FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 23/03/2019 02:35:37 p.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE SERVICIO DE RECREACION DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHILAL DEL DISTRITO DE PULAN - PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Código único de inversiones 2441331
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE NO
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O PARTICIPAN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
ALUMNO/AÑO DISTRITAL 2019 432 100
RECREATIVA RECREATIVOS RESPECTO A LA POBLACIÓN
TOTAL

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN
Responsable de la OPMI: EDGAR GALVEZ SILVA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN
Responsable de la UF LUIS RICARDO FERNANDEZ GONZALES

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN
Responsable de la UEI LUIS RICARDO FERNANDEZ GONZALES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300672 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
RECREACION POLIDEPORTIVO
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DE SERVICIO DE RECREACION DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-6.73927736 / -78.9205 CAJAMARCA SANTA CRUZ PULAN CHILAL

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.73927736 / -78.9205 CAJAMARCA SANTA CRUZ PULAN CHILAL

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Adecuadas para el desarrollo de las actividades de recreación y esparcimiento en el la losa de recreación
Descripción del objetivo central del proyecto
multiusos CHILAL
Nombre del indicador para la medición del objetivo central % DE LA POBLACION QUE ACCEDE AL SERVICIO
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 432.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 432.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

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 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE CHILAL
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 432
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 4,320.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CREACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE GRAS SINTÉTICO DE 600.00M2, CERCO PERIMÉTRICO CON
Alternativa 1 (Recomendada) ESTRUCTURA METÁLICA, MÓDULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS SISTEMA TRADICIONAL CON COBERTURA DE FIBROCEMENTO, ASÍ COMO LA
CREACIÓN DE TRIBUNAS Y COBERTURADO CON CERCHAS METÁLICAS Y CHAPAS METÁLICAS.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Losa deportiva Atenciones/año 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Cerco perimetrico Atenciones/año 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Servicios higienicos Atenciones/año 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Tribuna Atenciones/año 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Cobertura Atenciones/año 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA
Construcción de losa deportiva : LOSA Infraestructura Espacios fisicos 1,000.00 M2 1,000.00 642,020.00 02/2019 03/2019 06/2019 08/2019

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 214,006.67 214,006.67 214,006.67 642,020.01
Subtotal 0.00 214,006.67 214,006.67 214,006.67 642,020.01
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 22,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00
Supervisión 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00
Subtotal 22,000.00 7,000.00 7,000.00 10,500.00 46,500.00
Costo de inversión total 22,000.00 221,006.67 221,006.67 224,506.67 688,520.01

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura M2 0.00 300.00 400.00 300.00 1,000.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 09/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
Mantenimiento 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 523,456.00

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8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 598,325.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 223.50

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LOSA EN ESTUDIO SERA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN EN

8.1 Análisis de sostenibilidad
COORDINACION CON LOS BENEFICIARIOS
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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