CONSIDERANDO:
Que el día 29 de abril del año en curso, fue presentado al Concejo Municipal para su estudio
y aprobación, el proyecto de Acuerdo mediante el cual se expide el Plan de Desarrollo
Municipal “AGRO Y PROSPERIDAD LO QUE NOS UNE 2016-2019” que contenía un
documento con ochenta y cuatro (84) folios que en su estructura y contenido planteaba un
plan y unos ejes estratégicos, además de un plan financiero de inversiones y un Plan
Plurianual de inversiones, así mismo se entregaron como documentos anexos el
diagnóstico de infancia y adolescencia, el plan territorial de salud, el diagnóstico sectorial y
el documento del proceso participativo con la comunidad.
En consideración a lo anterior,
D E C R E T A:
Este plan de desarrollo tiene como objetivo general proyectar un modelo de desarrollo
integral del territorio a través de planes, programas y políticas públicas locales, y el
concepto de gobernanza territorial, enmarcados dentro del plan de Desarrollo “Agro y
Prosperidad, lo que nos Une”, generando oportunidades económicas para el sector
campesino, potenciando la vocación agropecuaria del Municipio que genere conocimiento
y riqueza, brindando a los pobladores la posibilidad de crecer como personas, con
oportunidades en los ámbitos social y económico y por ende construir un buen lugar para
vivir.
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Donde las familias logren mejorar sus relaciones interpersonales y tengan el espacio para
realizar procesos de integración y recreación, lo que permitirá obtener una sociedad con
menos conflictos, más tolerante, equitativa, buscando el mejoramiento continuo de los
hogares, solidaridad y con un mayor sentido de pertenencia por lo nuestro.
VISIÓN: En el año 2025, los habitantes de Cajamarca percibirán el municipio como un buen
lugar para vivir, reconocido a nivel nacional como un territorio que desarrolla políticas
públicas locales, especialmente la de infancia y adolescencia, la cual está integrada por el
conjunto de principios, decisiones y acciones estratégicas lideradas por la administración
Municipal, buscando reconocer y garantizar los derechos de los niños niñas y adolescentes,
prevenir situaciones que amenacen su ejercicio y realizar acciones que restablezcan el
cumplimiento de los mismos.
Transparencia
Equidad
Eficiencia
Autonomía
Participación
Competitividad
Igualdad
Coherencia
Oportunidad
Sostenibilidad
Calidad
Responsabilidad
ODS 11. Hacer que las ciudades Programa Estructuración del Territorio
y asentamientos humanos sean Programa Vivienda Digna lo que nos une
inclusivos, seguros, resilientes y Programa Más Cultura
sostenibles
ODS 16. Promover sociedades Programa Justicia y Seguridad lo que nos une
pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, proveer
acceso a la justicia para todos y
construir instituciones efectivas,
responsables e inclusivas en
todos los niveles
1.1. EJE SOCIAL: Cohesión Social e Identidad Multicultural, Lo que nos Une
Objetivo Estratégico
Aumentar la calidad de la educación en Cajamarca para que sea una herramienta para el
desarrollo social y económico del municipio, esto a través del desarrollo de acciones que
promuevan el acceso y la permanencia de las niñas, niños y adolescentes Cajamarcunos
mediante la entrega de bienes y/o servicios educativos de calidad y la creación de
oportunidades para que los jóvenes y adultos continúen sus estudios para generar mayores
posibilidades de superación social y económico de sus habitantes.
Una herramienta fundamental que tiene los países para disminuir la pobreza es la
educación, con ella se forman competencias en las niñas, los niños y los adolescentes para
que se puedan desenvolver en un mundo competitivo con menos dificultad que un
analfabeta; es por esto que la administración local actual tiene como uno de sus pilares de
gobierno el desarrollo de la educación que permita cerrar las brechas existentes, en
aspectos sociales y económicos, a través de la implementación del programa EDUCACIÓN
TOTAL. El objetivo, es brindar acceso y la permanencia al sistema educativo de las niñas,
los niños y los adolescentes del municipio.
Productos
Indicador de Línea Meta de Dependencia Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado responsable producto base 2019
programa
Porcentaje de Nuevos cupos Nuevos cupos
Cobertura en educación Secretaría de en educación
54,40% 65,01% 209 250
Neta en preescolar Educación preescolar
Preescolar asignados asignados
Porcentaje de Nuevos cupos Nuevos cupos
Cobertura en educación Secretaría de en educación
90,10% 95,00% 1.715 1.808
Neta en primaria Educación primaria
Primaria asignados asignados
Porcentaje de Nuevos cupos Nuevos cupos
Cobertura en educación Secretaría de en educación
73,40% 80,00% 1.091 1.189
Neta en secundaria Educación secundaria
Aumento
Secundaria asignados asignados
de la
Nuevos cupos Nuevos cupos
cobertura Porcentaje de
en educación Secretaría de en educación
escolar Cobertura 35,80% 94,00% 260 304
media Educación media
Neta en Media
asignados asignados
Aumentar el
Capacidad de
nro. de aulas
infraestructura
en las Nuevas aulas Secretaría de Nuevas aulas
de las N.D. 11 16
instituciones construidas Educación construidas
instituciones
educativas en
educativas
un 45%
Instituciones Incrementar en Predios y/o
Secretaría de Nro. de predios
educativas 0 4 el Nro. de instituciones 0 4
Educación postulados para
jornada única predio de educativas
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instituciones postulados al el programa de
educativas con programa de jornada única.
jornada única jornada única.
Mantener el
Sedes 100% de las Sedes Sedes
adecuadas sedes Educativas ya Educativas ya
Secretaría de
para impartir 100,00% educativas que construidas que construidas a 42 42
Educación
actividades reciben reciben recibir
académicas mantenimiento mantenimientos mantenimientos
actualmente
Número de
Secretaría de
sedes e Instituciones
Sedes Educación -
Instituciones 0 2 educativas 0 2
Educativas Secretaría de
educativas reubicadas
Planeación
reubicadas
Entregar
Proporción de
material Sedes Sedes
sedes con
didáctico, educativas que educativas que
material
académico y reciben material Secretaría de reciben material
didáctico, 100,00% 39 42
deportivo al didáctico, Educación didáctico,
académico y
100% de las académico y académico y
deportivo
sedes deportivo deportivo
disponibles
educativas
Escrituras
Aumentar los Nro. de sedes
públicas de
Sedes predios de las educativas con
sedes
educativas con instituciones Secretaría de escritura
48,72% educativas a 19 24
predios educativas Gobierno pública a favor
favor de la
legalizados legalizados a de la Alcaldía
Alcaldía
61.54% Municipal
Municipal
Porcentaje de Nro. de
Estudiantes
Deserción Secretaría de estudiantes
1,70% 1,04% retirados de 7 4
Escolar en Educación retirados de
Preescolar
Preescolar Preescolar
Porcentaje de Nro. de
Estudiantes
Deserción Secretaría de estudiantes
5,30% 4,52% retirados de 101 86
Disminución Escolar en Educación retirados de
Primaria
de la Primaria Primaria
deserción Porcentaje de Nro. de
Estudiantes
escolar Deserción Secretaría de estudiantes
4,50% 3,77% retirados de 67 56
Escolar en Educación retirados de
Secundaria
Secundaria Secundaria
Porcentaje de Nro. de
Estudiantes
Deserción Secretaría de estudiantes
2,10% 1,51% retirados de 15 11
Escolar en Educación retirados de
Media
Media Media
Porcentaje de Aumentar la Nro. de
estudiantes cobertura del Nuevos cupos estudiantes que
Aumento Secretaría de
que reciben 4,66% transporte en transporte toman el 500 520
de los Educación
transporte escolar a escolar transporte
servicios
escolar 4.84% escolar
académicos
Porcentaje de Aumentar la Nuevos cupos Nro. de
y otros Secretaría de
estudiantes 4,67% cobertura de en alimentación estudiantes que 501 700
Educación
que reciben alimentación escolar toman
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Alimentación escolar a alimentación
escolar 6.52% escolar
La educación de los Cajamarcunos debe ser un derecho real, no solo para las personas
que no han podido acceder al sistema educativo por diferentes causas sino para los
estudiantes que se han graduado de bachiller; para esto se implementa el programa MAS
APRENDER, el cual le permita a los habitantes del municipio la oportunidad de iniciar sus
estudios, para el caso de las personas analfabetas, o continuarlos para el caso de los
habitantes que terminaron su bachillerato. Su objetivo es generar espacios adecuados para
que los Cajamarcunos bachilleres graduados puedan realizar sus estudios superiores ó
dejar el analfabetismo en el caso de los adultos que no han realizado ningún tipo de estudio.
Productos
Indicador de Línea Meta de Dependencia Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado responsable producto base 2019
programa
Ampliar en
38.89% la
Personas que cobertura de Nro. de cupos
Nuevos cupos
realizan beneficiarios de educación
para apoyar a
estudios que realizan Secretaría de superior
320 estudiantes de 300 600
profesionales estudios Educación apoyados por
educación
con el apoyo superiores la Alcaldía
superior
de la Alcaldía con el apoyo Municipal
de la Alcaldía
Municipal
Incrementar
Brindar en 233% el
Personas que Número de
oportunidades número de Nuevos cupos
realizan cupos para
a la población personas que para apoyar a
estudios apoyar a
para continuar realizan estudiantes de Secretaría de
técnicos / 150 estudiantes de 150 650
sus estudios estudios educación Educación
tecnológicos educación
en la técnicos y técnica y
con el apoyo técnica y
educación tecnológicos tecnológica
de la Alcaldía tecnológica
superior con apoyo de
la alcaldía
Aumentar en
Instituciones un 100% los Nro. de
Convenios
de educación convenios convenios
suscritos entre
superior que suscritos suscritos entre
la Alcaldía
imparten entre la Secretaría de la Alcaldía
1 Municipal e 1 3
programas Alcaldía Educación Municipal e
instituciones
académicos Municipal e instituciones
de educación
en el instituciones de educación
superior.
municipio de educación superior.
superior
Educación a Reducir el Nro. de
Tasa de Adultos Secretaría de
los adultos y 13,50% número de Adultos 1658 1228
analfabetismo Analfabetas Educación
personas en adultos Analfabetas
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condición en el analfabetas a
especial municipio 10%
Mejorar la
Programas de existencia de
educación programas Nro. de
Programas de
especial de Secretaría de programas de
N.D. educación 0 1
desarrollados capacitación Educación educación
especial
en el de personas especial
municipio especiales en
20%
Identificar al
Nro. de
100% de Procesos de
procesos de
Personas en niños, niñas, inscripción de
inscripción de
condiciones adolescentes niños, niñas,
niños, niñas,
especiales a y jovenes en adolescentes y
Secretaría de adolescentes y
hacer parte N.D. condiciones jóvenes que 0 2
Educación jóvenes en
del sistema especiales desean
condiciones
educativo que deseen obtener
de
municipal obtener educación
discapacidad
educación especial
especial
especial
Creación Nro. de
Programas de
programas de Secretaría de programas de
N.D. 100% formación de 0 1
capacitación Educación formación de
competencias.
para el trabajo competencias.
Aumentar en
un 10% el Nuevos cupos Nro de nuevos
número de en procesos cupos en
Personas
personas que de Secretaría de procesos de
capacitadas N.D. 0 300
ha recibido capacitación Educación capacitación
para el trabajo
capacitación para el para el
para el trabajo. trabajo.
trabajo
No solo basta con impartir educación a la población del municipio para tener oportunidades
de progreso sino que ésta debe ser de calidad para que se puedan lograr los objetivos
planteados.
Por lo anterior, se define el programa MAS CALIDAD EDUCATIVA con el objeto de ejecutar
acciones encaminadas a mejorar la calidad de la educación ofrecida a los ciudadanos. El
objetivo de este programa es incrementar los indicadores que reflejan el nivel de calidad
con que se gradúan los estudiantes Cajamarcunos.
Productos
Indicador de Línea Meta de Dependencia Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado responsable producto base 2019
programa
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Documento de
Diagnóstico y
plan de
mejoramiento
educativo para
el Municipio,
No de
basado en la
Documentos
Elaboración de identificación
formulados que
un Diagnóstico y de aspectos
contengan un
plan de cualitativos que documento Secretaría de
0 1 diagnóstico y un 0 1
mejoramiento determinan la técnico Educación
plan de
educativo para formación
mejoramiento
el Municipio. integral,
educativo para
contextual y de
el Municipio
alta calidad a la
población
escolar en
primaria y
secundaria en
el Municipio
Nro. de
estudiantes
Mejorar la Beneficiarios de
Beneficiados de
Estudiantes competencia de las
las
adquieren los estudiantes capacitaciones
capacitaciones
competencias del municipios en formación de Secretaría de
N.D. en formación 0 400
en en competencias Educación
de
matemáticas, matemáticas, en
competencias
lectura e inglés. lectura e inglés matemáticas,
en
en un 10% lectura e inglés
matemáticas,
lectura e inglés
Nro. de
Aumentar en un
Espacios a Olimpiadas
20% el espacios
ofrecer para la Olimpiadas académicas
Medios y para la libre y
práctica y la académicas Secretaría de realizadas en el
herramientas a N.D. sana 0 4
sana realizadas en el Educación municipio con
los estudiantes competencia
competencia municipio. énfasis en
que les académica del
académica matemáticas,
permiten un municipio
lectura e inglés.
nivel de
Vincular al 80%
competitividad
de los de los
más amplio Estudiantes que Nro. de
estudiantes de Estudiantes que
practican y estudiantes que
9, 10 y 11 de las participan en las Secretaría de
compiten en N.D. participan en 0 400
instituciones olimpiadas Educación
actividades las olimpiadas
educativas en académicas.
académicas académicas.
competencias
académicas.
Nro. de
Capacitaciones capacitaciones
Procesos de Aumentar los en formación de en formación
capacitaciones resultados de competencias Secretaría de de
N.D. 0 4
en pruebas las pruebas en Educación competencias
saber saber en 10% matemáticas, en
lectura e inglés matemáticas,
lectura e inglés
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Vincular al
Nro. de
100% de los Beneficiarios de
Estudiantes que Beneficiarios de
estudiantes del las
participan en las
grados 3,5, 7,9, capacitaciones Secretaría de
capacitaciones N.D. capacitaciones 476 1600
y 11 en las en desarrollo de Educación
en pruebas en desarrollo de
capacitaciones las pruebas
saber las pruebas
de las pruebas saber
saber
saber
Productos
Indicador de Línea Meta de Dependencia Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado responsable producto base 2019
programa
Tamaño de la
infraestructura
tecnológica Aulas Nro. de Aulas
Ampliar la
vinculada a virtuales a virtuales a
infraestructura Secretaría de
actividades N.D. instalar en instalar en 0 5
tecnológica en Educación
académicas en instituciones instituciones
un 30%
las educativas educativas
instituciones
Amplia oferta
educativas
de
Programas de
herramientas
creación y/o
tecnológicas
incorporación
que Programas de
de
contribuyen a creación y/o
innovaciones
elevar la Ampliar los incorporación Secretaría de
Nivel de tecnológicas 0 1
calidad en la procesos de de Educación
innovación en actividades
educación de innovación innovaciones
tecnológica académicas
las niñas, los N.D. tecnológica tecnológicas
vinculada a en las
niños y los vinculados en en actividades
procesos instituciones
adolescentes las actividades académicas
académicos educativas
de las académicas en las
Instituciones
instituciones instituciones
educativas del
educativas educativas Secretaría de
área rural con 42 42
Educación
acceso a
Internet - wifi
Estudiantes Ampliar el nro. Nuevos cupos Nro de
que se de estudiantes en programas nuevos cupos
Secretaría de
vinculan a los N.D. que se de en programas 0 120
Educación
procesos vinculan a los innovaciones de
académicos procesos tecnológicas innovaciones
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con innovación académicos en actividades tecnológicas
tecnológica con innovación académicas en actividades
tecnológica en académicas
un 20%
Aumentar el
Nro. de
número de Instituciones
instituciones
Diversificación instituciones educativas
Modalidades educativas
de la oferta de educativa con con
de educación con
conocimientos modalidades modalidad de Secretaría de
diferentes al 100% modalidad de 2 3
técnicos en los de educación educación Educación
bachillerato educación
estudiantes distintos al diferente al
académico diferente al
graduados bachiller ato bachillerato
bachillerato
académico en académico
académico
un 50%
Objetivo Estratégico:
El municipio cuenta con una cobertura de 89.9% al Sistema General de Seguridad Social
en Salud (SGSSS), se busca una cobertura universal de la población, y garantizar su
sostenimiento financiero, prestar y garantizar los servicios de salud a las personas pobres
no asegurada en ningún de los regímenes subsidiado, contributivo o especiales.
Productos Indicador
Indicador de Línea Meta de Dependencia Línea Meta
OBJETIVOS asociados al de
resultado base resultado responsable base 2019
programa producto
Secretaria de Cupos
Porcentaje de Mayor 75% Aseguramiento
Salud y asignados
Cobertura cobertura en 74,00% de la al régimen 14656 14756
Desarrollo en Régimen
universal en aseguramiento cobertura subsidiado
Comunitario subsidiado
sistema de
salud con Porcentaje Aumentar los Secretaria de
calidad cobertura en Al 28% de la cotizantes al Salud y Personas
19,90% 3339 3,439
régimen cobertura régimen Desarrollo afiliadas
contributivo contributivo. Comunitario
100% Secretaria de
Depuración Depuración de Porcentaje
Depuración de Depuración Salud y
de la base 1 la base de de 87% 92%
Base de datos base de Desarrollo
de datos datos depuración
datos Comunitario
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Garantizar por
medio de un
Servicios de Garantizar
contrato con la Secretaria de
salud a la 100% la
Porcentaje de IPS la cobertura Salud y
población 100% atención de Porcentaje 100 100
cobertura en atención a la Desarrollo
pobre no los servicios
población Comunitario
asegurada de salud
pobre no
asegurada
La atención con calidad en la prestación del servicio del primer nivel de atención
hospitalaria, es un sentir de la comunidad ya que lo percibe de mala atención de los
servicios por parte de la IPS Hospital Santa Lucia, demasiado tiempo para la autorización
de servicios con especialista por parte de la EPS, entrega parcial de los medicamentos,
traslados a Municipios distantes como Líbano, Espinal, Honda y Girardot. Cuando se tiene
la ciudad de Ibagué a solo 45 minutos, 38 kilómetros de distancia. El objetivo de este
programa es ejercer Veeduría a los servicios de salud; Exigir a las Entidades Prestadoras
de Salud (E.P.S) el cumplimiento del Plan Obligatorio de Salud en el municipio, Buscando
un mejor servicio de la comunidad afiliada a este régimen mediante la creación de veedurías
ciudadanas para este fin.
Indicador Productos Indicador
Línea Meta de Dependencia Línea Meta
OBJETIVOS de asociados al de
base resultado responsable base 2019
resultado programa producto
La IPS publica
apoyada y
vigilada en la
Mejorar los Mejoramiento Secretaria de Número de
prestación de
Prestación de servicios de del 80% Salud y IPS
nd los servicios de 1 1
los servicios de la IPS servicios del Desarrollo publicas
primer nivel y
salud con Publica hospital Comunitario apoyada
habilitar
calidad,
algunos del
oportunidad,
segundo nivel.
celeridad y
sensibilidad Auditoria
Secretaria de
humana. Auditoria al eficiente, eficaz Número de
Auditar las Salud y
100 100% de las a las EPS y Auditorias 4 4
EPS S Desarrollo
EPS-S veeduría a EPS_S
Comunitario
ciudadana
Promover
Prestación de Secretaria de
la Servicios de Brigadas de Número de
servicios de Salud y
prestación ND salud en 80% salud en las brigadas de 0 48
salud en su Desarrollo
de servicios en las veredas veredas salud
vereda Comunitario
de salud
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Vigilancia a los Prestadores de Secretaria de
Realizar Vigilar en 100% Número de
prestadores de salud privados y Salud y
vigilancia y 100% los prestadores UPGDS 5 5
servicio de publicas Desarrollo
controlar de salud vigiladas
salud vigilados Comunitario
Apoyar la
Mejoramiento
Mejorar en un ampliación de Secretaria de
de la Número de
Mejorar 80% la la Salud y
infraestructura ND IPS 1 1
calidad infraestructura infraestructura Desarrollo
de la IPS apoyada
del hospital del Hospital Comunitario
publica
Santa Lucia
El Plan Decenal de Salud Pública 2012 a 2021 es la base y constituye el marco de la política
sanitaria que el municipio debe adoptar y continuar los lineamientos allí planteados que se
ejecutarán en el presente cuatrienio. En el programa de gobierno se planteó que a través
de programas de salud pública y partiendo desde la familia, prevenir la drogadicción, el
alcoholismo y las tendencias depresivas en los jóvenes Cajamarcunos, vinculando la
academia, mediante la creación de espacios de Psico-orientación a los jóvenes, espacios
deportivos y culturales para el aprovechamiento de su tiempo libre.
En el marco conceptual del plan decenal de salud pública, se traza un plan a mediano plazo
y una política de Estado que compromete más de un periodo de gobierno y plantea
propuestas estratégicas de mayor alcance, por tal razón el Plan de Desarrollo “Agro y
prosperidad lo que nos une” 2016 – 2019 articula las dimensiones priorizadas del orden
nacional, departamental y local en la implementación de las acciones de prevención y
promoción para el presente cuatrienio.
Esta dimensión tiene por objetivo promover la salud de la población que por sus condiciones
sociales son vulnerables a procesos ambientales, implementar tecnologías y modelos de
producción limpia y consumo responsable, de igual forma se busca prevenir, vigilar y
realizar control sanitario de los riesgos ambientales que puedan afectar la salud y el
bienestar. Por tal razón se emprenden las siguientes acciones:
Indicador Productos Indicador
Línea Meta de Dependencia Línea Meta
OBJETIVOS de asociados al de
base resultado responsable base 2019
resultado programa producto
Disponer de los
Mejoramiento
Tasa de equipos
de las Secretaria de
morbilidad Reducir la tecnológicos Tasa de
condiciones de Salud y
en IRA 1462 incidencia en para efectuar la morbilidad 1462 1262
salud, en su Desarrollo
menores de un 20% medición de la por IRA
entorno comunitario
5 años contaminación
saludable
del aire.
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Mejoramiento Proyectos en la Secretaria de
Cobertura
en un 25% promoción de Salud y Número de
de nd 0 4
entornos los entornos Desarrollo proyectos
población
saludables saludables comunitario
Promover la
Porcentaje de actividad física
Instituciones Secretaria de
Instituciones semanal en la Numero de
educativas Salud y
educativas que nd práctica de un Instituciones 0 6
con programa Desarrollo
incluyan el deporte y educativas
100% comunitario
Acciones de programa escuelas
promoción y saludables
prevención Porcentaje de Promover Secretaria de
Cobertura del Número de
frente a las fluorosis en prácticas de Salud y
60% 40% zona personas 0 1000
enfermedades zona urbana y autocuidado Desarrollo
urbana y rural capacitadas.
crónicas no rural de la salud. comunitario
transmisibles Promover la
actividad física Secretaria de
Número de Un (1)
en el Salud y Número de
proyectos nd proyecto 0 1
envejecimiento Desarrollo proyectos
implementados implementado
activo y comunitario
saludable.
Mejoramiento Tasa de
Proyectos
de las incidencia de
en Secretaria
condiciones violencia Reducir la
Promoción de Salud y Número de
de vida y intrafamiliar, 25 incidencia al 0 12
de la salud Desarrollo proyectos
salud de la maltrato 20%
mental y la comunitario
población, en infantil, de
convivencia
los entornos género,
República de Colombia
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familiar, Tasa de
Proyectos
social, laboral incidencia de
en Secretaria
y educativo. consumo de Reducir la
Promoción de Salud y Número de
sustancias 25 incidencia al 0 8
de la Salud desarrollo Proyectos
psicoactivas 20%
Mental y la comunitario
e intentos de
convivencia
suicidio
Implementar
estrategias
Porcentaje de Secretaria Número de
Implementar
de personas intervención de Salud y programas
nd estrategias y 0 4
con alto nivel enmarcadas Desarrollo y
programas
de resiliencia en la política comunitario estrategias
Nacional de
salud
Porcentaje
Promoción Secretaria Número de
de niños, Implementar
de la salud de Salud y programas
niñas y nd estrategias y 0 4
mental y la Desarrollo y
adolescentes programas
convivencia comunitario estrategias
involucrados
Esta dimensión tiene por objetivo propender por la Seguridad Alimentaria y nutricional de
los habitantes de Cajamarca a través de la implementación, seguimiento y evaluación de
acciones transversales, con el fin de asegurar la salud de las personas y el derecho de los
consumidores.
Productos
Indicador
Línea Meta de asociados Dependencia Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS de
base resultado al responsable producto base 2019
resultado
programa
Promoción
de lactancia
Duración en Número de Secretaria de Numero de
Un (1) materna
lactancia estrategias Salud y madres
nd proyecto exclusiva 0 200
materna y Desarrollo gestantes y
implementado en menores
exclusiva en programas comunitario lactantes
de 6
menores de
meses.
6 meses y
Una (1) Documento Número de
prevención
política de política políticas
de la Número de Secretaria de
pública pública públicas
desnutrición políticas Salud y
nd implementada aprobada locales 0 1
en menores formuladas Desarrollo
de seguridad por el ajustadas,
de 5 años y aplicadas comunitario
alimentaria y concejo aprobadas e
nutricional municipal implementadas
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Prevención
Número de
Porcentaje Reducir al de la Secretaria de
niños con
de 14% la desnutrición Salud y
17 control de ND 400
desnutrición desnutrición global, en Desarrollo
Crecimiento y
global global menores de comunitario
desarrollo
5 años
Prevención
Número de
Porcentaje Reducir al de la Secretaria de
niños con
de 17% la desnutrición Salud y
22,3 control ND 400
desnutrición desnutrición crónica en Desarrollo
crecimiento y
crónica crónica menores de comunitario
desarrollo.
5 años
La dimensión tiene por Objetivo promover, desarrollar medios y mecanismos que garanticen
condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que incidan en el ejercicio pleno,
autónomo de los derechos sexuales y reproductivos de los Cajamarcunos en el marco de
los enfoques de género y diferencial, propendiendo a reducir las condiciones de
vulnerabilidad, garantizando la atención integral de las personas, para lo cual se ejecutan
las siguientes acciones:
Indicador Productos
Línea Meta de Dependencia Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS de asociados al
base resultado responsable producto base 2019
resultado programa
Prevención y
atención Porcentaje de
Reducir el
Reducir a 80 integral en Secretaria de mujeres con
número de
embarazos salud sexual Salud y uso de
embarazos 109 49,4 60
de y reproductiva Desarrollo métodos
en
adolescentes desde el comunitario modernos de
Fortalecimiento adolescentes
enfoque de anticoncepción
del
derechos
componente
Promover los
de salud
servicios
sexual y Porcentaje
amigables
reproductiva, a de entidades cien 100% Secretaria de Numero de
con enfoque
través de los con espacios de entidades Salud y Servicios
50 en derechos 1 2
servicios transectorial con espacios Desarrollo amigables
sexuales y
amigables de y transectorial comunitario activos
reproductivos
atención a los comunitario
para los
jóvenes.
adolescentes
Promoción de
Mantener en Secretaria de Numero de
Tasa de los derechos
0 las Salud y gestantes con
Mortalidad 0 reproductivos, ND 200
muertes Desarrollo control
perinatal Maternidad
perinatal comunitario prenatal
segura
Productos
Indicador de Línea Meta de Dependencia Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado responsable producto base 2019
programa
Promoción en
Gestión
el diseño de Secretaria
municipal en la Nuevo
Porcentaje de programas y de Salud y Numero de
habilitación de 0 Implementar 0 1
implementación planes de Desarrollo habilitación
la sala EDA en una sala
prevención de comunitario
IPS LOCAL
EDA
Cobertura
mayor al 95%
Secretaria Cobertura de
en todos los
Cobertura de Cobertura de Salud y niños menores
80% biológicos que 80% 95%
vacunación 95% Desarrollo de 5 años
hacen parte
Implementación comunitario inmunizados
del esquema
del sistema
nacional.
Nacional PAI
Fortalecer los
Secretaria
procesos de Numero de
Porcentaje de Información de Salud y
nd información procesos 1 1
implementación 100% Desarrollo
con la sistematizados
comunitario
sistematización.
La dimensión tiene por objetivo promover la incorporación de los planes de gestión integral
del riesgo de desastres en las diferentes instituciones prestadoras de salud que permita dar
respuesta en un evento natural que pueda poner en peligro la vida de las personas.
Productos
Indicador de Línea Meta de Dependencia Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado responsable producto base 2019
programa
La Gestión Implementar
del riesgo de el plan
Implementación Secretaria de
desastres es nacional Porcentaje
Porcentaje de de 1 plan Salud y
una práctica nd sectorial de de riesgos 0 100%
Implementación municipal del Desarrollo
sistemática gestión identificados
riesgo comunitario
para integral del
garantizar riesgo de
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Nit. 890700859-2
protección desastres con
de las los demás
personas sectores
Priorización y
Porcentaje
Porcentaje de Mejoramiento mejoramiento
de
mejoramiento en el índice de de la
Hospital mejoramiento
en el índice de 20% seguridad del infraestructura 20% 80%
Santa Lucia en la
seguridad hospital en un del hospital
capacidad de
Hospitalaria 80% en capacidad
respuesta
de respuesta
Esta dimensión tiene por objetivo ampliar cobertura en el sistema de riesgos laborales y
mejorar las condiciones de salud, medio ambiente de los trabajadores a través de la
prevención del riesgo laboral.
Productos
Indicador de Línea Meta de Dependencia Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado responsable producto base 2019
programa
Número de
Promoción del Secretaria de
afiliados a Porcentaje de
100 conocimiento Salud y
SGRL 5 empresas 0 80%
porciento de la ley 1562 Desarrollo
aplicando la fortalecidas
Fortalecimiento de 2012 comunitario
norma
a la afiliación al
Fortalecimiento Fortalecer
sistema de
de las al 80% de
riesgos Capacitaciones Secretaria de
empresas en las
laborales sobre salud en Salud y Numero de
prevención de Nd empresas 0 8
el entorno Desarrollo Capacitaciones
riesgos y en
laboral. comunitario
enfermedades prevención
profesionales del riesgo
Esta es una dimensión transversal que busca fortalecer las autoridades sanitarias local para
que actúen como planificadores e integradores de las acciones relacionadas con la
producción social dentro y fuera del sector salud para ello deberán contar con capacidad
de medios y de resultados, por tal razón se ejecutan las siguientes acciones:
Esta es una dimensión transversal que busca el reconocimiento y atención a los grupos
sociales que presentan mayor vulnerabilidad en la búsqueda de la equidad en el marco de
los derechos de los sujetos y colectivos.
Productos Indicador
Indicador de Línea Meta de Dependencia Línea Meta
OBJETIVOS asociados al de
resultado base resultado responsable base 2019
programa producto
Atención Integral
en salud de
primera infancia,
Cobertura infancia y
adolescencia, Secretaria de Porcentaje
Cobertura en en 100%
adulto Mayor, Salud y de
servicios de nd los Mujer, etnias, ND 100%
Desarrollo población
salud servicios población en
comunitario atendida
Garantizar la de salud condición de
discapacidad y
atención en victimas de
salud teniendo conflicto armado.
en cuenta los Promoción de
determinantes la
particulares de información,
cada modelos de
población. Secretaria de
Cobertura de Cobertura educación y Numero de
Salud y
participación 8 de 13 oportunidad Redes 3 3
Desarrollo
intersectorial empresas de fortalecidas
comunitario
participación
social con
enfoque
diferencial
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Programa: Sisben
Productos Indicador
Indicador de Línea Meta de Dependencia Línea Meta
OBJETIVOS asociados de
resultado base resultado responsable base 2019
al programa producto
Realizar Realizar
acciones de encuestas y Número de
Secretaria de
encuesta, re Porcentaje de re encuestas nuevas
100 Salud y
encuesta y personas nd a la encuestas y 0 400
porciento Desarrollo
depuración encuestadas población re
comunitario
de la base de que lo encuestas
datos. demanden
Así las cosas, el agua se considera como un derecho fundamental y, se define, de acuerdo
con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como “el
derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible
para el uso personal o doméstico”. El agua se erige como una necesidad básica, al ser un
elemento indisoluble para la existencia del ser humano. El agua en el ordenamiento jurídico
colombiano tiene una doble connotación pues se erige como un derecho fundamental y
como un servicio público. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio
de acueducto en condiciones de cantidad y calidad suficiente y al Estado le corresponde
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organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los principios
de eficiencia, universalidad y solidaridad.
Dependenc
Productos Indicador Líne
Indicador de Línea Meta de ia Meta
OBJETIVOS asociados al de a
resultado base resultado responsabl 2019
programa producto base
e
Garantizar el Cobertura del optimización Unidad Número de
suministro y servicio de 98% 100% de administrati captaciones 0 2
calidad del acueducto en captaciones va optimizadas
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agua al 100% el área de Municipal
de la urbana acueductos de servicios
población públicos
urbana del domiciliarios
Municipio, AAA.
manteniendo Unidad
el índice administrati
Número de
IRCA por Macromedido va
Macromedid
debajo del res instalados Municipal
ores 0 6
5% en los de servicios
adquiridos e
sistemas públicos
instalados
domiciliarios
AAA.
Unidad
administrati
Número de
Micromedidor va
micromedid
es instalados Municipal
ores 0 2400
en las de servicios
adquiridos e
viviendas públicos
instalados
domiciliarios
AAA.
Unidad Número de
Equipos y administrati accesorios
accesorios va o equipos
como Municipal de
0 6
válvulas para de servicios reducción
control del públicos de pérdidas
sistema domiciliarios adquiridos e
AAA. instalados
Número de
metros
lineales
nuevos de
red de
Unidad distribución
administrati construidos
Redes de va para
conducción, Municipal conducir el
0 2000
tubería para de servicios agua desde
distribución públicos tanques de
domiciliarios almacenami
AAA. ento o
planta de
tratamiento
hasta
puntos de
consumo
Número de
Unidad
sistemas de
administrati
Índice de tratamiento
va
riesgo de la de agua
Plantas de Municipal
calidad del potable 0 1
potabilización de servicios
agua para (PTAP)
80,1 5 públicos
consumo optimizadas
domiciliarios
humano y/o
AAA.
(IRCA) en la mejoradas
zona urbana Unidad Números de
reducción de
administrati puntos de 0 75
valor de IRCA
va reducción
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Municipal del índice
de servicios de riesgo de
públicos la calidad
domiciliarios del agua
AAA. (IRCA)
Plan
maestro
Unidad
para la
administrati
prestación
va
del servicio
documento Municipal
de 0 1
técnico de servicios
acueducto
públicos
formulado,
Plan maestro domiciliarios
adoptado e
de acueducto 0 1 AAA.
implementa
adoptado
do
Unidad
administrati
Número de
va
documento estudios y
Municipal 0 2
técnico diseños de
de servicios
Acueductos
públicos
domiciliarios
Productos
Indicador de Línea Meta de Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado producto base 2019
programa
optimización
Número de
de
captaciones
Garantizar el captaciones
optimizadas para 0 5
suministro y de
acueductos
calidad del acueductos
rurales
agua al 10% veredales
Cobertura del
de la Documento
servicio de
población diagnóstico de
acueducto en documento
rural del 0 10% acceso a agua 0 1
el área rural y técnico
Municipio, potable a nivel
centros
manteniendo rural elaborado
poblados
el índice Número de
IRCA por Redes de metros lineales
debajo del conducción, de red de
5% 0 1000
tubería para distribución
distribución construidos para
conducir el agua
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desde tanques
de
almacenamiento
o planta de
tratamiento hasta
puntos de
consumo en el
sector rural
Número de
Micromedidor micromedidores
es instalados adquiridos e
0 250
en las instalados en
viviendas área rural o
centro poblado
Número de
Macromedido Macromedidores
res instalados adquiridos e
0 2
en los instalados en
sistemas área rural o
centro poblado
Número de
sistemas de
Plantas de tratamiento de
0 1
potabilización agua potable
Índice de
(PTAP)
riesgo de la
construidas
calidad del
Números de
agua para 64,46 5
puntos de
consumo reducción de
reducción del
humano (IRCA) valor de
índice de riesgo
en la zona rural IRCA, mejor 0 60
de la calidad del
calidad del
agua (IRCA)
agua
para el sector
rural
De acuerdo a la ley 142 de 1994 Articulo 14.19, se define el saneamiento básico como las
actividades propias del conjunto de los servicios domiciliarios de alcantarillado y aseo.
Productos
Indicador de Línea Meta de Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado producto base 2019
programa
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Formulación e
implementación
del Plan de
Documento
saneamiento y 0 1
técnico
manejo de
vertimientos
PSMV
Número de
metros lineales
de colectores
que están
destinadas a
Aumentar la
recolectar,
eficiencia en
Tubería evacuar y
el
instalada, disponer las 0 600
tratamiento
redes nuevas aguas
de aguas
Cobertura del residuales
residuales
servicio de construidos /
del área
alcantarillado 98% 100% ampliados /
urbana para
en el área optimizados y/o
verter al
urbana mejorados
emisario final
(recolección)
y dar
Número metros
cumplimiento
lineales de
de las metas
colectores para
de reducción
llevar y conducir
de carga
las aguas
Dec. 1594
residuales hasta
de 1984 y
Tubería las plantas de
Res.
instalada, tratamiento o 0 600
200.15.06-
redes nuevas medio natural
748 de 2006
donde se vierten
construidos /
ampliados /
optimizados /
mejorados /
(transporte)
Número de
Porcentaje de
sistemas de
aguas Una Planta
tratamiento in
residuales 0 70% de 0 2
situ de aguas
tratadas en la tratamiento
residuales
zona urbana
construidos
Se pretende reducir la brecha entre los habitantes de las áreas rurales y los del área urbana
del Municipio, mejorando el indicador de NBI, a través de brindarles soluciones de
saneamiento básico.
Productos
Indicador de Línea Meta de Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado producto base 2019
programa
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Número de
documento estudios y
0 1
técnico diseños de
Alcantarillados
Número de
metros lineales
de colectores que
están destinadas
a recolectar,
Tubería evacuar y
instalada, redes disponer las 0 300
nuevas aguas residuales
construidos /
Cobertura del ampliados /
Aumentar la servicio de optimizados y/o
cobertura del alcantarillado en 0 20% mejorados
alcantarillado el área rural y (recolección)
y la eficiencia centros poblados Número metros
en el lineales de
tratamiento colectores para
de aguas llevar y conducir
residuales del las aguas
área rural residuales hasta
para verter al Tubería las plantas de
emisario final instalada, redes tratamiento o 0 300
y dar nuevas medio natural
cumplimiento donde se vierten
de las metas construidos /
de reducción ampliados /
de carga Dec. optimizados /
1594 de 1984 mejorados /
y Res. (transporte)
200.15.06- Número de
748 de 2006 plantas ó
sistemas de
tratamiento in situ
plantas de
de aguas 0 1
tratamiento
residuales
construidos en el
Porcentaje de
área rural o
aguas residuales
0 20% centro poblado
tratadas en la
Número de
zona rural
sistemas básicos
individuales
Sistemas construidos para
0 250
individuales el tratamiento de
vertimientos en
las viviendas del
área rural
Este programa tiene como objetivo garantizar un manejo adecuado del 100 % de los
residuos sólidos generados en el área urbana desde la producción y separación en la fuente
hasta la disposición final controlada de los mismos por medio del reciclaje y del relleno
sanitario con el fin de mejorar la calidad de vida de la población afectada, disminuyendo los
riesgos a enfermedades generadas por el inadecuado manejo de estos y minimizar el
impacto de los residuos sólidos en el ambiente, e involucrar además al 10% de la población
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rural en la clasificación de los residuos sólidos y de riesgo tóxico producido en el sector
rural.
Productos
Indicador de Línea Meta de Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado producto base 2019
programa
Plan de gestión
integral de
Documento
residuos sólidos 0 1
técnico
formulado y
adoptado
Garantizar un Número de
manejo familias del área
adecuado de Incremento de
urbana
los residuos beneficiarios de 0 1500
involucradas en
sólidos los programas
la separación en
generados en la fuente
Porcentaje de
el municipio Número de
residuos sólidos 0 70%
desde la Incremento de familias del área
aprovechados
producción y beneficiarios de rural involucradas 0 250
separación en los programas en la separación
la fuente en la fuente
hasta la Número de
disposición plantas ó
final sistemas de
tratamiento,
Planta de
selección y 0 1
tratamiento
aprovechamiento
de residuos
sólidos
construidas
Productos
Indicador de Línea Meta de Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado producto base 2019
programa
Alcanzar la Esquemas de
Número de
certificación prestación del
Empresa entidades
del Municipio, servicio 0 100% 0 1
prestadora certificadas por la
garantizando (Acueducto/
SSPD
que los Alcantarillado)
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operadores viables
cumpla con institucionalment Número de
los requisitos e entidades
de ley participando en el
orientados a Empresa
programa de 0 1
asegurar la prestadora
acompañamiento
prestación de del Ministerio de
los servicios Vivienda
Número de
diagnósticos y
estudios de pre
Un Documento
factibilidad del 0 25
técnico
servicio de
acueducto
realizados
Esquemas de
prestación del Número de
servicio de organizaciones
Acueducto en el Incremento de comunitarias que
área rural y 0 75% organizaciones reciben 0 25
centros poblados sociales capacitación en
viables fortalecimiento
institucionalment empresarial
e Número de
organizaciones
comunitarias que
Incremento de
cumplen con los
organizaciones 0 21
requisitos
sociales
mínimos en
fortalecimiento
empresarial
Los espacios públicos para la recreación y el deporte estarán bien equipados y serán
seguros y accesibles para todos los niños, con especial hincapié en aquellos que tengan
alguna discapacidad.
A pesar de que los beneficios del deporte para la salud se reconocen ampliamente, también
se pretende impulsar las múltiples ventajas económicas y sociales de la inversión pública
en infraestructuras deportivas, proporcionando espacios adecuados para la práctica del
deporte, por ello para la práctica de la educación física y del deporte es indispensable contar
con instalaciones adecuadas
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Productos
Indicador de Línea Meta de Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado producto base 2019
programa
Nuevos Escenarios
Proporcionar
escenarios deportivos y/o
los espacios 0 4
deportivos y recreativos
para la Infraestructura
recreativos construidos
práctica del en buen estado
65% 100% Escenarios
deporte y el para la práctica
Escenarios deportivos y/o
aprovechamie de deportes
deportivos recreativos con 0 10
nto del tiempo
recuperados mantenimiento
libre
y/o adecuaciones
Productos
Indicador de Línea Meta de Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado producto base 2019
programa
Número de
jóvenes
deportistas
Proporcionar capacitados e
formación y Deportistas instruidos en
0 15
preparación a activos habilidades y
deportistas técnicas para un
con mejor
capacidad desempeño
para obtener deportivo
logros a nivel Deportistas Número de
individual y apoyados con entrenadores o
grupal en estímulos para la 0 100 monitores para
competencias práctica del instruir en
Entrenadores ó
y eventos deporte habilidades y 4 5
monitores
regionales, técnicas para un
Locales, mejor
Departament desempeño
ales, deportivo
nacionales e Número de
internacionale deportistas que
s Deportistas participan en
5 100
activos juegos
departamentales/
Nacionales
El deporte y la recreación hacen parte de la formación integral del ser humano, por tal
motivo, su promoción y fomento son de interés del ente municipal para su desarrollo.
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Productos
Indicador de Línea Meta de Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado producto base 2019
programa
Ofrecer Número de
programas participantes en
de actividad eventos de
física para Deportistas promoción de la
0 1000
disminuir los activos actividad
niveles de física/aprovecha
sedentarismo miento del tiempo
y fomentar la Porcentaje de la libre
práctica población Número de
regular de vinculada a 1% 5% clubes creados y
Organizaciones
Actividad actividades con 0 8
activas
Física y deportivas reconocimiento
mental para deportivo vigente
mejorar la
salud, la Número de
calidad de Eventos campeonatos
0 50
vida y recreativos organizados y
bienestar de patrocinados
la población
Productos
Indicador de Línea Meta de Indicador de Línea
OBJETIVOS asociados al Meta 2019
resultado base resultado producto base
programa
Número de
eventos
deportivos para la
Eventos
población 0 8
recreativos
campesina
Implementar organizados y
estrategias
Eventos y patrocinados
que permiten
acciones de Número de
a los
actividad física, programas de
ciudadanos el Eventos
deporte y actividad física 0 3
acceso en 0 6 recreativos
recreación dirigidos al adulto
igualdad de
incluyentes mayor realizados
oportunidades
para la Número de
a la
población programas de
recreación y
actividad física
el deporte
Eventos dirigidos a
0 3
recreativos personas en
situación de
discapacidad
realizados
SECTOR CULTURA.
Objetivo Estratégico
Generar espacios a la comunidad que les permita conocer y prácticas diferentes actividades
relacionadas con cultura y así crear escenarios propicios que motiven el desarrollo humano
de los habitantes de Cajamarca.
Con el programa MAS CULTURA se busca que la comunidad tenga mayor variedad de
eventos culturales, mantener en buen estado los espacios físicos culturales y generar la
institucionalidad y un entorno legal adecuado para el desarrollo de este sector. El objetivo
es incrementar la participación de la comunidad en eventos culturales para aprovechar su
tiempo libre y así generar espacios que propicien la sana y armónica convivencia entre
todos los Cajamarcunos.
Productos
Indicador de Línea Meta de Dependencia Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado responsable producto base 2019
programa
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Mantener el
100% de Eventos Nro. de eventos
Conmemoración
eventos instituciones Oficina de instituciones
de eventos 7 7 7
institucionales realizados al Cultura realizados al
institucionales
a realizar por año. año.
año.
Incrementar en Nro. de
Visitantes
Personas que un 20% el nro. Visitantes
nuevos de la Oficina de
visitan la 9.600 de visitantes nuevos de la 0 1.920
biblioteca en los Cultura
biblioteca de la biblioteca biblioteca en los
4 años
en los 4 años 4 años
Subir el nro. de
personas que
Generar Nro. de
Personas que participan en
espacios para Nuevos cupos participantes
participan en actividades
el en actividades Oficina de nuevos en
actividades 5.600 artísticas y/o 0 1.120
esparcimiento artísticas y Cultura eventos
artísticas y/o culturales en
de la culturales artísticos y/o
culturales un 20% en los
ciudadanía culturales
próximos 4
mediante la
años
realización de
Aumentar en
diferentes tipos
Espacios un 200% el Nro. de eventos
de eventos. Eventos
destinados a la nro. de eventos culturales
culturales Oficina de
celebración de 12 culturales diferentes a los 0 24
nuevos a Cultura
eventos diferentes a los institucionales
realizar
culturales institucionales realizados
a realizar
Elevar en un
Nro. de
Actividades 50% la
encuentros de
realizadas en el cantidad de
lectura y/o
municipio encuentros de Encuentros de Oficina de
32 escritura de 0 16
relacionadas lectura y/o lectura nuevos Cultura
libros y de
con lectura y/o escritura de
cuentos nuevos
escritura libros y de
realizados
cuentos
Incrementar el
Nro. de
número de
Capacidad mantenimientos
mejoramientos Mantenimientos
infraestructural y Oficina de y/o
1 de la realizados a la 0 2
de espacio de la Cultura adecuaciones
infraestructura biblioteca
biblioteca realizadas a la
de la biblioteca
biblioteca
en 100%
Aumentar el
Espacios físicos Centros de Nro. de Centros
nro. de
para la Integración de Integracion
espacios de Oficina de
integración N.D. Ciudadana Ciudadana 0 2
integración de Cultura
cultural nuevos nuevos
la comunidad
de la comunidad construidos construidos
Proteger la en 20%
infraestructura Subir el
Nro. de
cultural Nivel de inventario de Inventarios
inventarios
existente identificación de bienes de nuevos de
nuevos de
los bienes de interés bienes de Oficina de
0 bienes de 0 1
interés histórico histórico y interés cultural Cultura
interés cultural
y turístico cultural del realizados en el
realizados en el
municipal municipio en municipio
municipio
un 100%
Nro. de
Mantener la Proyectos de
Porcentaje de proyectos de
calidad de los mantenimiento
Instrumentos de mantenimiento
instrumentos y/o adquisición Oficina de
los grupos 100% y/o adquisición 1 3
de 3 grupos de instrumentos Cultura
musicales en de instrumentos
musicales en de 3 grupos
funcionamiento de 3 grupos
un 100% musicales
musicales
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Grupos de Nro. de grupos
vigías del de vigías del
Oficina de
patrimonio patrimonio 0 1
Cultura
histórico y histórico y
cultural cultural
Nro de
Mantenimientos
mantenimientos
Aumentar el realizados para
realizados para
nro. de grupos preservar el
Nivel de control preservar el
para la patrimonio Oficina de
del patrimonio patrimonio 0 1
protección de histórico y Cultura
histórico y 0 histórico y
bienes cultural durante
cultural del cultural durante
históricos y el cuatrenio
municipio el cuatrenio
culturales en 2016-2019
2016-2019
un 100% Nro. de
Programas
programas
nuevos de
nuevos de
protección,
Oficina de protección,
promoción y 0 1
Cultura promoción y
difusión de la
difusión de la
Casa Simón
Casa Simón
Bolívar.
Bolívar.
Aumentar en
Espacios para el Nro. de
un 20% el nro. Programas de
aprendizaje de programas de
de espacios de formación Oficina de
actividades 5 formación 0 1
formación artística y/o Cultura
artísticas y/o artística y/o
artística y/o cultural
culturales cultural
cultural
Incrementar en
un 20% la
Nro. de
representación Participaciones
participaciones
Representación de Cajamarca de grupos
Oficina de de grupos
cultural del N.D. en eventos artísticos y 0 12
Cultura artísticos y
municipio artísticos y culturales fuera
culturales fuera
culturales en del municipio
del municipio
otros
municipios
Mantener la
Tasa de operatividad Nro. de
Dotaciones a los
operatividad de física los dotaciones a los
procesos de
los procesos de procesos de Oficina de procesos de
Formar 100% formación 0 5
formación formación Cultura formación
ciudadanos en artística y
artística y/o artística y/o artística y
artes y/o cultural
culturales cultural en un cultural
procesos
100%
culturales
Mantener el Nro. de
Instructores para
Programas de 100% de los instructores para
los procesos de
formación programas de los procesos de
formación Oficina de
artística y/o 100% formación formación 8 9
artística y/o Cultura
cultural en artística y/o artística y/o
cultural a
operación. cultural en cultural a
contratar al año
operación contratar al año
Número de
Capacitaciones
capacitaciones
realizadas a
realizadas a
gestores Oficina de
gestores 0 3
Apoyo a culturales en el Cultura
culturales en el
gestores 33 Gestores cuatrienio 2016 -
cuatrienio 2016 -
culturales por N.D capacitados en 2019
2019
parte de la el cuatrienio
Número de Número de
Alcaldía
gestores nuevos gestores
Oficina de
culturales culturales 0 30
Cultura
capacitados por capacitados por
la administración la alcaldía
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Nro. de
Reactivar el
Consejo Reuniones del reuniones del
100% del
Municipal de consejo Oficina de consejo
100% Consejo 0 16
Cultura en municipal de Cultura municipal de
Municipal de
operación cultura al año cultura en el
Cultura
cuatrienio
SECTOR: VIVIENDA
Objetivo Estratégico
Para la estructuración del territorio es fundamental determinar los diferentes tipos de usos
existentes con el fin de identificar las áreas urbanizadas, urbanizables, no urbanizables, de
reubicación y especiales. El objetivo es adelantar procesos de planificación económica y
social del territorio y definir los usos del suelo del Municipio de Cajamarca Tolima.
Productos
Indicador de Línea Meta de Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado producto base 2019
programa
Promover
procesos de
renovación urbana
% De teniendo en cuenta
Realizar la
cumplimiento en el paso de la vía
planificación # de procesos de
la cantidad de Ibagué-Cajamarca
económica y 0,00% 100% renovación urbana 0 1
procesos de definida en los
social del realizados
renovación Proyectos de
territorio
urbana realizados Interés Nacional
Estratégicos
(PINES) del PND.
Indicador Productos
Línea Meta de Dependencia Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS de asociados al
base resultado responsable producto base 2019
resultado programa
Número de
Ejecución de
Realizar Disminuir el nuevos
mejoramientos
Mejoramientos déficit Secretaria de mejoramientos de
32,70% 20,00% de vivienda en 0 400
de vivienda cualitativo planeación vivienda en la
la zona rural y
rural y urbana de vivienda zona rural y
urbana
urbana
Compra de Número de
predios para la nuevos predios
Secretaria de
construcción adquiridos para 0 2
planeación
de vivienda la construcción de
nueva vivienda nueva
Gestionar Gestionar
subsidios para subsidios para la
Secretaria de
la construcción construcción de 0 50
planeación
de vivienda vivienda nueva
nueva modalidad VIPA
Disminuir el
Construcción
déficit Construcción y
de viviendas 13,30% 8,50% Construcción y
cuantitativo asignación de
nuevas asignación de
de vivienda Secretaria de viviendas nuevas
viviendas 0 476
planeación para la zona
nuevas para la
urbana VIS y/ó
zona urbana
Autoconstrucción
Construcción y Construcción y
asignación de asignación de
Secretaria de
viviendas viviendas nuevas 114 264
planeación
nuevas para la para la zona rural
zona rural VISR
Durante la última década la atención a grupos vulnerables, también conocidos como grupos
sociales en condiciones de desventaja, ocupa un espacio creciente en las agendas
legislativas de las políticas públicas, con especial atención a los procesos de vulnerabilidad
social de las familias, grupos y personas, el concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos
sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen
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étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y
acceder a mejores condiciones de bienestar
Dependenc
Indicador Productos Indicador
Línea Meta de ia Línea
OBJETIVOS de asociados al de Meta 2019
base resultado responsabl base
resultado programa producto
e
El Dos Realizar y
Secretaria
municipio Numero políticas formular la
de Numero de
realizara de 0 públicas política de la 0 1
Planeación políticas
acciones políticas construida primera
e
dirigidas s infancia,
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implement infancia y Infraestruct
ar una adolescencia ura
política de del municipio.
infancia y Realizar y
adolescen formular la
cia política
Numero de
orientada a pública local 0 1
políticas
lograr que de apoyo y
todos los fortalecimient
niños, o a la familia.
niñas y Realizar
adolescent seguimiento y
es tengan levantar línea
condicione base de los
s mínimas, 163
básicas Porcentaje
indicadores
igualitarias de 60% 100%
establecidos
para vivir y indicadores
en la política
desarrollar pública
se, con nacional de
oportunida infancia y
des que adolescencia.
permita Reducir la
construir Reducir a mortalidad de Tasa de
una 11.36 una tasa menores de mortalidad 11.36 8
sociedad de 8 un año y año 2011
incluyente, cinco años
con Porcentaje
equidad Aumentar Aumentar la
de
desde las 86.45 cobertura cobertura de 86.45 95
cobertura
diferencias al 95% triple viral Secretaria
Tasa de año 2014
. de Salud y
mejoramie reducir a Reducir Tasa de
Desarrollo
nto 17.05 una tasa mortalidad mortalidad 17.05 11
comunitario
de 11 fetal año 2012
Reducir las
cinco
reducir a principales Tasa de
55 una tasa causas de morbilidad 55 35
del 35 morbilidad, en año 2012
especial
rinofaringitis
Cobertura Cobertura Cobertura
Cobertura
del año 54 escolar neta del año 54% 70%
del 70%
2014 en transición 2014
Reducir los
100%
delitos Número de
Reducir la Levantami
Nd sexuales casos, año 17 8
tasa ento de
contra niños y Secretaria 2013
línea base
niñas General y
100% Reducir el de
Número de
Reducir la Levantami consumo de Gobierno
Nd casos año 50 40
tasa ento de sustancia
2014
línea base psicoactivas
100%
Número de
Reducir la Levantami Reducir el
Nd casos, año 35 20
tasa ento de trabajo infantil
2013
línea base
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Programa: La Mujer Lo Que Nos Une
El objetivo es fortalecer la organización juvenil en el marco de ley 1622 de 2013 del Estatuto
de Ciudadanía Juvenil facilitando espacios, escenarios de participación, diálogo y
concertación en la construcción de procesos de formación y crecimiento social y promover
el emprendimiento de los jóvenes en busca de oportunidades laborales, generación de
ingresos, a través de la implementación de proyectos productivos y capacitación técnica,
que les permita visionar un proyecto de vida .
Productos
Indicador de Línea Meta de Dependencia Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado responsable producto base 2019
programa
Realizar la
Participación Participación Secretaria
Política pública Número de
activa de los 30% del 70% de General y de 0 1
de jóvenes políticas
jóvenes los jóvenes Gobierno
Fortalecer la municipal
organización Apoyar la
juvenil Participación Participación consolidación Secretaria Consejo
facilitando activa de los 30% del 70% de del Consejo General y de Municipal 1 1
espacios, jóvenes los jóvenes Municipal de Gobierno Fortalecido
escenarios de Juventud
participación, Apoyo a las
diálogo y organizaciones
concertación en juveniles,
Porcentaje Participación Secretaria Número de
la construcción asociativas,
de jóvenes ND del 50% de General y de organizaciones 0 8
de procesos de escolares y
participando los jóvenes Gobierno apoyadas
formación y eventos de
crecimiento participación
social. democrática
Porcentaje Participación Capacitación en Secretaria
Numero de
de jóvenes ND del 50% de participación General y de 0 4
capacitaciones
participando los jóvenes democrática Gobierno
promover el Capacitación y
emprendimiento asistencia
Porcentaje Participación Secretaria
de los jóvenes en técnica en Número de
de jóvenes ND del 20% de General y de 0 200
la generación de proyectos de jóvenes
participando los jóvenes Gobierno
ingresos, a emprendimiento
través de la y asociativo
implementación
de proyectos
productivos y
Porcentaje Participación Desarrollar Secretaria
capacitación Número de
de jóvenes ND del 20% de proyectos General y de 0 8
técnica, que les proyectos
participando los jóvenes productivos. Gobierno
permita visionar
un proyecto de
vida
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Programa: Los Adultos Mayores, Lo Que Nos Une
Banco de
ayudas Secretaria de
Bancos de Apoyo 1 Número de
técnicas salud y
ayudas 1 banco de persona ND 200
implementado Desarrollo
técnicas proyectos beneficiadas
beneficiando a Comunitario
200 persona
El objetivo entonces es aunar esfuerzos con las entidades Departamental, Nacional como
la ASPE y Ministerios en la financiación de proyectos con recursos económicos para reducir
la pobreza extrema en nuestro municipio.
Productos
Indicador de Línea Meta de Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado producto base 2019
programa
Reducir en un
Anuar Porcentaje de Reducir porcentaje
17% las familias
esfuerzos con pobreza 66,80% Reducir 49% de pobreza 0,00% 17%
en extrema
las entidades Multidimensional Multidimensional
pobreza
Departamental,
Realizar una
Nacional como
política local de
la ASPE y Porcentaje de
superación de Número de
Ministerios en pobreza 66,80% Reducir 49% 0 1
la pobreza en políticas
la financiación Multidimensional
conjunto de
de proyectos
RED UNIDOS.
con recursos
Apoyar el
económicos
Porcentaje de programa de
para reducir la Número de
pobreza 66,80% Reducir 49% RED UNIDOS 1 1
pobreza delegados
Multidimensional con un
extrema en
delegado que
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nuestro coordine las
municipio. acciones
Promover
cuatro (4)
proyectos con
Porcentaje de
empresas Número de
pobreza 66,80% Reducir 49% 0 4
privadas proyectos
Multidimensional
presentes en el
Municipio y la
ASPE
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SECTOR PROMOCIÓN DEL EMPLEO - TURISMO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Productos
Indicador de Línea Dependencia Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS Meta de resultado asociados al
resultado base responsable producto base 2019
programa
Definir el 100% de
la planificación del
Planes de Nro. de planes
Nivel de desarrollo turístico
desarrollo Oficina de de desarrollo
planificación del mínimo que
N.D. turísticos Cultura y turísticos 0 1
desarrollo turístico genere la
formulados y/o Turismo formulados y/o
del municipio implementación
implementados implementados
de proyectos en
este sector
Utilizar el Nro. de Nro. de
Estado de la
sector Implementar el Consejos Consejos
participación Oficina de
turístico 100% del Consejo Municipales de Municipales de
ciudadana en la N.D. Cultura y 0 1
como Municipal de Turismos Turismos
planificación del Turismo
herramienta Turismo conformados y conformados y
desarrollo turístico
para el en operación en operación
crecimiento Mejorar el 20% del
Nro. de Nro. de
económico crecimiento
Dinamización del proyectos de proyectos de
del económico del Oficina de
sector turístico en desarrollo desarrollo
municipio N.D. municipio gracias Cultura y 0 3
el municipio turísticos turísticos
al desarrollo de Turismo
formulados e/o formulados e/o
actividades
implementados implementados
turísticas
Incrementar las Nro. de Nuevos
Actividades Nuevos eventos
actividades Oficina de eventos
turísticas turísticos
N.D. turísticas apoyadas Cultura y turísticos 0 8
impulsadas por la realizados en el
por el municipio Turismo realizados en el
Alcaldía Municipal municipio
en un 20% municipio
Apoyar el Nro. de Nro. de
Ejecución de Aumentar los
desarrollo programas de programas de
acciones procesos de apoyo Secretaría de
comercial y N.D. desarrollo desarrollo 0 1
tendientes a empresarial a los Gobierno
de empresarial empresarial
apoyar a los comerciantes del
generación dirigidos a dirigidos a
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de ingresos comerciantes del municipio en un pequeños pequeños
en forma municipio. 10% comerciantes comerciantes
equitativa implementados implementados
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Productos
Objetivos del Indicador de Línea Meta de Indicador de Línea Meta del
Asociados al
Programa Resultado Base Resultado Producto Base Producto
Programa
% de
Banco municipal # de bancos
disminución del
0 20% de insumos de insumos 0 1
precio público de
agropecuarios establecidos
los agro insumos
Mejorar la % de predios del Productores # Productores
participación de municipio vinculados a vinculados a
1% 5% 20 100
los productores certificados en procesos de procesos de
Cajamarcunos BPA certificación certificación
en
hembras de # de hembras
organizaciones
ganado vacuno inseminadas
que promuevan 1000 1300
inseminadas aptas para
el desarrollo Sostenimiento
artificialmente I.A.T.F.
agrícola y del plan de
100% 100%
pecuario, en mejoramiento
Beneficiarios de
aspectos genético bovino
programa de # de
comerciales, 0 50
mejoramiento de beneficiarios
productivos y
praderas
sociales.
Organizaciones
Incrementar las # de
desarrollando
organizaciones 0 16% asociaciones 21 25
actividades
de productores existentes
productivas
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# Productores
Incrementar el % productores porcìcolas con
de granjas porcìcolas producción 2 20
porcìcolas con beneficiados amigable con
planes de el ambiente.
manejo 2% 10% # de hembras
ambiental porcinas
Programas de
eficiente y mejoradas,
Inseminación 20 100
mejoramiento del utilizadas
artificial
pie de cría como pie de
cría
Fortalecer las Productores
# de
asociaciones de vinculados a
ovicultores,
productores de 1 1 proyectos de cría N.D. 20
capricultores o
especies de especies
avicultores
menores menores
Los extremos cambios climáticos y las malas prácticas de manejo han venido acrecentando
las dificultades para obtener esos productos de calidad. Es por esto que proponemos
apoyar a nuestros campesinos con infraestructura para riego, asistencia técnica oportuna,
acceso al crédito y vías terciarias en buen estado para las cuales se planea invertir en
superficies de placa- huella. El objetivo es propiciar condiciones en infraestructura,
asistencia técnica y mercadeo agropecuario para que los productores de bienes agrícolas
y pecuarios del municipio puedan incrementar sus oportunidades de negocio.
Productos
Indicador de Línea Meta de Dependencia Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado responsable producto base 2019
programa
Productores
% de
Fomento del agropecuarios
incremento del
0 23% crédito con acceso a 463 600
Propiciar crédito
agropecuario créditos
condiciones en agropecuario
blandos
infraestructura, Optimización # de proyectos
asistencia de sistemas minidistritos 0 1
técnica y de riego de riego
mercadeo Unidad # de
agropecuario Incremento de Municipal de reservorios
para que los Reservorios Asistencia
la rurales de agua N.D. 5
productores de De agua Técnica
productividad 3.62 4.5 para uso
bienes agrícolas agropecuaria Agropecuaria agrícola
y pecuarios del en Tn/Ha UMATA
Número de
municipio
Asistencia registros de
puedan
Técnica asesoría N.D. 3000
incrementar sus
Integral técnica
oportunidades profesional
de negocio.
% de # de campañas
Promoción
incremento de N.D. 20% de promoción 1 5
regional de la
guías de regional de la
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movilización feria feria de
para destinos municipal Cajamarca
fuera del
municipio
Productos
Indicador de Línea Meta de Dependencia Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado responsable producto base 2019
programa
Definir el 100%
Nivel de
de desarrollo Planes de Nro. de planes
formulación del
Agroindustrial desarrollo de desarrollo
plan de
N.D. que genere la Agroindustrial Agroindustrial 0 1
desarrollo
implementación formulados y/o formulados y/o
municipal
de proyectos en implementados implementados
agroindustrial
este sector
Promover el Unidad
desarrollo Municipal de
agroindustrial Asistencia
Productos
del municipio % Participación Registro de Técnica
agroindustriales
como eslabón de productos marca para Agropecuaria
0 5% comercializados 0 6
para fortalecer la de origen productos de UMATA
con marca
cadena comercializados origen
propia
productiva Estructuración
alimentaria y de una # de
transformar la metodología productores
dinámica de capacitados en 0 400
económica administración Empresarismo
tradicionalmente de empresas rural
orientada al rurales
nivel primario. % de UMATA Número de
productores N.D 5% Proyectos SECRETARIA proyectos
agroindustriales productivos DE productivos
N.D. 6
formulados y PLANEACIÓN aprobados
ejecutados – Banco de respaldados por
proyectos la alcaldía
Centro de UMATA Apoyo
Desarrollo SECRETARIA interinstitucional 0 1
Tecnológico DE a la creación de
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PLANEACIÓN un centro
– Banco de tecnológico en el
proyectos municipio
Cantidad de
Planta de Unidad
plantas de
% de beneficio Municipal de
beneficio
cumplimiento funcionando Asistencia
20% 100% funcionando 0 1
del decreto conforme a la Técnica
conforme a la
1500 de 2007 normatividad Agropecuaria
normatividad
vigente. UMATA
vigente.
SECTOR TRANSPORTE
Objetivo Estratégico
Mejorar las condiciones físicas de la infraestructura vial del municipio, en la zona urbana y
rural, en el marco de la articulación y coordinación con la Política Nacional de Conectividad
y Accesibilidad del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. En este sentido se propone una
gobernanza territorial del Municipio con los proyectos de infraestructura de Cuarta
Generación (4G) de la política nacional, del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional
de Infraestructura (ANI) en el desarrollo de la infraestructura vial de los proyecto 4G Región
Centro-Sur, ejecutados bajo el modelo de Alianzas Público Privada (APP), específicamente
en la autopista Ibagué-Cajamarca, que requerirá el trámite de licencia ambiental, la compra
de predios y el desarrollo de vías terciarias.
Productos
Objetivos del Indicador de Línea Meta de Indicador de Línea Meta del
Asociados al
Programa Resultado Base Resultado Producto Base Producto
Programa
Número de
kilómetros con
Vías terciarias
mantenimiento 126 224
reparadas
y/o reparación en
vías terciarias
Un plan Un plan
estratégico de estratégico de
0 1
movilidad movilidad
ejecutado ejecutado
Construcción de Construcción de
obras de arte 30 obras de arte
para vías para vías
terciarias terciarias
(alcantarillas, (alcantarillas, 0 30
filtros, box filtros, box
Realizar Porcentaje de coulber, etc.) coulber, etc.)
Mantenimiento vías en gestionado y/o gestionado y/o
43,79% 80%
y/o rehabilitación terciarias en implementado implementado
de vías terciarias buen estado
Mantenimientos Mantenimientos
realizados a la realizados a la
5 10
maquinaria del maquinaria del
municipio Municipio
Compra de un kit
Compra de un kit
de maquinaria 0 1
de maquinaria
amarilla
Número de Número de
kilómetros de vía kilómetros de vía
terciaria terciaria
mejorados mejorados 0 8
mediante la mediante la
modalidad placa modalidad placa
huella huella
Número de
Red vial urbana metros
1738 2438
Aumentar el rehabilitada cuadrados de red
Pavimentación,
porcentaje de vial rehabilitados
Mantenimiento o
malla vial 94,06% 95,80%
mejoramiento de Número de
urbana
vías urbanas metros
pavimentada Red vial Urbana
cuadrados de red 11440 12140
pavimentada
vial urbana
pavimentados
Productos
Objetivos del Indicador de Línea Meta de Indicador de Línea Meta del
Asociados al
Programa Resultado Base Resultado Producto Base Producto
Programa
Habilitar la Vía
Habilitar la Vía
de
de Interconexión
Interconexión
regional
regional 0 1
Cajamarca-
Cajamarca-
Santa Helena-
Porcentaje de Santa Helena-
Roncesvalles
Construcción y/o ejecución de Roncesvalles
Mantenimiento proyectos Construcción de Construcción de
de obras civiles civiles puentes en vías puentes en vías 0 2
para contemplados 0,00% 100,00% terciarias terciarias
interconexión para mejorar la
regional y interconexión Número de
veredal regional y Rehabilitación puentes con
4 6
veredal de puentes mantenimiento
y/o rehabilitados
Número de
Realizar
carreteables
carreteables 0 3
interveredales
interveredales
construidos
Indicador Productos
Línea Meta de Dependencia Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS de asociados al
base resultado responsable producto base 2019
resultado programa
Nuevos
Proyecto de
Proyectos de
cobertura para 1
cobertura para
veredas con Secretaria de
Porcentaje veredas con 0 1
Mantenimiento Sistema de Planeación
de cobertura Sistemas de
y/o rehabilitación Energía
de energía Energía
de la cobertura y 85,68% 88,23% convencional
eléctrica en convencional
alumbrado
el sector
publico Diagnóstico del Diagnóstico del
rural
estado de Secretaria de estado de
0 1
redes, postes y Planeación redes, postes y
luminarias luminarias
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Proyecto de Proyecto de
mejoramiento mejoramiento
y/o y/o
Secretaria de
rehabilitación de rehabilitación de 0 1
Planeación
las redes de las redes de
alumbrado alumbrado
publico publico
Proyecto de Proyecto de
mejoramiento mejoramiento
y/o construcción y/o construcción
Secretaria de
de las de las 2 4
Planeación
luminarias de luminarias de
alumbrado alumbrado
publico publico
El Gas es uno de los servicios necesarios para la comunidad y con el fin de contribuir con
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Cajamarca, se
gestionara ante las empresas privadas y públicas el suministro de gas combustible para
algunas zonas del sector rural del Municipio de Cajamarca. El objetivo es la ampliación de
la cobertura de gas domiciliario en el sector rural y urbano.
Productos
Objetivos del Indicador de Línea Meta de Indicador de Línea Meta del
Asociados al
Programa Resultado Base Resultado Producto Base Producto
Programa
Número de
Porcentaje de 2 Proyectos de
Proyectos de
cumplimiento en Gas
Gas
la Ampliación combustible
combustible
Ampliación de de la cobertura 0,00% 100,00% para el sector 0 2
para el sector
la cobertura de gas natural rural del
rural del
de gas al sector rural municipio de
municipio de
domiciliario en en 2 veredas Cajamarca
Cajamarca
el sector rural
y urbano Número de Número de
Porcentaje de
usuarios con viviendas con
cobertura de
98,31% 100,00% servicio de gas servicio de gas 2674 2720
gas natural en
natural en la natural en la
el sector urbano
zona urbana zona urbana
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SECTOR DE EQUIPAMIENTO
Productos
Indicador Meta de Dependenci
Línea asociados Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS de resultad a
base al producto base 2019
resultado o responsable
programa
Proporcionar
los espacios y
Número de
el buen estado Infraestruct Secretaria de
Equipamien mejoramientos o
de la ura Planeación -
tos rehabilitación de 0 2
infraestructura mejorada o secretaria de
Municipales dependencias de la
Municipal rehabilitada Gobierno
mejorados administración.
destinado a las
y 0 10
satisfacción de
adecuados
las necesidades
en su
comunitarias Número de
infraestruct Infraestruct
básicas por mejoramientos de
ura ura Secretaria de
parte de las plazas de mercado, 0 2
entidades del mejorada o Planeación
plazas de ferias ó
orden municipal rehabilitada
centros de acopio.
Estudios de
factibilidad técnica,
económica, financiera
Proporcionar Documento Secretaria de y ambiental (Pre
0 2
nuevos s técnicos Planeación inversión) de
espacios e proyectos de
infraestructura Equipamien infraestructura en
destinado a las tos equipamiento
satisfacción de Municipales Construcción de
0 8
las necesidades y espacios espacios públicos
comunitarias públicos Infraestruct Secretaria de (zonas verdes /
0 2
básicas por construidos ura nueva Planeación parques / plazoletas /
parte de las plazas / andenes /
entidades del ciclorutas)
orden municipal Secretaria de
Construcción de
Infraestruct Planeación -
espacios públicos 0 5
ura nueva secretaria de
comunitarios
Gobierno
Para que un proceso de desarrollo comunitario sea posible, se debe tratar no sólo de
mejorar materialmente las condiciones de vida de las personas que componen esa
comunidad, sino de ampliar las capacidades de elección de cada una de esas personas: su
autonomía. Y son muchas las dimensiones sociales y humanas que abordar en un proceso
de desarrollo comunitario que tenga por finalidad última el bienestar, la autonomía y la
independencia de las personas, a saber; subsistencia (trabajo), abrigo y refugio (vivienda),
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conocimiento (educación), salud (sanidad, medioambiente), bienestar (servicios sociales),
participación (asociaciones, órganos de decisión), ocio (deportes, cultura), etcétera. Como
se puede comprobar, todas estas dimensiones pueden encontrar su correlación con
servicios y recursos ya existentes en una comunidad, bien públicos o bien privados:
servicios de empleo, de salud, educativos, sociales, asociaciones, clubes deportivos, etc.
Unos recursos que deben dotarse de una visión global e integral en sus acciones y que
deben ser receptivos a las demandas y propuestas de la población si pretenden contribuir
a un proceso de desarrollo comunitario.
Indicador Productos
Objetivos del Línea Meta de Indicador de Línea Meta del
de Asociados al
Programa Base Resultado Producto Base Producto
Resultado Programa
Apoyar el Número de
funcionamiento capacitaciones
de los espacios realizadas para
Capacitaciones
de consolidar procesos 0 4
realizadas
participación de participación
existentes, ciudadana y control
incluyendo las social
veedurías Número de proyectos
ciudadanas, de asistencia técnica
garantizar el realizadas para
Documentos
flujo de consolidar procesos 0 2
técnicos
información de participación
sobre la ciudadana y control
gestión a social
dichos Número de comités
espacios y a la Instancias de
de control social 0 1
ciudadanía en participación
registrados y activos
general, Número de
mejorando la capacitaciones
Instancias
oferta de realizadas sobre
de
información participación
participación 0 56 Capacitaciones
mediante ciudadana en la 0 6
activas y realizadas
diferentes gestión pública,
fortalecidas
procedimientos derechos humanos,
y reforzar los reconciliación y
espacios y construcción de paz
mecanismos Número de Juntas de
de rendición de Capacitaciones y acción comunal que
cuentas a la asesorías han recibido 0 53
ciudadanía. Así realizadas asistencia jurídica y
ofrecer dotación
insumos de Numero de Juntas de
formación, Instancias de acción comunal,
asistencia y 43 53
participación organizadas y
apoyo logístico legalizadas
a las
organizaciones Número de veedurías
sociales del ciudadanas,
municipio para Instancias de
ambientales y 0 3
el participación
mineras registradas
cumplimiento y activas
de sus tareas.
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SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Cualquier entidad, así pertenezca al estado o no, debe ser eficiente en sus procesos para
maximizar sus utilidades y, para el caso de las administraciones públicas, elevar el nivel de
satisfacción del ciudadano lo que permite mejorar el grado de gobernabilidad de la
administración local; por lo anterior, se propone desarrollar un programa que apoye la
realización eficiente de las funciones públicas que tiene el estado local orientada a la
solución de las necesidades de la población Cajamarcuna. El objetivo es mejorar los
indicadores de gestión pública relacionados con la adecuada administración de recursos
públicos en la alcaldía municipal.
Y para las interrelaciones del municipio con su entorno social y económico se propone la
gobernanza territorial, definida según la FAO y RIMISP (2010) como la capacidad de las
sociedades de resolver sus asuntos y de contribuir al desarrollo de sus territorios mediante
la articulación y participación de diversos actores territoriales, entre ellos: el Estado, la
sociedad civil, las agencias públicas localizadas territorialmente y el sector privado, en un
contexto en el cual, el gobierno local y regional está enfocado en las oportunidades de los
territorios, estimulado del crecimiento económico con inclusión social. Ambas herramientas,
de gestión estratégica y gobernanza territorial, para generar valor público en las condiciones
de vida y desarrollo sostenible del Municipio de Cajamarca.
Productos
Indicador de Línea Meta de Dependencia Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado responsable producto base 2019
programa
Aumentar el Grado de eficiencia Aumentar la
MECI
nivel de de los procesos eficiencia del Secretaría de
48,4 corregido y Índice MECI 48,4 100
eficiencia en el internos de la control interno Gobierno
eficiente
desarrollo de Alcaldía en un 100%
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procesos Incrementar la
internos y de Grado de eficiencia eficiencia en el
Nivel de Índice de
administración en el manejo de los manejo de los Secretaría de
70,3 desempeño desempeño 70,3 80,8
de recursos recursos públicos recursos Hacienda
fiscal fiscal
públicos del municipio. públicos en un
15%
Disponibilidad de los
Mejorar en un
documentos Planes de Nro. de planes
100% la Secretaría de
recibidos y/o N.D. gestión de gestión 0 1
administración Gobierno
Mejorar la generados en la documental documental
documental
administración alcaldía municipal
de información Nro. de
al interior de la Procesos
Disponibilidad de la Ofrecer la procesos
alcaldía administrativos
información disponibilidad de Secretaría de administrativos
N.D. sistematizados 0 2
generada y utilizada la información en Gobierno sistematizados
diferentes a los
por la alcaldía un 100% diferentes a los
de tesorería
de tesorería
Preservar el
100% de la
Grado de normatividad en
confiabilidad ordenamiento Nro. de
Revisiones y
normativa en lo territorial acorde Secretaría de revisiones y
100% actualizaciones 0 1
relacionado al a las Planeación actualizaciones
del EOT
ordenamiento necesidades del del EOT
territorial municipio y
según las
normas legales
Garantizar el
100% de la
normatividad
Grado de respecto a la Formular e
conformidad cual se Documento implementar el
Secretaría de
normativa en lo 0% promueve la técnico plan 0 1
Gobierno
relacionado a la ley formación de elaborado estratégico de
1503 de 2011 hábitos, seguridad vial
comportamientos
y conductas
Establecer la
seguros en la vía
institucionalidad
Mantener el
necesaria para
100% de la
mejorar la
normatividad
eficiencia de la Nro. de
Nivel de tributaria acorde Estatuto
Alcaldía Secretaría de estatutos
actualización 100% a las tributario 0 1
Hacienda tributarios
tributaria necesidades del actualizado
actualizados
municipio y
según las
normas legales
Ajustar el 100% Nro. de
Modificación al
del acuerdo 014 modificaciones
estatuto
del 31 de agosto al estatuto
Estampilla pro tributario en lo Oficina de
1 de 2009 en lo tributario en lo 0 1
cultura corregida relacionado a Cultura
relacionado a la relacionado a
la estampilla
estampilla pro la estampilla
pro cultura
cultura pro cultura
Mantener el
100% de los
predios del Secretaría de
Nivel de Documento
Municipio, Actualización Hacienda y
actualización 70% técnico de 0 1
actualizados catastral Secretaria de
tributaria catastro
catastralmente Planeación
según las
normas legales
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Nro. de
Redistribuir el
Distribución de Secretarías de Secretarías de
20% de los
cargas de trabajo en Despacho Secretaría de Despacho ó
4 procesos de las 0 3
las Secretarías de nuevas Gobierno dirección
Secretarías de
Despacho operando técnica nuevas
despacho
operando
Nro. de
Proceso de
Mejorar la procesos de
evaluación de
percepción y evaluación de
Satisfacción del satisfacción del
satisfacción del satisfacción del
ciudadano hacia el ciudadano con Secretaría de
N.D. ciudadano sobre ciudadano con 0 1
servicio prestado respecto al Gobierno
la administración respecto al
por la Alcaldía servicio
municipal en un servicio
recibido por la
100% recibido por la
alcaldía
alcaldía
Nro. de
Programas que programas que
mejoren el mejoren el
Mejorar el bienestar y la bienestar y la
Garantizar el
ambiente Satisfacción de los seguridad en seguridad en
cumplimiento de Secretaría de
laboral de los funcionarios N.D. el trabajo de el trabajo de 0 1
la normatividad Gobierno
empleados y públicos y los empleados los empleados
referente SST
contratistas contratistas en lo y contratistas y contratistas
prestadores de relacionado con el prestadores de prestadores de
servicios en la ambiente de trabajo servicios de la servicios de la
alcaldía. alcaldía. alcaldía.
Productos
Objetivos del Indicador de Línea Meta de Indicador de Línea Meta del
Asociados al
Programa Resultado Base Resultado Producto Base Producto
Programa
Nro. de nuevos
Proyectos
proyectos
realizados para
Crear espacios realizados para
sistematizar y
para mejorar la sistematizar y
Implementar el poner en línea
eficiencia, Trámites de la poner en línea 0 2
5% de los trámites
transparencia y alcaldía trámites
trámites que realizados por la
participación realizados en 0% realizados por la
realizan los ciudadanía en la
ciudadana en la línea por la ciudadanía en la
ciudadanos en alcaldía.
gestión publica comunidad alcaldía.
línea.
con soporte en Trámites de la Nro. de trámites
TIC´s alcaldía de la alcaldía
0 10
sistematizados y sistematizados y
puestos en línea. puestos en línea.
El objetivo de este programa se enmarca en la ley 1454 de 2011 la cual establece que la
finalidad del ordenamiento territorial que es lograr una adecuada organización político-
administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el
fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como
desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente
sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad
cultural y físico-geográfica de Colombia14
Productos
Objetivos del Indicador de Línea Meta de Indicador de Línea Meta del
Asociados al
Programa Resultado Base Resultado Producto Base Producto
Programa
Nro de
Acuerdo con
acuerdos
Lograr una municipios 0 4
Ejecutar firmados con
organización política vecinos
acuerdos con vecinos
administrativa del
los Municipios
Municipio con la Nro de
vecinos para la 0 7
región para el acuerdos
ejecución de Acuerdo
desarrollo de firmados
proyectos firmados dentro
proyectos de interés dentro del 0 3
regionales de programas
común. marco de
regionales
políticas
regionales
Programa Victimas
El Objetivo es atender las personas afectadas y restablecer sus derechos que han sido
vulnerados por la violencia y el conflicto armado, en su protección, prevención y ayuda
humanitaria ya que el Municipio de Cajamarca presenta la doble característica de expulsor
y receptor.
Teniendo en cuenta que es una política transversal tendrá prioridad en los sectores de
educación, salud, Agua potable y saneamiento básico, cultura, deporte, vivienda y
seguridad y justicia. En los diferentes programas, planes y proyectos en marcados en este
plan de desarrollo “Agro y prosperidad lo que nos une 2016 – 2019”.
Atención en los
tres
componentes
Garantizar
Cobertura básico de ayuda
los derechos Número de
Garantizar los de las 2770 humanitaria de nd 100%
al 100% de personas
derechos victimas emergencia,
las victimas
efectivos de la Alimentación,
población alojamiento y
victima que ha salud.
sufrido el Apoyar a los
desplazamiento hogares en la
Apoyo al
por la violencia, Porcentaje inclusión en el Número de
nd 100% de 100% 100%
la población de hogares RUPD en sus personas
hogares
desmovilizada diferentes
regrese a su condiciones
vida de familia y Atender los
Cobertura del
social casos de
100% de los
personas Número de
Cobertura 100% casos 100% 100%
desmovilizados personas
presentados
de forma
nuevos
oportuna.
Reparación Apoyo en
Porcentaje Apoyo al
integral e mediadas de Número de
de 100% 100% casos ND 100%
individual de las rehabilitación personas
cobertura nuevos
víctimas con física y mental,
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mediadas de atención
rehabilitación sicosocial y
física y mental, garantías de no
atención repetición.
sicosocial y de
no repetición.
apoyo y
asistencia
Apoyo en el
técnica a las
proceso de
víctimas en todo
acceso a la
el proceso que
Porcentaje Apoyo al justicia y a la
conlleva las
de victimas nd 100% casos verdad en Cobertura 0 100%
acciones de
atendidos nuevos especial las
acceso a la
personas en
justicia en
extrema
especial las
pobreza.
personas en
extrema pobreza
En articulación con el Plan de Desarrollo “Todos por un Nuevo País” 2014 – 2018, en su
estrategia de seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz, el cual plasma
una política de fortalecimiento de los roles del estado en asuntos de seguridad, defensa,
justicia, democracia, derechos humanos, política criminal y política integral frente a las
drogas.
Zonas Focalizadas: Las zonas focalizadas en delitos como hurto a personas y comercio es
el centro urbano, de igual forma los delitos de lesiones personales el cual se plantea la
instalación de cámaras de circuito cerrado de televisión.
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Productos
Objetivos del Indicador de Línea Meta de Indicador de Línea Meta del
Asociados al
Programa Resultado Base Resultado Producto Base Producto
Programa
Construir Plan
Integral de
seguridad y Número de
Reducir los
Tasa 327,3 convivencia planes 0 1
delitos.
ciudadana, Integral
seguimiento y
evaluación
Reducir los
Tasa de
Reducir en un delitos de Tasa por 100
lecciones 327,3 350 280
30 x 100.000 lecciones mil habitantes
personales
personales
Reducir al 30 Reducir los hurtos Tasa por 100
Tasa 60,4 63,4 52,4
x 100.000 a las personas mil habitantes
Reducir al 30 Reducir los hurtos Tasa por 100
Tasa 60,4 63,4 52,4
x 100.000 a las residencias mil habitantes
Reducir los hurtos
Reducir al 10 Tasa por 100
Proteger a los tasa 45,3 a entidades 96 76
x 100.000 mil habitantes
ciudadanos en comerciales
su integridad, Reducir la
Reducir al 50 Número de
vida, bienes tasa 241,2 violencia 48 45
x 100.0000 casos
económicos y intrafamiliar
libertad, Aumento 2% en
reduciendo los la denuncia de los porcentaje de
Reducir al 10
delitos que tasa 55,39 delitos sexuales denuncias x 58 60
x 100.000
atentan contra contra la mujer, mil
la convivencia niños
pacífica de las Programa de
personas. ofensiva contra el
Reducir el Número de
Porcentaje Nd tráfico y micro ND 4
trafico programas
tráfico de drogas
ilícitas.
Instalación y
mantenimiento de
cámaras de
Reducir a 50 x Número de
Tasa 327,3 vigilancia, ND 15
100.000 cámaras
sistema integrado
de emergencia y
seguridad
Crear una red con
Reducir al 30 Número de
tasa 60,4 la comunidad y Nd 1
x 100.000 redes
policía
Gestionar
Reducir al 30 construcción Número de
tasa 60,4 Nd 1
x 100.000 edificio estación redes
de policía
Objetivo, garantizar el goce efectivo de los DDHH, promover las acciones de protección,
herramientas necesarias en el conocimiento de la política nacional Integral y la política
pública de prevención a las violaciones de los Derechos a la Vida, la integridad, la Libertad
seguridad y a la construcción de paz desde el pos-conflicto.
Productos
Objetivos del Indicador de Línea Meta de Indicador de Línea Meta del
Asociados al
Programa Resultado Base Resultado Producto Base Producto
Programa
Implementar
una política de
Garantizar el
Atención al derechos
goce efectivo de Porcentaje de Número de
ND 100% de los humanos desde Nd 1
los DDHH atención políticas
casos nuevos lo local,
promover las
direccionada al
acciones de
pos-conflicto.
protección,
Realizar
herramientas
campañas en el
necesarias en el Atención al
Porcentaje de conocimiento de Número de
conocimiento de ND 100% de los Nd 4
atención la política campañas
la política casos nuevos
nacional Integral
nacional Integral
DDHH
y la política
Realizar, o
pública de
ajustar la
prevención a las
política local de
violaciones de
al 100% de prevención a las
los Derechos a Número de
Porcentaje de personas con violaciones de
la Vida, la ND políticas 1 1
atención violaciones de los Derechos a
integridad, la ajustadas
Libertad y DDHH la Vida, la
Seguridad. integridad, la
Libertad y
Seguridad.
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SECTOR AMBIENTE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Productos
Indicador de Línea Meta de Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado producto base 2019
programa
Desarrollar # de
Población
procesos de personas
capacitada
educación capacitadas N.D. 400
% de población en temas
ambiental en temas
del municipio ambientales
enfocados en la ambientales
beneficiaria de
formulación y 1% 3% # de
programas de
ejecución de proyectos
educación Proyectos
Proyectos PRAE Y
ambiental PRAE y N.D. 8
Ambientales PROCEDA
PROCEDA
Escolares formulados y
(PRAE) y ejecutados
Proyectos
Ciudadanos de
Educación
Ambiental
% de
(PROCEDA) a
Participación # de
través del Actas de
interdisciplinaria reuniones
fortalecimiento 70% 100% reuniones de 1 8
en gobernanza y ordinarias del
activo del CIDEA
temas CIDEA
Comité
ambientales
Interinstitucional
de Educación
Ambiental
(CIDEA).
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Indicador Productos
Línea Meta de Dependencia Indicador Línea Meta
OBJETIVOS de asociados al
base resultado responsable de producto base 2019
resultado programa
Promover % del Predios que Unidad # de
alternativas territorio implementen Municipal de productores
de cultivado sistemas de Asistencia capacitados
0.2% 1% N.D. 100
producción dedicado a producción Técnica en
silvopastoril, producción agroforestal y Agropecuaria producción
agroforestal y sostenible silvopastoril UMATA agroforestal
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orgánica que y
combinen silvopastoril
producción
con
# de viveros
conservación
Unidad dedicados a
del suelo,
Municipal de la
agua, fauna y
Instalación de Asistencia producción
flora del 0 1
vivero Técnica de especies
entorno
Agropecuaria agrícolas y
natural.
UMATA forestales
nativas
Unidad
Jornadas de
Municipal de # de talleres
capacitación
Asistencia sobre
en N.D. 8
Técnica producción
producción
Agropecuaria limpia
orgánica
UMATA
Productos
Indicador de Línea Meta de Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado producto base 2019
programa
Fomentar el # de
Resoluciones
uso eficiente asociaciones
de concesión
del recurso de usuarios
de agua
hídrico en la que solicitan 4 25
emitidas por la
zona rural, a formalmente
Corporación
través de la concesión de
Autónoma
legalización agua
de las % de
concesiones acueductos
16% 100%
de agua de concesionados
los legalmente
Proyectos de
acueductos Cantidad de
reforestación
rurales, y de Ha N.D. 20 Ha
de
la promoción reforestadas
nacimientos
de estrategias
para el uso
racional del
recurso.
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SECTOR GESTIÓN DEL RIESGO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Desarrollar acciones de prevención y mitigación del riesgo de acuerdo con los escenarios
de amenaza establecidos en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, con el fin de fortalecer
la capacidad de respuesta ante emergencias naturales y antrópicas en el territorio
Cajamarcunos.
Una de las situaciones que ha sido manifiesta por la imperiosa necesidad de evitar la
repetición de eventos de emergencia por crecientes y avalanchas del río Anaime, es la
construcción de obras de infraestructura tendientes a minimizar el riesgo de las viviendas y
habitantes del barrio12 de octubre del corregimiento.
Productos
Indicador de Línea Meta de Dependencia Indicador de Línea Meta
OBJETIVOS asociados al
resultado base resultado responsable producto base 2019
programa
# de
actualizaciones
Documento Secretaría de
al plan
anual del planeación 0 4
municipal de
PMGR municipal
gestión del
riesgo
Numero de
% de Planes
instituciones
ejecución de escolares de Secretaría de
educativas con
acciones gestión planeación 35 39
Plan escolar
previstas en el N.D. 85% actualizados municipal
de gestión del
plan municipal anualmente
riesgo
de gestión del
riesgo
Despacho del
Alcalde # de
Fortalecimiento
simulacros
de planes de 2 6
municipales de
evacuación Secretaría de
evacuación
planeación
Promover municipal
activamente
la ejecución Número de
Habilitar
de espacios de
espacios de
actividades albergue y
albergue y
de Secretaria de resguardo ante
resguardo ante 0 1
prevención planeación la inminencia
la inminencia
del riesgo de de desastres
de desastres
desastres en naturales
naturales
el municipio Infraestructura habilitados
de adecuada
Contar con
Cajamarca destinada Número de
dos (2) Obras de
para atender y obras de
infraestructuras construcción
prevenir Secretaria de construcción
adecuadas para 5 10
situaciones de planeación para
N.D. para la estabilización
evacuación estabilización
atención de de taludes
masiva por de taludes
eventos de
desastres
evacuación
naturales y
masiva
mitigación de
Habilitar la Vía Vía de
riesgos
de Interconexión
Interconexión regional Toche
Secretaria de
regional Toche - Cajamarca- 0 1
planeación
- Cajamarca- Santa Helena-
Santa Helena- Roncesvalles
Roncesvalles habilitada
Kits de # de kits de
% de
dotación a Secretaría de dotación
viviendas
16% 5% bomberos, planeación entregados a 0 3
sobre el río
defensa civil y municipal los organismos
Anaime en
cruz roja de socorro
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zona de Número de
riesgo Secretaría de nuevas
Viviendas
planeación viviendas en 0 40
reubicadas
municipal zona de riesgo
reubicadas
Obras de # de proyectos
infraestructura de obra de
Secretaría de
en la ribera del prevención de
planeación 1 2
río en el barrio riesgo por
municipal
12 de Octubre crecientes en
- Anaime Anaime
El plan financiero permite armonizar los planes de desarrollo con los presupuestos anuales
y los programas plurianuales de inversión, definidos en la Ley 152 de 1994 Artículo 7°, el
cual a la letra dice: “Presupuestos plurianuales. Se entiende por presupuestos plurianuales
la proyección de los costos y fuentes de financiación de los principales programas y
proyectos de inversión pública, cuando éstos requieran para su ejecución más de una
vigencia fiscal. Cuando en un sector o sectores de inversión pública se hubiere iniciado la
ejecución de proyectos de largo plazo, antes de iniciarse otros, se procurará que los
primeros tengan garantizada la financiación hasta su culminación.”
Lo anterior significa que al cambiar el Gobierno, este debe adecuar las cifras del
presupuesto dejado por su antecesor, con el nuevo Plan de Gobierno, con el propósito de
que la nueva Administración pueda cumplir desde el inicio, con los planes y programas
ofrecidos a la comunidad. Y así mismo garantizar que la gestión financiera responda a los
procesos internos de planificación, a través de los cuales se definen objetivos y se diseñan
estrategias para su logro.
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO
El presente análisis financiero está fundamentado en el Marco fiscal de mediano plazo del
año 2015, durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, las cifras obtenidas permiten observar
el comportamiento de cada uno de los ingresos, en lo que corresponde a su crecimiento
anual en cada una de las vigencias.
INGRESOS
718
700 766
574 718
600 677 652
652
500 550
574 550 421
400 408
408 401
401
413
413 421359
300 361
361 359
200 277 302
255 246
100
-
A2011 A2012 A2013 A2014
GRAFICA No.2
4,350
4,500 3,985
4,000 3,459
3,500
Mill $ Constantes, 2014
3,000 2,644
2,436
2,500 1,884
2,000 1,518 1,520
1,500
1,000
500
-
A2011 A2012 A2013 A2014
Se observa un eficiente manejo de los gastos corrientes frente a los ingresos corrientes,
en periodo 2011 al 2014.
EGRESOS
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El comportamiento de los gastos, presenta una variación del 22.7% en los gastos de
funcionamiento del año 2014 frente al 2013, es un hecho positivo porque el municipio puede
de dicar más recursos para inversión en los sectores sociales y le permite una mejor
calificación al municipio en los indicadores de gestión.
CUADRO No. 03
Otro hecho importante es que para el año 2014 presento un déficit de 434 millones de
pesos como lo muestra el cuadro No.4, para lo cual se tendrán que tomar medidas de
austeridad del gasto y aumentar los recaudos.
Cuadro No.4
C AJ AMAR C A
Gasto total 16,310
Déficit o S uperávit - 434
S aldo de la deuda -
Relación deuda / ingresos 0%
Fuente: Ficha territorial DNP 2014
DE S E MP E ÑO F IS C AL
2011 2014
P orcentaje de ingresos corrientes 54.2 45.0 Aumentó
Magnitud de la deuda 4.2 0.0 Aumentó
P orcentaje de ingresos por 74.4 73.4 Disminuyó
P orcentaje de ingresos propios 60.4 46.4 Disminuyó
P orcentaje del gasto para inversión 85.8 88.4 Aumentó
C apacidad de ahorro 42.6 52.7 Aumentó
Indicador fiscal 69.7 70.3 Mejoró
PROYECCIONES
CRITERIOS DE PROYECCIÓN
La proyección de los ingresos y egresos del Municipio, está sujeto a los lineamientos
recomendados por el Departamento Nacional de Planeación, que se establece para la
inflación futura, aspecto concordante a las políticas macroeconómicas del estado, las
proyecciones del Banco de la Republica que estima un IPC para el año 2016 de 6.77%, año
2017 el 7.52%.
Con este criterio se ajustan los ingresos y egresos, tomando como base el presupuesto de
la vigencia 2015, con los valores definitivos de las transferencias del Sistema General de
Participaciones. De acuerdo con el acto legislativo 04 de 2007, por el cual se reforman los
artículos 356 y 357 de la Constitución Política. En su artículo 4, Parágrafo transitorio 1.
Establece: “El monto del Sistema General de Participaciones, SGP, de los Departamentos,
Distritos y Municipios se incrementará tomando como base el monto liquidado en la vigencia
anterior. Durante los años 2008 y 2009 el SGP se incrementará en un porcentaje igual al
de la tasa de inflación causada, más una tasa de crecimiento real de 4%. Durante el año
2010 el incremento será igual a la tasa de inflación causada, más una tasa de crecimiento
real de 3.5%. Entre el año 2011 y el año 2016 el incremento será igual a la tasa de inflación
causada, más una tasa de crecimiento real del 3%”.
De acuerdo a lo anterior se prevé una tasa de crecimiento para los años 2016 – 2019
quedando así:
CUADRO No.05
CRITERIOS DE PROYECCIÓN
Concepto TOTAL 2016 TOTAL 2017 TOTAL 2018 TOTAL 2019 TOTAL
Educación 515 583 950 554 355 863 598 815 203 652 049 875 2 320 804 891.12
42 683 128
Salud 9 482 372 300 10 195 446 697 11 013 121 522 11 992 188 025
544.38
Agua Potable 797 455 728 857 424 399 926 189 836 1 008 528 112 3 589 598 074.17
Cultura 88 948 000 95 636 890 103 306 968 112 490 958 400 382 815.36
Deporte 91 597 000 98 485 094 106 383 599 115 841 101 412 306 794.29
Transporte 309 758 000 333 051 802 359 762 556 391 745 447 1 394 317 805.01
Institucional 231 050 000 248 424 960 268 348 642 292 204 836 1 040 028 437.84
Servicios Públicos
70 000 000 75 264 000 81 300 173 88 527 758
diferentes a AA 315 091 930.96
Vivienda 84 000 000 90 316 800 97 560 207 106 233 310 378 110 317.15
Agropecuario 182 701 000 196 440 115 212 194 612 231 058 713 822 394 441.12
Ambiental 57 500 000 61 824 000 66 782 285 72 719 230 258 825 514.72
Gestión del Riesgo 73 500 000 79 027 200 85 365 181 92 954 146 330 846 527.51
Grupos Vulnerables 208 000 000 223 641 600 241 577 656 263 053 910 936 273 166
Infancia 97 000 000 104 294 400 112 658 811 122 674 179 436 627 390.05
Mujer 32 500 000 34 944 000 37 746 509 41 102 173 146 292 682.23
Jóvenes 15 000 000 16 128 000 17 421 466 18 970 234 67 519 699.49
Adulto Mayor 10 000 000 10 752 000 11 614 310 12 646 823 45 013 132.99
Discapacidad 13 500 000 14 515 200 15 679 319 17 073 211 60 767 729.54
Pobreza extrema 15 000 000 16 128 000 17 421 466 18 970 234 67 519 699.49
Victimas 25 000 000 26 880 000 29 035 776 31 617 056 112 532 832.49
Equipamiento 109 649 000 117 894 605 127 349 752 138 671 145 493 564 501.97
Desarrollo Comunitario 20 000 000 21 504 000 23 228 621 25 293 645 90 026 265.99
Justicia y Seguridad 47 250 000 50 803 200 54 877 617 59 756 237 212 687 053.40
TOTAL SGP 12 369 364 978 13 299 541 224 14 366 164 431 15 643 316 448 55 678 387 081
República de Colombia
Alcaldía Municipal de Cajamarca Tolima
Nit. 890700859-2
PROYECCIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS
RECURSOS PROPIOS
MAS
5.00 50.00 55.00 5.00 54.00 59.00 6.00 58.00 64.00 6.00 63.00 69.00 247.00
APRENDER
Calidad
10.00 150.00 160.00 11.00 161.00 172.00 12.00 174.00 186.00 13.00 190.00 203.00 721.00
Educativa
Más
herramienta
52.00 100.00 152.00 56.00 108.00 164.00 60.00 116.00 176.00 66.00 126.00 192.00 684.00
s para
aprender
Salud con
337.00 337.00 362.00 362.00 391.00 391.00 426.00 426.00 1,516.00
calidad
Salud
25.00 25.00 27.00 27.00 29.00 29.00 32.00 32.00 113.00
Ambiental
Vida
saludable y
condiciones 22.00 22.00 24.00 24.00 26.00 26.00 28.00 28.00 100.00
no
transmisible
Convivencia
Social y
Salud
Mental
Seguridad
Alimentaria 22.00 22.00 24.00 24.00 26.00 26.00 28.00 28.00 100.00
y Nutricional
Sexualidad,
Derechos
Sexuales y 22.00 22.00 24.00 24.00 26.00 26.00 28.00 28.00 100.00
Reproductiv
os
Vida
Saludable y
Enfermedad
24.00 24.00 26.00 26.00 28.00 28.00 30.00 30.00 108.00
es
Transmisible
s
Salud
publica en
15.00 15.00 16.00 16.00 17.00 17.00 19.00 19.00 67.00
emergencias
y desastres
Salud
ambito 15.00 15.00 16.00 16.00 17.00 17.00 19.00 19.00 67.00
laboral
Fortalecimie
nto de la 35.00 35.00 38.00 38.00 41.00 41.00 44.00 44.00 158.00
Autoridad
Sanitaria
Gestión
Diferencial
de 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 22.00
Poblaciones
vulnerables
Sisben 20.00 20.00 22.00 22.00 39.00 39.00 42.00 42.00 123.00
Infancia y
adolescenci 30.00 97.00 127.00 32.00 104.00 136.00 35.00 113.00 148.00 38.00 123.00 161.00 572.00
a
República de Colombia
Alcaldía Municipal de Cajamarca Tolima
Nit. 890700859-2
Mujer lo
Que Nos 50.00 32.00 82.00 54.00 34.00 88.00 58.00 37.00 95.00 63.00 40.00 103.00 368.00
Une
Los Jóvenes
lo Que Nos 35.00 15.00 50.00 38.00 16.00 54.00 41.00 17.00 58.00 44.00 19.00 63.00 225.00
Une
Los Adultos
Mayores lo
15.00 30.00 45.00 16.00 32.00 48.00 17.00 35.00 52.00 19.00 38.00 57.00 202.00
Que Nos
Une
Personas
con
capacidades
5.00 13.00 18.00 5.00 14.00 19.00 6.00 15.00 21.00 6.00 16.00 22.00 80.00
diversas, Lo
Que Nos
Une
Pobreza
15.00 15.00 30.00 16.00 16.00 17.00 17.00 19.00 19.00 82.00
Extrema
Agua
Potable y
Optimizació 300.00 300.00 323.00 1,500.00 1,823.00 348.00 348.00 379.00 379.00 2,850.00
n Acueducto
Urbano
Acceso al
Agua
Potable para 300.00 300.00 323.00 323.00 348.00 348.00 379.00 379.00 1,350.00
Zonas
Rurales y
República de Colombia
Alcaldía Municipal de Cajamarca Tolima
Nit. 890700859-2
Centros
Poblados
Saneamient 1
50.00 50.00 54.00 54.00 58.00 58.00 63.00 63.00 225.00
o Básico 500
Urbano
Saneamient
o Básico en
1,579.0
el Campo y 5.00 47.00 52.00 5.00 51.00 56.00 6.00 55.00 61.00 6.00 73.00 1,500.00 1,748.00
0
el Centros
Poblado de
Anaime
Manejo
Integral de
5.00 90.00 95.00 5.00 97.00 102.00 6.00 105.00 111.00 6.00 114.00 120.00 428.00
Residuos
Sólidos
Fortalecimie
nto
Empresarial
e 10.00 10.00 20.00 11.00 11.00 22.00 12.00 12.00 24.00 13.07 13.07 79.07
Institucional
a los
Prestadores
de AAA
Infraestruct
ura para el 6.00 56.00 62.00 6.00 60.00 66.00 7.00 65.00 72.00 8.00 71.00 79.00 279.00
Deporte y la
Recreación
Liderazgo
5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 10.00 6.00 6.00 12.00 6.00 6.00 12.00 44.00
Deportivo
Deporte
para Todos,
2.00 10.00 12.00 2.00 11.00 13.00 2.00 12.00 14.00 3.00 13.00 16.00 55.00
Lo Que Nos
Une
Deporte
para la
Infancia y 5.00 10.00 15.00 5.00 11.00 16.00 6.00 12.00 18.00 6.00 13.00 19.00 68.00
Adolescenci
a
República de Colombia
Alcaldía Municipal de Cajamarca Tolima
Nit. 890700859-2
Deporte y
Recreación 3.00 10.00 13.00 3.00 11.00 14.00 3.00 12.00 15.00 4.00 13.00 17.00 59.00
Incluyente
Mas Cultura 10.00 88.00 98.00 11.00 95.00 106.00 12.00 102.00 114.00 13.00 111.00 124.00 442.00
Estructuraci
20.00 20.00 22.00 22.00 23.00 23.00 25.00 25.00 90.00
ón del
territorio
Vivienda
digna lo que 10.00 85.00 95.00 11.00 91.00 102.00 12.00 99.00 111.00 300.00 99.00 399.00 707.00
nos une
11,261.0 11,644.0 12,110.0 14,005.0 13,156.0 13,525 14,328.0 16,502
TOTAL 383.00 0.00 395.00 1,500.00 369.00 0.00 674.00 1,500.00 55,676.07
0 0 0 0 0 .00 7 .07
CONSTRUCCION
DE OBRAS DE 100.00 100.00 107.52 107.52 0.00 116.00 116.00 0.00 126.00 126.00 449.52
INFRAESTRUCTURA
ALUMBRADO PARA
60.00 2,300.00 2,360.00 64.51 64.51 0.00 70.00 70.00 0.00 76.00 76.00 2,570.51
LA PROSPERIDAD
10.00 10.00 60.00 60.00 0.00 65.00 65.00 50.00 71.00 121.00 256.00
República de Colombia
Alcaldía Municipal de Cajamarca Tolima
Nit. 890700859-2
GAS COMBUSTIBLE
PARA LA
PROSPERIDAD
TOTAL EJE 2 25.00 672.00 2,300.00 2,997.00 40.00 783.34 0.00 823.34 40.00 846.00 0.00 886.00 100.00 919.00 0.00 1,019.00 5,725.34
Eficiencia Institucional 50.00 81.00 131.00 54.00 87.00 141.00 58.00 94.00 152.00 63.00 102.00 165.00 589.00
Cajamarca en Línea 10.00 100.00 110.00 11.00 108.00 380.00 499.00 12.00 116.00 300.00 428.00 13.00 126.00 139.00 1,176.00
Integración Regional 5.00 50.00 55.00 5.00 54.00 59.00 6.00 58.00 64.00 6.00 63.00 69.00 247.00
Victimas 25.00 25.00 0.00 27.00 27.00 0.00 29.00 29.00 0.00 32.00 32.00 113.00
Seguridad Ciudadana 25.00 35.00 60.00 27.00 38.00 65.00 29.00 41.00 70.00 32.00 44.00 76.00 271.00
Derechos Humanos 12.00 12.00 0.00 13.00 13.00 0.00 14.00 14.00 0.00 15.00 15.00 54.00
TOTAL EJE 3 95.00 432.00 0.00 527.00 102.00 466.00 1,880.00 2,448.00 111.00 502.00 700.00 1,313.00 120.00 545.00 0.00 665.00 4,953.00
República de Colombia
Alcaldía Municipal de Cajamarca Tolima
Nit. 890700859-2
PREPARADOS
73.00 73.00 78.00 1,800.00 1,878.00 84.00 84.00 50.00 92.00 200.00 342.00 2,377.00
ANTE EL RIESGO
EDUCACIÓN
35.00 35.00 37.00 37.00 50.00 50.00 45.00 45.00 167.00
AMBIENTAL
ADAPTACIÓN
AL CAMBIO 20.00 20.00 22.00 150.00 172.00 200.00 30.00 250.00 480.00 40.00 100.00 140.00 812.00
CLIMÁTICO
PRODUCCIÓN
10.00 10.00 11.00 11.00 100.00 100.00 150.00 150.00 271.00
LIMPIA
GESTIÓN DEL
RECURSO 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 0.00 20.00
HÍDRICO
TOTAL EJE 4 15.00 128.00 0.00 143.00 16.00 137.00 1,950.00 2,103.00 310.00 164.00 250.00 724.00 200.00 177.00 300.00 677.00 3,647.00
Consolidado Plan plurianual (millones de pesos) TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN (millones de pesos)
Artículo 10°. Plan apto para el seguimiento y la evaluación. Una vez revisadas las
variables que determinan la posibilidad de realizar seguimiento y evaluación al plan de
desarrollo territorial, la administración municipal deja constancia que el Plan de Desarrollo
“AGRO Y PROSPERIDAD, LO QUE NOS UNE” 2016 – 2019, cumple con dichas
características y por lo tanto se hace necesario que para su correcta implementación, el
Municipio cuente con un Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo.
DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO 16°. Obligatoriedad: Todas las acciones que adelante el gobierno municipal
se ceñirán estrictamente a lo establecido en el presente Plan de Desarrollo que por medio
de este acuerdo se adopte.
Parágrafo: forman parte integral del Plan de Desarrollo los planes sectoriales de infancia y
adolescencia, Plan Territorial de Salud Pública y demás planes sectoriales que se
desarrollen en cumplimiento de las normas y directrices nacionales que para tal fin se
establezcan.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Expedido en Cajamarca Tolima, a los siete (7) días del mes de Junio de dos mil dieciséis
(2016)