PERTEMUAN TINJAUAN

No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit :
Halaman :
BLUD PUSKESMAS JUMI’AN, SKM
KANDANGSERANG NIP.19650712 198711 1 001

1.Pengertian - Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi factual dan

signifikan melalui interaksi secara sistematis, obyektifdan
terdokumentasi yang berorientasi pada azas manfaat.
- Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu
organisasi oleh auditor internal yang merupakan karyawan
sendiri untuk kepentingan internal organisasi.
- Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa
karyawan Puskesmas Kandangserang, dibentuk untuk
mengadakan audit sistem managemen mutu yang
diterapkan
- Auditor adalah orang yang melakukan audit
- Auditee adalah orang yang di audit

2. Tujuan - Memastikan bahwa sistem managemen telah sesuai

dengan persyaratan, serta telah diimplementasikan dan
dipelihara secara efektif.
- Meningkatkan mutu pelayanan rawat jalan beserta rawat
inap di Puskesmas Kandangserang
3. kebijakan SK Kepala Puskesmas Kandangserang tentang Peningkatan Mutu
dan Kinerja No:
4. Referensi - Pedoman Kerja Puskesmas jilid I, Depkes RI 1990

5. Prosedur 1. Wakil menegemen mutu menentukan frekwensi audit

internal dalam satu tahun.
2. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
 Membuat jadual audit internal.
 Menentukan auditor untuk unit-unit yang akan di audit.
 Membuat perencanaan audit
3. Auditor mempersiapkan audit internal menggunakan
formulir persiapan audit
4. Ketua tim audit memberitahu secara tertulis kepada unit
yang akan diaudit.
5. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadual
6. Auditor mencatat semua temuan audit dengan
menggunakan formulir ringkasan temuan audit dan disetujui
oleh auditee.
7. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
 Membahas temuan audit internal
 Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi
tindakan perbaikan menggunakan formulir laporan
ketidaksesuaian yang dikirim ke unit terkait.
8. Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian,
koordinator unit:
 Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang
telah ditentukan dengan memperhatikan rekomendasi
tim audit
  Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir
laporan hasil perbaikan atau tindakan koreksi.
9. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai
waktu yang telah ditetapkan dengan :
 Menilai tindakan perbaikan
 Menggunakan formulir catatan historis temuan audit
yang tidak efektif
10. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan
menyerahkannya kepada wakil managemen mutu.

6. Unit terkait - Tim Mutu Puskesmas

- Koordinator Pelayanan Klinis,
- Koordinator administrasi dan managemen,
- Koordinator upaya Puskesmas,
- Kepala Puskesmas
7. Distribusi - Tim Mutu Puskesmas
- Koordinator Pelayanan Klinis,
- Koordinator administrasi dan managemen,
- Koordinator upaya Puskesmas,
- Kepala Puskesmas
-

8. Rekaman Historis perubahan.

No. Yang dirubah Isi Perubahan Tanggal mulai

diberlakukan