MAPA DE PROCESOS

MACROPROCESO DE: Identificar si el Proceso es E

OBJETIVO Finalidad del Proceso en Cuestion.

ALCANCE Limites del Proceso en Terminos de Actividades.
RESPONSABLE Dueño o Lider del Proceso.
PROVEEDORES ENTRADAS

Materiales, documentos, datos, formularios

Organización o Persona que Suministra un diligenciados, información necesarios para ejecutar
Bien o Servicio. ciertas acciones o para ser transformados y generar
las salidas

Recursos Documentos
Elementos Equipos, servicios, personas, hardware, software,
bases de datos que intervienen en el proceso sin ser
transformados.

Medición
Indicador Formula
ar si el Proceso es Estrategico, Misional o de Apoyo

PROCEDIMIENTOS SALIDAS
Identificar las actividades que
contribuyen a la transformación.
Planificación.
Productos, servicios,
Ejecución.
documentos, datos, bienes,
Verificación.
informes generados como
Realimentación o “actuar”.
consecuencia de las acciones
Corrección.
ejecutadas en el desarrollo
Acciones correctivas.
del proceso.
Acciones preventivas.
Acciones de mejora.

Registros Requisitos
Organización o persona que recibe un
producto: bien o servicio

Medicion
Frecuencia
Medición Metas
 USUARIOS

Seguimiento
Monitoreo de parámetros, auditorías,
verificaciones, supervisión, ensayos,
procedimientos, documentados y
necesarios para confrontar el estado de
entradas y salidas o para comprobar la
ejecución de actividades.
DIAGRAMA DE FLUJO
MAPA DE PROCESOS
 MACROPROCESO DE (Recoleccion de Datos del P

OBJETIVO Desarrollar un sofware que permita almacenami

ALCANCE Poder realizar registro de creditos, ventas y determinar gan
RESPONSABLE Susana Alejandra Muñoz To
PROVEEDORES ENTRADAS
Propietaria del Negocio Informacion sobre ventas y servicios

Recursos Documentos
Hardware y Sofware Suministra Negocio
Medición

Indicador Formula
OCESO DE (Recoleccion de Datos del Proyecto)

Desarrollar un sofware que permita almacenamiento procesos contables.

realizar registro de creditos, ventas y determinar ganancias y almacenamiento de datos.
Susana Alejandra Muñoz Torres
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
recolectar informacion sofware contable Propietaria, cajera

Registros Requisitos Seguimiento

Licencias para Operar Normas
Medición
Frecuencia
Medición Metas
DIAGRAMA DE FLUJO