HASIL TEMUAN AUDIT

No UraianKeti Buktibukt Ketidaksesuaianthdst Standar/kriteria/perysaratan yang Analisis Tindakanperbaikan Tindakan Target

daksesuaia iobjektif andar/kriteria/instru digunakan pencegaha waktupenyele
n men n saian
1. Evaluasi Tidak ada Terdapatperbedaanindi 1. SK Terdapat 2 indikator Dilakukanevaluasi SK - 1 bulan (16
penetapan katorkinerjagizidalam KepalaPuskesmastentangindikat yang digunakan di unit denganmemperhatikanIndikato September
definisi SK gizi, pertama yang rgizidiintegrasikansehinggases 2018)
operasional KepalaPuskesmasdeng
ordan target pencapaiankinerja ditetapkanoleh SK uaidengankebutuhanpuskesma
indikator anIndikatorkerja di UKM Ka.Pusdan yang sdanSudin,
kinerjagizi unit gizi ditetapkanSudin dilengkapidengandefinisiopera
sionalindikator
2 Perencanaan Tidakadaa Kebijakanpenggunaana 2. Permenkes 43/2016 Pemdamenetapkankebij Pengefektifan KPLDH Evaluasi 1 bulan (16
nggaranunt nggaran di 3. Permenkes 19/2017 akanpenggunaananggar danDarbindalamdistribusi SOP PMT September
ukdistribus daerahterutamauntuk an yang PMT 2018)
i PMT transport petugasdan
4. RBA/DPA tidakmemperkenankan
transport PuskesmasKebayoran Lama pemberian transport
kaderdenganketentuan tahun petugasdankader
Permenkes 5. KerangkaAcuan Unit Gizi
3 Monitoring Tidakditem Terdapatbeberapalangk 6. SOP evaluasikinerja Belumdilakukanpenilai Dilakukanevaluasikepatuhante - 1 bulan (16
danevaluasi ukanjadwal ahdalam SOP 7. SOP monitoring kesesuaian ankepatuhanterhadap rhadap SOP monev September
dannotulen monitoring danevaluasi SOP monev 2018)
monev yang tidakdilaksanakan
proses pelaksanaan program
kegiatan UKM.
Buktipelaksanaan monitoring
8. DaftarTilik monitoring
danevaluasi UKM

Jakarta, 16 Agustus 2018

Auditee Auditor

Dr. Ni Luh Made AgustiniLeonita 1. Dr. Fitri Indah S, M.Sc

2. IM Widyastuti, SKM

3. ChalidAbd, SKM