FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: Quesera La Esmeralda Código: PO3

Versión: 1
TIPO DE PROCESO: PROCESOS ESTRATEGICOS
Fecha: 5 de Noviembre de 2015
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD - MECI.

OBJETIVO: Administrar el Sistema Integrado de Gestión - SIG que permita el mejoramiento continuo de los elementos que lo compenen.

RESPONSABLE:
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
2. CICLO BÁSICO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO
P H
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
V A

Proceso de Gestión Calidad

Inspección de Calidad; Control de
Calidad; Aseguramiento de la
Auditor de Calidad Calidad;
Directrices de Control Interno y
Calidad
-MECI.
Proceso Gestión de Planes,
P Elaboración Plan Anual de Gestión Plan Anual de Gestión
programas y Proyectos.
Procesos Políticas y Directrices de
la Dirección.

Recursos humanos, físicos,

Porcesos de Apoyo
financieros y tecnológicos.

Proceso de Gestión Calidad

Revisión y análisis de los elementos que
Plan Anual de Gestión -MECI.
Proceso de Gestión Calidad - componen el Sistema Integrado de Gestión - Informes del SIG
Informes de Auditorías. Proceso Políticas y Directrices de
MECI. SIG
Informes de Servicio No Conforme. la Dirección.
Procesos del Auditor de
Plan de Mejoramiento.
Calidad
Recomendaciones para la mejora.

Proceso de Gestión Calidad -

Informes del SIG Acciones de mejora para el SIG. Proceso de Gestión Calidad
MECI.
Recomendaciones para la mejora. H Formulación de lineamientos para la mejora. Cronograma implementación de -MECI.
Procesos del Auditor de
Plan de Mejoramiento. Acciones de mejora Procesos del Auditor de Calidad
Calidad

Proceso de Gestión Calidad Proceso de Gestión Calidad

Acciones de mejora para el SIG.
-MECI. Acompañamiento para la implementación de Mejoramiento de los elementos que -MECI.
Cronograma implementación de
Procesos del Auditor de las acciones de mejora. componen el SIG Todos los Procesos del Auditor de
Acciones de mejora
Calidad Calidad

Proceso de Gestión Calidad

Proceso de Gestión Calidad
-MECI.
-MECI. Mejoramiento de los elementos Seguimiento a la eficacia de las acciones
Informes de Seguimiento del SIG Proceso Políticas y Directrices de
Procesos del Auditor de que componen el SIG implementadas para la mejora
la Dirección.
Calidad
Procesos del Auditor de Calidad

Ejecución del Plan Anual de Proceso Calidad - MECI.

Gestión
Proceso de Gestión Calidad -
Resultados de Indicadores
MECI.
Resultados de Riesgos
Plan de Mejoramiento
Proceso Seguimiento, Control y
Informes de Evaluación y
V Evaluación de la gestión del proceso Evaluación del SIG.
seguimiento
Proceso Políticas y Directrices de
la Dirección.
 FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: Quesera La Esmeralda Código: PO3

Versión: 1
TIPO DE PROCESO: PROCESOS ESTRATEGICOS
Fecha: 5 de Noviembre de 2015

Proceso Calidad - MECI

Proceso Seguimiento, Control Lineamientos de la Alta Dirección. Proceso Calidad - MECI
y Evaluación del SIG. Informes de Seguimiento A Establecimiento de Acciones de Mejora Plan de Mejoramiento Proceso Seguimiento, Control y
Proceso Políticas y Directrices Evaluación de la Gestión Evaluación del SIG
de la Dirección.

3. RECURSOS
HUMANOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO

Comité de Coordinación de Control Interno,Jefe Oficina Asesora

Edificio, equipos de oficina y de computo, tecnologia y Instalaciones fisícas adecuadas, trabajo en equipo y ambiente laboral
de Planeación,Profesional Especializado, Auxiliar Administrativo
servicios públicos. adecuado.
y Equipo MECI-CALIDAD
4. DOCUMENTOS ASOCIADOS
INTERNOS EXTERNOS
Manual de implementación del Modelo Estandar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI
Plan Estratégico Institucional, Plan de Mejoramiento, Plan Anual de Gestión, Manual de 1000:2005, Norma Técnica de la Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, Norma Técnica de
Calidad y Manual de Procesos y Procedimientos. Calidad ISO 9001:2008.Plan de Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Instititucional.

5. REQUISITOS APLICABLES
NORMAS NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008. LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Constitución Politica, Ley 872 de 2003,Decreto 4110 de 2004,Decreto 2375 de 2006,Ley 87 de 1993,Ley
Capítulo 8 (todo).
489 de 1998,Decreto 1599 de 2005,resoluciones internas-ver normograma

6. INDICADORES
TIPO NOMBRE FORMULA
Eficacia Cumplimiento Plan Anual de Gestión No. Actividades realizadas / No. Actividades programadas

7. RIESGOS Y CONTROLES
RIESGOS CONTROLES

1. Baja ejecución de los programas definidos para el mejoramiento continuo 1. Seguimiento a las actividades definidas en los planes a través de informes

8. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ APROBÓ
NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO
BENIGNO AUGUSTO CALDERÓN GASCA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: Que

TIPO DE PROCESO: PROCESOS DE APOYO

CARACTERIZACIÓN DEL PROC

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PR

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINACIERA Y CONTABLE.

Establecer los principios, políticas, procedimientos, facultades y normas generales

OBJETIVO:
responsabilidades y deberes del contratante-contratista, contribuyendo con el cabal

RESPONSABLE:
Subgerencia Administrativa y Financiera
2. CICLO BÁSICO DE LA GESTIÓN DEL
P H
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES
V A

Proveedores de Bienes y
Servicios; Entes de Control;
Entes Externos
Recepción de documentos; Verifica
Procedimiento documentado P
soportes de contratos

Recursos humanos, físicos,

Procesos de Apoyo
financieros y tecnológicos.

Elaboración de Contratos
Proveedores de Bienes y
Servicios; Entes de Control; Normatividad;
Entes Externos

Proveedores de Bienes y
Servicios; Entes de Control; Estudio de Convivencia Seguimiento de Actividade
Entes Externos

Proveedores de Bienes y
Servicios; Entes de Control; Requerimientos Contractuales; Revisión de Documentación ad
Entes Externos
 Proceso de Gestión
Diponibilidad Presupuestal V Verificación de Rubro
Administrativa y Financiera

Proceso de Gestión
Administrativa y Financiera
Proceso Seguimiento, Control Cotización Aprobada; Pólizas A Elaboración de Actas
y Evaluación de Gestión
Administrativa y Financiera

3. RECURSOS
HUMANOS INFRAESTRUCTURA

Sibgerente Administrativo y Financiero; Auxiliar de Contratación; Edificio, equipos de oficina y de computo, tecnolo
Jefe de RRHH internet.

4. DOCUMENTOS ASOCIADO
INTERNOS

Código de ética y del buen Gobierno; Panorama de Riesgos; Manual de Calidad; Reglamento
Interno de Trabajo

5. REQUISITOS APLICABLES
NORMAS NTCGP, OHSAS 18001:2007.

Norma completa

6. INDICADORES
TIPO NOMBRE
% de Cumplimiento Cronograma de Entrega de Informes

7. RIESGOS Y CONTROLES
RIESGOS

1. Baja Efectividad Institucional

8. ELABORACIÓN Y APROBAC
ELABORÓ
NOMBRE CARGO
BENIGNO AUGUSTO CALDERÓN GASCA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ÓN DE PROCESO: Quesera La Esmeralda Código: PO7

Versión: 1
O
Fecha: 5 de Noviembre de 2015
ACTERIZACIÓN DEL PROCESO
RMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

BLE.

acultades y normas generales que regirán el proceso de contratación en la quesera La Esmeralda, para garantizar
ta, contribuyendo con el cabal desarrollo de su misión, objetivos y metas

ÁSICO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO

ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Proveedores de Bienes y
pción de documentos; Verificación de los
Contratos Servicios; Entes de Control; Entes
soportes de contratos
Externos

Elaborar actas de inicio, terminación
Elaboración de Contratos
y Liquidación
Proveedores de Bienes y
Servicios; Entes de Control; Entes
Externos

Elaborar los informes a los entes de
Seguimiento de Actividades
control y a entes externos
Proveedores de Bienes y
Servicios; Entes de Control; Entes
Externos

Proveedores de Bienes y
Revisión de Documentación adicional Analizar los documentos Servicios; Entes de Control; Entes
Externos
 Proveedores de Bienes y
Verificación de Rubro Verificar soportes de los contratos Servicios; Entes de Control; Entes
Externos

Impleentar acciones correctivas,
Elaboración de Actas
preventivas y de mejora
Proveedores de Bienes y
Servicios; Entes de Control; Entes
Externos

3. RECURSOS
FRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO

e oficina y de computo, tecnologia e Instalaciones fisícas adecuadas, trabajo en equipo y ambiente laboral
adecuado.

. DOCUMENTOS ASOCIADOS
EXTERNOS
Procedimientode Contratación Decreto 1510 del 17 de Julio del 2013; Ley 80 de 1993 Estuto General de
Contratación de la Administración Pública; Ley 1150 del 2007 Eficiencia y transparencia en la
Contratación de Servicos Públicos

5. REQUISITOS APLICABLES
LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Constitución Politica, Ley 100 de 1993; Procedimientode Contratación Decreto 1510 del 17 de Julio del
2013; Ley 80 de 1993 Estuto General de Contratación de la Administración Pública

6. INDICADORES
FORMULA
Documentos Recibidos

7. RIESGOS Y CONTROLES
CONTROLES

1. Contratos e Informes enviados/Requerimientos recibidos

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN
APROBÓ
NOMBRE CARGO
go: PO7

ión: 1
oviembre de 2015

Esmeralda, para garantizar

CLIENTES

oveedores de Bienes y
os; Entes de Control; Entes
Externos

oveedores de Bienes y
os; Entes de Control; Entes
Externos

oveedores de Bienes y
os; Entes de Control; Entes
Externos

oveedores de Bienes y
os; Entes de Control; Entes
Externos
oveedores de Bienes y
os; Entes de Control; Entes
Externos

oveedores de Bienes y
os; Entes de Control; Entes
Externos

quipo y ambiente laboral

de 1993 Estuto General de

cia y transparencia en la

eto 1510 del 17 de Julio del

ública

RGO