Anda di halaman 1dari 8

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BONANG II
Jalan Raya Demak Wedung Desa Serangan Bonang Demak 59552
Telepon/faksimile (0291) 6910750 email : pkmbonang2@yahoo.com

RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL


PUSKESMAS BONANG II BULAN MARET 2017

Penanggung
No Masalah Penyebab Kegiatan Tujuan Sasaran Waktu Tempat Dana Pelaksana
Jawab

Pengadaan dan R. Tunggu


1 Tidak ada alur layanan Belum dipesankan tersedianya alur layanan Aug-17 PKM Bonang II JKN BENDAHARA Ka. Puskesmas
pemasangan alur layanan Puskesmas

Ketidak lengkapan Belum mengetahui SOP Sosialisasi dan pemahaman Petugas memahami SOP Perugas
2 May-17 PKM Bonang II - PJ. UKP Ka. Puskesmas
penulisan rekam medis yg ada tentang SOP yg ada pendaftaran

Waktu penyediaan RM Penyediaan dokumen


3 Kurangnya tenaga Penambahan tenaga di RM Pendaftaran May-17 PKM Bonang II - ADMAN Ka. Puskesmas
kurang dari target (80%) lebih cepat

Ada tenaga paramedis


Sertifikat BTCLS sudah Mengusulkan untuk petugas bisa mengikuti Perawat yg belum
4 yag belum mempunyai May-17 PKM Bonang II - PJ. UKP Ka. Puskesmas
berakhir masanya mengikuti pelatihan BTCLS pelatihan BTCLS pelatihan
BTCLS

Ketidak lengkapan Belum mengetahui SOP Sosialisasi dan pemahaman Petugas memahami SOP
5 Dokter, perawat May-17 PKM Bonang II - PJ. UKP Ka. Puskesmas
pengkajian awal yg ada tentang SOP yg ada

Waktu pemeriksaan Tempat pemeriksaan yg ruangan lebih nyaman,


Penataan ruangan dan
6 Dokter kurang dari target kurang dan belum Petugas memahami SOP Dokter May-17 PKM Bonang II - PJ. UKP Ka. Puskesmas
pemahaman tentang SOP
(80%) mengetahui SOP yg ada yg ada

Waktu pemeriksaan
Belum mengetahui SOP Sosialisasi dan pemahaman Petugas memahami SOP
7 perawat kurang dari Paramedis May-17 PKM Bonang II - PJ. UKP Ka. Puskesmas
yg ada tentang SOP yg ada
target (80%)

Petugas
Waktu membuat rujukan Belum mengetahui SOP Sosialisasi dan pemahaman Petugas memahami SOP
8 Pemeriksaan May-17 PKM Bonang II - PJ. UKP Ka. Puskesmas
kurang dari target (80%) yg ada tentang SOP yg ada
Umum

Waktu membuat Petugas


Belum mengetahui SOP Sosialisasi dan pemahaman Petugas memahami SOP
9 SKD/SKS kurang dari Pemeriksaan May-17 PKM Bonang II - PJ. UKP Ka. Puskesmas
yg ada tentang SOP yg ada
target (80%) Umum
Petugas
Pengkajian awal tidak Belum memahami SOP Sosialisasi dan pemahaman Petugas memahami SOP
10 Pemeriksaan May-17 PKM Bonang II - PJ. UKP Ka. Puskesmas
terisi lengkap yg ada tentang SOP yg ada
Umum

Waktu heeting kurang Belum mengetahui SOP Sosialisasi dan pemahaman Petugas memahami SOP
11 Petugas tindakan May-17 PKM Bonang II - PJ. UKP Ka. Puskesmas
dari target (80%) yg ada tentang SOP yg ada

ruangan lebih nyaman,


Waktu cabut gigi kurang Pasien anak-anak takut Desain ruangan,
12 pasien tidak takut ke R. Kesehatan gilut May-17 PKM Bonang II - PJ. UKP Ka. Puskesmas
dari target (80%) dan rewel pemasangan TV dan poster
ruang gigi

PJ. UKP,
13 Tidak ada APD di KIA, KB belum dibelanjakan Pengadaan APD tersedia APD KIA, KB Jul-17 PKM Bonang II JKN Ka. Puskesmas
Bendahara

Tenaga Gizi
Mengusulkan ke DKK untuk May-17 PKM Bonang II
14 berpendidikan D III belum ada tenaga Gizi Tersedianaya tenaga Gizi Kasubbag Tu - PJ. Admen Ka. Puskesmas
penambahan tenaga Gizi
Keperawatan
Food model tidak dapat pengadaan food model yang
15 food model rusak tersedianya food model R. Gizi Nov-17 PKM Bonang II JKN BENDAHARA Ka. Puskesmas
dipakai baru

Demak, 30 Maret 2017


Mengetahui
Kepala Puskesmas Bonang II Penanggung Jawab audit

Indah Kusumawati, S.SiT, SKM, M.Kes Siti Yulaikah, s.ST


NIP. 19740122 199301 2 004 NIP. 19740403 200212 2 005
TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS WEDUNG II

No Masalah Penyebab Kegiatan Hasil Tindak lanjut Waktu Keterangan

Pengadaan dan pemasangan Alur layanan sudah dipesankan ke


1 Tidak ada alur layanan Belum dipesankan 7/25/2017
alur layanan pihak ketiga, tetapi belum jadi

Ketidak lengkapan penulisan Belum mengetahui SOP yg Sosialisasi dan pemahaman Sudah disosialisasikan ke petugas
2 5/19/2017
rekam medis ada tentang SOP pendaftaran

Waktu penyediaan RM kurang


3 Kurangnya tenaga Penambahan tenaga di RM Sudah ada tenaga baru di RM 4/3/2017
dari target (80%)

Ketidak lengkapan pengkajian Belum mengetahui SOP yg Sosialisasi dan pemahaman


4 Sudah dilaksanakan 5/19/2017
awal ada tentang SOP

Tempat pemeriksaan yg
Waktu pemeriksaan Dokter Penataan ruangan dan
5 kurang dan belum Sudah dilaksanakan 5/19/2017
kurang dari target (80%) pemahaman tentang SOP
mengetahui SOP yg ada

Waktu pemeriksaan perawat Belum mengetahui SOP yg Sosialisasi dan pemahaman


6 Sudah dilaksanakan 5/19/2017
kurang dari target (80%) ada tentang SOP

Waktu membuat rujukan Belum mengetahui SOP yg Sosialisasi dan pemahaman


7 Sudah dilaksanakan 5/19/2017
kurang dari target (80%) ada tentang SOP

Waktu membuat SKD/SKS Belum mengetahui SOP yg Sosialisasi dan pemahaman


8 Sudah dilaksanakan 5/19/2017
kurang dari target (80%) ada tentang SOP

Pengkajian awal tidak terisi Belum mengetahui SOP yg Sosialisasi dan pemahaman
9 Sudah dilaksanakan 5/19/2017
lengkap ada tentang SOP

Waktu heeting kurang dari Belum mengetahui SOP yg Sosialisasi dan pemahaman
10 Sudah dilaksanakan 5/19/2017
target (80%) ada tentang SOP
Rencana jadual pelaksanaan di
11 Tidak ada APD di KIA, KB belum dibelanjakan Pengadaan APD belum dilaksanakan
Bulan Juli 2017

Demak, 30 September 2017

Mengetahui
Kepala Puskesmas Wedung II Ketua Tim Mutu

dr. Eka Novaryanti Dalimunthe Ririn Suryani


NIP. 19771122 200904 2 001 NIP. 19820619 201001 1 015
MONITORING HASIL AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS WEDUNG II BULAN JUNI 2017

SASARAN WAKTU TEMPAT


NO KEGIATAN KETERANGAN
Sesuai Tidak Sesuai Sesuai Tidak Sesuai Sesuai Tidak Sesuai

1 Pengadaan dan pemasangan alur layanan

Sosialisasi dan pemahaman tentang SOP penulisan rekam


2
medis

Sosialisasi dan pemahaman tentang SOP pengkajian awal


4
klinis

Penataan ruangan dan pemahaman tentang SOP


5
pemeriksaan oleh dokter

Sosialisasi dan pemahaman tentang SOP pemeriksaan


6
oleh perawat

Sosialisasi dan pemahaman tentang SOP membuat


7
rujukan

8 Sosialisasi dan pemahaman tentang SOP pembuatan SKD

Sosialisasi dan pemahaman tentang SOP pengkajian awal


9
klinis
Sosialisasi dan pemahaman tentang SOP tindakan
10
heeeting

11 Desain ruangan, pemasangan TV dan poster

12 Pengadaan APD

Demak, 30 September 2017


Mengetahui
Kepala Puskesmas Wedung II Ketua Tim Mutu

dr. Eka Novaryanti Dalimunthe Ririn Suryani


NIP. 19771122 200904 2 001 NIP. 19820619 201001 1 015
EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS WEDUNG II BULAN SEPTEMBER 2017

NO KEGIATAN HASIL KEGIATAN PERMASALAHAN PENYEBAB MASALAH RENCANA TINDAK LANJUT KETERANGAN

1 Pengadaan dan pemasangan alur layanan Alur layanan sudah dipasang - - - -

Sosialisasi dan pemahaman tentang SOP Sudah disosialisasikan ke petugas


2 - - - -
penulisan rekam medis pendaftaran

Sosialisasi dan pemahaman tentang SOP


3 sudah dilaksanakan - - - -
pengkajian awal klinis

Penataan ruangan dan pemahaman tentang SOP


4 sudah dilaksanakan - - - -
pemeriksaan oleh dokter

Sosialisasi dan pemahaman tentang SOP


5 sudah dilaksanakan - - - -
pemeriksaan oleh perawat

Sosialisasi dan pemahaman tentang SOP


6 sudah dilaksanakan - - - -
membuat rujukan

Sosialisasi dan pemahaman tentang SOP


7 sudah dilaksanakan - - - -
pembuatan SKD

Sosialisasi dan pemahaman tentang SOP


8 sudah dilaksanakan - - - -
pengkajian awal klinis

Sosialisasi dan pemahaman tentang SOP


9 sudah dilaksanakan
tindakan heeeting

10 Desain ruangan, pemasangan TV dan poster sudah dilaksanakan - - - -


11 Pengadaan APD sudah dilaksanakan - - - -

Mengetahui
Kepala Puskesmas Wedung II Ketua Tim Mutu

dr. Eka Novaryanti Dalimunthe Ririn Suryani


NIP. 19771122 200904 2 001 NIP. 19820619 201001 1 015