PAMSIMAS

TABEL PERHITUNGAN O & M BERDASARKAN PEMANFAAT AWAL (KU/HU) & SR

KOMPONEN BIAYA JUMLAH KOMPONEN BIAYA JUMLAH
A. Penduduk 5.1 H. Biaya Pemeliharaan (direncanakan)
1 Jumlah penduduk awal (Po) 856 Jiwa 1 Persentase pertahun 2% krn menggunakan pompa
2 Jumlah KK awal 169 KK 2 Biaya Pemeliharaan pertahun 4,080,000 Rupiah
3 Pertumbuhan penduduk 1.3% Persen 3 Biaya Pemeliharaan perbulan 340,000 Rupiah
4 Tahun proyeksi 15 Tahun
5 Penduduk proyeksi (Pn) 1,039 Jiwa I. Total Biaya Pengelolaan 2,760,000 Rupiah/Bulan
6 Jumlah KK proyeksi 205 KK
7 Pemanfaat air minum yg direncanakan 600 Jiwa J. Harga Air 3,407 Rupiah/M3
Tarif Harga Air Dibulatkan 3,400 Rupiah/M3
B. Biaya investasi SPAM 204,000,000 Rupiah
L. Iuran Rata-rata 39,429 Rupiah/KK/Bulan
C. Waktu Operasional 4 Jam/hari
D. Sistem Pelayanan (RKM) M. Iuran Tetap (Riil)
1 Sambungan Rumah (SR) 40 Unit 1 Pemakaian air rata-rata 13.5 M3/bulan
2 Hidran Umum (HU) - Unit 2 Harga air perkubik 2,921 Rupiah/M3
3 Kran Umum (KU) 2 Unit 3 Harga air per kubik dibulatkan 3,000 Rupiah/M3
4 Sambungan Sosial - Unit 4 Iuran tetap bulanan 40,500 Rupiah/KK/Bulan
5 Sambungan Sekolah - Unit
E. Kebutuhan air K. Iuran Menurut Klasifikasi
1 Keb. air domestik SR 90 Lt/org/hari 1 Harga air Rata-rata 3,000 Rupiah/M3
2 Keb. air domestik KU/HU 60 Lt/org/hari 2 Mampu (SR) 3,400 Rupiah/M3
3 Persentase kebocoran 20% Persen 3 Tidak Mampu (HU/KU) 2,000 Rupiah/M3
4 Air SR, KU/HU & kebocoran 180 Lt/org/hari
5 Pemakaian air rata-rata 77,040 Lt/hari IURAN YANG DITERAPKAN
6 Pemakaian air rata-rata 77 M3/hari L. Iuran Progresif (SR)
F. Penyusutan 1 Golongan I (<10 M3) 3,400 Rupiah/M3
1 Biaya investasi (dg inkind) 204,000,000 Rupiah 2 Golongan II (10 < 20 M3) 3,700 Rupiah/M3
2 Persentase penyusutan (5 - 10) % 6.0% Persen 3 Golongan III (20 < 30 M3) 3,900 Rupiah/M3
3 Biaya penyusutan pertahun 12,240,000 Rupiah 4 Golongan IV (> 30 M3) 4,200 Rupiah/M3
4 Biaya penyusutan perbulan 1,020,000 Rupiah
G Biaya Operasional (perpipaan pompa) 1% 0.5% M Iuran HU/KU
1 Honor tenaga perbulan (direncanakan) 200,000 Rupiah 1 Banyak Pemakaian air 10 M3/bulan
2 Kualitas air & promkes (direncanakan) 100,000 Rupiah 2 Iuran KK perbulan 20,000 Rp/KK/bulan
3 Biaya listrik/ BBM & ganti olie untuk gen 700,000 Rupiah
MINIMAL TARGET PENGGUNA
4 Pengembangan perbulan (direncanakan) 400,000 Rupiah 30 KK untuk pengguna HU/KU/Sosial 600,000 Rp/bulan
64 Unit SR & Iuran Sekolah 2,160,000 Rp/bulan
Penyusutan 6%, biaya investasi dicapai dalam periode : TARGET AWAL UNTUK O & M 2,760,000 Rp/bulan

Perhitungan Rencana SR untuk Kebutuhan Biaya Operasional Pemeliharaaan 25

 PAMSIMAS

TABEL PERHITUNGAN O & M BERDASARKAN PEMANFAAT AWAL (KU/HU) & SR

KOMPONEN BIAYA JUMLAH KOMPONEN BIAYA JUMLAH
A. Penduduk 4.9 H. Biaya Pemeliharaan (direncanakan)
1 Jumlah penduduk awal (Po) 1,200 Jiwa 1 Persentase pertahun 1% Persen
2 Jumlah KK awal 243 KK 2 Biaya Pemeliharaan pertahu 1,870,000 Rupiah
3 Pertumbuhan penduduk 1.3% Persen 3 Biaya Pemeliharaan perbula 155,833 Rupiah
4 Tahun proyeksi 15 Tahun
5 Penduduk proyeksi (Pn) 1,457 Jiwa I. Total Biaya Pengelolaan 1,690,833 Rupiah/Bulan
6 Jumlah KK proyeksi 295 KK
7 Pemanfaat air minum yg direncanakan 550 Jiwa J. Harga Air 1,789 Rupiah/M3
Tarif Harga Air Dibulatkan 1,800 Rupiah/M3
B. Biaya investasi SPAM 187,000,000 Rupiah
L. Iuran Rata-rata 21,135.42 Rupiah/KK/Bulan
C. Waktu Operasional 24 Jam/hari
D. Sistem Pelayanan (RKM) M. Iuran Tetap (Riil)
1 Sambungan Rumah (SR) 50 Unit 1 Pemakaian air rata-rata 13.5 M3/bulan
2 Hidran Umum (HU) - Unit 2 Harga air perkubik 1,566 Rupiah/M3
3 Kran Umum (KU) 2 Unit 3 Harga air per kubik dibulatk 1,600 Rupiah/M3
4 Sambungan Sosial - Unit 4 Iuran tetap bulanan 21,600 Rupiah/KK/Bulan
5 Sambungan Sekolah - Unit
E. Kebutuhan air K. Iuran Menurut Klasifikasi
1 Keb. air domestik SR 90 Lt/org/hari 1 Harga air Rata-rata 1,600 Rupiah/M3
2 Keb. air domestik KU/HU 60 Lt/org/hari 2 Mampu (SR) 1,800 Rupiah/M3
3 Persentase kebocoran 20% Persen 3 Tidak Mampu (HU/KU) 1,100 Rupiah/M3
4 Air SR, KU/HU & kebocoran 180 Lt/org/hari
5 Pemakaian air rata-rata 108,000 Lt/hari IURAN YANG DITERAPKAN
6 Pemakaian air rata-rata 108 M3/hari L. Iuran Progresif (SR)
F. Penyusutan 1 Golongan I (<10 M3) 1,800 Rupiah/M3
1 Biaya investasi (dg inkind) 187,000,000 Rupiah 2 Golongan II (10 < 20 M3) 2,100 Rupiah/M3
2 Persentase penyusutan (5 - 10) % 6.0% Persen 3 Golongan III (20 < 30 M3) 2,300 Rupiah/M3
3 Biaya penyusutan pertahun 11,220,000 Rupiah 4 Golongan IV (> 30 M3) 2,600 Rupiah/M3
4 Biaya penyusutan perbulan 935,000 Rupiah
G Biaya Operasional 1% 0.5% M Iuran HU/KU
1 Honor tenaga perbulan (direncanakan) 200,000 Rupiah 1 Banyak Pemakaian air 10 M3/bulan
2 Kualitas air & promkes (direncanakan) 100,000 Rupiah 2 Iuran KK perbulan 11,000 Rp/KK/bulan
3 Pengembangan perbulan (direncanakan) 300,000 Rupiah
MINIMAL TARGET PENGGUNA
Penyusutan 6%, biaya investasi dicapai dalam periode : 30 KK untuk Iuran HU/KU/Sosial 330,000 Rp/bulan
17 tahun 76 Unit SR & Iuran Sekolah 1,360,833 Rp/bulan
TARGET AWAL UNTUK O & M 1,690,833 Rp/bulan

Perhitungan Rencana SR untuk Kebutuhan Biaya Operasional Pemeliharaaan 25

 PAMSIMAS

TABEL PERHITUNGAN O & M BERDASARKAN PEMANFAAT AWAL (KU/HU) & SR

KOMPONEN BIAYA JUMLAH KOMPONEN BIAYA JUMLAH
A. Penduduk 4.9 H. Biaya Pemeliharaan (direncanakan)
1 Jumlah penduduk awal (Po) 1,200 Jiwa 1 Persentase pertahun 1% Persen
2 Jumlah KK awal 243 KK 2 Biaya Pemeliharaan pertahun 2,380,000 Rupiah
3 Pertumbuhan penduduk 1.3% Persen 3 Biaya Pemeliharaan perbulan 198,333 Rupiah
4 Tahun proyeksi 15 Tahun
5 Penduduk proyeksi (Pn) 1,457 Jiwa I. Total Biaya Pengelolaan 2,385,000 Rupiah/Bulan
6 Jumlah KK proyeksi 295 KK
7 Pemanfaat air minum yg direncanakan 700 Jiwa J. Harga Air 1,963 Rupiah/M3
Tarif Harga Air Dibulatkan 2,000 Rupiah/M3
B. Biaya investasi SPAM 238,000,000 Rupiah
L. Iuran Rata-rata 23,850.00 Rupiah/KK/Bulan
C. Waktu Operasional 24 Jam/hari
D. Sistem Pelayanan (RKM) M. Iuran Tetap (Riil)
1 Sambungan Rumah (SR) 70 Unit 1 Pemakaian air rata-rata 13.5 M3/bulan
2 Hidran Umum (HU) - Unit 2 Harga air perkubik 1,767 Rupiah/M3
3 Kran Umum (KU) 2 Unit 3 Harga air per kubik dibulatkan 1,800 Rupiah/M3
4 Sambungan Sosial - Unit 4 Iuran tetap bulanan 24,300 Rupiah/KK/Bulan
5 Sambungan Sekolah - Unit
E. Kebutuhan air K. Iuran Menurut Klasifikasi
1 Keb. air domestik SR 90 Lt/org/hari 1 Harga air Rata-rata 1,800 Rupiah/M3
2 Keb. air domestik KU/HU 60 Lt/org/hari 2 Mampu (SR) 2,000 Rupiah/M3
3 Persentase kebocoran 20% Persen 3 Tidak Mampu (HU/KU) 1,200 Rupiah/M3
4 Air SR, KU/HU & kebocoran 180 Lt/org/hari
5 Pemakaian air rata-rata 108,000 Lt/hari IURAN YANG DITERAPKAN
6 Pemakaian air rata-rata 108 M3/hari L. Iuran Progresif (SR)
F. Penyusutan 1 Golongan I (<10 M3) 2,000 Rupiah/M3
1 Biaya investasi (dg inkind) 238,000,000 Rupiah 2 Golongan II (10 < 20 M3) 2,300 Rupiah/M3
2 Persentase penyusutan (5 - 10) % 8.0% Persen 3 Golongan III (20 < 30 M3) 2,500 Rupiah/M3
3 Biaya penyusutan pertahun 19,040,000 Rupiah 4 Golongan IV (> 30 M3) 2,800 Rupiah/M3
4 Biaya penyusutan perbulan 1,586,667 Rupiah
G Biaya Operasional 1% 0.5% M Iuran HU/KU
1 Honor tenaga perbulan (direncanakan) 200,000 Rupiah 1 Banyak Pemakaian air 10 M3/bulan
2 Kualitas air & promkes (direncanakan) 100,000 Rupiah 2 Iuran KK perbulan 12,000 Rp/KK/bulan
3 Pengembangan perbulan (direncanakan) 300,000 Rupiah
MINIMAL TARGET PENGGUNA
Penyusutan 8%, biaya investasi dicapai dalam periode : 30 KK untuk pengguna HU/KU/Sosial 360,000 Rp/bulan
13 tahun 101 Unit SR & Iuran Sekolah 2,025,000 Rp/bulan
TARGET AWAL UNTUK O & M 2,385,000 Rp/bulan

Perhitungan Rencana SR untuk Kebutuhan Biaya Operasional Pemeliharaaan 25