Anda di halaman 1dari 18

JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KARANG PULE

TAHUN 2018

UNIT
KERJA
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT
YANG
DIAUDIT

Tim Audit
NOV DES
JADWAL AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS KARANG PULE TAHUN 2018

BULAN AUDIT
UNIT YANG
NO JUNI
DIAUDIT
Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV

1
KIA
2
GIZI
3
PROMKES
4
P2P
5
UKP

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Karang Pule

dr. Indrijati Achmad


NIP. 19621205 199803 2 001

dr. Indrijati Achmad


NIP. 19621205 199803 2 001
NTERNAL
PULE TAHUN 2018

BULAN AUDIT

DESEMBER

Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV

Karang Pule, 2019


Ketua Audit
JADWAL AUDIT BULANAN
PUSKESMAS KARANG PULE 2018

BULAN AUDIT

NO UNIT YANG DIAUDIT JANUARI

Minggu I Minggu II

1
KIA

2
GIZI

3
PROMKES

4
P2P

5
UKP

BULAN AUDIT

NO UNIT YANG DIAUDIT FEBRUARI

Minggu I Minggu II

1
KIA
2
GIZI

3
PROMKES

4
P2P

5
UKP

BULAN AUDIT

NO UNIT YANG DIAUDIT MARET

Minggu I Minggu II

1
KIA

2
GIZI

3
PROMKES

4
P2P

5
UKP
BULAN AUDIT

NO UNIT YANG DIAUDIT APRIL

Minggu I Minggu II

1
KIA

2
GIZI

3
PROMKES

4
P2P

5
UKP
BULAN AUDIT

JANUARI

Minggu III Minggu IV

BULAN AUDIT

FEBRUARI

Minggu III Minggu IV


BULAN AUDIT

MARET

Minggu III Minggu IV


BULAN AUDIT

APRIL

Minggu III Minggu IV


RENCANA AUDIT

KEGIATAN / TGL &


STANDAR / KRITERIA
PROSES YANG
UNIT AUDITOR YANG MENJADI WAKTU
DIAUDIT
ACUAN
AUDIT I

MENGETAHUI, Karang Pule, 2019


KETUA TIM AUDIT Anggota Tim Audit :
TGL &

WAKTU

AUDIT II
TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses UNIT

Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

(Dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :


Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Auditor
Unit kerja:
Tanggal:
K LANJUT

UNIT

Metode Audit

aktu penyelesaian
Audit