DATOS GENERALES
01.02 CARTEL DE OBRA EN MADERA DE 3.60M X 2.40M UND 1.00 1.00 1,132.39 1,132.39 100.00%
01.03 SEÑALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION M 190.00 190.00 6.37 1,210.30 100.00%
02 TRABAJOS PRELIMINARES 2,258.04
02.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ROCA SUELTA M2 283.83 283.83 0.93 263.96 100.00%
02.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN M2 123.40 123.40 1.06 130.80 100.00%
02.03 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO ACCIDENTADO CON PENDIENTE PRONUNCIADA CON EQUIPO M2 367.35 367.35 1.62 595.11 100.00%
02.04 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE LA OBRA M2 367.35 367.35 0.36 132.25 100.00%
02.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA GLB 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00 100.00%
02.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA. M2 367.35 367.35 0.37 135.92 100.00%
03 DEMOLICIONES 1,912.27
03.01 DEMOLICIÓN Y/O DESMONTAJE DE MURO EMPIRCADO DE PIEDRA HPROM=1.0M M2 193.55 193.55 9.88 1,912.27 100.00%
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 16,453.96
04.01 CORTE EN TERRENO SEMIROCOSO MANUAL M3 156.27 156.27 31.36 4,900.63 100.00%
04.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO NORMAL SECC. PROM. 0.50X0.20M M 95.00 95.00 0.93 88.35 100.00%
04.03 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTO HASTA 1.00M EN TERRENO SEMIROCOSO M3 29.73 29.73 33.63 999.82 100.00%
04.04 RELLENO COMPACTADO C/MAT. PRESTAMO (AFIRMADO) INC. PLANCHA COMP. M3 44.99 44.99 141.92 6,384.98 100.00%
04.05 PERFILADO DE TALUD EN TERRENO SEMIROCOSO M2 277.01 277.01 1.85 512.47 100.00%
04.06 COLOCACION Y COMPACTACION DE AFIRMADO DE 4" M2 224.95 224.95 14.01 3,151.55 100.00%
04.07 EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.20M M2 224.95 224.95 1.85 416.16 100.00%
05 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS 89,598.70
05.01 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE D>100M M3 1,057.07 1,057.07 37.04 39,153.87 100.00%
05.02 ACARREO DE AGREGADOS EN PENDIENTE PRONUNCIADA 50<D<100M M3 146.42 146.42 24.69 3,615.11 100.00%
05.03 ACARREO DE CEMENTO EN PENDIENTE PRONUNCIADA D > 100M UND 950.98 950.98 1.85 1,759.31 100.00%
05.04 ACARREO DE MADERA PARA ENCOFRADO EN PENDIENTE PRONUNCIADA DE 200 m P2 2,196.67 2,196.67 0.12 263.60 100.00%
05.05 ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA EN PENDIENTE PRONUNCIADA DMÁX<=50M M3 51.62 51.62 18.52 956.00 100.00%
05.06 ACARREO MANUAL DE P.G.(PROM. 10") D>100M M3 88.81 88.81 37.04 3,289.52 100.00%
05.07 ELIMINACIÓN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL D<= 5KM M3 1,057.07 1,057.07 27.72 29,301.98 100.00%
05.08 CARGUIO Y TRANSP.MATERIALES Y/O AGREGADOS A OBRA (D>1KM) INC.VOLQUETE 6 M3 M3 320.70 320.70 27.72 8,889.80 100.00%
05.09 CARGUIO Y TRANSPORTE DE AFIRMADO M3 85.48 85.48 27.72 2,369.51 100.00%
06 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 99,955.08
06.01 PISOS Y PAVIMENTOS 4,433.44
06.01.01 PISO DE CANTO RODADO M2 26.95 26.95 105.55 2,844.57 100.00%
06.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 28.54 28.54 52.82 1,507.48 100.00%
06.01.03 CURADO DE PAVIMENTO M2 26.95 26.95 1.79 48.24 100.00%
06.01.04 JUNTA CON ASFALTO E= 1" M 7.45 7.45 4.45 33.15 100.00%
06.02 VEREDAS 5,489.92
06.02.01 VEREDAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 95.76 95.76 23.00 2,202.48 100.00%
06.02.02 VEREDAS - CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 E=0.15M INCLUYE ACABADO Y BRUÑADO CON MEZCLA M2 47.88 47.88 68.66 3,287.44 100.00%
06.03 GRADAS Y GRADERIAS 18,200.13
06.03.01 ASENTADO PIEDRA C/CONCRETO FC=140 KG/CM2 M3 58.52 58.52 244.86 14,329.21 100.00%
06.03.02 GRADAS O GRADERÍAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 106.53 106.53 33.12 3,528.27 100.00%
06.03.03 JUNTA CON ASFALTO E= 1" M 77.00 77.00 4.45 342.65 100.00%
06.04 MURO DE CONTENCION CONCRETO SIMPLE 62,112.05
06.04.01 SOLADO E=4" MEZCLA 1:10 C:H M2 59.46 59.46 28.10 1,670.83 100.00%
06.04.02 CONCRETO CICLOPEO F'C= 175 KG/CM2 + 30%PM CON MEZCLADORA M3 23.78 23.78 357.07 8,491.12 100.00%
06.04.03 MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO CICLOPEO C:H 1:8 + 25% PM M3 70.14 70.14 255.83 17,943.92 100.00%
06.04.04 MURO DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 410.97 410.97 56.53 23,232.13 100.00%
06.04.05 EMBOQUILLADO DECORATIVO EN MURO DE PIEDRA, MEZCLA C:A 1:4 M2 95.74 95.74 12.51 1,197.71 100.00%
06.04.06 JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPOR E=1" PARA MUROS M2 305.65 305.65 27.05 8,267.83 100.00%
06.04.07 DRENAJE EN MURO TUBERÍA Ø 2" M 46.50 46.50 28.14 1,308.51 100.00%
06.05 CUNETAS 9,719.54
06.05.01 CUNETAS - CONCRETO F´C= 175KG/CM2 (C:H) M3 10.45 10.45 373.15 3,899.42 100.00%
06.05.02 CUNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO , 1MX0.50M, E=0.10M M2 216.00 216.00 26.26 5,672.16 100.00%
06.05.03 JUNTA CON ASFALTO E= 1" M 33.25 33.25 4.45 147.96 100.00%
07 ENSAYOS 2,051.50
07.01 PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO UND 6.00 6.00 101.54 609.24 100.00%
07.02 PRUEBA DE DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO UND 2.00 2.00 350.00 700.00 100.00%
07.03 ENSAYO PROCTOR (COMPACTACION DEL SUELO) UND 2.00 2.00 254.63 509.26 100.00%
07.04 ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO UND 4.00 4.00 58.25 233.00 100.00%
08 PLACA RECORDATORIA 711.12
08.01 SUMINISTRO DE PLACA RECORDATORIO SEGUN DISEÑO Y CALIDAD (30CM Y 42 CM) INCLUIDO MURETE SEGUN UND 1.00 1.00 711.12 711.12 100.00%
DISEÑO
09 KIT 17,090.00
09.01 KIT DE HERRAMIENTAS UND 1.00 1.00 8,248.00 8,248.00 100.00%
09.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD UND 1.00 1.00 8,842.00 8,842.00 100.00%
10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,000.00
10.01 MITIGACION POR IMPACTO NEGATIVO EN EL AIRE (RUIDO, POLVOS, OLORES Y GASES) GLB 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00 100.00%
10.02 ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00 100.00%
11 FLETE 2,102.13
11.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 1.00 2,102.13 2,102.13 100.00%
FORMATO OE - 06
INFORME DE LIQUIDACIÓN
DATOS GENERALES
I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.- Ubicación
Departamento: PASCO Provincia : DANIEL ALCIDES CARRION
Distrito : YANAHUANCA
Dirección y/o Ubicación : BARRIO CARRION - DISTRITO YANAHUANCA – PROVINCIA DANIEL CARRION – DPTO PASCO
Dotar de una adecuada infraestructura vial al poblado del Barrio de Daniel Carrión y buenos aires, del Distrito de Yanahuanca, para dar un buen acceso peatonal, así quedar
vinculada al sistema de la red vial de la zona, acentuando la integración física, cultural y socio-económica a nivel del distrito.
Nota:
La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través del Convenio y Adendas suscritas por ambas partes y será incluida en el aporte del Organismo Ejecutor.
Fecha de Fecha de
Fecha de Termino Programada Original Fecha de Termino REAL
Entrega de Terreno inicio del Proyecto
2.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-
08.01 SUMINISTRO DE PLACA RECORDATORIO SEGUN DISEÑO Y CALIDAD (30CM Y 42 CM) INCLUIDO MURETE SEGUN DISEÑO UND 1.00
09 KIT
10.01 MITIGACION POR IMPACTO NEGATIVO EN EL AIRE (RUIDO, POLVOS, OLORES Y GASES) GLB 1.00
10.02 ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00
11 FLETE
11.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00
100.00%
EJECUTADO S/.
(*) Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos reportados según el convenio y adendas suscritas por las partes.
III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES
Compensación económica
Item
Mes Nº de Jornales
(pagada) S/.
TOTAL 87,024.00
4.2.- DESEMBOLSOS
3.2.1- Detalle de desembolsos transferidos por el Programa
MONTO DESEMBOLSADO N° de la Carta Orden de la
Item FECHA de transferencia
(S/.) transferencia
1 124,351.40
2
TOTAL 124,351.40
MONTO ENTREGADO
Desemb.
Nº
Costo Indirecto
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CAR Monto acumulado rendido anterior(S/.) S/155,210.75
Nombre del Representante Legal ING. UGO EDGAR CARBAJAL AMPUDIA Monto acumulado rendido actual(S/.) S/155,210.75
Nombre del Residente de Obra: ING. ANDRES ALFREDO PRINCIPE HUAMAN Monto acumulado rendido acumulado(S/. S/155,210.75
Nombre del Supervisor de Obra: ING. ROXANA NORMA PARI CAHUANA Saldo por Rendir(S/.) 1.92%
3,045.34
Detalle
INSUMOS
Importe en
Nº Número de RUBRO (según Nuevos Soles Observación
Comprobante Facturas, R.H., cuadro de usos y S/.
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor
de pago N° hojas de pago y funetes)
otros S/.
PLANILLA MONC.
1 2512 0000002691 18100209 - CO BANCO LA NACION PLANILLA - JULIO Nº 01 MANO DE OBRA 11,664.99 MANO DE OBRA CALIFICADA JULIO
2 2589 0000002691 000000870722 BANCO LA NACION PAGO DE ONP MES DE JULIO PAGO VARIOS 1,164.00 ONP - JULIO
3 2590 0000002691 000000870722 BANCO LA NACION PAGO DE ESSALUD MES DE JULIO PAGO VARIOS 1,041.82 ESSALUD - JULIO
4 2837 0000002972 18100249 BANCO LA NACION PLANILLA - AGOSTO Nº 02 PAGO VARIOS 14,739.76 AFP - JULIO
5 2861 0000002972 18100249 BANCO CONTINENTAL PAGO DE AFP MES DE AGOSTO MANO DE OBRA 285.57 MANO DE OBRA CALIFICADA INICIO-FIN
6 2866 0000002972 18100249 BANCO LA NACION PAGO DE ONP MES DE AGOSTO PAGO VARIOS 67.79 ESSALUD - AGOSTO
7 2867 0000002972 18100249 BANCO LA NACION PAGO DE ESSALUD MES DE AGOSTO PAGO VARIOS 40.50 AFP - AGOSTO
8 2870 0000002972 18100249 BANCO LA NACION PAGO DE ALMACENERA DE OBRA PAGO VARIOS 1,200.60 ONP - AGOSTO
01 2536 0000002609 E001-13 10704649318 RUIZ ALIAGA CARLA LORENA ASISTENTE DE OBRA 1,400.00 ASISTENTE DE OBRA MES DE JULIO
02 2974 0000000283 E001-21 10234709611 ANDRES ALFREDO PRINCIPE HUAMAN RESIDENTE 6,000.00 RESIDENTE JULIO- AGOSTO
03 3138 0000003571 001082 10704649318 RUIZ ALIAGA CARLA LORENA ASISTENTE DE OBRA 1,400.00 ASISTENTE DE OBRA MES DE AGOSTO
04 0000000707 E001-72 10444311784 ROXANA NORMA PARI CAHUANA SUPERVISOR 7,400.00 SUPERVISOR DE OBRA JULIO- AGOSTO
MATERIALES S/62,484.24
01 2154 0000003572 002802 10042222793 GRUPO SAN CRISTOBAL PERU SAC MATERIALES 3,960.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION
02 2304 0000002239 E001-18 20534305380 SERVICIOS CONSTRUCIONES PPROYECTOS DENUNCIOS MINEROS MATERIALES 60.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION
03 2305 0000002247 E001-17 20534305380 SERVICIOS CONSTRUCIONES PPROYECTOS DENUNCIOS MINEROS MATERIALES 619.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION
05 2317 0000002245 E001-14 20534305380 SERVICIOS CONSTRUCIONES PPROYECTOS DENUNCIOS MINEROS COMBUSTIBLE 2,400.00 COMBUSTIBLE
06 2339 0000002241 E001-19 20534305380 SERVICIOS CONSTRUCIONES PPROYECTOS DENUNCIOS MINEROS MATERIALES 240.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION
07 2340 0000002241 E001-19 20534305380 SERVICIOS CONSTRUCIONES PPROYECTOS DENUNCIOS MINEROS MATERIALES 6,160.00 ALQUILER DE CAMIONETA
08 2424 0000002246 E001-16 20534305380 SERVICIOS CONSTRUCIONES PPROYECTOS DENUNCIOS MINEROS MATERIALES 600.00 ALQUILER DE CAMIONETA
09 2504 00000002502 E001-22 20534305380 SERVICIOS CONSTRUCIONES PPROYECTOS DENUNCIOS MINEROS MATERIALES 2,025.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION
10 2505 00000002502 E001-22 20534305380 SERVICIOS CONSTRUCIONES PPROYECTOS DENUNCIOS MINEROS MATERIALES 18,225.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION
11 2557 0000002242 E001-23 20534305380 SERVICIOS CONSTRUCIONES PPROYECTOS DENUNCIOS MINEROS MATERIALES 1,350.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION
12 2558 0000002242 E001-23 20534305380 SERVICIOS CONSTRUCIONES PPROYECTOS DENUNCIOS MINEROS MATERIALES 12,150.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION
13 2575 0000002240 006410 20573131887 GRIFO EL TIBURON 555 E.I.R.L. MATERIALES 3,300.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION
14 2743 0000002709 E001-24 20534305380 SERVICIOS CONSTRUCIONES PPROYECTOS DENUNCIOS MINEROS MATERIALES 1,347.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION
15 2744 0000002710 E001-25 20534305380 SERVICIOS CONSTRUCIONES PPROYECTOS DENUNCIOS MINEROS MATERIALES 1,424.50 MATERIALES DE CONSTRUCCION
18 0000000293 000846 10042002297 SERVICIOS CONSTRUCIONES PPROYECTOS DENUNCIOS MINEROS MATERIALES 7,279.74 MATERIALES DE CONSTRUCCION
19 0000000294 000040 10461128373 SERVICIOS CONSTRUCIONES PPROYECTOS DENUNCIOS MINEROS MATERIALES 1,344.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION
01
01 2316 0000002244 E001-15 20534305380 SERVICIOS CONSTRUCIONES PPROYECTOS DENUNCIOS MINEROS EPP 625.00 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
EQUIPOS
OTROS S/39,139.17
CORREDORES DE
02 1675 0000001800 F072-00393590 20332970411 PACIFICO SEGUROS
SEGURO
9,480.12 SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES
04 2933 0000002853 000063 20573171838 MINERIA, CONSTRUCCION M&L E.I.R.L. MATERIALES 240.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION
05 2934 0000002853 000063 20573171838 MINERIA, CONSTRUCCION M&L E.I.R.L. MATERIALES 1,760.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION
Son: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 75/100 Soles
En letras
Nota: Se adjunta a la presente los documentos del sustento de gasto del Cofinanciemiento
ANEXO N° 05A
INFORME DE GASTOS EJECUTADOS DEL APORTE DEL PROGRAMA
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRION Monto acumulado rendido anterior(S/.) S/122,954.00
Nombre del Representante Legal ING. UGO EDGAR CARBAJAL AMPUDIA Monto acumulado rendido actual(S/.) S/122,954.00
Nombre del Residente de Obra: ING. ANDRES ALFREDO PRINCIPE HUAMAN Monto acumulado rendido acumulado(S/.) S/122,954.00
Nombre del Supervisor de Obra: ING. ROXANA NORMA PARI CAHUANA Saldo por Rendir(S/.) 1.12%
Detalle
INSUMOS
Importe en
Nº RUBRO (según Nuevos Soles Observación
Número de Facturas,
Comprobante cuadro de usos y S/.
N° de SIAF R.H., hojas de pago y RUC Razon Social del Proveedor
de pago N° funetes)
otros
S/.
1 2107 0000002250 PLANILLA - JUNIO Nº 01 20154623290 TESORERO PLANILLA MONC 1,850.00 PLANILLA DE PARTICIPANTE MONC.
2 2383 0000002529 PLANILLA - JULIO Nº 02 20154623290 TESORERO PLANILLA MONC 45,473.00 PLANILLA DE PARTICIPANTE MONC.
3 2885 0000003032 PLANILLA - AGOSTO Nº 03 20154623290 TESORERO PLANILLA MONC 38,221.00 PLANILLA DE PARTICIPANTE MONC.
4 3025 0000003183 PLANILLA - SETIEMBRE Nº 04 20154623290 TESORERO PLANILLA MONC 1,480.00 PLANILLA DE PARTICIPANTE MONC.
MATERIALES S/18,840.00
5 2153 0000002234 0004-003591 20573072422 GRUPO SAN CRISTOBAL PERU S.A.C CEMENTO 18,840.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION
HERRAMIENTAS S/8,248.00
8 2045 0000001911 E001-11 20534305380 SERCOPDEM S.R.L. IMPLEMENTOS 8,842.00 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Son: CIENTO VEINTE Y DOS MIL NOVESCIENTOS CINCUENTA CUATRO CON 00/100 NUEVOS SOLES Nuevos Soles
En letras
Nota: Se adjunta a la presente los documentos del sustento de gasto del Aporte del Programa.
Se comunica que Faltara adjuntar documentos sutentatorios de Cofinanciamiento
FORMATO OE-05B
RESUMEN DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS
(Aportes del Programa)
_________________________________ ________________________________________
Responsable Técnico Vº Bº Coordinador Tecnico Externo
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Prof.: Nº Reg. Prof.:
FORMATO OE-05B
RESUMEN DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS
(Aportes del Cofinanciamiento)
_________________________________ ________________________________________
Responsable Técnico Vº Bº Coordinador Tecnico Externo
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Prof.: Nº Reg. Prof.:
FORMATO OE - 04
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL
INFORME FINAL DE OBRA
VALORIZACIÓN Nº 004
Aporte del Programa (S/.): S/124,351.40 Fecha de termino: Provincia: DANIEL ALCIDES CARRION
9/4/2018
Costo Unitario Desagregado (S/.) Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Costo Costo Montos Valorización Desagregada Montos Valorización Desagregada
Montos Valorización Desagregada (S/.) Montos Valorización Desagregada (S/.)
Ítem Partidas Und. Metrado Aportes del Programa Unitario Parcial (S/.) (S/.)
Aportes del Programa Monto de Aportes del Programa Monto de Aportes del Programa Monto de Aportes del Programa Monto de
Cofinancia- (S/.) (S/.) Cofinancia- Cofinancia-
Metrado Cofinancia- Valorización Metrado Valorización Metrado Cofinancia- Valorización Metrado Valorización
miento
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS miento Total M.O.N.C OTROS Total M.O.N.C OTROS miento Total M.O.N.C. OTROS Total
miento miento
01 OBRAS PROVISIONALES
1.01 CASETA Y ALMACEN DE GAUARDIANIA CON TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA TORNILLO MAS m2 20.00 6.73 20.47 68.34 95.54 1,910.80 20.00 134.60 409.40 1,366.80 1,910.80 - - - - - 20.00 134.60 409.40 1,366.80 1,910.80 - - - - -
1.02 CARTEL DE OBRA EN MADERA DE 3.60 x 2.40 M und 1.00 111.12 203.20 818.07 1,132.39 1,132.39 1.00 111.12 203.20 818.07 1,132.39 - - - - - 1.00 111.12 203.20 818.07 1,132.39 - - - - -
1.03 SEÑALIZACION DE OBRA DURANTE LA EJECUCION ml 190.00 0.37 1.46 4.54 6.37 1,210.30 190.00 70.30 277.40 862.60 1,210.30 - - - - 190.00 70.30 277.40 862.60 1,210.30 - - - - -
02 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ROCA SUELTA m3 283.03 0.93 0.93 263.96 283.03 263.96 - - 263.96 - - - - - 283.03 263.96 - - 263.96 - - - - -
2.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACION m2 123.40 1.06 1.06 130.80 123.40 130.80 - - 130.80 - - - - - 123.40 130.80 - - 130.80 - - - - -
2.03 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO ACCIDENTADO CON PENDIENTE PRONUNCIADA CON EQUP. m2 367.35 0.24 0.10 1.28 1.62 595.11 367.35 88.16 36.74 470.21 595.11 - - - - 367.35 88.16 36.74 470.21 595.11 - - - - -
2.04 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m2 367.35 0.06 0.30 0.36 132.25 367.35 22.04 - 110.21 132.25 367.35 22.04 - 110.21 132.25 - - - - -
2.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA glb 1.00 242.99 757.01 1,000.00 1,000.00 1.00 - 242.99 757.01 1,000.00 - - - - 1.00 - 242.99 757.01 1,000.00 - - - - -
2.06 LIMPIEZA FINAL DEOBRA m2 367.35 0.37 0.37 135.92 367.35 135.92 - - 135.92 - - - 367.35 135.92 - - 135.92 - - - - -
03 DEMOLICIONES
3.01 DEMOLICION Y/O DESMONTAJE DE MURO EMPIRCADO DE PIEDRA H=1.00 M m2 193.55 9.88 9.88 1,912.27 193.55 1,912.27 - - 1,912.27 - - - - 193.55 1,912.27 - - 1,912.27 - - - - -
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.01 CORTE EN TERRENO SEMI ROCOSO MANUAL m3 156.27 24.69 6.67 31.36 4,900.63 156.27 3,858.31 - 1,042.32 4,900.63 - - - - 156.27 3,858.31 - 1,042.32 4,900.63 - - - - -
4.02 EXCAVACION DE ZANJAS APARA CUNETAS TERRENO NORMAL SECC. 0.50 x 0.20 M ml 95.00 0.93 0.93 88.35 95.00 88.35 - - 88.35 - - - - 95.00 88.35 - - 88.35 - - - - -
4.03 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTO HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD EN TERRENO SEMI m3 29.73 29.63 4.00 33.63 999.82 29.73 880.90 - 118.92 999.82 - - - - 29.73 880.90 - 118.92 999.82 - - - - -
4.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) CON PLANCHA COMPACT m3 44.99 10.58 28.44 102.90 141.92 6,384.98 44.99 475.99 1,279.52 4,629.47 6,384.98 - - - - 44.99 475.99 1,279.52 4,629.47 6,384.98 - - - - -
4.05 PERFILADO DE TALUD EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 277.01 1.85 1.85 512.47 277.01 512.47 - - 512.47 - - - - 277.01 512.47 - - 512.47 - - - - -
4.06 COLOCACION Y COMPACTACION DE AFIRMADO E=4" m2 224.95 1.48 2.64 9.89 14.01 3,151.55 224.95 332.93 593.87 2,224.76 3,151.55 - - - - 224.95 332.93 593.87 2,224.76 3,151.55 - - - - -
4.07 EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.20 M m2 224.95 1.85 1.85 416.16 224.95 416.16 - - 416.16 - - - - 224.95 416.16 - - 416.16 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.01 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. 100 M m3 1,057.07 37.04 37.04 39,153.87 1,057.07 39,153.87 - - 39,153.87 - - - - 1,057.07 39,153.87 - - 39,153.87 - - - - -
5.02 ACARREO DE MATERIALES EN PENDIENTE PRONUNCIADA DIST. 100 M m3 146.42 24.69 24.69 3,615.11 146.42 3,615.11 - - 3,615.11 - - - - 146.42 3,615.11 - - 3,615.11 - - - - -
5.03 ACARREO DE CEMENTO EN PENDIENTE PRONUNCIADAD und 950.98 1.85 1.85 1,759.31 950.98 1,759.31 - - 1,759.31 - - - - 950.98 1,759.31 - - 1,759.31 - - - - -
5.04 ACARREO DE MADERA PARA ENCOFRADO EN PENDIENTE PRONUNCIADA DIST. 200 M p2 2,196.67 0.12 0.12 263.60 2,196.67 263.60 - - 263.60 - - - - 2,196.67 263.60 - - 263.60 - - - - -
5.05 ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA EN PENDIENTE PRONUNCIADA DIST. 50 M m3 51.62 18.52 18.52 956.00 51.62 956.00 - - 956.00 - - - - 51.62 956.00 - - 956.00 - - - - -
5.06 ACARREO MANUAL DE PIEDRA GRANDE PROMEDIO 10" DIST. 100 M m3 88.81 37.04 37.04 3,289.52 88.81 3,289.52 - - 3,289.52 - - - - 88.81 3,289.52 - - 3,289.52 - - - - -
5.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQ. DE 6 M3 CARGUIO MANUAL DIST. 5 KM m3 1,057.07 7.72 20.00 27.72 29,301.98 1,057.07 8,160.58 - 21,141.40 29,301.98 - - - - 1,057.07 8,160.58 - 21,141.40 29,301.98 - - - - -
5.08 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y/O AGREGADOS A OBRA DIST. 1 KM INCL. VOLQ. 6 m9 320.70 7.72 20.00 27.72 8,889.80 320.70 2,475.80 - 6,414.00 8,889.80 - - - - 320.70 2,475.80 - 6,414.00 8,889.80 - - - - -
5.09 CARGUIO Y TRANSPORTE DE AFIRMADO m3 85.48 7.72 20.00 27.72 2,369.51 85.48 659.91 - 1,709.60 2,369.51 - - - - 85.48 659.91 - 1,709.60 2,369.51 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
6.01.01 PISO DE CANTO RODADO m2 26.95 37.04 10.57 57.94 105.55 2,844.57 26.95 998.23 284.86 1,561.48 2,844.57 - - - - 26.95 998.23 284.86 1,561.48 2,844.57 - - - - -
FORMATO OE - 04
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL
INFORME FINAL DE OBRA
VALORIZACIÓN Nº 004
Aporte del Programa (S/.): S/124,351.40 Fecha de termino: Provincia: DANIEL ALCIDES CARRION
9/4/2018
Costo Unitario Desagregado (S/.) Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Costo Costo Montos Valorización Desagregada Montos Valorización Desagregada
Montos Valorización Desagregada (S/.) Montos Valorización Desagregada (S/.)
Ítem Partidas Und. Metrado Aportes del Programa Unitario Parcial (S/.) (S/.)
Aportes del Programa Monto de Aportes del Programa Monto de Aportes del Programa Monto de Aportes del Programa Monto de
Cofinancia- (S/.) (S/.) Cofinancia- Cofinancia-
Metrado Cofinancia- Valorización Metrado Valorización Metrado Cofinancia- Valorización Metrado Valorización
miento
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS miento Total M.O.N.C OTROS Total M.O.N.C OTROS miento Total M.O.N.C. OTROS Total
miento miento
6.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 28.54 6.17 7.59 39.06 52.82 1,507.48 28.54 176.09 216.62 1,114.77 1,507.48 - - - - 28.54 176.09 216.62 1,114.77 1,507.48 - - - - -
6.01.03 CURADO DE PAVIMENTO m2 26.95 0.46 0.32 1.01 1.79 48.24 26.95 12.40 8.62 27.22 48.24 - - - - 26.95 12.40 8.62 27.22 48.24 - - - - -
6.01.04 JUNTA CON ASFALTO E=1" ml 7.45 1.06 0.53 2.86 4.45 33.15 7.45 7.90 3.95 21.31 33.15 - - - - 7.45 7.90 3.95 21.31 33.15 - - - - -
6.02 VEREDAS
6.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 95.76 2.47 3.49 17.04 23.00 2,202.48 95.76 236.53 334.20 1,631.75 2,202.48 - - - - 95.76 236.53 334.20 1,631.75 2,202.48 - - - - -
6.02.02 CONCRETO FC 175 KG/CM2 E=15 CM INCL. ACABADO Y BRUÑADO CON MEZCLA m3 47.88 10.19 12.75 45.72 68.66 3,287.44 47.88 487.90 610.47 2,189.07 3,287.44 - - - - 47.88 487.90 610.47 2,189.07 3,287.44 - - - - -
6.03.01 ASENTADO DE PIEDRA CON CONCRETO FC = 140 KG/CM2 m3 58.52 21.17 50.88 172.81 244.86 14,329.21 58.52 1,238.87 2,977.50 10,112.84 14,329.21 - - - - 58.52 1,238.87 2,977.50 10,112.84 14,329.21 - - - - -
6.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 106.53 4.94 4.54 23.64 33.12 3,528.27 106.53 526.26 483.65 2,518.37 3,528.27 - - - - 106.53 526.26 483.65 2,518.37 3,528.27 - - - - -
6.03.03 JUNTA CON ASFALTO E=1" ml 77.00 1.06 0.53 2.86 4.45 342.65 77.00 81.62 40.81 220.22 342.65 - - - - 77.00 81.62 40.81 220.22 342.65 - - - - -
6.04.01 SOLADO E=4" MEZCLA 1:10 C.A m2 59.46 3.70 5.06 19.34 28.10 1,670.83 59.46 220.00 300.87 1,149.96 1,670.83 - - - - 59.46 220.00 300.87 1,149.96 1,670.83 - - - - -
6.04.02 CONCRETO CICLOPEO 175 KG/CM2 + 30% PM CON MEZCLADORA m3 23.78 26.75 70.66 259.66 357.07 8,491.12 23.78 636.12 1,680.29 6,174.71 8,491.12 - - - - 23.78 636.12 1,680.29 6,174.71 8,491.12 - - - - -
6.04.03 CONCRETO CICLOPEO 1:8 C.A. + 25% PM m3 70.14 39.69 49.31 166.83 255.83 17,943.92 70.14 2,783.86 3,458.60 11,701.46 17,943.92 - - - - 70.14 2,783.86 3,458.60 11,701.46 17,943.92 - - - - -
6.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 410.97 13.89 4.74 37.90 56.53 23,232.13 410.97 5,708.37 1,948.00 15,575.76 23,232.13 - - - - 410.97 5,708.37 1,948.00 15,575.76 23,232.13 - - - - -
6.04.05 EMBOQUILADO DECORATIVO EN MURO DE PIEDRA MEZCLA C.A. 1:4 m2 95.74 6.73 0.30 5.48 12.51 1,197.71 95.74 644.33 28.72 524.66 1,197.71 - - - - 95.74 644.33 28.72 524.66 1,197.71 - - - - -
6.04.06 JUNTAS DE CONSTRUCCION DE TECNOPOR E= 1" m2 305.65 1.85 6.12 19.08 27.05 8,267.83 305.65 565.45 1,870.58 5,831.80 8,267.83 - - - - 305.65 565.45 1,870.58 5,831.80 8,267.83 - - - - -
6.04.07 DRENAJE EN MUROS TUBERIA 2" ml 46.50 4.12 5.84 18.18 28.14 1,308.51 46.50 191.58 271.56 845.37 1,308.51 - - - - 46.50 191.58 271.56 845.37 1,308.51 - - - - -
6.05 CUNETAS
6.05.01 CONCRETO FC 175 KG/CM2 m3 10.45 43.21 76.12 253.82 373.15 3,899.42 10.45 451.54 795.45 2,652.42 3,899.42 - - - - 10.45 451.54 795.45 2,652.42 3,899.42 - - - - -
6.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1.00 x 0.50 M, E=0.10 M m2 216.00 9.26 1.09 15.91 26.26 5,672.16 216.00 2,000.16 235.44 3,436.56 5,672.16 - - - - 216.00 2,000.16 235.44 3,436.56 5,672.16 - - - - -
6.05.03 JUNTAS CON ASFALTO E= 1" ml 33.25 1.06 0.53 2.86 4.45 147.96 33.25 35.25 17.62 95.10 147.96 - - - - 33.25 35.25 17.62 95.10 147.96 - - - - -
07 ENSAYOS
7.01 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION und 6.00 1.54 24.30 75.70 101.54 609.24 6.00 9.24 145.80 454.20 609.24 - - - - 6.00 9.24 145.80 454.20 609.24 - - - - -
7.02 DISEÑO DE MEZCLA und 2.00 85.05 264.95 350.00 700.00 2.00 - 170.10 529.90 700.00 - - - - 2.00 - 170.10 529.90 700.00 - - - - -
7.03 ENSAYO DE PROCTOR (COMPACTACION DEL SUELO) und 2.00 4.63 60.75 189.25 254.63 509.26 2.00 9.26 121.50 378.50 509.26 - - - - 2.00 9.26 121.50 378.50 509.26 - - - - -
7.04 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO und 4.00 6.17 12.15 39.93 58.25 233.00 4.00 24.68 48.60 159.72 233.00 - - - - 4.00 24.68 48.60 159.72 233.00 - - - - -
08 PLACA RECORDATORIA
8.01 SUMINISTRO DE PLACA RECORDATORIA SEGÚN DISEÑO 0.30 x 0.42 CM INCLUYE MURETES und 1.00 111.12 121.50 478.50 711.12 711.12 1.00 111.12 121.50 478.50 711.12 - - - - 1.00 111.12 121.50 478.50 711.12 - - - - -
09 KIT
9.01 KIT DE HERRAMIENTAS und 1.00 8,248.00 8,248.00 8,248.00 1.00 - 8,248.00 - 8,248.00 - - - - - 1.00 - 8,248.00 - 8,248.00 - - - - -
9.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD und 1.00 8,842.00 8,842.00 8,842.00 1.00 - 8,842.00 - 8,842.00 - - - - - 1.00 - 8,842.00 - 8,842.00 - - - - -
10.02 ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 242.99 757.01 1,000.00 1,000.00 1.00 - 242.99 757.01 1,000.00 - - - - 1.00 - 242.99 757.01 1,000.00 - - - - -
11 FLETE
FORMATO OE - 04
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL
INFORME FINAL DE OBRA
VALORIZACIÓN Nº 004
Aporte del Programa (S/.): S/124,351.40 Fecha de termino: Provincia: DANIEL ALCIDES CARRION
9/4/2018
Costo Unitario Desagregado (S/.) Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Costo Costo Montos Valorización Desagregada Montos Valorización Desagregada
Montos Valorización Desagregada (S/.) Montos Valorización Desagregada (S/.)
Ítem Partidas Und. Metrado Aportes del Programa Unitario Parcial (S/.) (S/.)
Aportes del Programa Monto de Aportes del Programa Monto de Aportes del Programa Monto de Aportes del Programa Monto de
Cofinancia- (S/.) (S/.) Cofinancia- Cofinancia-
Metrado Cofinancia- Valorización Metrado Valorización Metrado Cofinancia- Valorización Metrado Valorización
miento
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS miento Total M.O.N.C OTROS Total M.O.N.C OTROS miento Total M.O.N.C. OTROS Total
miento miento
11.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 510.80 1,591.33 2,102.13 2,102.13 1.00 - 510.80 1,591.33 2,102.13 - - - - 1.00 - 510.80 1,591.33 2,102.13 - - - - -
FORMATO OE - 04
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL
INFORME FINAL DE OBRA
VALORIZACIÓN Nº 004
Aporte del Programa (S/.): S/124,351.40 Fecha de termino: Provincia: DANIEL ALCIDES CARRION
9/4/2018
Costo Unitario Desagregado (S/.) Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Costo Costo Montos Valorización Desagregada Montos Valorización Desagregada
Montos Valorización Desagregada (S/.) Montos Valorización Desagregada (S/.)
Ítem Partidas Und. Metrado Aportes del Programa Unitario Parcial (S/.) (S/.)
Aportes del Programa Monto de Aportes del Programa Monto de Aportes del Programa Monto de Aportes del Programa Monto de
Cofinancia- (S/.) (S/.) Cofinancia- Cofinancia-
Metrado Cofinancia- Valorización Metrado Valorización Metrado Cofinancia- Valorización Metrado Valorización
miento
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS miento Total M.O.N.C OTROS Total M.O.N.C OTROS miento Total M.O.N.C. OTROS Total
miento miento
100.00% COSTO DIRECTO TOTAL S/. 238,386.29 86,924.74 37,305.21 114,156.36 238,386.30 - - - - 86,924.74 37,305.21 114,156.36 238,386.29 - - - -
0.18550 COSTO INDIRECTO TOTAL S/. 44,221.20 6,920.20 21,176.26 44,221.20 - - - 6,920.20 21,176.26 44,221.20 - - -
COSTO TOTAL S/. 282,607.49 282,607.50 - 282,607.49 -
____________________________________
Responsable Técnico ___________________________________________
Nombre: Coordinador Tecnico Externo
Nº Doc. Identidad: Nombre:
Nº Reg. Prof.: Nº Reg. Prof.:
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL
MONTO APROBADO
Aporte del Programa Trabaja Peru S/. 124,351.40
Aporte del Organismo Ejecutor S/. 158,256.09
TOTAL S/. 282,607.49
MONTO EJECUTADO
Aporte del Programa Trabaja Peru S/. 122,954.00
Aporte del Organismo Ejecutor S/. 155,210.75
TOTAL S/. 278,164.75
“Creación de escalinatas en el barrio Carrion de la Localidad de Yanahuanca, Distrito de Yanahuanca, Provincia de Daniel
Alcides Carrion – Pasco”.
CONVENIO N° 23-0004-12.18
11 Solicitud de recepcion de obra con los documentos de designacion del comité liquidacion y recepcion X
12 Acta de termino de obra (Formato OE - 08) X
13 Acta de transferencia de obra (Formato OE-15) X
Acta Valorizada de materiales sobrantes adquiridos con financiamiento del programa (Formato OE - 09) X
14
15 Calendario reprogramado de obra X
16 Cuaderno de obra X
17 Sustento de ampliacion de obra X
18 Sustento de adicional de obra y/o deductivos X
Contratos de mano de obra especializada , alquiler de equipos y/o maquinarias, y parte diario de
X
19 maquinaria,etc.
Planos finales de obra (replanteo)debidamente sustentados por el Residente de obra y visado por el
X
20 Supervisor de obra.
21 Copia del convenio y adendas X
22 Copia de resolucion de aprobacion del expediente tecnico X
23 Certificados de control de calidad ( decorrespondes) X
24 Fotografias del proceso constructivo y culminacion de la obra. X
X
LIQUIDACION FINANCIERA X
X
25 Informe del gasto del aporte del Programa y el cofinanciamiento. X
Documentacion de gastos que sustenten el aporte del Programa y el cofinanciamiento, se debera
adjuntar el Comprobante de Pago ( C/P) la Facturas, recibos por horarios, ordenden de servicio,
X
ordenden de compra ,planillas,pecosas,contratos, gastos de alquiler de maquinaria y equipo, cuadro de
26 consumo de combustible , etc.
27 Hojas de pago a los Participantes ( cancelados) X
28 Resumen de la inversion realizada en la obra con el aporte del Programa y el cofinanciamiento. X
29 Documento que sustente la recepcion de la transferencia financiera por parte del programa X
30 Copia de la poliza de seguros X
De existir un saldo del Aporte del Programa, deberan adjuntar el comprobante que sustente la
X
31 Devolucion realizada al Tesoro Publico.
32 Balance de ejecucion presupuestal X
33 Cuadro de materiales realmente utilizados X
34 Saldo de materiales valorizados en obra. X
35 Materiales que Adeuda la Obra
36 Equipos e implementos adquiridos X
37 Cuaderno de control de materiales, control de horas maquinas,etc. X
FORMATO OE - 09
Oficina : PASCO
Carrion – Pasco”.
Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRION
Nombre del Responsable Legal: ING. UGO EDGAR CARBAJAL AMPUDIA
Nombre del Residente de Obra: ING.ANDRES ALFREDO PRINCIPE HUAMAN
Fecha: NOVIEMBRE DEL 2018
Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes
Costo Unitario
Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:
TABLAS 12 UND 24 288.00
PANELES 2 UND 65 130.00
TUBO DE 6" 1 UND 90 90.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I 11 BLS 24 264.00
ASFALTO RC 250 3 GLN 45 135.00
ARENA GRUESA 6 M3 90 540.00
TABLONES DE 2M X 1M (Armados) 2 UND 100 200.00
Herramientas:
1 BUGUIS CON LLANTA NEUMATICO UNID. 6 250 1500.00
2 PICOS TRAMONTINA UNID. 24 25 600.00
3 LAMPAS TRAMONTINA UNID. 24 29 696.00
4 CINTA DE SEÑALIZACION ROLL 2 45 90.00
5 PUNTA DE FIERRO UNID. 6 15 90.00
6 BARRENO CORRUGADO UNID. 10 35 350.00
7 COMBA DE ACERO DE 12 LIBRAS UNID. 10 54 540.00
8 BALDES DE 18 LITROS UNID. 4 6 24.00
9 MANGUERA 100 M ND 1 200 200.00
10 RASTRILLOS UNID. 2 25 50.00
11 CILINDRO PARA AGUA UNID. 2 70 140.00
12 MANGUERA PARA NIVEL RLLO 1 100 100.00
Monto Total de este Informe S/. 6027.00
Saldo actual después de este informe S/. 0.00
_________________________________ ________________________________________
Responsable Técnico Vº Bº Coordinador Tecnico Externo
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Prof.: Nº Reg. Prof.:
SALDO DE MATERIALES VALORIZADOS EN OBRA
Oficina : PASCO
Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientasno se tiene saldo
Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Unitario (S/.) Costo Parcial (S/.)
Materiales:
TABLAS 12 UND 24 288.00
PANELES 2 UND 65 130.00
TUBO DE 6" 1 UND 90 90.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I 11 BLS 24 264.00
ASFALTO RC 250 3 GLN 45 135.00
ARENA GRUESA 6 M3 90 540.00
TABLONES DE 2M X 1M (Armados) 2 UND 100 200.00
Herramientas:
1 BUGUIS CON LLANTA NEUMATICO UNID. 6 250 1500.00
2 PICOS TRAMONTINA UNID. 24 25 600.00
3 LAMPAS TRAMONTINA UNID. 24 29 696.00
4 CINTA DE SEÑALIZACION ROLL 2 45 90.00
5 PUNTA DE FIERRO UNID. 6 15 90.00
6 BARRENO CORRUGADO UNID. 10 35 350.00
7 COMBA DE ACERO DE 12 LIBRAS UNID. 10 54 540.00
8 BALDES DE 18 LITROS UNID. 4 6 24.00
9 MANGUERA 100 M ND 1 200 200.00
10 RASTRILLOS UNID. 2 25 50.00
11 CILINDRO PARA AGUA UNID. 2 70 140.00
12 MANGUERA PARA NIVEL RLLO 1 100 100.00
Monto Total de este Informe S/. 6027.00
Saldo actual después de este informe S/. 0.00
Son: SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 Nuevos Soles.
En letras
_________________________________P ________________________________________
Responsable Técnico Vº Bº Coordinador Tecnico Externo
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Prof.: Nº Reg. Prof.:
MATERIALES QUE ADEUDA LA OBRA
Oficina : PASCO
Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes que la obra no adeuda material
herramientas
Materiales:
Herramientas:
Son:
En letras
_________________________________ _____________________________________
Responsable Técnico Vº Bº Coordinador Tecnico Externo
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Prof.: Nº Reg. Prof.:
_________________________________ _____________________________________
Responsable Técnico Vº Bº Coordinador Tecnico Externo
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Prof.: Nº Reg. Prof.:
A
o de la Localidad de Yanahuanca,
0.00
0.00
0.00
0.00
Nuevos Soles.
_______________________________
Coordinador Tecnico Externo
f.:
_______________________________
Coordinador Tecnico Externo
f.:
EQUIPOS E IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA OBRA
Oficina : PASCO
Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes que la obra no adeuda materiales o
herramientas
N° de Costo Unitario
Nº Materiales o herramientas Cant. Costo Parcial (S/.)
participantes (S/.)
Equipos:
0.00
Implementos:
CASCOS 1.00 56.00 16.00 896.00
GUANTES DE CUERO REFORZADO (**) 1.00 56.00 28.00 1,568.00
LENTES DE SEGURIDAD (**) 1.00 56.00 12.00 672.00
PROTECTOR DE OIDOS 1.00 56.00 6.00 336.00
POLOS CON LOGOTIPO DE PROGRAMA 1.00 56.00 20.00 1,120.00
ZAPATO DE SEGURIDAD (**)(***) 1.00 56.00 75.00 4,200.00
BOTIQUÍN 1.00 1.00 50.000 50.00
Monto Total de este Informe S/. 8842.00
Saldo actual después de este informe S/. 0.00
_________________________________ ________________________________________
Responsable Técnico Vº Bº Coordinador Tecnico Externo
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Prof.: Nº Reg. Prof.:
EQUIPOS E IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA OBRA
Oficina : PASCO
Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes que la obra no adeuda materiales o
herramientas
Costo Unitario
Nº Materiales UND CANTIDAD Costo Parcial (S/.)
(S/.)
01 MATERIALES CON APORTE DEL PROGRAMA
Cemento Porlandt Tipo I BLS 785 24.00 18,840.00
02 ACEROS 1,219.00
02.01 Alambre Negro Recocido Nº 08 KG 90.000 5.00 450.00
02.02 Alambre Negro Recocido Nº 16 KG 30.000 5.00 150.00
02.03 Clavo para Madera C/C de 2" KG 30.00 5.00 150.00
02.04 Clavo para Madera C/C de 2 1/2" KG 50.00 5.00 250.00
02.05 Clavo para Madera C/C de 3" KG 30.000 5.00 150.00
02.06 Clavo de Cemento de 2" KG 10.00 6.90 69.00
03 AGREGADOS 33,750.00
03.01 Arena Fina M3 10.000 75.00 750.00
03.02 Hormigon M3 170.000 75.00 12,750.00
03.03 Afirmado M3 90.00 75.00 6,750.00
03.04 Piedra Seleccionada y Habilitada M3 180.00 75.00 13,500.00
04 MATERIAL DE FIJACION 5,293.44
04.01 Cemento Portland Tipo I BLS 220.560 24.00 5,293.44
05 MADERA 6,400.00
05.01 Madera de 1" x 8" x 10" Roble UND 160.000 19.00 3,040.00
05.02 Cuarton de 2" x 3" x 10" Roble UND 110.000 14.00 1,540.00
05.03 Cuarton de 2" x 2" x 10" Roble UND 100.000 11.00 1,100.00
05.04 Cuarton de 3" x 3" x 10" Eucalipto UND 20.000 16.00 320.00
05.05 Tripley de 4´X8´X6mm PLN 10.000 40.00 400.00
06 PINTURA 1,347.00
06.01 Pintura Esmalte Sintetico Blanco GLN 2.000 45.00 90.00
06.02 Pintura Esmalte Sintetico Negro GLN 2.000 45.00 90.00
06.03 Pintura Esmalte Sintetico Amarillo GLN 6.000 45.00 270.00
06.04 Imprimante para Muros GLN 12.00 55.00 660.00
06.05 Thiner Estandar GLN 8.000 25.00 200.00
06.06 Brocha de 4" UND 2.00 12.00 24.00
06.07 Brocha de 2" UND 2.00 6.50 13.00
07 MATERIALES DE FERRETERIA 9,739.74
07.01 Guantes de Jebe PAR 25.000 12.00 300.00
07.02 Lija de Fierro Nº 120 UND 10.000 3.00 30.00
07.03 Lija para Madera UND 5.000 2.50 12.50
07.04 Yeso en Bolsa 25 Kg BLS 10.000 6.00 60.00
07.05 Tecknopor de 1 x.4 x 8" PLN 100.000 24.00 2,400.00
07.06 Cinta Señalizadora Amarilla ML 200.000 6.00 1,200.00
07.07 Cinta masquetin de 3" UND 12.000 2.80 33.60
07.08 Codo de 45 de 4" UND 15.000 8.80 132.00
07.09 Codo de 45 de 1/2" UND 8.000 3.80 30.40
07.10 Codo de 45 de 6" UND 10.000 13.18 131.80
07.11 Ocre UND 1.000 10.00 10.00
07.12 Sumidero de 4" UND 6.000 7.20 43.20
07.13 Costales UND 150.000 2.00 300.00
07.14 Asfalto RC 250 GLN 15.000 45.00 675.00
07.15 Malla de Seguridad UND 1.000 300.00 300.00
07.16 Tuberia PVC- SAP de 2" para agua UND 20.000 12.60 252.00
07.17 Pegamento GLN 1.000 35.00 35.00
07.18 Tubo de 1/2" UND 14.000 12.00 168.00
07.19 Tubo de 2" UND 6.000 14.00 84.00
07.20 Tubo de 4" UND 20.000 28.00 560.00
07.21 Tubo de 6" UND 4.000 90.00 360.00
07.22 Calamina nº 14 PLN 20.000 22.00 440.00
07.23 Clavo para Calamina KG 11.000 6.00 66.00
07.24 Cable de Extension UND 2.000 6.00 12.00
07.25 Rastrillos UND 8.000 25.00 200.00
07.26 Plastico Doble Ancho ML 35.000 6.00 210.00
07.27 Barniz GLN 3.000 45.00 135.00
07.28 Acero Corrugado de 1/2" UND 40.000 35.00 1,400.00
07.29 Malla Cernidora ML 4.000 3.50 14.00
07.30 Flexometro de 8 mts UND 1.000 25.24 25.24
07.31 Wincha de 50 mts UND 1.000 120.00 120.00
08 COMBUSTIBLE 3,300.00
08.01 Gasolina de 90 Octanos GLN 100.000 12.90 1,290.00
08.02 Petroleo Diesel B5 GLN 150.000 13.40 2,010.00
Monto Total de este Informe S/. S/. 61,049.18
Saldo actual después de este informe S/. 0.00
_________________________________ ________________________________________
Responsable Técnico Vº Bº Coordinador Tecnico Externo
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Prof.: Nº Reg. Prof.: