Objetivo
Generar esquemas de flujo de trabajo acordes con el desempeño de la estructura de mantenimiento para
conseguir que los equipos Electromecánicos y la infraestructura de la PTAR El Salitre se conserve en
condiciones óptimas de funcionamiento.
Alcance
Inicia con la planificación de las actividades de mantenimiento y finaliza con las acciones frente a las
verificaciones. Aplica para la gestión de mantenimiento que se le realiza a la infraestructura y equipos de la
PTAR El Salitre
Términos y definiciones
CONSIGNA: El jefe de turno deja constancia escrita con la firma, fecha y hora en que se entrega el
equipo para mantenimiento.
DESCONSIGNA: El jefe de turno del área de operaciones deja constancia escrita con la firma, fecha
y hora en que se entrega el equipo por parte de mantenimiento hacia operaciones en la orden de
trabajo.
Normatividad
1. Decreto 626 de 2007 "Por el cual se asigna a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.,
la función de establecer las condiciones de uso y tenencia de la estructura actual de la Planta de
Tratamiento de Aguas residuales El Salitre y la ejecución, operación, administración y mantenimiento de
la misma". Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
2. Resolución 817 de 1996. (Licencia Ambiental de la PTAR El Salitre y sus actos administrativos
posteriores). Ministerio del Medio Ambiente
3. Resolución 90708 de 2013. Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas –
RETIE. Ministerio de Minas y Energía.
4. NTC ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. Icontec
5. Guía de Trabajo Seguro de la PTAR El Salitre.
3. Este procedimiento aplica cada vez que se recibe una orden de mantenimiento preventivo o correctivo
generada por el software SAP (Módulo PM - Planificación de Mantenimiento) o por solicitud del personal
de cualquier área de la planta.
4. El Jefe de División Electromecánica, elabora el plan de trabajo anual, semestral, trimestral, mensual, diario
del personal técnico y realizan el seguimiento de las órdenes de trabajo.
5. Los Coordinadores tanto eléctrico como mecánico de la PTAR El Salitre ejecutan las actividades de
mantenimiento preventivo de todos los equipos, con apoyo de los Técnicos I y II, realizando la consigna,
desconsigna y cierre físico de las órdenes de trabajo, adicionalmente reportan todas las anomalías diarias
que se encuentran en campo y plantean mejoras continuas orientadas al buen funcionamiento de los
equipos.
7. El Coordinador del Almacén es el encargado de suministrar los elementos o repuestos requeridos para
las labores previa asignación en las ordenes de trabajo mediante el software SAP (Módulo MM – Gestión
de material).
8. La orden de trabajo es el elemento integrador del módulo de mantenimiento con los demás módulos y
áreas funcionales de SAP, por tal razón es obligatorio que las ordenes de trabajo detallen las actividades,
el personal, los materiales y equipos requeridos.
12. Técnicos Eléctricos y Mecánicos: Son las personas encargadas de realizar el mantenimiento del equipo o
conjunto de equipos.
13. El personal de Mantenimiento Eléctrico, Mecánico realiza una reunión en donde se revisan hechos
relevantes ocurridos en el periodo y hacen una retroalimentación de los trabajos de mantenimiento
realizados, los temas tratados se registran el formato ayuda de memoria.
14. El área de Operaciones junto al área de Mantenimiento eléctrico y Mantenimiento Mecánico de la PTAR
Salitre, coordinan los temas referentes al estado de los equipos, fallas evidenciadas, y
Consigna/Desconsigna de equipos.( EMO)
15. Si el personal de la planta evidencia una falla grave de cualquier equipo, debe informarla de inmediato al
área de mantenimiento, quienes realizaran la correspondiente intervención al equipo.
16. Los residuos que puedan generarse al desarrollar las actividades descritas en el procedimiento, se deben
disponer según el plan de manejo ambiental de la PTAR El Salitre y el instructivo MAMI0101I01
“Implementación Plan de Manejo Ambiental PTAR El Salitre”.
17. Para realizar trabajos que puedan afectar la integridad física, el personal del área de mantenimiento debe
consultar al Coordinador SST de la planta y remitirse al instructivo MAMI0101I01 “Implementación Plan
de Manejo Ambiental PTAR El Salitre”, en donde se encuentra consignado el programa de SST de la
PTAR El Salitre.
20. Adelantar el proceso de implementación, seguimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión
- SIG, a través de la aplicación de los subsistemas que lo componen.
M4ML0302F01
Vale Para
Préstamo de
Herramientas
ML0302I30 Mantenimiento
ML0302I31 Preventivo Bombas
Sumergibles y
ML0302I32
Agitadores de
ML0302I33 Lodos
ML0302I34 M4ML0302I09
ML0302I35 “Mantenimiento
ML0302I36 Preventivo
ML0302I37 Compresores de
Aire”
ML0302I38
M4ML0302I10
ML0302I39
“Mantenimiento
ML0302I40 Preventivo
ML0302I41 Unidad Cuchara
ML0302I42 Anfibio”
ML0302I43 M4ML0302I11
ML0302I44 “Mantenimiento
Preventivo
ML0302I45
Unidad Polipasto
Limpieza Rejas
Para las actividades de mantenimiento se deben Gruesas”
diligenciar los formatos establecidos. M4ML0302I12
“Mantenimiento
Preventivo Unidad
de Cribado Fino”
M4ML0302I13
“Mantenimiento
Preventivo
Almacenamiento y
Dosificación de
Cloruro Férrico y
Coadyuvante”
M4ML0302I14
“Mantenimiento
Preventivo Equipo
Desarenador/Dese
ngrasador Doble
Canal”
M4ML0302I15
“Mantenimiento
Puente Raspador
de Arrastre
Central”
M4ML0302I17
“Mantenimiento
Preventivo
Clasificador de
hilazas, arenas y
grasas”
M4ML0302I18
“Mantenimiento
Preventivo Puente
Raspador Arrastre
Periférico”
ML0302I19
“Mantenimiento
Preventivo
Motogenerador”
ML0302I20
“Mantenimiento
Preventivo
Tanques de
Almacenamiento
de Cloruro Férrico”
ML0302I21
“Mantenimiento
Preventivo Bombas
de Engranajes y de
Tornillo”
ML0302I 22
“Mantenimiento
Preventivo
Reductores”;
ML0302I23
“Mantenimiento de
Tableros y Celdas”
ML0302I24
“Mantenimiento de
Instrumento Lector
de caudal con
Principio por
Ultrasonido”
ML0302I25
Revisó: Alexander Galindo
Elaboró: Kelvin Edison Díaz Castañeda / F. Revisión:
Mora / María Angélica
César Bejarano Gómez 29/09/2017
Hernández Quiroga.
Responsable del Procedimiento: Director Red Aprobó: Lady Johanna Ospina F. Aprobación:
Troncal Alcantarillado Corso. 12/12/2017
M4EE0501F02-03
PROCEDIMIENTO
Proceso - subproceso: SERVICIO ALCANTARILLADO –
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Página: 11 de 20
“Mantenimiento
Sensores Caudal
Radiofrecuencia-
Admitancia”
ML0302I26
“Mantenimiento
de Instrumento
de Caudal con
Principio
Electromagnétic
o”
ML0302I27
“Mantenimiento
de Instrumento
de Nivel con
Principio
Ultrasonido”
ML0302I28
“Mantenimiento
de Sensores de
Nivel con
Principio por
Presión
Hidrostática”
ML0302I29
“Mantenimiento
de Instrumento
de Presión con
Principio de
Funcionamiento
Presión
Diferencial”
ML0302I30
“Mantenimiento
de Instrumento
de Caudal
Principio Flujo
Másico”
ML0302I31
“Mantenimiento
de Instrumento
de Detección de
Gases con
Revisó: Alexander Galindo
Elaboró: Kelvin Edison Díaz Castañeda / F. Revisión:
Mora / María Angélica
César Bejarano Gómez 29/09/2017
Hernández Quiroga.
Responsable del Procedimiento: Director Red Aprobó: Lady Johanna Ospina F. Aprobación:
Troncal Alcantarillado Corso. 12/12/2017
M4EE0501F02-03
PROCEDIMIENTO
Proceso - subproceso: SERVICIO ALCANTARILLADO –
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Página: 12 de 20
Principio
Infrarrojo y
Catalítico”
ML0302I32
“Reparación y
Verificación de
instrumentos de
Nivel y Caudal
en Banco de
Pruebas”
ML0302I33
“Mantenimiento
de Motores
Eléctricos”
ML0302I34
“Mantenimiento
de Variadores de
Velocidad
Electrónicos”
ML0302I35
“Mantenimiento
de PLC”
ML0302I36
“Mantenimiento
Preventivo
Bomba de
Desplazamiento
Positivo”
ML0302I37
“Gestión de
Almacén”
ML0302I39
“Mantenimiento
Unidad
Compuerta
Mural”
ML0302I40
“Mantenimiento
preventivo
compresores de
biogás”
ML0302I41
Revisó: Alexander Galindo
Elaboró: Kelvin Edison Díaz Castañeda / F. Revisión:
Mora / María Angélica
César Bejarano Gómez 29/09/2017
Hernández Quiroga.
Responsable del Procedimiento: Director Red Aprobó: Lady Johanna Ospina F. Aprobación:
Troncal Alcantarillado Corso. 12/12/2017
M4EE0501F02-03
PROCEDIMIENTO
Proceso - subproceso: SERVICIO ALCANTARILLADO –
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Página: 13 de 20
“Mantenimiento
Preventivo
Calderas”
ML0302I42
“Mantenimiento
del Sistema de
Puesta a Tierra”
ML0302I43
“Mantenimiento
Preventivo Sky
de Polímero”
ML0302I44
Mantenimiento
PTAR El Salitre -
Mantenimiento
de Sensores con
protocolo de
comunicación
HART.
Formatos:
ML0302F03
Fichas de Equipos
reparados o
pendientes por
repuesto
ML0302F04
Prueba de
Resistencia por
aislamiento motor
ML0302F05
Verificación de
Instrumentación
ML0302F06
Verificación de
Malla a tierra
ML0302F07
Verificación
flujómetros
Yokohawa
ML0302F08
Verificación
Medidor
Electromagnético
caudal E&H
ML0302F11
Verificación de
Medidores Caudal
Masivo
ML0302F12
Verificación
Medidores de Gas
ML0302F13
Verificación de
Parámetros control
de nivel Miltronics
ML0302F14
Verificación
parámetros
medidores de nivel
Panasonic FMU90
ML0302F15
Verificación de
Instrumentos
Transmisores de
presión
Orden de
mantenimiento
generada en SAP
M4ML0302F18
Orden de trabajo
mantenimiento
2.6 Control de Equipos de Seguimiento y
Medición
Para los equipos de seguimiento y medición a Visto bueno de Jefe de División Instructivo
cargo del área de mantenimiento, se realiza los registro de Electromecánica ML0302I32
inspecciones mensuales y verificaciones verificación por Coordinador
semestrales y anuales, para garantizar los parte del
Revisó: Alexander Galindo
Elaboró: Kelvin Edison Díaz Castañeda / F. Revisión:
Mora / María Angélica
César Bejarano Gómez 29/09/2017
Hernández Quiroga.
Responsable del Procedimiento: Director Red Aprobó: Lady Johanna Ospina F. Aprobación:
Troncal Alcantarillado Corso. 12/12/2017
M4EE0501F02-03
PROCEDIMIENTO
Proceso - subproceso: SERVICIO ALCANTARILLADO –
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Página: 15 de 20
de Nivel
Milltronics”,
ML0302F14
“Verificación
Parámetros
Medidor de Nivel
Prosonic”
ML0302F15
Verificación de
Instrumentación
Transmisores de
Presión”.
Orden de
mantenimiento
generada en SAP
3. REALIZAR MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
Cualquier trabajador de la PTAR puede reportar Visto buen de las Jefe de División Formato
una anomalía o condición anormal de los ordenes de Electromecánica M4ML0301F04
equipos de la planta. Este reporte puede ser mantenimiento Coordinador “Seguimiento
tramitado de dos (2) maneras, mediante un correctivo por parte Mecánico solicitudes de
correo electrónico y/o aviso SAP dirigido al Jefe de los Jefes de
de División Mantenimiento Electromecánica, Mantenimiento Coordinador trabajo al área de
Coordinadores Mecánicos y Eléctricos, en el Eléctrico mantenimiento”
cual se especifique la falla; o por medio del Técnicos
formato de operaciones ML0301F04-03 Mecánicos Orden de
“Seguimiento solicitudes de trabajo al área de Técnicos mantenimiento
mantenimiento”, el cual es revisado diariamente Eléctricos generada en SAP
en la reunión EMO (Eléctrica, Mecánica y
Operaciones), Estas órdenes son creadas en
SAP por el Auxiliar de Mantenimiento o en su
defecto por los Coordinadores.
Una vez creadas las ordenes en SAP, estas se
imprimen y se le asignan al Técnico que
ejecutara el trabajo.
Las actividades siguientes para realizar el
mantenimiento correctivo son, iguales a las que
se deben hacer para el mantenimiento
4. GESTIONAR ALMACÉN
El área de almacén tiene la responsabilidad de
almacenar, mantener y controlar; los equipos,
Verificación y Coordinador Procedimientos:
materiales, insumos y herramientas que son
Aprobación de los de Almacén M4FA0501P
propiedad de la planta. Para realizar las tareas
datos consignadas en
descritas el Coordinador del Almacén, deben Entrada de bienes
los formatos
realizar las siguientes actividades: al Almacén
asociados a la
actividad M4FA0506P
Coordinar la llegada de los materiales por Traslados de
parte de los proveedores. Mercancía entre
Realizar entrada de materiales tanto almacenes
físicamente como en el sistema SAP. M4FA0511P
Realizar la salida de materiales para las
Toma Cíclica de
áreas a las cuales se les preste el servicio de
Inventario
almacén.
Instructivos
Tramitar el traslado de materiales de un
almacén a otro. M4ML0302I38
Brindar el servicio de préstamo de Gestión de
herramientas al personal de la planta. Almacén
Controlar el stock de los inventarios de
materiales. Formatos
Realizar inventarios, y atender los ML0302F01
requerimientos de la división de almacenes
de la EAAB. Vale para
Préstamo de
M4ML0302F01 ML0302F10
M4ML0302F02 Formato para
M4ML0302F17 Salida y Entrada de
M4ML0302F18 Materiales
M4ML0302F17
Planificación salida
de cloruro férrico
M4ML0302F18
Planificación salida
Polímero
5. VERIFICAR ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO
El personal de mantenimiento mecánico y Revisión de los registros Jefe de División Instructivo
eléctrico realiza la verificación de sus de Inspección por parte Electromecánica M4ML0302I01
actividades por medio de Inspecciones del Jefe de División Coordinadores de Inspección de
periódicas a los equipos e infraestructuras a Electromecánica o Mantenimiento Zonas
su cargo, para lo cual aplica el instructivo Coordinadores de
ML0302I01 Mantenimiento Técnicos de
El resultado de las inspecciones se registra Mantenimiento
en el espacio para observaciones de la
orden de trabajo generada para la
realización de la actividad.
6. ACTUAR FRENTE A LAS
VERIFICACIONES
Las fallas o inconsistencias evidenciadas Visto bueno de las Jefe de División Orden de
tras las verificaciones, se deben reportar de acciones a tomar para Electromecánica trabajo
inmediato al Jefe de División Mantenimiento corregir la falla por parte generada por
Coordinador
Electromecánico, Coordinadores de de los Jefes de SAP
Mecánico y
Mantenimiento electico y mecánico, para Mantenimiento Eléctrico
que estos analicen las acciones correctivas
o preventivas necesarias. Técnicos
Mecánicos y
Eléctricos