CONTENIDO
ÍNDICE
Pág.
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto…………………………………………………………..
1.2 Ubicación………………………………………………………………………….
1.3 Unidad Formuladora …………………………………………………………
1.4 Unidad Ejecutora………………………………………………………………
1.5 Participación de las Entidades involucradas y de los beneficiarios……
1.6 Marco de referencia………………………………………………………….…
II. IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnostico de la situación actual …………………………………………..
2.2 Definición del Problema y sus causas…………………………………….…..
2.3 Objetivo del Proyecto……………………………………………………….…....
2.4 Alternativa de solución……………………………………………………….…..
IV. CONCLUSIONES…………………………………………………………………………....
V. ANEXOS…………………………………………………………………………….……
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Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
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Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
RESUMEN EJECUTIVO
El balance Oferta - Demanda del Campo ferial, está determinado por la cantidad de población que
accede al expendio de productos pecuarios (así como otros productores que se expenden). Sin
embargo, como a la fecha no existe espacio alguno para este servicio, el balance Oferta –
Demanda, es igual a la Demanda, puesto que la oferta es inadecuada y por tanto considerado
como cero.
Cuadro n° 01
Balance Oferta - Demanda
Balance
Oferta -
Año Oferta Demanda Demanda
0 0 8036 8036
1 0 8114 8114
2 0 8193 8193
3 0 8273 8273
4 0 8354 8354
5 0 8435 8435
6 0 8517 8517
7 0 8600 8600
8 0 8684 8684
9 0 8768 8768
10 0 8854 8854
Alternativa 01
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Cuadro n° 02
Costos de inversión
A precios de mercado – Alternativa 01
Precio
Descripción Unidad Metrado Parcial
Unitario
Cerco Perimétrico m 665.00 362.91 241,332.69
Pista de Juzgamiento m2 1,200.00 362.00 434,399.08
Bretes y Stand m2 4645 53.24 247,289.44
Administración y comisariato m2 85 924.84 78,611.22
Servicios Higiénicos m2 73.8 523.77 38,654.01
Áreas verdes y circulación GLB 1674 116.37 194,797.38
Mitigación Ambiental GLB 1 5,702.22 5,702.22
Costos Directos 1,240,786.04
Gastos Generales 9.00% 154,385.48
Utilidad 0.00% 0.00
Sub Total General 1,395,171.52
IGV 0.00
Presupuesto de Obra 1,395,171.52
Supervisión de Obra 2.50% 49,403.35
Estudio Definitivo 2.50% 12,350.84
Liquidación 0.50% 6,175.42
Total de Inversión 1,463,101.13
Fuente: elaboración del formulador
Los beneficios se señalan de forma cualitativa debido a la complejidad para estimar los beneficios
cuantitativos.
Para efecto de los beneficios del proyecto, se han identificado como beneficios sociales:
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Cuadro n° 03
Indicadores de Evaluación
A precios Sociales
Alternativa 01 Alternativa 02
VACT 1,349,844.12 1,413,369.12
Pob. Benef. 8,571 8,571
ICE (S/. X pobl. 157.50 164.91
beneficiada )
I. Impacto ambiental
Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos
negativos a niveles aceptables en el área de influencia del proyecto.
Para evitar la posible contaminación de suelos, se debe considerar las siguientes medidas.
En los campamentos se instalarán sistemas para el manejo y disposición de grasas y aceites, para
lo cual se contará con recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y
lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares adecuados para su posterior eliminación. Si
existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizará acciones
de limpieza y se depositará en el área seleccionada para la disposición del material excedente.
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Cuadro n° 04
Resumen de Análisis de impacto ambiental
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
variables de efecto Temporalidad espaciales magnitud
incidencia
positiv negativ neut Cort medi larg loc region nacion leves fuerte
o o ro a a a al al al moderado s
medio biótico
Flora x
fauna x
paisaje x x x x
medio
socioeconómico
Infraestructura y x X x x
servicios
Poblacional x X x x
Características x X x x
culturales
Economía x X x x
Fuente: elaboración propia.
Considerando que las obras de Construcción de Campo Ferial, generaran impactos ambientales,
se deberá elaborar un plan de manejo ambiental con el fin de formular acciones y medidas que
permitan mitigar a niveles compatibles con el medio ambiente.
El costo total en medidas de mitigación va incluido en el presupuesto de inversión total del proyecto
dentro del rubro de medio ambiente.
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Cuadro n° 05
Presupuesto en mitigación ambiental
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
10 MEDIO AMBIENTE 5,702.22
10.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE m3 674.41 2.58 1,739.98
10.02 RESTAURACION DE AREA AFECTADA POR CAMPAMENTO m2 19.09 2.22 42.38
10.03 RESTAURACION DE CANTERAS m2 458.49 2.14 981.17
10.04 REVEGETALIZACION HA 0.09 1,151.28 109.36
10.06 RESTAURACION DE AREA AFECTADA POR PATIO DE MAQUINAS m2 600.00 2.22 1,332.00
10.07 SELLADO DE LETRINAS und 0.18 379.58 68.79
10.08 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL mes 0.18 3,500.00 634.30
10.09 PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL und 0.18 370.33 67.11
J. Organización y gestión
La unidad ejecutora propuesta, es la Municipalidad Distrital de Muñani, puesto que cuenta con el
personal técnico calificado y no calificado suficiente para la ejecución del proyecto, ya que también
cuenta con la necesaria experiencia, obtenido en procesos anteriores de ejecución en inversión
con proyectos de infraestructura.
Además la operación y mantenimiento del proyecto está garantizada a través de la municipalidad
distrital de Muñani, las cuales estarán a cargo de la operación y mantenimiento.
K. Plan de implementación
En los cuadros siguientes se muestran los cronogramas financieros y físicos para le ejecución del
proyecto.
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Cuadro n° 06
Cronograma Financiero del proyecto
Cuadro n° 07
Cronograma Fisco del proyecto
UNIDAD DE
ITEM COMPONENTES META Trim I Trim II Trim III. Trim IV
MEDIDAD TOTAL
01 Cerco Perimétrico m 665 33% 33% 33% 0% 100.00%
02 Pista de Juzgamiento m2 1200 0% 50% 50% 0% 100.00%
03 Bretes y Stand m2 4645 0% 100% 100.00%
Administración y
04 m2 85 0% 0% 100% 0%
comisariato 100.00%
05 Servicios Higiénicos m2 74 0% 0% 0% 100% 100.00%
06 Áreas verdes y circulación GLB 1674 0% 0% 0% 100% 100.00%
07 Mitigación Ambiental GLB 1.00 25% 25% 25% 25% 100.00%
10 Gastos Generales GLB 1.00 25% 25% 25% 25% 100.00%
11 Supervisión de Obra GLB 1.00 25% 25% 25% 25% 100.00%
12 Estudio Definitivo Estudio 1.00 100% 100.00%
13 Liquidación Documento 1.00 100% 100.00%
L. Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
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Recomendaciones
M. Marco lógico
Adecuadas condiciones de - Numero de productores participantes mayor - Conteo de participantes - Se hace uso de la
exposición y comercialización a 100 al cabo de 2 años de ejecución del in situ infraestructura agropecuaria
en la feria agropecuaria del proyecto. - Registro de participantes - Adecuados programas de
EFECTO
Disponibilidad de - Financiamiento
infraestructura para exposición - 27235 m2 de área destinada al campo ferial presupuestal oportuno
y expendio de productos al cabo de la ejecución del proyecto. - Informes de
RESULTADO
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2.2 Ubicación
Región : Puno
Provincia : Azángaro
Distrito : Muñani
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Persona Responsable
Nombre : Elmer Washington Quilla Cuentas
Para el Financiamiento y apoyo técnico del proyecto, se cuenta con la participación de las
Instituciones involucradas en la localidad como son: los beneficiarios de las distintas comunidades
y parcialidades del distrito, organizaciones productoras y agroindustriales, las autoridades
Municipales y la Agencia Agraria Azángaro. La población beneficiaria siente la deficiente e
inadecuada promoción y comercialización cuando se promueve y se desarrolla ferias
agropecuarias y agroindustriales en la ciudad. Por ello, tanto las autoridades, como la población
beneficiaria, tienen el interés de la construcción de un campo ferial agropecuario para mejorar las
condiciones de promoción y comercialización, de tal forma la feria pueda tener mayor ámbito de
acción con la participación de otros distritos - provincias de la región y dinamizar el sector
agropecuario y agroindustrial.
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CUADRO Nº8:
GRUPO DE INVOLUCRADOS
En los diferentes talleres del Presupuesto Participativo y el Plan de Desarrollo Concertado los
actores participantes han manifestado que es necesario la construcción de un Campo ferial,
donde se permita a la población comerciar y ofertar sus productos agrícolas y pecuarios en
mejores condiciones. El presen
Contexto Nacional:
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del Ministerio de Agricultura del
“PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2012 -2016”, en la política “Promover el
fortalecimiento de las instituciones del Sector Público Agrario”, en el objetivo estratégico siguiente:
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Contexto Regional
Contexto Local
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UBICACIÓN GEOGRAFICA
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Grafico n° 02
Localización geográfica de la zona afectada
Distrito de Muñani
Las vías de comunicación para acceder al distrito de Muñani, área del proyecto, se muestra en el
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CUADRO Nº 09
VIAS DE ACCESO A DISTRITO DE MUÑANI
TRAMO DISTANCIA TIEMPO DE TIPO DE FRECUENCIA DE
KM RECORRIDO VIA MOVILIDAD
Puno – Juliaca 42 45 minutos Asfaltado Diario
Juliaca – Azángaro 76. 1 hora Asfaltado Diario
Azángaro – Muñani 32 40 minutos Asfaltado Diario
FUENTE: Elaboración propia.
El Distrito de Muñani, cuenta con una población total de 7,582 habitantes según el Censo de
Población y VI de vivienda 2007, de los cuales el 49% (3714) son varones y el 51% (3868) son
mujeres. El 32% de la población del distrito está concentrado en la zona urbana, mientras que el
68% se encuentra en el medio rural.
Cuadro n° 10
Indicadores del distrito de Muñani
Ubicación 210208
Departamento Puno
Provincia Azángaro
Distrito Muñani
Población 2007 7,582
% de población rural 68%
Quintil 1/ 1
% de poblac. Sin agua 50%
% de poblac. Sin desag/letr. 39%
% de poblac. Sin electricidad 74%
% de mujeres analfabetas 27%
% de niños de 0-12 años 34%
Tasa de desnutricion Niños 6 - 9 años 39%
Indice de Desarrollo Humano 0.5292
1/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el
5=Menos pobre
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblaciòn y
Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU,
Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD
Elaboración: Formulador
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CUADRO Nº 11:
INDICADORES BASICOS.
INDICADORES BASICOS
Acceso a servicios básicos (% de viviendas ocupadas) PORCENTAJE
Con desagüe a red publico 61
Con alumbrado publico 26
Indicadores de bienestar (% de personas)
Tasa de Analfabetismo 8
Varones 73
Mujeres 27
Tasa de desnutrición en niños de 6 a 9 años 39
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0.53
ASPECTOS ECONOMICOS
Muñani es uno de los distritos con mayor fortaleza en producción ganadera, colocándose en el
segundo lugar de la tabla de posiciones (ver Cuadro Nº 5), esto es básicamente porque cuenta
con los recursos naturales favorables para desarrollar esta actividad y también porque en estos
últimos años los gobiernos involucradas en esta actividad vienen impulsando significativamente al
sector agrario y pecuario por ser una de las actividades económicas de mayor importancia para
los productores porque les genera ingresos económicos para mantener a sus familias, por lo que
es de vital importancia contar con complejo ferial en este distrito para promocionar y
comercializar las riquezas que se cuenta en sector agrícola, ganadero y dinamizar las economías
con otros distritos y provincias de la región.
De igual forma Muñani por poseer la mayor cantidad de cabezas de ganado, destaca en la
producción de productos pecuarios, tal es así que se ubica junto con el distrito de Asillo en el
segundo lugar de la tabla de posiciones ( ver Cuadro Nº 12) convirtiéndose uno de los principales
distritos que provee a los mercados locales, provinciales y de la región.
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CUADRO Nº 12:
EXISTENCIA DE GANADO POR DISTRITOS.
FUENTE:PIEP – Azángaro
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CUADRO Nº 13:
VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS.
FUENTE:PIEP – Azángaro
Actualmente la población del distrito de Muñani no cuenta con espacios adecuados para expender
sus productos agrícolas y pecuarios, especialmente pecuarios, debido a que ofrecen sus
productos algunas veces en el patio de la institución educativa primaria 72657, otras veces en
las zonas urbano marginales de la localidad de Muñani, Lo cual es inadecuado para los
productores pecuarios y agricultores, así como para el poblador que va a realizar compras de
ganado para sacrificio o crianza.
Asimismo la población del distrito de Muñani se dedican a la acticida agrícola, quienes disponen
de terrenos agrícolas, 774 has bajo riego de la superficie agrícola del distrito, también cuenta con
10 irrigaciones, contando con productores en estas zonas.
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CUADRO Nº 14
Irrigaciones de la provincia de Azángaro
N.º Distrito Cantidad de Área irrigada(has) n.º de Sistemas Estado actual de
irrigaciones usuarios reconocidos los sistemas de
Proy. bajo riego
riego
1 Azángaro 15 3,075 511 615 5 Regular
2 Arapa 2 50 10 73 Mala
3 Asillo 6 6,940 1,047 1,091 3 Regular
4 Muñani 10 475 774 590 1 Regular
5 Potoni 5 900 102 76 1 Muy mala
6 San Antón 9 368 76 241 Muy mala
7 San José 7 1,032 43 163 Mala
Total 54 12,840 2,563 2,849 9
Fuente: PELT Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, 1999
Así mismo, el distrito de Muñani, es el tercer distrito de la provincia de Azángaro que cuenta con
mayor superficie agrícola, siendo la superficie agrícola total de 62573.5 ha, asimismo muñani
cuenta con 1024 productores, el detalle se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro n° 15
Provincia de Azángaro: número de
productores agropecuarios y superficie Total por distrito
Distrito productores Total Superficie
agropecuarios Agricola (has)
Numero % Numero %
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CLIMA Y TOPOGRAFIA
Presenta un clima variado y frígido (Temperatura varia de 13 a -14ºC) por encontrarse en las
cercanías de la cordillera oriental, presentándose fuertes tormentas eléctricas y precipitaciones
pluviales durante los meses de diciembre a abril y fuertes heladas los meses de mayo, junio y julio.
En el mes de agosto se presenta fuertes vientos huracanados.
El distrito de Muñani, esta conformado por dos grandes unidades geográficas: valle interandino y
zona altura.
El valle interandino constituye el 30 % de la superficie del distrito, está delimitada por dos grandes
ramales de cerros occidental y oriental, por el medio esta el rio chejollani, comprende altitudes
desde 3860 hasta los 4000 m.s.n.m.
La zona altura, se encuentra en la parte norte del distrito, que constituye el 70 % de la superficie
del distrito, comprende altitudes de 4000 hasta los 5000 m.s.n.m.
ANALISIS DE PELIGROS
INVESTIGACION DE CAMPO
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CUADRO Nº 16:
ANALISIS DE PELIGROS EN EL AREA DE ESTUDIO
PREGUNTAS SI NO OBSERVACION
1. ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se X
pretende ejecutar el proyecto?
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia,
intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?
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Agencia Agraria Azángaro, tiene por finalidad promover el desarrollo sostenido del Sector Agrario.
Tales como mejoramiento de tierras de uso agrícola, en producción agrícola y ganadera, pastos
forrajeras, sanidad agraria, etc. la cual también hace alcance de su preocupación destacando que
existe bajos precios de los productos agropecuarios cuando estas se realiza a puertas del
productor o en ferias dominicales por lo que el tener un campo ferial facilitaría y mejoraría el precio
de venta de los productos así como la oportunidad de incrementar sus ventas ya que en dichas
ferias se cuenta con potenciales compradores.
En la actualidad Muñani por considerarse capital ganadera de la provincia y de la región por contar
la mayor fortaleza en ganado vacuno mejorado en las razas de Bron Swiss, en ovinos la raza
Corriedale y en Alpacas la raza Suri y Huacaya; además de ser reconocidos a nivel regional por
contar toros bravos de calidad para eventos de corrida de toros y por producir una diversidad de
productos agrícolas y pecuarios, se organizan ferias agroindustriales y artesanal, exposición,
concurso y remate de ganados para reproducción y camal, dicho evento se realiza tres veces al
año en los meses de Abril, Julio y Octubre con evento principal en el mes Julio. En esta actividad
participan todas las comunidades campesinas productoras, parcialidades, pequeñas
organizaciones, comerciantes, procesadores agroindustriales, artesanos, productores de
animales menores, instituciones involucradas y otros, la cual se desarrolla en lugares
improvisados como instituciones educativas, campos deportivos u otros; acondicionándose el
lugar del evento con materiales propias de la zona como: palos, sogas, tablas, calaminas, etc.
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Por tanto, El problema que motiva la formulación del presente perfil del proyecto son las
Inadecuadas condiciones para promover la comercialización de productos agropecuarios del
distrito de Muñani, debido principalmente a la ausencia de una infraestructura del Campo Ferial
para los productores agropecuarios del distrito de Muñani, consecuentemente los productos
pecuarios, agrícolas y transformados no llegan a conseguir mejores precios para la
comercialización. por otro lado la feria se realiza a campo abierto sin las mínimas condiciones de
salubridad, lo que conduce a que los productos agrícolas, pecuarios y transformados son
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propensos a la contaminación física, así como una inadecuada manejo de los ganados porque son
propensos a los intensos rayos solares y los vientos que afectan el estado de salud de los animales
en concurso. Finalmente no se da las condiciones de comodidad para el público participante en
general a la hora de presenciar la exposición, desfile o juzgamiento de ganados porque se presenta
aglomeración y desorden de participantes. Por estas razones, los productores participantes de
las diferentes comunidades del distrito de Muñani, han solicitado a la Municipalidad la necesidad
de contar con un adecuado Campo Ferial implementado con todos los servicios básicos que
cumpla las expectativas de los productores y que sirva para mejorar el desarrollo agropecuario
del distrito.
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Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
Entre las principales causas directas e indirectas, se han identificado dos causas directas y tres
indirectas respectivamente, para su mejor comprensión las causas directas se presentan
correlacionadas a sus causas indirectas.
CAUSAS INDIRECTAS:
CAUSA INDIRECTA:
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ARBOL DE CAUSAS
Bajo nivel de conocimiento y
capacidades en identificación
Carencia de infraestructura Carencia de infraestructura
de estrategias, organización y
para exposición, concurso para exposición, producción pecuaria.
y expendio de productos juzgamiento y remate de
agrícolas, pecuarios, ganados vacunos, ovinos,
artesanías y camélidos sudamericanos y
agroindustriales animales menores.
Entre las principales causas directas e indirectas, se han identificado dos causas directas y tres
indirectas respectivamente, para su mejor comprensión las causas directas se presentan
correlacionadas a sus causas indirectas.
EFECTOS INDIRECTOS:
EFECTO INDIRECTO:
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ARBOL DE EFECTOS
Desinterés de la población
Desorden e insalubridad de los beneficiaria en mejorar las
productos agrícolas y pecuarios condiciones de comercialización
y consolidación de
organizaciones.
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Desinterés de la población
Desorden e insalubridad de los beneficiaria en mejorar las
productos agrícolas y pecuarios condiciones de comercialización
y consolidación de
organizaciones.
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Los principales medios de primer nivel y los medios fundamentales para el cumplimiento del
objetivo, son los siguientes:
MEDIOS FUNDAMENTALES:
MEDIO FUNDAMENTAL:
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FIN ULTIMO: La realización de dichos objetivos permitirá lograr “Mayor Desarrollo Socioeconómico
de la población del distrito de Muñani”, y por consiguiente mejorar la calidad de vida y de desarrollo
en el distrito.
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Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa 1:
La alternativa 01 consiste en la construcción del campo ferial ubicado al noreste de la localidad de Muñani,
con la implementación de área de juzgamiento en el interior del campo ferial
Alternativa 2:
La alternativa 02 consiste en la construcción del campo ferial ubicado al sur de la localidad de Muñani, con
la implementación de área de juzgamiento en el interior del campo ferial
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Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
El área de influencia del proyecto es el distrito de Muñani, la misma que al año 2007 se estimó en
7582 habitantes. El que se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro n° 17
Población del área de referencia año 2007
Categoría
DISTRITO Urbano Rural Total Población directamente beneficiaria
Muñani 2436 5146 7582 7582
Total 2436 5146 7582 7582
Fuente: Elaboración propia en base a CENSO 2007-INEI
Cuadro n° 18
Población del área de referencia año 1993
MUNANI
1993
Categorías Casos % Acumulado %
HOMBRES 3,221 48.66 48.66
MUJERES 3,399 51.34 100
Total 6,620 100 100
Fuente: Elaboración propia en base a CENSO 1993-INEI
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Cuadro n° 19
Proyección de la población demandante
Población Población
Año Año rural urbana Total
2007 5146 2436 7582
2008 5196 2460 7656
2009 5247 2484 7730
2010 5298 2508 7806
2011 5349 2532 7882
2012 5402 2557 7958
2013 0 5454 2582 8036
2014 1 5507 2607 8114
2015 2 5561 2632 8193
2016 3 5615 2658 8273
2017 4 5670 2684 8354
2018 5 5725 2710 8435
2019 6 5781 2736 8517
2020 7 5837 2763 8600
2021 8 5894 2790 8684
2022 9 5951 2817 8768
2023 10 6009 2845 8854
Fuente: elaboración del consultor en
base a Censo INEI 1993 – 2007
Para el presente proyecto se considera como población demandante a toda la población del
distrito de Muñani, debido a que a las ferias agropecuarias concurren productores, y
consumidores.
Demanda
42
Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
Cuadro n° 20
Proyección de la Oferta
Población Población
Año Año rural urbana Total
2013 0 0 0 0
2014 1 0 0 0
2015 2 0 0 0
2016 3 0 0 0
2017 4 0 0 0
2018 5 0 0 0
2019 6 0 0 0
2020 7 0 0 0
2021 8 0 0 0
2022 9 0 0 0
2023 10 0 0 0
Fuente: Elaboración del consultor
El balance Oferta - Demanda del Campo ferial, está determinado por la cantidad de población que
accede adecuadamente al expendio de productos pecuarios (así como productores que lo
expenden). Sin embargo, como a la fecha no existe espacio alguno para este servicio, el balance
Oferta – Demanda es igual a la Demanda.
Cuadro n° 21
Balance Oferta - Demanda
Balance
Oferta -
Año Oferta Demanda Demanda
0 0 8036 8036
1 0 8114 8036
2 0 8193 8036
3 0 8273 8036
4 0 8354 8036
5 0 8435 8036
6 0 8517 8036
7 0 8600 8036
8 0 8684 8036
9 0 8768 8036
10 0 8854 8036
Fuente: Elaboración del consultor
Alternativa 01
43
Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
m2, área de administración y comisariato en 85 m2, módulo de servicios higiénicos (03 inodoros
para varones y 03 para damas), áreas verdes y circulación en 1674 m2.
Alternativa 02
Cuadro n° 22
Costos de inversión
a precios de mercado - Alternativa 01
Precio
Descripción Unidad Metrado Parcial
Unitario
Cerco Perimétrico m 665.00 362.91 241,332.69
Pista de Juzgamiento m2 1,200.00 362.00 434,399.08
Bretes y Stand m2 4645 53.24 247,289.44
Administración comisariato m2 85 924.84 78,611.22
Servicios Higiénicos m2 73.8 523.77 38,654.01
Áreas verdes y circulación GLB 1674 116.37 194,797.38
Mitigación Ambiental GLB 1 5,702.22 5,702.22
Costos Directos 1,240,786.04
Gastos Generales 154,385.48
Utilidad 0.00
Sub Total General 1,395,171.52
IGV 0.00
Presupuesto de Obra 1,395,171.52
Supervisión de Obra 49,403.35
Estudio Definitivo 12,350.84
Liquidación 6,175.42
Total de Inversión 1,463,101.13
Nota: El presupuesto de detalle se adjunta en anexos
44
Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
Cuadro n° 23
Costos de inversión
A precios de mercado - Alternativa 02
Precio
Descripción Unidad Metrado Parcial
Unitario
Cerco Perimétrico m 665.00 475.69 316,332.69
Pista de Juzgamiento m2 1,200.00 362.00 434,399.08
Bretes y Stand m2 4,645.00 53.24 247,289.44
Administración comisariato m2 85.00 924.84 78,611.22
Servicios Higiénicos m2 73.80 523.77 38,654.01
Áreas verdes y circulación GLB 1,674.00 116.37 194,797.38
Mitigación Ambiental GLB 1.00 5,702.22 5,702.22
Costos Directos 1,315,786.04
Gastos Generales 9.00% 180,675.95
Utilidad 0.00% 0.00
Sub Total General 2,276,872.86
IGV 0.00% 0.00
Presupuesto de Obra 2,276,872.86
Supervisión de Obra 2.50% 50,187.77
Estudio Definitivo 2.50% 50,187.77
Liquidación 0.50% 20,075.11
Total de Inversión 2,397,323.51
Costo US$ 904,650.38
Nota: El presupuesto de detalle se adjunta en anexos
Los costos de operación y mantenimiento para la situación sin proyecto, se considera igual cero,
puesto que formalmente no existe un espacio físico designado para el campo ferial.
Los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto se consideran, los costos
incurridos luego de la ejecución del PIP por la municipalidad.
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Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
Cuadro n° 24
Costos De Operación Y Mantenimiento
A Precios De Mercado - Situación Con proyecto – Alternativa 01
Los costos de operación y mantenimiento para la alternativa 02, es la misma que se incurrirá con
la alternativa 01.
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Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
Cuadro n° 25
Costos De Operación Y Mantenimiento
A Precios De Mercado - Situación Con proyecto – Alternativa 02
47
Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
Cuadro n° 27
Flujo de costos
A Precios De Mercado – Alternativa 01 y 02
Alternativa 1 Alternativa 2
Año Sin Proyecto
Costos de Operación Operación y Operación y
Inversión Inversión
y Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento*
0 1,463,101 0 1,538,101 0
1 0.00 20,080.00 20,080.00
2 0.00 20,080.00 20,080.00
3 0.00 20,080.00 20,080.00
4 0.00 20,080.00 20,080.00
5 0.00 20,080.00 20,080.00
6 0.00 20,080.00 20,080.00
7 0.00 20,080.00 20,080.00
8 0.00 20,080.00 20,080.00
9 0.00 20,080.00 20,080.00
10 0.00 20,080.00 20,080.00
Fuente: elaboración del formulador
Los factores de corrección utilizados son coherentes con el anexo SNIP 10.
Cuadro n° 27
Costos de inversión
A precios Sociales - Alternativa 01
A. DISEÑO 11,226.91
1. Estudios definitivos
Estudio Definitivo 12,350.84 0.909 11,226.91
Sub- total 11,226.91
B. EJECUCION 1,231,909.78
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Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
Cuadro n° 28
Costos de inversión
A precios Sociales - Alternativa 02
A. DISEÑO 11,226.91
1. Estudios definitivos
Expediente técnico 12,350.84 0.909 11,226.91
Sub- total 11,226.91
B. EJECUCION 1,295,434.78
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Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
Cuadro n° 29
Costos De Operación Y Mantenimiento
A Precios Sociales - Situación Con proyecto – Alternativa 01
Costos a precios
Detalle de mercado F.C. Costo Total
OPERACIÓN 13,080.00 11,636.76
Personal 9,000.00 8,181.00
Pago de personal administrativo 9,000.00 0.909 8,181.00
Material 1,680.00 1,422.96
Materiales de limpieza 1,200.00 0.847 1,016.40
Material de escritorio 480.00 0.847 406.56
Servicios 2,400.00 2,032.80
Servicio de Energia electrica 1,440.00 0.847 1,219.68
Servicio de telefonia 960.00 0.847 813.12
MANTENIMIENTO 7,000.00 4,990.40
Personal 4,400.00 2,936.40
Mano de obra calificada(1) 1,200.00 0.847 1,016.40
Mano de obra no calificada(4) 3,200.00 0.600 1,920.00
Material 1,400.00 1,185.80
Materiales de construccion 1,200.00 0.847 1,016.40
Materiales de limpieza 200.00 0.847 169.40
Servicios 1,200.00 868.20
Servicio de transporte 600.00 0.847 508.20
Servicio de terceros 600.00 0.600 360.00
Total 20,080.00 16,627.16
Fuente: elaboración propia
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Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
Cuadro n° 30
Costos De Operación Y Mantenimiento
A Precios Sociales - Situación Con proyecto – Alternativa 02
Costos a precios
Detalle de mercado F.C. Costo Total
OPERACIÓN 13,080.00 11,636.76
Personal 9,000.00 8,181.00
Pago de personal administrativo 9,000.00 0.909 8,181.00
Material 1,680.00 1,422.96
Materiales de limpieza 1,200.00 0.847 1,016.40
Material de escritorio 480.00 0.847 406.56
Servicios 2,400.00 2,032.80
Servicio de Energia electrica 1,440.00 0.847 1,219.68
Servicio de telefonia 960.00 0.847 813.12
MANTENIMIENTO 7,000.00 4,990.40
Personal 4,400.00 2,936.40
Mano de obra calificada(1) 1,200.00 0.847 1,016.40
Mano de obra no calificada(4) 3,200.00 0.600 1,920.00
Material 1,400.00 1,185.80
Materiales de construccion 1,200.00 0.847 1,016.40
Materiales de limpieza 200.00 0.847 169.40
Servicios 1,200.00 868.20
Servicio de transporte 600.00 0.847 508.20
Servicio de terceros 600.00 0.600 360.00
Total 20,080.00 16,627.16
Fuente: elaboración propia
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Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
Cuadro n° 31
Flujo de costos a precios sociales - Alternativa 01 y 02
4.10 Beneficios
Los beneficios se señalan de forma cualitativa debido a la complejidad para estimar los beneficios
cuantitativos.
Para efecto de los beneficios del proyecto, se han identificado como beneficios sociales:
A. Metodología Costo/Efectividad
El proyecto de acuerdo a la evaluación económica social realizada; generará efectos positivos, los
cuales serán evaluadas en términos de costo – efectividad.
52
Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
El costo de inversión social para el presente caso está dado por la inversión del proyecto social
que incurrirá en los gastos de inversión en activos fijos en un período de 07 meses. Los
indicadores de evaluación social son los siguientes:
VACSN
CE
IE
Donde,
CE: es el ratio costo efectividad
VACSN: es el valor actual de los costos sociales netos
IE: es el indicador de efectividad
Cuadro n° 32
Indicadores de Evaluación
A precios Sociales
Alternativa 01 Alternativa 02
VACT 1,349,844.12 1,413,369.12
Pob.Benef. 8,571 8,571
ICE (S/. X pobl.
beneficiada ) 157.50 164.91
Fuente: elaboración propia
Para analizar la sensibilidad del C.E. de los proyectos alternativos se analiza ante cambios en los
costos de INVERSION, para ello, se considera un rango de 10 % - 40 % con intervalos de 10 %
para cada proyecto alternativo a precios a precios sociales.
53
Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
Cuadro n° 33
Sensibilidad del C.E. ante cambios en los costos de inversión.
A precios Sociales
Sensibilidad del CE ante cambios en los costos de construccion
% variacion Proyecto alternativo 01 Proyecto alternativo 02
de la
variable
incierta VACT PY1 CE PY1 VACT PY2 CE PY2
0.00% 1,349,844.12 157.50 1,413,369.12 164.91
10.00% 1,610,902.82 187.96 1,544,035.29 180.15
20.00% 1,896,824.26 221.32 1,674,701.45 195.40
30.00% 2,207,608.44 257.58 1,805,367.62 210.65
40.00% 2,543,255.34 296.74 1,936,033.79 225.89
Fuente: elaboración propia
Como se puede observar, el ICE de la alternativa 01 se mantiene por debajo de la alternativa 02.
4.15Análisis de sostenibilidad
Viabilidad Técnica
La viabilidad técnica de este proyecto se basa en la calidad de materiales que se utilizara, los cuales
serán apropiados para la zona del proyecto.
Viabilidad Ambiental
El presente proyecto no afectara el medio ambiente de forma negativa, puesto que las actividades
que se realicen no generaran impactos ambientes que dañen el medio ambiente.
Viabilidad Sociocultural
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Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
La ejecución del presente proyecto, traerá consigo muchos beneficios positivos para los
productores agrícolas y pecuarios, pues permitirá una adecuada infraestructura para ofrecer su
productos tanto agrícola, pecuarios y/o agroindustriales.
Asimismo, permitirá a la población contar con un mercado agropecuario para poder comprar
productos pecuarios y otros con seguridad y calidad.
Viabilidad Institucional
Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos
negativos a niveles aceptables en el área de influencia del proyecto.
Para evitar la posible contaminación de suelos, se debe considerar las siguientes medidas.
En los campamentos se instalarán sistemas para el manejo y disposición de grasas y aceites, para
lo cual se contará con recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y
lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares adecuados para su posterior eliminación. Si
existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizará acciones
de limpieza y se depositará en el área seleccionada para la disposición del material excedente.
55
Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
Cuadro n° 34
Resumen de Análisis de impacto ambiental
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
variables de efecto Temporalidad espaciales magnitud
incidencia
positiv negativ neut Cort medi larg loc region nacion leves fuerte
o o ro a a a al al al moderado s
medio biótico
Flora x
fauna x
paisaje x x x x
medio
socioeconómico
Infraestructura y x X x x
servicios
Poblacional x X x x
Características x X x x
culturales
Economía x X x x
Fuente: elaboración propia.
Considerando que las obras de Construcción de Campo Ferial, generaran impactos ambientales,
se deberá elaborar un plan de manejo ambiental con el fin de formular acciones y medidas que
permitan mitigar a niveles compatibles con el medio ambiente.
El costo total en medidas de mitigación va incluido en el presupuesto de inversión total del proyecto
dentro del rubro de medio ambiente.
56
Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
Cuadro n° 35
Presupuesto en mitigación ambiental
4.17 Implementación.
En los cuadros siguientes se muestran los cronogramas financieros y físicos para le ejecución del
proyecto.
Cuadro n° 36
Cronograma financiero
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Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
Cuadro n° 37
Cronograma fisico
UNIDAD DE
ITEM COMPONENTES META Trim I Trim II Trim III. Trim IV
MEDIDAD TOTAL
01 Cerco Perimetrico m 665 33% 33% 33% 0% 100.00%
02 Pista de Juzgamiento m2 1200 0% 50% 50% 0% 100.00%
03 Bretes y Stand m2 4645 0% 100% 100.00%
04 Administracion comisariato m2 85 0% 0% 100% 0% 100.00%
05 Servicios Higienicos m2 74 0% 0% 0% 100% 100.00%
06 Areas verdes y circulacion GLB 1674 0% 0% 0% 100% 100.00%
07 Mitigacion Ambiental GLB 1.00 25% 25% 25% 25% 100.00%
10 Gastos Generales GLB 1.00 25% 25% 25% 25% 100.00%
11 Supervision de Obra GLB 1.00 25% 25% 25% 25% 100.00%
12 Estudio Definitivo Estudio 1.00 100% 100.00%
13 Liquidacion Documento 1.00 100% 100.00%
La unidad ejecutora propuesta, es la Municipalidad Distrital de Muñani, puesto que cuenta con el
personal técnico calificado y no calificado suficiente para la ejecución del proyecto, ya que también
cuenta con la necesaria experiencia, obtenido en procesos anteriores de ejecución en inversión
con proyectos de infraestructura.
Además la operación y mantenimiento del proyecto está garantizada a través de la municipalidad
distrital de Muñani, las cuales estarán a cargo de la operación y mantenimiento.
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Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
Adecuadas condiciones de - Numero de productores participantes mayor - Conteo de participantes - Se hace uso de la
exposición y comercialización a 100 al cabo de 2 años de ejecución del in situ infraestructura agropecuaria
en la feria agropecuaria del proyecto. - Registro de participantes - Adecuados programas de
EFECTO
Disponibilidad de - Financiamiento
infraestructura para exposición - 27235 m2 de área destinada al campo ferial presupuestal oportuno
y expendio de productos al cabo de la ejecución del proyecto. - Informes de
RESULTADO
59
Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
60
Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
5.1 Conclusiones
5.2 Recomendaciones
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Mejoramiento del Campo Ferial Agropecuario en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro - Puno
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