1. ESTUDIO DE CASO
1. PROCESOS ESTRATÉGICOS
Gestión Gerencial
Gestión de la Calidad
2. PROCESOS MISIONALES
Diseño y patronaje
Extendido, marcado y corte
Confección, revisado y etiquetado
Acabados
3. PROCESOS DE APOYO
Clientes
Compras
Mantenimiento
Talento humano
Cada uno de los procesos cuenta con un líder, quien será el encargado de revisar y aprobar
la documentación. Sin embargo, en ausencia del mismo, los coordinadores de área tienen
la misma autoridad.
a. Creación
b. Revisión y aprobación
c. Identificación
d. Divulgación
e. Control de cambios
• Cambios en ortografía.
• Adecuación de contenido que facilite la visualización y uso.
• Mejoramiento en la redacción de párrafos.
• Re direccionamiento de Hipervínculos.
• Cambio en el nombre de un cargo.
NO será válido copiar y pegar información del ejemplo anexo a éste módulo.
Desarrollo punto 1:
2. INFORME
Recuerde que éste va dirigido a personal con nivel de estudios técnicos, por lo tanto, debe
ser claro, conciso y muy bien organizado. Evite incurrir en un paradigma de la
documentación.
Desarrollo punto 2:
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Aplica para todos los documentos (manuales, procedimientos, instructivos, formatos, guías,
registros, entre otros.) los documentos de origen externo que son requeridos para el
adecuado desarrollo de los procesos. El procedimiento inicia con la identificación de la
necesidad de crear o modificar un documento y finaliza con la divulgación del documento
por parte del responsable del proceso.
3. RESPONSABILIDAD
- Mantener una codificación única, según las directrices que se dan en este documento.
DOCUMENTO
ASOCIADO
4.3 REGISTROS
Los registros pueden realizarse en medios impresos o electrónicos, y estar en forma digital.
Son registros impresos todo lo plasmado en un papel, como un material fotográfico o similar.
Son registros electrónicos los obtenidos y guardados en estos medios.
La Empresa debe garantizar que los registros no pueden ser modificados o que, si lo son,
que constancia de ello y de quién y cuándo lo hizo, especialmente cuando sea mas
susceptible a las modificaciones, como es el caso de los registros guardados de forma
digital.
Los registros deben estar firmados y fechados por el personal encargado, en el caso de los
registros impresos y en los registros digitales deben quedar constancia de quien y cuando
lo hizo.
Todos los registros deben estar supervisados por la persona encargada de esto,
garantizando que se respeten los procedimientos y queden archivados de forma segura y
de fácil identificación. Por otra parte la universidad debe garantizar la confiabilidad de los
registros que así lo requieran (historias clínicas, Exámenes ocupacionales, etc).
4.3.1. LOS REGISTROS DEBEN GARANTIZAR
Los registros pueden utilizarse para documentar y monitorear las actividades o los
resultados de los procedimientos.
Almacenamiento y distribución
Exámenes realizados
Calibración de equipos
Control de calidad
No conformidades
Acciones correctivas
INICIO
la
la
el el
la
N ACTIVIDAD RESPONSABL OBSERVACIONE
o E S
2 Las correcciones de
ortografía y sintaxis se
hacen de manera directa
en documentación en los
Revisa la adecuación de la documentación casos donde mejora sea
evidente. Sin embargo, en
los casos problemáticos
para
interpretación del sentido
el corrector enviará
sugerencias y comentarios
Corrector de Estilo a líder del proceso para
que intervenga en el texto
antes de su envío como
versión final al Sistema de
Gestión de Calidad.
De cualquier manera el
corrector hará llegar al líder
del proceso
documentación revisada.
3
En caso de requerir ajustes
SI L a Modifica y envía en partes problemáticas
nuevamente al para la interpretación
entaci corrector líder del proceso hará las
quiere modificaciones en las
tes? Líder del proceso partes indicadas por el
docum corrector y le enviará
ón re nuevamente el documento
ajus modificado al corrector de
estilo.
NO
4
5 Profesional de Apoyo
1 SGQHSE
Revisa sol icitud y verifica ne cesidad Auxiliar del Revisar la
SG-QHSE solicitud y
evaluar
necesidad de crear,
modificar o anular el
documento.
5.2. FLUJO GRAMA PARA EL CONTROL DE REGISTROS
No ACTIVID AD RESPONSABLE OBSERVACIONES
FIN
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Liberación de documentos: Consiste en la aprobación, entrega y divulgación formal de los documentos del
SG-.QHSE
LMCD: Listado Maestro Control de Documentos internos. Cada proceso cuenta con un Listado Maestro
Control de Documentos.
LMCR: Listado Maestro Control de Registros
Manual: Documento que describe de manera general un Sistema, un área o función de cobertura amplia de
la institución que sirve de orientación para todas las personas involucradas.
Manual de Calidad: Es el documento que orienta, describe el SGC y enuncia la Política de Calidad.
Política: Lineamiento establecido por la organización, que permite la operacionalidad de ésta.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso (NTC-ISO9000)
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados. (NTC-ISO-9000)
Registros: Documento que suministra evidencia objetiva de las actividades desarrolladas o de resultados
obtenidos
Reglamentos: Constituido por las normas que regulan actividades específicas de la Universidad. Ej.:
Reglamento Estudiantil.
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y la eficacia del tema sujeto a
revisión, para alcanzar los objetivos establecidos.
SG-QHSE: Sistema de Gestión de la Calidad en Salud Ocupacional, Seguridad Industrial e Higiene Ambiental
Sintaxis: Parte de la gramática dedicada a los fenómenos de orden y posición de la palabras en una oración
Partes problemáticas para la interpretación: Apartados en un documento que presentan problemas en
términos de precisión o claridad en su redacción.
Nota: Debe enviar el desarrollo de los dos puntos por el enlace del menú del curso que dice:
Actividad 2 y adjuntar el archivo dando clic en el título del enlace: Caso AA2 e
Informe AA2. Por favor no enviar al correo personal de la tutora todo por la plataforma.