2. buat list / register dokumen internal UKP (pisahkan SK, pedoman, panduan, SOP sendiri2
registernya)
4. buat dan kumpulkan RUK dan RPK mulai th 2016-2019 utk tiap unit (sesuaikan dgn sistematika
penulisan di TND)
5. tiap unit wajib cicil buat DO indikator mutu (input, proses, output, outcome) yg juga
mengakomodir indikator di PKP
6. tiap unit cicil buat identifikasi resiko di unitnya masing2 mulai 2017 – 2019
PR team mutu :
1. Review semua dokumen terkait mutu mulai Sk struktur team mutu, team PMKP, team
kredentialing, dll (ikuti PMK terbaru utk yg 2017)
2. bila terbit dokumen baru / revisi dicatat dalam buku register kendali dokumen
3. team mutu kumpulkan dan bahas semua identifikasi resiko dari tiap unit utk mjd register resiko
pusk (lakukan tiap tahun)
4. team mutu mengumpulkan dan mengarsip semua hasil capaian indikator mutu (indikator kinerja,
indikator mutu unit dan indikator perilaku petugas) , buat analisis bulanan / tahunan.
5. team mutu membahas dan mengarsip usulan indikator mutu layanan tiap unit sesuai DO nya,
lakukan evaluasi tahunan
6. team mutu membuat program kerja berdasarkan register resiko (buat KAP dan KAK), buat tiap
tahun
7. Team mutu melakukan evaluasi bulanan dan tahunan terkait kinerja masing2 unit layanan dan
program
PR team Audit internal :
1. Review semua dokumen terkait audit internal misal SK team audit dan tupoksi, pedoman /
panduan audit, dll. Bila ada revisi / terbit dokumen baru maka catat dalam buku register kendali
dokumen
2. Buat rencana kerja tahunan meliputi : jadwal audit internal tiap bulan dalam setahun yg mencakup
admen, UKP dan UKM
3. Buat KAP dan KAK audit internal yg meliputi time schedule, instrumen audit (RDOWS), team
auditnya
4. Kumpulkan semua bukti audit internal yg sdh dilakukan + RTL + berita acara
5. Bersama team mutu melakukan RTM tiap 6 bulan sekali (ada bukti GAUN dan analisa)
6. Team audit melakukan rapat bulanan utk menganalisa hasil audit yg sdh dilaksanakan
1. revièw dokumen terkait kredentialing misal.SK team kredentialing, buat pedoman / panduan dan
SOP kredentialing
2. Buat team kredentialing yg berisi TU dan perwakilan semua profesi tenaga klinis di pusk
3. Buat instrumen kredentialing per profesi ( standart administrasi, skill wajib dan skill tambahan)
4. Kumpulkan semua berkas administrasi per petugas klinis ( personal folder : STR, SIP, ijazah, bukti
sertifikat sesuai standar kompetensi) dan buat register data base nya (bisa kerjasama dgn admen)
- tiap awal tahun WAJIB kredentialing untuk semua petugas klinis pusk
6. Lakukan rapat membahas hasil kredentialing dan bukti rekomendasi pendelegasian wewenang
klinis per petugas klinis setiap tahun untuk mjd bahan pembuatan SK