, di 0
Kerusakan furniture ruangan 2 3 6
Kegagalan operasional proses pengolahan air limbah dan 0
Lift pasien / pengunjung macet 0
Pneumatic tube tidak bisa dioperasionalkan /error 0
Gas medis tidak bisa supply atau dioperasionalkan (Oksige 0
Kebocoran atau ledakan gas medis (Oksigen, Nitrous, Va 0
AC tidak bisa dioperasionalkan /tidak dingin 0
Televisi
SIMRS error 0
Komputer dan Accesories (Printer, Keyboard, Mouse)
Saluran telephone dan Nurse Call tidak beroperasi 0
Saluran pembuangan (kamar mandi / toilet, air limbah, slo 0
Speaker pasien tidak terdengar 0
0
0
ko
Nilai /
Skor
6 PPI
0
3
0
0
0
0
0
4
4 actual 13,5% merasa sembuh
3 melakukan edukasi pasien
3
9
4
6
3
9
0
0
0
0
9
0
9
0
0
0
0
0
2
0
4 mekanisme terkait dengan ketersediaan pasien untuk dijenguk atau tidak dijenguk belum ada, akses t
4 bukti verifikasi ke DPJP ditulis di CPPT
6 verifikasi ulang kelengkapan data / informasi
4
0
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
guk belum ada, akses terbatas untuk data pasien di SIMRS dimana seharusnya hanya pasien yang dirawat di unit / NS yan
dirawat di unit / NS yang menjadi tanggung jawabnya yang bisa akses
 Analisa Potensi Resiko

Departemen : Keperawatan
Unit / Bagian / Instalasi :

Tingkat Resiko
No Pernyataan Resiko Occurenc Detecabili Nilai /
Severity
e ty Skor
1 3 2 6
2 Angka kejadian pasien tanpa gelang identitas 0
3 Pasien jatuh 0
4 Kepatuhan identifikasi pasien 0
5 Kepatuhan jam visite dokter (7-14, 16-20) 0
6 Angka pasien jatuh 0
0
Akses Pasien 0
Proses pemulangan pasien lama 2 2 4
Pasien pulang paksa (<5%) 3 4 12
Kegagalan merujuk pasien 3 1 3
Ketidaktersediaan tempat tidur atau sarana yang tidak si 3 1 3
Proses transfer pasien yang tidak baik 3 3 9
Salah pemberian makanan / menu pasien 2 2 4
Ketersediaan obat 2 3 6
Kesalahan pembuangan sampah infeksius / non infeksius 1 3 3
Ketersediaan tenaga (perawat) atau beban kerja 3 3 9
0
Obat 0
Penulisan resep yang tidak benar 0
Riwayat alergi obat tidak teridentifikasi 0
Kesalahan dosis obat 3 3 9
Kesalahan pasien 0
Kesalahan cara pemberian, salah pemberian, salah obat, 3 3 9
Obat rusak / expired 0
Kesalahan identifikasi pasien dalam pemberian obat 0
Kegagalan memonitor efek samping obat 0
Tertukar obat 0
0
8 Komplain pasien 1 2 2
9 Angka kejadian ISK PPI 0
10 Ketidakmampuan pemenuhan privasi pasien 2 2 4
11 Perintah lisan yang tidak diverifikasi DPJP 2 2 4
12 Kelengkapan informed consent 2 3 6
13 Angka kejadian tertusuk jarum 2 2 4
14 Angka kejadian ILO PPI 0
15 Petugas tidak cuci tangan 2 3 6

Bencana / Wabah
Terjadi kebakaran 0
Ketidaktersediaan listrik 0
Ketidaktersediaan gas medis 0
Saluran pembuangan mampet 0
Tersengat listrik 0
Tertimpa peralatan 0
Terjatuh pada saat mobilisasi pasien 0
Wabah penyakit 0
Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, 0
Kebocoran gas (Oksigen, Nitrous, LPG/LNG, Vacum, dll) 0
Ancaman / Ledakan bom 0
Kecelakaan transportasi 0
0
Keamanan dan Keselamatan 0
Pasien kabur, hilang atau pulang tanpa sepengetahuan 4 1 4
Pencurian bayi 5 1 5
Pencurian barang milik karyawan, pasien, penunggu, peng 2 3 6
Lingkungan yang tidak aman 0
Tindak kriminal lainya (Perkelahian,dll) 0
0
Masalah administrasi keuangan pasien 0
Kesalahan estimasi biaya 0
Pengenaan tagihan yang sama atau terjadi duplikasi 0
Kesalahan input data tagihan 0
Perbedaan tarif dan tagihan 0
Transaksi tidak ter-input 0
Sistem error 0
0
Sarana / Utilitas 0
Pneumatik tube tidak bisa dioperasionalkan 0
Supply gas medis 0
Pemadaman listrik 0
Kegagalan operasional produksi dan supply air (panas, di 0
Kerusakan furniture ruangan 2 3 6
Kegagalan operasional proses pengolahan air limbah dan 0
Lift pasien / pengunjung macet 0
Pneumatic tube tidak bisa dioperasionalkan /error 0
Gas medis tidak bisa supply atau dioperasionalkan (Oksige 0
Kebocoran atau ledakan gas medis (Oksigen, Nitrous, Va 0
AC tidak bisa dioperasionalkan /tidak dingin 0
Televisi
SIMRS error 0
Komputer dan Accesories (Printer, Keyboard, Mouse)
Saluran telephone dan Nurse Call tidak beroperasi 0
Saluran pembuangan (kamar mandi / toilet, air limbah, slo 0
Speaker pasien tidak terdengar 0
0
0
ko
Nilai /
Skor
6 PPI
0
0
0
0
0
0
0
4
12 actual 13,5%
3
3
9
4
6
3
9
0
0
0
0
9
0
9
0
0
0
0
0
2
0
4 mekanisme terkait dengan ketersediaan pasien untuk dijenguk atau tidak dijenguk belum ada, akses t
4 bukti verifikasi ke DPJP ditulis di CPPT
6 verifikasi ulang kelengkapan data / informasi
4
0
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
guk belum ada, akses terbatas untuk data pasien di SIMRS dimana seharusnya hanya pasien yang dirawat di unit / NS yan
dirawat di unit / NS yang menjadi tanggung jawabnya yang bisa akses