PARECER No /99
Da COMISSÃO DE ECONOMIA,
ORÇAMENTO E FINANÇAS, sobre o Projeto
de Lei Orçamentária Anual, PL no 756/99, que
“estima a receita e fixa a despesa do Distrito
Federal para o exercício financeiro de 2000”.
I - RELATÓRIO
1 O projeto de lei que dispõe sobre o Plano Plurianual 2000/2003, ainda que discutido e aprovado pela Câmara
Legislativa do Distrito Federal, não tinha sido encaminhado para sanção até a presente data.
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PROGRAMA OBJETIVO
1600 - Geração de renda, o exercício da Estimular a criação de formas alternativas de geração de renda
cidadania no Distrito Federal, incentivando ações de fomento ao
artesanato e cooperativismo e de acesso ao crédito assistido.
1700 - Hemotecnologia Oferecer um produto final de qualidade de acordo com as
normas vigentes e com a demanda de hospitais da rede pública
e outros convênios, garantindo e mantendo estoques e
suprimento de sangue, componentes e hemoderivados.
1800 - Indústrias de tecnologia Estimular atividades que absorvam tecnologia de ponta
1900 - Juventude e esportes de mãos dadas Estimular o esporte apoiando principalmente os jovens, além
com o futuro dos atletas profissionais e amadores do Distrito Federal.
2000 - Modernização administrativa do Construir um estado moderno e eficiente que enfrente os
estado desafios do desenvolvimento.
2100 - Modernizando a educação Modernizar o sistema de ensino, tornando a escolas públicas
instrumento de avanço técnico e cultural.
2200 - O Brasil e o mundo acontecem aqui Estimular iniciativas do setor privado para a ampliação e
dinamização do turismo no Distrito Federal e entorno e
consolidar o Projeto Orla.
2300 - Preservação da memória documental Recolher, preservar e pesquisar a história do Distrito Federal.
do Distrito Federal
2400 - Resgate social com desenvolvimento Contribuir para a universalização das políticas públicas
e promoção comunitária setoriais concretizadoras de direitos, garantindo aos mais
pobres os serviços e benefícios.
2500 - Saúde em família Conferir à assistência à saúde caráter preventivo, privilegiando
as áreas carentes.
2600 - Segurança sem tolerância Reverter os níveis de violência de forma imediata e permanente
e transformar o Distrito Federal em um modelo de qualidade e
eficiência em segurança pública.
2700 - Trabalho, a alavanca do Desenvolver ações voltadas para a geração e manutenção de
desenvolvimento trabalho no Distrito Federal, por meio da educação profissional
e da assistência ao trabalhador, contribuindo para o
desenvolvimento econômico e social.
2800 - Transporte seguro Aumentar o conforto, a rapidez e a segurança nos
deslocamentos da população.
2900 - Vigilância sanitária e epidemiólogica Garantir a população do Distrito Federal a boa qualidade de
alimentos, medicamentos, saneantes, domisanitários e outros
correlatos, controlando e reduzindo o consumo de produtos
fraudados e contaminados química e biologicamente, bem como
controlar, através de diagnóstico laboratorial, a ocorrência de
doenças transmissíveis e ocupacionais.
3000 - Administrando nossa cidade Melhorar a qualidade de vida da comunidade visando o bem-
estar social.
3100 - Iluminando o Distrito Federal Manter e ampliar o sistema de iluminação pública, objetivando
segurança e conforto da população.
3200 - Divulgação oficial Dar conhecimento público, por meio da divulgação oficial dos
atos, fatos e políticas públicas.
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PROGRAMA OBJETIVO
3300 - Mãos a obra Garantir a qualidade de vida e o bem-estar da população, o
desenvolvimento das atividades urbanas, acessibilidade e a
circulação de veículos e pedestres, implantação e reforma de
equipamentos urbanos, prédios e próprios do poder público,
manter a infraestrutura urbanística do Distrito Federal e
executar serviços de conservação e manutenção, auxiliar e
melhorar o sistema de água potável e implantação de
iluminação pública, inclusive eletrificação rural.
3400 - Zôo de todos nós Prestar atendimento à comunidade através de programas e
projetos de pesquisa, conservação, educação e lazer.
3700 - Entorno - crescendo com Brasília Desenvolver ações visando reduzir o cinturão de pobreza
existente na região através da execução de atividades sociais
(educação, saúde e infraestrutura).
3800 - Planejar e otimizar - fazer mais com Automatizar e normatizar a programação, a orçamentação, a
menos execução e o acompanhamento das ações governamentais.
3900 - Desenvolvimento econômico do Apoiar a instalação, ampliação, relocalização e modernização
Distrito Federal de empresas no Distrito Federal, incentivar a formalização de
atividades econômicas, pólos econômicos, desenvolvimento
industrial e desenvolvimento tecnológico de empresas no
Distrito Federal.
4000 - Esporte : mente e corpo em Definição, execução e implementação de políticas nas áreas do
equilíbrio esporte amador, lazer e recreação.
do Distrito Federal.
- relação Dívida Financeira Total (D) / Receita Líquida Real (RLR2) não superior
a 24%, para o caso sem operações de crédito novas, ou 33%, quando consideradas
operações de crédito novas, desde que aprovadas pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- relação despesas total com pessoal / Receita Corrente Líquida (RCL4) inferior a
62%, nos termos da Lei Complementar no 96/99;
2 Receita Líquida Real - RLR: corresponde à receita realizada nos doze meses anteriores ao mês imediatamente
anterior àquele em que se estiver apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito, de alienação de
bens, de transferências voluntárias ou de doações recebidas com o fim específico de atender despesas de capital e as
transferências aos municípios por participações constitucionais e legais. (Fonte: Cláusula Quinta do Contrato n o
003/99-STN/COAFI).
3 Resultado Primário (RP) = RA - (RF+OC+AB) - (DL+NP-SV), onde: RA=Receitas Arrecadadas; RF=Receitas
Financeiras; OC=Operações de Crédito; AB=Alienação de Bens; DL=Despesas Liquidadas; NP=Restos a Pagar não
Processados; SV=Serviços (Encargos e Amortizações) das dívidas mobiliária e contratual, interna e externa. (Fonte:
Relatório Analítico e Parecer Prévio sobre as Contas do Governador do Distrito Federal - exercício de 1997. TCDF, p.
246. Conforme Portaria do Ministério da Fazenda n o 89, de 25.4.97)
4 Receita Corrente Líquida (Estadual) - RCL: o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais,
industriais, agropecuárias e de serviços e outras receitas correntes, com as transferências correntes, destas excluídas as
transferências intragovernamentais, deduzidas as repartições constitucionais e legais de sua receita tributária para
Municípios.
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por força da Constituição, de acordos, de convênios, etc (as receitas “externas”), os oriundos
de operações de crédito e aqueles recolhidos diretamente pelo Distrito Federal, como a
receita tributária, patrimonial e outras (as receitas “próprias”).
No que tange aos limites constitucionais e legais estabelecidos para gastos com
pessoal e encargos sociais, financiamento das ações de saúde com recursos do orçamento
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Além disso, conforme determina o art. 195 da Lei Orgânica, o Poder Público
atribuiu dotação superior a mínima de 2% da receita orçamentária para manutenção da
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF.
Operações de Crédito
Externa - 3.100.000 3.100.000
Interna - 12.970.000 12.970.000
Total - 16.070.000 16.070.000
· as fontes 131 e 231 não estão sendo excluídas nos relatórios que eliminam as
transferências intragovernamentais;
- ESTIMATIVA DA RECEITA
executada nos últimos 12 meses (outubro de 1998 a setembro de 1999), que alcançou o
montante de R$ 1.543,62 milhões.
*IPTU: valor efetivo esperado em 1999, líquido do valor relativo aos imóveis
da TERRACAP e descontado o equivalente a 15% de inadimplência:
R$ 119,9 milhões.
1996 (a) 1997 (a) 1998 (a) 1999 (b) 2000 (c)
ESPECIFICAÇÃO (R$ 1,00) % (R$ 1,00) % (R$ 1,00) % (R$ 1,00) % (R$ 1,00) %
Receitas Correntes 3.398.288.000 98,17 3.835.661.000 94,35 4.092.718.000 95,51 5.408.030.141 86,63 5.626.214.000 90,38
Receita Tributária 1.151.844.000 33,28 1.327.342.000 32,65 1.435.747.000 33,50 1.494.500.000 23,94 2.003.119.000 32,18
Transferências 1.931.427.000 55,80 2.157.166.000 53,06 2.249.727.000 52,50 3.409.041.049 54,61 2.256.372.000 36,25
Outras Receitas 315.017.000 9,10 351.153.000 8,64 407.244.000 9,50 504.489.092 8,08 1.366.723.000 21,96
21
Receitas de Capital 63.239.000 1,83 229.807.000 5,65 192.550.000 4,49 834.480.499 13,37 598.577.000 9,62
Oper. de Crédito 35.477.000 1,02 86.272.000 2,12 188.861.000 4,41 192.801.146 3,09 227.409.000 3,65
Transferências 26.406.000 0,76 68.876.000 1,69 3.433.000 0,08 152.337.658 2,44 11.052.000 0,18
Outras Receitas 1.356.000 0,04 74.659.000 1,84 256.000 0,01 489.341.695 7,84 360.116.000 5,79
TOTAL 3.461.527.000 100,0 4.065.468.000 100,0 4.285.268.000 100,0 6.242.510.640 100,0 6.224.791.000 100,0
Vale notar, ademais, que os recursos que compõem a fonte 133 não fazem parte
da proposta orçamentária para 2000 encaminhada pelo Governo Federal ao Congresso
Nacional. São recursos, portanto, não programados pela União, dependentes de negociação
política ao longo do próximo exercício.
TABELA 5
Programação com recursos transferidos pela União (*) - PLOA 2000
R$1,00
Especificação PRG SEC SES SSP PMDF CBMDF PCDF FUNAP SEPLAN TOTAL
Pessoal - União 0 658.123.000 467.581.000 6.405.000 345.962.000 167.555.000 242.115.000 495.000 0 1.888.236.000
Pessoal - Conv. 8.962.000 286.023.000 158.027.000 0 142.492.000 79.877.000 93.351.000 283.000 0 769.015.000
7 os
Estudos Técnicos n 13/94 e 108/95, da UEF/ASSEL, elaborados pelo Assessor Legislativo Amairte Benevenuto.
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ODC –Conv. 538.000 8.300.000 25.000.000 7.448.000 10.750.000 1.184.000 18.576.000 374.000 0 72.170.000
Investi. –Conv. 466.000 21.700.000 35.000.000 38.175.000 7.466.000 28.763.000 14.509.000 138.000 0 146.217.000
Soma – União 0 658.123.000 467.581.000 14.405.000 353.812.000 175.355.000 253.115.000 635.000 3.000.000 1.926.026.000
Soma – Conv. 9.966.000 316.023.000 218.027.000 45.623.000 160.708.000 109.824.000 126.436.000 795.000 0 987.402.000
Total 9.966.000 974.146.000 685.608.000 60.028.000 514.520.000 285.179.000 379.551.000 1.430.000 3.000.000 2.913.428.000
Essas não são as únicas despesas para as quais não se admitem emendas. A Lei
de Diretrizes Orçamentárias para 2000 (Lei no 2.428/99) não admite a apresentação de
emendas ao projeto de lei orçamentária anual que transfiram dotações cobertas com receitas
diretamente arrecadadas por órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas públicas e
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sociedades de economia mista, para atender programação a ser desenvolvida por outra
entidade que não a geradora do recurso (art. 29, parágrafo único). De igual modo, recursos
que tenham prévia destinação estabelecida em lei específica também não podem ser
indicados como compensação para emendas ao projeto de lei orçamentária anual.
ESPECIFICAÇÃO (R$ 1,00) % (R$ 1,00) % (R$ 1,00) % (R$ 1,00) % (R$ 1,00) %
DESP CORRENTES 3.338.449.278 91,08 3.715.460.710 89,78 3.900.772.000 90,67 5.303.872.644 84.97 5.065.553.886 81,38
.Pessoal Enc. Sociais 2.793.705.012 76,22 3.006.302.567 72,64 3.095.001.000 71,94 4.147.671.980 66,45 3.610.548.886 58,00
.Encargos da Dívida 73.108.381 1,99 73.852.829 1,79 88.920.000 2,07 110.030.000 1,76 110.220.000 1,77
.Outras Desp. Corr.. 471.635.885 12,87 635.305.314 15,35 716.851.000 16,66 1.046.170.664 16,76 1.344.785.000 21,61
DESP. CAPITAL 326.779.002 8,92 422.916.312 10,22 401.279.000 9,33 936.958.643 15,01 1.088.003.000 17,48
.Investimentos(*) 283.339.639 7,73 384.301.020 9,29 318.244.000 7,40 830.279.643 13.30 991.083.000 15,92
Amortizações 43.439.363 1,19 38.615.292 0,93 83.035.000 1,93 106.679.000 1,71 96.920.000 1,56
RESERVA CONT. 1.000.000 0,02 71.234.114 1,14
TOTAL 3.665.228.280 100,0 4.138.377.022 100,0 4.302.051.000 100,0 6.241.831.287 100,0 6.224.791.000 100,0
Fonte: PL n o 756/99. Elaboração da Assessoria Legislativa
(a) receita arrecadada; (b) receita autorizada na LOA/1999; (c) receita estimada no PLOA/2000.
(*) Inclui “Inversões Financeiras”.
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Sob essa ótica, o valor global da proposta orçamentária para os orçamentos fiscal
e da seguridade social soma o montante de R$ 9.251,4 milhões.
TABELA 8
ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - PLOA/2000 - Quadro Resumo (*)
(R$ 1,00)
GRU CORRENTES CAPITAL TOTAL
PO
UNID PES JED ODC I IF AD
ADE
01101 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 68.162.000 0 7.680.000 1.473.000 0 0 77.315.000
01901 FUNDO DE ASSIST. A SAÚDE DA CLDF 0 0 5.185.000 0 0 0 5.185.000
02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 84.730.000 0 6.300.000 1.450.000 0 0 92.480.000
10101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 1.825.000 0 42.327.000 252.000 0 0 44.404.000
10103 RA. I - PLANO PILOTO 3.920.000 0 10.193.000 1.707.000 0 0 15.820.000
10104 RA II - GAMA 2.884.000 0 2.304.000 319.000 0 0 5.507.000
10105 RA III - TAGUATINGA 4.512.000 0 3.158.000 343.000 0 0 8.013.000
10106 RA IV - BRAZLÂNDIA 1.833.000 0 864.000 281.000 0 0 2.978.000
10107 RA V - SOBRADINHO 2.289.000 0 1.473.000 709.000 0 0 4.471.000
10108 RA VI - PLANALTINA 2.356.000 0 1.292.000 220.000 0 0 3.868.000
10109 RA VII - PARANOÁ 881.000 0 558.000 29.000 0 0 1.468.000
10110 RA VIII - N. BANDEIRANTE 1.876.000 0 713.000 301.000 0 0 2.890.000
10111 RA IX - CEILÂNDIA 4.008.000 0 2.441.000 2.199.000 0 0 8.648.000
10112 RA X - GUARÁ 2.349.000 0 1.382.000 745.000 0 0 4.476.000
10113 RA XI - CRUZEIRO 1.625.000 0 1.434.000 677.000 0 0 3.736.000
10114 RA XII - SAMAMBAIA 2.284.000 0 1.599.000 604.000 0 0 4.487.000
10115 RA XIII - SANTA MARIA 1.408.000 0 591.000 412.000 0 0 2.411.000
10116 RA XIV - SÃO SEBASTIÃO 1.211.000 0 564.000 320.000 0 0 2.095.000
10117 RA XV - RECANTO DAS EMAS 1.464.000 0 1.008.000 188.000 0 0 2.660.000
10118 RA XVI - LAGO SUL 1.281.000 0 829.000 183.000 0 0 2.293.000
10119 RA XVII - RIACHO FUNDO 1.478.000 0 613.000 492.000 0 0 2.583.000
10120 RA XVIII - LAGO NORTE 1.012.000 0 1.054.000 574.000 0 0 2.640.000
10121 RA XIX - CANDANGOLÂNDIA 920.000 0 270.000 122.000 0 0 1.312.000
11101 SECRETARIA DE GOVERNO 10.384.000 0 11.081.000 1.237.000 0 0 22.702.000
11901 FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE 0 0 42.000 0 0 0 42.000
11902 FUNDO PREV. CONT. TRAT. DEP. QUÍMICOS DF 0 0 7.000 0 0 0 7.000
11903 FUNDO DEFESA DIREITOS DO CONSUMIDOR 0 0 8.000 0 0 0 8.000
11904 FUNDO DE APOIO E ASSIST. AO IDOSO DF 0 0 7.000 0 0 0 7.000
GRU CORRENTES CAPITAL TOTAL
PO
UNID PES JED ODC I IF AD
ADE
12101 PROCURADORIA GERAL 59.597.617 0 2.714.269 4.616.000 0 0 66.927.886
13101 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 149.586.000 0 51.315.000 908.000 0 0 201.809.000
13103 INSTITUTO DESENV. RECURSOS HUMANOS 2.044.000 0 1.195.000 29.000 0 0 3.268.000
13901 FUNDO DESENV. DE RECURSOS HUMANOS 0 0 2.550.000 100.000 0 0 2.650.000
14101 SECRETARIA DE AGRICULTURA 1.585.000 0 13.458.000 368.000 0 0 15.411.000
14201 FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO D F 23.993.000 0 3.518.000 1.039.000 3.977.000 0 32.527.000
14203 EMPRESA ASSIST. TÉCNICA E EXT. RURAL 14.999.000 0 3.009.000 154.000 0 0 18.162.000
15101 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.368.000 0 15.988.000 58.000 0 0 17.414.000
16101 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE 10.037.000 0 9.400.000 2.589.000 0 0 22.026.000
16103 ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 610.000 0 158.000 44.000 0 0 812.000
16901 FUNDO DE APOIO À ARTE E À CULTURA 0 0 436.000 0 0 0 436.000
16902 FUNDO PROM. ESPORTE, EDUC. FÍSICA LAZER 0 0 25000 25000 0 0 50000
17101 SEC. DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.235.000 0 162.000 68.000 0 0 1.465.000
17201 FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DF 40.522.000 0 25.742.000 4.913.920 0 0 71.178.000
17902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 0 3.921.000 55.000 0 0 3.976.000
18201 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DF 1.122.154.000 0 289.950.000 131.866.000 0 0 1.543.970.000
18202 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF 0 0 63.000 10.000 0 0 73.000
18901 FUNDO MAN. DES. EDUC. BÁSICA E VAL. MAG. 1.173.764.000 0 319.679.000 132.033.000 0 0 1.625.476.000
18902 FUNDO APOIO ALFAB. EDUC. BÁS. JOV. E AD. 0 0 10.000 5.000 0 0 15.000
19101 SECRETARIA FAZENDA E PLANEJAMENTO 111.949.000 105.470.000 57.419.000 2.425.000 0 82.600.000 359.863.000
19201 COMPANHIA DESENV. PLANALTO CENTRAL 23.645.000 0 63.841.000 1.140.000 0 0 88.626.000
19901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DF 0 0 80.000 0 7.920.000 0 8.000.000
19904 FUNDO DE LIQUIDEZ DO METRÔ-DF 0 4.650.000 0 0 0 13.320.000 17.970.000
20101 SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2.013.000 0 517.000 83.000 0 0 2.613.000
GRU CORRENTES CAPITAL TOTAL
PO
UNID PES JED ODC I IF AD
ADE SECRETARIA MEIO AMB. CIÊNCIA E TEC.
21101 3.320.000 0 1.386.000 134.000 0 0 4.840.000
21104 INSTITUTO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DF 606.000 0 1.100.000 192.000 0 0 1.898.000
21106 JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA 897.000 0 100.000 178.000 0 0 1.175.000
21201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF 327.000 0 10.586.000 534.000 0 0 11.447.000
21202 INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMB. DF 1.299.000 0 3.357.000 2.119.000 0 0 6.775.000
21203 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 36.418.000 0 43.023.000 1.800.000 0 0 81.241.000
21204 FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA 1.597.000 0 1.989.000 656.000 0 0 4.242.000
21901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DF 0 0 240.000 260.000 0 0 500.000
22101 SECRETARIA DE OBRAS 1.600.000 0 70.379.000 530.265.000 0 0 602.244.000
22201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL 80.282.000 0 34.543.000 1.300.000 0 0 116.125.000
26202 DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF 15.457.000 0 8.981.000 66.644.000 0 0 91.082.000
23201 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO D F 590.549.000 0 268.100.000 69.678.000 0 0 928.327.000
23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA 650.000 0 4.893.000 2.234.000 0 0 7.777.000
23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 634.258.000 0 295.786.000 58.023.000 0 0 988.067.000
24101 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 6.405.000 0 14.297.000 82.682.000 0 0 103.384.000
24103 POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 488.454.000 0 18.440.000 7.626.000 0 0 514.520.000
24104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO D F 247.432.000 0 9.020.000 32.862.000 0 0 289.314.000
24105 POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 335.466.000 0 24.813.000 19.272.000 0 0 379.551.000
24201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO D F 24.095.000 0 31.603.000 4.053.000 6.000 0 59.757.000
24202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRAB. PRESO 778.000 0 2.023.000 353.000 0 0 3.154.000
24901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 0 0 749.000 152.000 0 0 901.000
24902 FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS 0 0 1.703.000 0 0 0 1.703.000
24903 FUNDO REEQUIP. ÓRGÃOS SEGUR. PÚB. DF. 0 0 101.000 3.800.000 0 0 3.901.000
25101 SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 4.040.000 0 86.362.000 575.000 0 0 90.977.000
25901 FUNDO SOL. GERAÇÃO EMPREGO E RENDA 0 0 627.000 0 2.613.000 0 3.240.000
26101 SECRETARIA DE TRANSPORTES 2.720.000 0 282.000 1.971.000 0 0 4.973.000
26203 DEP. METROPOLITANO TRANSP. URBANOS 1.426.000 0 8.544.000 1.050.000 0 0 11.020.000
26204 COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF 19.200.000 0 23.496.000 2.532.000 0 0 45.228.000
26901 FUNDO TRANSP. PÚBLICO COLETIVO DF 0 0 159.017.000 0 0 0 159.017.000
GRU CORRENTES CAPITAL TOTAL
PO
UNID PES JED ODC I IF AD
ADE SECRETARIA DE TURISMO E LAZER
27101 2.031.000 0 3.581.000 14.357.000 0 0 19.969.000
28101 SEC. DESENV. URBANO E HABITAÇÃO 2.338.000 0 710.000 18.629.000 0 0 21.677.000
28202 INST. PLAN. TERRITORIAL E URBANO DO DF 1.185.000 0 617.000 53.000 0 0 1.855.000
28203 INST. DESENV. HABITACIONAL DO DF 15.542.000 7.800.000 8.515.000 10.169.000 0 5.700.000 47.726.000
28901 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0 0 7.000 0 0 0 7.000
28902 FUNDO HABITACIONAL DO DF 0 0 57.000 600.000 0 0 657.000
32101 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 2.672.000 0 6.226.000 5.150.000 0 0 14.048.000
33101 SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE 1.269.000 0 114.937.000 425.000 0 0 116.631.000
34101 SEC. ESPORTE E VALOR. DA JUVENTUDE 1.714.000 0 1.981.000 493.000 0 0 4.188.000
34901 FUNDO PROM. ESPORTE ED. FÍSICA LAZER 0 0 18.000 24.000 0 0 42.000
35101 SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS 1.739.000 0 1.304.000 352.000 0 0 3.395.000
36101 SEC. ARTICULAÇÃO DESENV. DO ENTORNO 673.000 0 572.000 3.147.000 0 0 4.392.000
SUB-TOTAL 5.470.232.617 117.920.000 2.234.167.349 1.241.684.920 14.516.000 101.620.000 9.180.140.886
90101 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 71.234.114 71.234.114
TOTAL PL Nº 756/99 - PLOA/2000 5.470.232.617 117.920.000 2.305.401.463 1.241.684.920 14.516.000 101.620.000 9.251.375.000
PARTICIPAÇÃO 59,13% 1,27 24,92%(**) 13,42% 0,16% 1,10% 100,0%
LEGENDA: PES = Pessoal e Enc. Sociais; JED = Juros e Enc. da Dívida; ODC = Outras Despesas Correntes; I = Investimentos; IF = Inversões Financeiras; AD = Amortização Dívida.
FONTE: Projeto de Lei Orçamentária para 2000 (PL No 756/99). Elaboração da Assessoria Legislativa.
(*) Recursos do Tesouro e Outras Fontes, com as transferências intragorvernamentais. Exceto as unidades orçamentárias do Orçamento de Investimento.
(**) Incluídos os recursos da “Reserva de Contingência”.
A TABELA 9 traz, a título de comparação, a distribuição das despesas, segundo
os órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, autorizada na Lei Orçamentária atual (Lei n o
2.288/98 - LOA/1999) e prevista no projeto de lei orçamentária para 2000 (PL n o 756/99 -
PLOA/2000).
De qualquer modo, essas são comparações entre valores previstos, uma vez que
despesas efetivamente realizadas em 1999 não encontram-se disponíveis.
TABELA 9
DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO
ORGÃO 1999 (Lei no 2.288/98) 2000 (PL no 756/99)
(R$ 1,00) (%) (R$ 1,00) (%)
Câmara Legislativa 86.710.000 0,94 82.500.000 0,89
Tribunal de Contas do DF 92.480.000 1,00 92.480.000 1,00
Gabinete do Vice-Governador 1.350.000 0,01 44.404.000 0,48
Secretaria de Governo 181.955.178 1,97 105.122.000 1,14
Procuradoria Geral 98.596.000 1,07 65.517.000 0,71
Secretaria de Administração 345.335.000 3,74 195.084.000 2,11
Secretaria de Agricultura 57.278.584 0,62 66.100.000 0,71
Secretaria de Comunicação Social 15.520.000 0,17 17.414.000 0,19
Secretaria de Cultura 30.550.400 0,33 23.274.000 0,25
Secretaria da Criança e Assist. Social 80.357.243 0,87 76.619.000 0,83
Secretaria de Educação 2.493403.806 27,02 3.169.534.000 34,26
Secretaria de Fazenda 457.645.020 4,96 474.459.000 5,13
Secretaria de Desenv. Econômico 3.460.000 0,04 2.613.000 0,03
Sec. de Meio Amb., Ciência e Tecnologia 136.991.799 1,48 112.118.000 1,21
Secretaria de Obras 502.409.451 5,44 809.451.000 8,75
Secretaria de Saúde 2.883.397.830 31,25 1.924.171.000 20,80
Secretaria de Segurança Pública 1.177.778.321 12,76 1.356.185.000 14,66
Secretaria de Trabalho, Emp. e Renda 106.560.000 1,15 94.217.000 1,02
Secretaria de Transportes 389.034.009 4,22 218.283.000 2,36
Secretaria de Turismo e Lazer 8.680.000 0,09 19.969.000 0,22
Secretaria de Des. Urbano e Habitação 77.359.382 0,84 71.922.000 0,78
Secretaria de Planejamento 0 14.048.000 0,15
Secretaria de Solidariedade 0 116.631.000 1,26
Secretaria de Esp. e Val. Da Juventude 0 4.230.000 0,05
Secretaria de Assuntos Fundiários 0 3.395.000 0,04
Secretaria de Art. Para o Des. do Entorno 0 4.392.000 0,05
Reserva de Contingência 1.000.000 0,01 87.243.000 0,94
T O T A L (A) 9.227.762.023 100,00 9.251.375.000 100,00
Obs.: Receita de todas as fontes e transferências intragovernamentais.
FONTES: LOA/1999 e PLOA/ 2000; Elaboração da Assessoria Legislativa
Em termos globais, o total das despesas previstas para 1999 e 2000 são
equivalentes. Destaca-se, no entanto, uma queda na participação percentual de,
aproximadamente, 33% nos gastos com saúde e de 45% em transporte. Os gastos com
educação e segurança cresceram em participação percentual, respectivamente, 27% e 15%.
Além disso, constata-se o crescimento significativo das despesas da Secretaria
de Obras (61%), que pode ser explicado pela vinculação a esta secretaria do Departamento
de Estradas de Rodagem, originariamente vinculado à Secretaria de Transportes.
Digno de nota, ainda, o crescimento das despesas vinculadas ao Gabinete do
Vice-Governador (de R$ 1,35 milhão para R$ 44,4 milhões), em razão da vinculação das
unidades orçamentárias relativas às Regiões Administrativas a esse órgão, e a recém criada
Secretaria de Solidariedade que detém a oitava maior dotação orçamentária (R$ 116,63
milhões), por órgão, da proposta orçamentária para 2000.
- ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
10.108 Região Administrativa VI – Planaltina
10.120 Região Administrativa XVIII – Lago Norte
10.121 Região Administrativa XIX – Candangolândia
14.101 Secretaria de Agricultura
14.201 Fundação Zoobotânica do Distrito Federal
14.202 Centrais de Abastecimento do Distrito Federal
14.203 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
14.204 Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A
21.201 Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal
22.201 Companhia Urbanizadora da Nova Capital
22.202 Companhia de Saneamento do Distrito Federal
22.204 Companhia Energética de Brasília
28.101 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação
28.202 Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal
28.901 Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal
28.902 Fundo Habitacional do Distrito Federal
36.101 Secretaria de Articulação para o Desenvolvimento do Entorno
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
01.101 Câmara Legislativa
01.901 Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do DF
10.104 Região Administrativa II – Gama
10.110 Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante
10.111 Região Administrativa IX – Ceilândia
10.117 Região Administrativa XV - Recanto das Emas
17.101 Secretaria da Criança e Assistência Social
17.902 Fundo de Assistência Social
26.101 Secretaria de Transportes
26.201 Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília
26.203 Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos
26.901 Fundo de Transporte Público do Distrito Federal
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
10.106 Região Administrativa IV – Brazlândia
10.109 Região Administrativa VII – Paranoá
24.101 Secretaria de Segurança Pública
24.103 Polícia Militar do Distrito Federal
24.104 Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
24.105 Polícia Civil do Distrito Federal
24.201 Departamento de Trânsito do Distrito Federal
24.202 Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso
24.901 Fundo de Saúde da Polícia Militar
24.902 Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros
24.903 Fundo de Reequipipamento dos Órgãos Integrantes da Secretaria de
Segurança Pública do DF
Relator: Deputado Rodrigo Rollemberg
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
11.903 Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor
11.904 Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do Distrito Federal
15.101 Secretaria de Comunicação Social
16.101 Secretaria de Cultura
16.901 Fundo de Apoio à Arte e à Cultura
19.901 Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal
20.101 Secretaria de Desenvolvimento Econômico do DF
22.205 Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
25.901 Fundo de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda
27.101 Secretaria de Turismo de Lazer
33.101 Secretaria de Solidariedade
34.101 Secretaria de Esportes e Valorização da Juventude
Nos termos do art. 147 da Lei Orgânica do Distrito Federal, o orçamento público
é a "expressão física, social, econômica e financeira do planejamento governamental",
constituindo-se em “documento formal de decisões sobre a alocação de recursos e
instrumento de consecução, eficiência e eficácia da ação governamental”.
Finalmente, vinte e quatro outras emendas são propostas para ajustes diversos
nos programas de trabalho de unidades orçamentárias, conforme resultante do processo de
consolidação dos pareceres parciais aprovados.
DEPUTADO
Presidente
JUSTIFICAÇÃO
Presidente