PROPOSAL

PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN : Pelayanan Administrasi Perkantoran

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN SUKABUMI
PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : Pelayanan Administrasi Perkantoran
SUMBER DANA : APBD Kab
OPD : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi baik Pemerintah Kabupaten Sukabumi
Maupun Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terutama dalam
meningkatkan pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah salah satu
faktor pendukung dalam menunjang pelaksanaan kelancaran kegiatan.
Guna mendukung pelaksanan kegiatan pelayananan Dinas dalam melayani
UMKM, Koperasi, Pelaku perdagangan dan Konsumen khusunya dan masyarakat pada
umumnya, maka keperluan yang dapat mendukung Pelaksanaan tugas yang paling
penting dan mendasar harus terpenuhi.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Mendorong serta mendukung

terselenggaranya peningkatan layanan terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan
sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten
Tujuan dari kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana secara efektif dan
efisien

Sasaran Program :
Meningkatnya Kinerja Aparatur

Sasaran Kegiatan :
Terpenuhi dan dan terpeliharanya Sarana dan prasarana Kantor

3. Keluaran/Out put yang diinginkan

Adapun Keluaran/ourput yang diinginkan dari kegiatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran adalah :
Belanja Alat Tulis Kantor, Materai;
 Belanja Alat Listrik, Elektronik;
Belanja Peralatan Kebersihan;
Belanja Pengeluaran Air, Listrik, Telepon/Faksimile, Internet, Hosting Website
Belanja Surat Kabar, Dokumentasi, Publikasi;
Belanja Jasa Kebersihan, Pengaman Kantor, Non-PNS; Supir; Honorarium Dai
Belanja Cetak Kantor, Cetak Karcis, Belanja Penggandaan;
Belanja Makan-Minum Rapat;
Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah, luar daerah;
4. Sumber Pendanaan
kegiatan Pembangunan gedung Kantor pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Sukabumi yang berasal dari Anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2020

5. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Penyelenggara kegiatan adalah sebagai berikut :

No Kegiatan Penyedia Jasa Keterangan

1 Pelayanan Administrasi PT/CV/Koperasi yang Hasil Proses
Perkantoran memenuhi persaratan Pengadaan
sesuai peraturan Barang/Jasa

6. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Dinas Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2020 ini akan dilaksanakan dengan
Swakelola dan juga oleh Pihak ketiga (Penyedia Jasa).

7. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi Teknis Kegiatan dirancang sebagai berikut :

a. Standar Biaya/Harga
- Standar anggaran biaya/harga atas dasar Surat Keputusan Bupati Sukabumi
Nomor. Tahun 2019/2020, tentang Penetapan Standar Harga Tertinggi Barang
dan Jasa pada Pemerintah kabupaten Sukabumi Tahun anggaran 2019.
 - Bagi barang-barang yang tidak tercantum dalam SK Bupati diatas diambil harga
berdasarkan harga pasar ditambah pajak/Ppn dan biaya – biaya yang
berhubungan dengan pengadaan antara lain keuntungan suplier, biaya
transportasi ke lokasi.

b. Pihak Pengguna Jasa dapat membatalkan atau memutuskan kontrak perjanjian

pelaksanaan pekerjaan secara sepihak oleh Pemberi Tugas, apabila Pelaksana
Pekerjaan terbukti tidak memenuhi kewajibannya dan/atau secara sengaja
melanggar kontrak perjanjian dan/atau berdasarkan hasil evaluasi, kontrak
perjanjian pekerjaan tidak layak lagi untuk dilanjutkan.
8. Rincian Biaya Penggunaan anggaran

Harga Satuan
No uraian Vol Satuan Harga Jumlah Keterangan
Belanja ATK, Materai 1 pkt 200,000,000 200,000,000
Belanja Alat Listrik, Elektronik; 1 pkt 50,000,000 50,000,000

Belanja Peralatan Kebersihan 1 pkt 50,000,000 50,000,000

Belanja Pengeluaran Air,
Listrik, Telepon/Faksimile,
Internet, Hosting Website
-Air 12 bln 1,000,000 12,000,000
-Listrik 12 bln 8,000,000 96,000,000
-Telepon/Fax 12 bln 2,000,000 24,000,000
- Internet (dinas, uptd) 12 bln 7,000,000 84,000,000
-Hosting Website (3 bln) 1 pkt 15,000,000
Belanja Surat Kabar,
Dokumentasi, Publikasi; 1 pkt 150,000,000
Belanja Jasa Kebersihan,
Pengaman Kantor, Non-PNS;
Supir; Honorarium Dai
- Jasa Kebersihan (2 org x 12
bln) 24 ob 2,000,000 48,000,000
- Jasa Pengaman Kantor (6 org
x 12 bln) 24 ob 2,000,000 48,000,000
- Supir Kantor (4 org x 12
bulan) 48 ob 2,000,000 96,000,000
- Operator Teknis (simda,
aplikasi lainnya, 6 org x 12
bulan) 72 ob 2,800,000 201,600,000
- Tenaga Administrasi (30 org x
12 bulan) 360 ob 2,500,000 900,000,000
- Juru Pungut Retribusi (30 org
x 12 bulan) 360 ob 1,500,000 540,000,000
- Dai Pengajian Mingguan (5
org x 4 kali x 12) 240 oj 300,000 72,000,000
Belanja Cetak Kantor, Cetak
Karcis, Belanja Penggandaan 1 pkt 200,000,000
Belanja Makan-Minum Rapat; 1 thn 100,000,000
Belanja Perjalanan Dinas dalam
daerah, luar daerah; 1 thn 600,000,000
Total 3,486,600,000
9. Penutup
Demikian Proposal ini dibuat agar dijadikan dasar dan pedoman bagi pelaksana
kegiatan, sehingga keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.

Sukabumi, Januari 2019

Plt Kepala Dinas Perdagangan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kab. Sukabumi

ADE SETIAWAN, S.IP

Pembina Utama Muda/IV C
NIP. 196306031985031021