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PROCEDIMIENTO CÓDIGO M-D-01

VERSIÓN 01
CONTROL DE SALIDAS CON CONFORMES
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1. OBJETIVO

Definir los lineamientos para identificar a las no conformidades que se pueden generar, originada
por quejas de nuestros clientes y/o consumidores y establecer acciones correctivas, así como el
seguimiento de las mismas.

2. ALCANCE

Se aplica a todos los procesos del sistema de la gestión de la calidad, donde se encuentren las no
conformidades.

3. DEFINICIONES Y SIGLAS
 Acción correctiva, Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que
vuelva a ocurrir en un futuro próximo.
 Causa, Aquello que se considera como fundamento u origen de algo
 Corrección, Acción para eliminar una no conformidad detectada
 No conformidad, Incumplimiento de un requisito.
 Requisito, Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
 Seguimiento, Determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, un
servicio o una actividad.
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

El comité de calidad es el responsable de verificar que el procedimiento se cumple en toda la


organización y el encargado de cada proceso debe aplicar el procedimiento según corresponda al
momento de analizar los riesgos y oportunidades del proceso a su cargo.

5. PROCEDIMIENTO

Detección e identificación de salidas no conformes

 La detección de salidas no conformes puede ser detectado por cualquier persona dentro
de la cadena productiva.
 Una vez detectado se informa inmediatamente al personal de aseguramiento de Calidad
para su valoración, registro e identificación del lote observado con carteles visibles.
 Posteriormente se comunica a los responsables de área según lo definido en el siguiente
cuadro:

TABLA N° 1.

PRODUCTO NO CONFORME SE COMUNICA A: RESPONSABLE


Recepción de materia prima Encargado de almacenes Jefe de control de calidad
e insumos
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Entrega de MP e insumos a Encargado de


producción almacenes/encargado de
producción
Producto en proceso Jefe de producción
Producto terminado Jefe de producción
Almacén de producto Jefe de almacén/jefe de
terminado producción
Carguío en camiones Jefe de distribución
Servicios no conformes Gerente área responsable Gerente de aseguramiento de
calidad.
 El personal de laboratorio, toma una muestra y confirma su estado
 El jefe de control de calidad evalúa los resultados, evalúa la necesidad de aislarlo y asegura
su identificación con carteles visibles y según corresponda coordina las acciones a seguir
definidas en la tabla 2.

Tratamiento del producto no conforme

En base a los resultados de los análisis y actividades de verificación del Jefe de Control de
Calidad define una de las siguientes acciones de tratamiento:

TABLA N° 2.

TRATAMIENTO DEFINICION SITUACIONES ACCIONES

Reclasificación Variación de la  Incumplimiento  Devolver al


clase de un de proveedor
producto no especificaciones  Cambio de uso
conforme a que no pueden autorizado por
requisitos ser subsanables Gerencia
diferentes de los General
iniciales
Concesión Autorización para  Incumplimiento  Autorizado por
utilizar o liberar un de Gerencia
producto no especificaciones General
conforme  Variación  Gerencia de
organoléptica Aseguramiento
 Envase en mal de Calidad
estado
Permiso de Autorización para  Incumplimiento  Autorizado por
desviación adaptarse de los de Gerencia
requisitos especificaciones General
originalmente que no afectan  Autorizado por
especificados de la inocuidad del Gerencia de
un producto antes producto Aseguramiento
de su realización de Calidad
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 Envases en mal
estado

Reproceso Acción tomada  Incumplimiento  Limpieza y


sobre un producto en el contenido selección
no conforme para de impurezas  Cambios de
hacerlo conforme  Envases en mal envase
con los requisitos estado Autorizado por
Gerencia de
aseguramiento de
calidad
Reparación Acción tomada  Incumplimiento  Cambios de
sobre un producto en el tipo de envase
no conforme para envase Autorizado por
convertirlo en Gerencia de
aceptable para su aseguramiento de
utilización prevista calidad
Desecho Acción tomada  Incumplimiento  Retiro del
sobre un producto de producto
no conforme para especificaciones Autorizado por
impedir su uso que afectan la Gerencia de
inocuidad del aseguramiento de
producto calidad y Autorizado
por Gerencia de
aseguramiento de
calidad

6. REGISTROS

CODIGO NOMBRE
P-GM-05 Tratamiento de salidas no conformes

7. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION REVISADA DESCRIPCION DE LOS FECHA DE APROBACION DE


CAMBIOS LA NUEVA VERSION

Encargado de Sistema de Gerente de Aseguramiento de Gerente General


Gestión Calidad
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Elaborado: Revisado: Aprobado:

8. FORMATO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

No. (Llenado exclusivo por Fecha de reporte


Resp. SGC)

Quien reportó Proceso

Tipo de producto no conforme Observaciones de identificación

Plan de actividades

Responsable
del Plan de Actividades

Resultado del plan de actividades


implementado

Verificó (Responsable del proceso) Resultado


Impedir su uso
Liberar bajo ciertas condiciones
Liberado
Nombre Firma Fecha
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Si fuera el caso, enlistar condiciones

Fecha de validación
Validación del Responsable del SGC