RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS …………………………….
TAHUN 2019

I. Latar Belakang
Puskesmas merupakan salah satu tempat Pusat Pelayanan
kesehatan Masyarakat salah satunya perlu dilakukan Monitoring dan
penilaian kinerja Puskesmas sebagai wujud akuntabilitas puskesmas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan,
penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai
kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk
oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang
ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif
dan efisien, maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit:

Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM, UKP dan Administrasi
menejemen melakukan perbaikan mutu dan kinerja
Tujuan Khusus:
1. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,
dan capaian kinerja pelayanan UKM: KIA, Promkes, Gizi, dan
Pencegahan Penyakit
2. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,
dan capaian kinerja pelayanan UKP : Pendaftaran, BP Umum,
BP gigi dan mulut, Rawat inap,Poned,Laboratorium dan Farmasi
3. Melakukan audit kinerja administrasi manajemen puskesmas:
kearsipan, kepegawaian, dan logistic.

III. Lingkup audit:

1. Pelayanan UKM:
- KIA
- Promkes : Tentang pelaksanan KS
- Gizi:
- Pencegahan Penyakit :
- Kesehatan Lingkungan:

2. Pelayanan UKP:
 - Gawat Darurat Rawat Jalan : ( ruangan kotor, tidak ada
obat anestesi local, westafel airnya di IGD tidak mengalir )
- IGD Rawat inap :
- Rawat jalan / BP Umum :(tidak ada jadual petugas yang
piket ), tidak ada pengeras suara di BP
- Poli Gigi dan Mulut :( lantai di BP cepat kotor )
- Ruang persalinan /PONED : ( Tata graha diponed ruang
jaga petugas dipisahkan tersendiri dg ruang administra,
penambahan AC diruang dg jumlah 2 )
- Laboratorium : Pemeriksaan Cuma bs dilayani 1
macam
- Farmasi
- Pendaftaran : ( PCare BPJS, Capeng dan Rujukan
dipisahkan dg pasien yang berobat )
- Rujukan : ( Kurangnya petugas )
3. Administrasi manajemen:
- kearsipan
- kepegawaian
- logistic

IV. Objek audit:

- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Jadual dan alokasi waktu

Dilakukan satu tahun 2 kali ( bulan Januari dan Juli )

VI. Metoda audit:

Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada

VII. Kriteria audit:

- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)

- SOP yang prioritas

- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden

keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)

- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan

farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM,
perencanaan kegiatan UKM )
 VIII. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)

b. Panduan observasi (terlampir)

c. Check list (terlampir)

d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

Lampiran - lampiran:

Lampiran 1. Jadual kegiatan audit internal

 JADUAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2019
Kegiatan UNIT KERJA
YANG JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
1. Penyusunan
rencana program X X
audit
2. Penyusunan
Kerangka Acuan X X X

3. Pemberitahuan
kepada unit yang X X
akan diaudit
4. Pelaksanaan Audit UKM KIA Gizi Kesling P2 Promkes

UGD Rawat
UKP Pendaftara Poli Poned Inap Farmasi Lab
n umum

SP2TP Keuangan
Admin Tata Bagian Kepegaw
Usaha Umum aian

Tim Audit Jahroh,S Washad Wahyu Jaroh,S Washadi, Wahyu Wahyu

E i,AMK Sani,S. E AMK Sani,S. Sani,S.
KM KM KM

5. Analisis hasil X X X X X X X X X X X
audit

6. Tindak lanjut X X X X X X X X X X X
hasil audit

7. Monitoring X X X X X X X X X X X
pelaksanaan tindak
lanjut audit

8. Menyusun X X
laporan audit

Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.

 Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriteria Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ yang menjadi audit Waktu Waktu an
Proses yang acuan Audit i Audit ii
diaudit)
KIA Menilai proses Perencanaan (sebutkan Instrument Wawancara, Check list, 5 Juli sd 7 5 – 7 Des
perencanaan program KIA nama) akreditasi periksa Panduan Juli 2018 2018
KIA perencanaan dokumen wawancara
program (Bab perencanaan,
IV.1,2.3…) periksa
rekam
kegiatan
lokmin
perencanaan
Menilai Cakupan (sebutkan Indikator dan Periksa Check list 10 Juli sd 10 – 12
capaian kinerja program KIA nama) target program laporan indicator 12 Juli Des 2016
KIA KIA: K1, K4, dst bulan KIA dan target 2016
kinerja
Dst

...................., ……………20.....
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit: