PUSKESMAS KABUPATEN BLORA

MEMO PENYESUAIAN PUSKESMAS TODANAN

Nomor
:
003/MP/SA/TODANAN/I/2018 01 Januari 2018
Tanggal
:
SKPD :11 - PUSKESMAS TODANAN
Deskripsi
:
saldo awal persediaan, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, akumulasi penyusutan,
Kode Rekening Nama Rekening Debet Kredit
1.1.5.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor 9.665.450,00 0,00 1.1.5.0
19.987.000,00 0,00 1.3.2.17.01 Timbangan 1.980
Halaman : 1
aringan, akumulasi penyusutan, aset tak berwujud, aset lain-lain, akumulasi aset lain-lain, utang blud puskesmas, UPT PUSKESMAS TODA
Kredit
0,00 0,00 1.1.5.03.05 Persediaan Obat-obatan 104.153.344,52
1.980.000,00 0,00 1.3.2.17.22 Alat Ukur Lainnya
esmas, UPT PUSKESMAS TODANAN Tahun 2018.

104.153.344,52 0,00 1.3.1.03.01 Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas 309.500.000,

17.930.000,00 0,00
309.500.000,00 0,00 1.3.1.32.01 Tanah rumah dinas
28.800.000,00 0,00 1.3.2.02.10 Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans
kutan Darat Bermotor Ambulans 407.822.950,00 0,00 1.3.2.02.12 Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 74.256.708,00 0,00 1.3.2.09.10 Papan Visual E
09.10 Papan Visual Elektronik 49.390.000,00 0,00 1.3.2.09.11
0,00 1.3.2.09.11 Tabung Pemadam Kebakaran 15.004.000,00 0,00 1.3.2.09.
00 0,00 1.3.2.09.16 Mesin Absensi 4.895.000,00
4.895.000,00 0,00 1.3.2.10.02 Almari 93.807.780,00
93.807.780,00 0,00 1.3.2.10.07 AC
12.720.400,00 0,00 1.3.2.10.07 AC
40.151.650,00 0,00 1.3.2.10.08 Kipas Angin
Kipas Angin 4.587.000,00 0,00 1.3.2.10.09 Papan Nama Kanto
Papan Nama Kantor 1.000.000,00 0,00 1.3.2.10.25 G
0,00 1.3.2.10.25 Generator 104.318.700,00 0,00 1.3.2.10.31
0,00 1.3.2.10.31 Rak Besi 3.071.000,00 0
3.071.000,00 0,00 1.3.2.11.02 Komputer/PC 137.899.607,00
137.899.607,00 0,00 1.3.2.11.04 Printer 22
22.333.300,00 0,00 1.3.2.11.08 UPS/stabilizer
6.600.000,00 0,00 1.3.2.11.10 Peralatan jaringan komputer
atan jaringan komputer 400.000,00 0,00 1.3.2.11.14 Proyektor/LCD
Proyektor/LCD 869.000,00 0,00 1.3.2.11.15 Lapto
1.3.2.11.15 Laptop 43.874.600,00 0,00 1.3.2.12.01
0,00 1.3.2.12.01 Meja kerja 1.000.000,00 0,00 1
0.000,00 0,00 1.3.2.12.02 Meja rapat 9.988.000,00
Kode Rekening Nama Rekening Debet Kredit
1.3.2.18.01 Alat-alat Kedokteran Umum 1.189.888.085,00 0,00 1.3.2.1
Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit 1.3.2.18.07 Kandungan 62.
1.3.2.18.09 Alat-alat Kedokteran Kardiologi 1.125.000,00 0,00 1.3.2.1
Kelengkapan bangsal Puskesmas (tempat tidur,
1.3.2.18.15 selimut, kasur, dst) 9.160.000,00 0,00
1.3.2.18.20 Alat rehabilitasi Medik/fisioterapi 21.800.000,00 0,00 1.3.2.1
8.935.927.168,52 8.935.927.168,52
Mengetahui,
Blora, 01 Januari 2018
PPK SKPD
Pejabat Akuntansi
Halaman : 2
 Kredit
5,00 0,00 1.3.2.18.02 Alat-alat Kedokteran Gigi 80.230.650,00
62.763.930,00 0,00
00,00 0,00 1.3.2.18.13 Alat-alat Farmasi 77.174.115,00

0,00 0,00
00,00 0,00 1.3.2.18.24 Alat-alat Kedokteran Keluarga Berencana 35.843.000,00
80.230.650,00 0,00 1.3.2.18.05 Alat-alat Kedokteran Bedah 90.760.000,0

77.174.115,00 0,00 1.3.2.18.14 Alat-alat penyakit dalam/internis 14.935.200,

35.843.000,00 0,00 1.3.2.18.30 Alat-alat Kedokteran Gawat Darurat 108.330.000

90.760.000,00 0,00 1.3.2.18.06 Alat-alat Kedokteran Anak

14.935.200,00 0,00

108.330.000,00 0,00 1.3.2.19.11 Alat-alat kesehatan olahraga

5.314.000,00 0,00

792.000,00 0,00 1.3.2.19.21 Alat-alat Laboratorium Lainnya

boratorium Lainnya 807.964.250,00 0,00 1.3.2.19.22 Alat-alat Laboratorium Kedoktera
Alat-alat Laboratorium Kedokteran 4.893.750,00 0,00 1.3.2.21.01 Alat Rumah T
2.21.01 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 23.266.300,00 0,00 1.3.3.01.01
0,00 1.3.3.01.01 Gedung Kantor 249.783.000,00 0,00 1.3.3.0
0,00 0,00 1.3.3.01.11 Bangunan Sarana Umum Ibadah 8.400.000,00
8.400.000,00 0,00 1.3.3.03.01 Gedung Rumah Dinas 214.300.000,0
214.300.000,00 0,00 1.3.3.48.01 Bangunan Kesehatan
3.620.394.850,00 0,00 1.3.3.49.01 Bangunan Gedung Instalasi
Gedung Instalasi 4.600.000,00 0,00 1.3.4.03.02 Jaringan air bersih/minum
Jaringan air bersih/minum 500.000,00 0,00 1.3.4.05.04 Jaringan Listrik
05.04 Jaringan Listrik 8.530.500,00 0,00 1.3.6.01.01
0,00 1.3.6.01.01 Konstruksi dalam Pengerjaan 29.500.000,00 0,00 1.3.7.01.0
00 0,00 1.3.7.01.01 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 0,00 2.500.336
0,00 2.500.336.360,67 1.3.7.02.01 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 0,00
0,00 143.314.986,00 1.5.4.01.01 Aset Tidak Berwujud
50.481.212,00 0,00 1.5.5.01.01 Aset Lain-lain
170.159.986,00 0,00 2.1.1.05.01 Utang BLUD Puskesmas
Utang BLUD Puskesmas 0,00 6.641.095,00 3.1.1.01.01 Ekuitas
1 Ekuitas 0,00 6.285.634.726,85