Anda di halaman 1dari 27

Identifikasi Tujuan Strategis

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera

Kegiatan yang mendukung


No Misi Tujuan Sasaran capaian tujuan/sasaran
1 2 3 4 5

Meningkatkan Sumberdaya Meningkatkan derajad kesehatan


Manusia yang Cerdas, Sehat masyarakat, kualitas kependudukan Meningkatnya derajad kesehatan
1 Beriman, Berkarakter dan dan kesetaraan gender serta masyarakat secara merata
Berkualitas tinggi pemenuhan hak anak.
Pemulangan Pasien
Rujukan Pasien
Catatan:
Uraian Visi berisi visi unit organisasi di baris atas kolom
1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan dokumen Renstra
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan dokumen renstra
4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang selaras dokumen renstra
5. Kolom 5 berisi uraian tentang kegiatan yang mendukung capaian tujuan strategis
Lampiran 1

Identifikasi Kegiatan & Tujuan Kegiatan

Keselarasan dengan
No Kegiatan Tujuan Kegiatan (OUTCOME) Keterangan
tujuan/sasaran strategis

1 2 3 4 5
14 Pemulangan Pasien ALOS dibawah standar(<42 hari) selaras
15 Rujukan Pasien Pasien mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai dengan kebutuhan selaras

Catatan:
1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan ataas kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
4. Kolom 4 berisi uraian tentang keselarasan tujuan kegiatan dengan tujuan/sasaran diatasnya (strategis)
IDENTIFIKASI RISIKO
SKPD :

Pemilik
Tujuan yang Pernyataan Risiko
No Kegiatan diidentifikasi Risiko
1 2 3 4
1 Paien yang sudah di
acc pulang mendekati
1 Pemulangan Pasien Menurunkan Alos (<42 hari) WHO Das tidak Kasubid askep
dijemput keluarga

2 meningkatnya ALOS

Kasubid askep

3 Menimbulkan
keinginan pasien
melarikan diri,
terjadinya kecelakaan Kasubid askep
waktu mengatntar
pasien, dimusuhi
keluarga
Pemilik
Tujuan yang Pernyataan Risiko
No Kegiatan diidentifikasi Risiko
1 2 3 4
1 Keterlambatan dalam
penanganan pasien
dengan penyakit fisik
dapat menyebabkan
kecacatan atau
2 Rujukan Pasien Meningkatkan Kualitas Hidup kematian Kasubid askep

Ket:
1 Kolom 1 berisi no urut
2 Kolom 2 berisi uraian tujuan yang diidentifikasi
3 Kolom 3 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
4 Kolom 4 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
5 Kolom 5 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko (fasilitator agar mengarahkan peser
lingkungan pengendalian)
6 Kolom 6 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
SIKO

Dampak pada
Penyebab Capaian Tujuan
5 6
1).Kurangnya motivasi keluarga 1)Anggaran biaya rawatan meningkat
dalam merawat pasien dirumah / 2)Mutu RS Menurun
keluarga tidak kooperatif. 3)Over kapasitas ruangan
2) Keluarga kurang mampu
3) Jarak tempat tinggal jauh
4) HP keluarga tidak bisa
dihubungi
5) Kegagalan informasi diawal
penerimaan pasien
Dampak pada
Penyebab Capaian Tujuan
5 6
1. kurangnya ketersediaan tenaga 1)Kecacatan Pasien
profesional ttg penyakit fisik : Dr 2)Meninggal dunia
Spesialis non jiwa (ex:penyakit 3)Mutu RS Menurun
dalam) hanya 1 x seminggu 4) Dituntut Keluarga
2) Kurangnya fasilitas yang
mendukung untuk mengatasi
penyakit fisik
3. Kurangnya ketersediaan obat-
obatan untuk penyakit fisik

ng jawab menangani risiko tersebut


ya risiko (fasilitator agar mengarahkan peserta diskusi untuk mengaitkan risiko dengan

tersebut terjadi
ANALISIS RISIKO
SKPD:

Tujuan yang
No Kegiatan didentifikasi Pernyataan Risiko Pemilik Dampak pada
Penyebab Capaian
Risiko Tujuan
1 2 3 4 5 6
1 Paien yang sudah di acc Kasubid askep 1Kurangnya 1)Anggaran biaya rawatan
pulang mendekati WHO motivasi keluarga meningkat
Pemulangan Menurunkan Alos Das tidak dijemput dalam merawat 2)Mutu RS Menurun
1
Pasien (<42 hari) keluarga pasien dirumah 3)Over kapasitas ruangan
2) Keluarga kurang
mampu
2 meningkatnya ALOS Kasubid askep
3) Kegagalan
informasi diawal
penerimaan pasien
4) keluarga tidak
kooperatif
3 Menimbulkan keinginan Kasubid askep
pasien melarikan diri,
terjadinya kecelakaan
waktu mengatntar pasien,
dimusuhi keluarga
1 Keterlambatan dalam Kasubid askep 1. kurangnya 1)Kecacatan Pasien
penanganan pasien ketersediaan 2)Meninggal dunia
Rujukan Meningkatkan dengan penyakit fisik tenaga profesional 3)Mutu RS Menurun
2
Pasien Kualitas Hidup dapat menyebabkan ttg penyakit fisik :
kecacatan atau kematian Dr Spesialis non
jiwa (ex:penyakit
dalam) hanya 1 x
seminggu
2) Kurangnya
fasilitas yang
mendukung untuk
Ket:
1 Kolom 1 berisi no urut
2 Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
3 Kolom 3 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
4 Kolom 4 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
5 Kolom 5 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
6 Kolom 6 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi
7 Kolom 7 berisi nilai Dampak terjadinya risiko tersebut.
8 Kolom 8 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7
Skor Skor Total Skor
Kemungki
nan terjadi Dampak (7 X 8)

7 8 9

4 1 4

4 1 4

4 1 4

4 2 8
Kertas Kerja Pengisian Skala Dampak dan Kemungkinan

Pendapat Anggota kelompok thd Skala Kemungkin


No Pernyataan Risiko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Skala Kemungkinan
1 Sangat jarang
2 Jarang
3 Sering
4 Sangat sering
hd Skala Kemungkinan Pendapat anggota kelompok terhadap Skala Dampak
Rata2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Skala Dampak
1 Sangat rendah
2 rendah
3 tinggi
4 Sangat tinggi
mpak
Rata2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lampiran 6
Bagan Peta RisikoDinas Pertanian Kabupaten Solok

Peta risiko pada Dinas Pertanian Kabupaten Solok

4 9; 4 7; 4 6; 4 No Kemungkinan (X) Dampak (Y) Nomor yang sama


3 3 3.4.5.6.7.9,12,15,24,29,30,42,45
1
4
2 1 3 1,8,31,46
3 2 3 10,11,16,17,33,36,39,43,44
4 3 2 13,14,23
3 2; 3 3; 3 1; 3
5 2 2 18,28,34,35
Dampak

6 3 4 2,19,20,25,27,32,37,38,40,41
3
7 2 4 21
8 1 2 16,22,47,48
9 1 4
2 8; 2 5; 2 4; 2

0
1 1 2 2 3 3 4 4
Kemungkinan

Peta risiko ini akan digunakan untuk merumuskan kebijakan mengatasi risiko lebih lanjut.

Ibukota XYZ, 15 Juni 2012


Kepala
Kepala DinaDinas Kesehatan,

Ir. H. ADMAIZON
NIP 196305301993031001

No Kemungkinan (X) Dampak (Y) Nomor yang sama


1 1.00 3.00
2 3.00 4.00
3 3.00 3.00 3.4.5.6.7.9,12,15,24,29,30,42,45
4 3.00 3.00
5 3.0 3.0
6 3.0 3.0
7 3.0 3.0
8 1.0 3.0 8,31,46
9 3.0 3.0
10 2.0 3.0 10,11,16,17,33,36,39,43,44
11 2.00 3.00
12 3.0 3.0
13 3.0 2.0 13,14,23
14 3.0 2.0
15 3.0 3.0
16 1.0 2.0
17 2.0 3.0
18 2.0 2.0 18,28,34,35
19 3.0 4.0 2,19,20,25,27,32,37,38,40,41
20 3.0 4.0
21 2.0 4.0 21
22 1.0 2.0 22,47,48
23 3.0 2.0
24 3.0 3.0
25 3.0 4.0
26 1.0 4.0
27 3.0 4.0
28 2.0 2.0
29 3.0 3.0
30 3.0 3.0
31 1.0 3.0
32 3.0 4.0
33 2.0 3.0
34 2.0 2.0
35 2.0 2.0
36 2.0 3.0
37 3.0 4.0
38 3.0 4.0
39 2.0 3.0
40 3.0 4.0
41 3.0 4.0
42 3.0 3.0
43 2.0 3.0
44 2.0 3.0
45 3.0 3.0
46 1.0 3.0
47 1.0 2.0
48 1.0 2.0
PETA RISIKO

3.5
Konsekuensi

IV
IV

3
II
I
2.5

2
II

1.5

I
I
1

0.5

0 0 Likelihood
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Keterangan:
Tingkat I : Level risiko sangat rendah
Tingkat II : Level risiko rendah
Tingkat III : Level risiko tinggi
Tingkat IV : Level risiko sangat tinggi
Lampiran 6
Bagan Peta RisikoDinas Pertanian Kabupaten Solok

Peta risiko pada Dinas Pertanian Kabupaten Solok

4
No Kemungkinan (X) Dampak (Y) Nomor yang sama
1 3 2 1,5,4
2 2 3 2,3,6
4 3
4
5
3 2; 3 6
Dampak

7
8
3 9

2 1; 2

0
2 2 3 3 4 4
Kemungkinan

Peta risiko ini akan digunakan untuk merumuskan kebijakan mengatasi risiko lebih lanjut.

Ibukota XYZ, 15 Juni 2012


Kepala
Kepala DinaDinas Kesehatan,

Ir. H. ADMAIZON
NIP 196305301993031001

No Kemungkinan (X) Dampak (Y) Nomor Risiko yang sama


1 1.00 3.00
2 3.00 4.00
3 3.00 3.00 3.4.5.6.7.9,12,15,24,29,30,42,45
4 3.00 3.00
5 3.0 3.0
6 3.0 3.0
7 3.0 3.0
8 1.0 3.0 8,31,46
9 3.0 3.0
10 2.0 3.0 10,11,16,17,33,36,39,43,44
11 2.00 3.00
12 3.0 3.0
13 3.0 2.0 13,14,23
14 3.0 2.0
15 3.0 3.0
16 1.0 2.0
17 2.0 3.0
18 2.0 2.0 18,28,34,35
19 3.0 4.0 2,19,20,25,27,32,37,38,40,41
20 3.0 4.0
21 2.0 4.0 21
22 1.0 2.0 22,47,48
23 3.0 2.0
24 3.0 3.0
25 3.0 4.0
26 1.0 4.0
27 3.0 4.0
28 2.0 2.0
29 3.0 3.0
30 3.0 3.0
31 1.0 3.0
32 3.0 4.0
33 2.0 3.0
34 2.0 2.0
35 2.0 2.0
36 2.0 3.0
37 3.0 4.0
38 3.0 4.0
39 2.0 3.0
40 3.0 4.0
41 3.0 4.0
42 3.0 3.0
43 2.0 3.0
44 2.0 3.0
45 3.0 3.0
46 1.0 3.0
47 1.0 2.0
48 1.0 2.0
RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN
SKPD :

Tujuan yang Efektivitas


Pengendalian yang Pengendalian yang Pengendalian yang Pengendalian yang
No Kegiatan didentifikasi Pernyataan Risiko Harus ada sudah ada masih dibutuhkan
ada

1 2 3 4 5 6 7

Paien yang sudah di


1. SOP pemulangan 1. SOP pemulangan
acc pulang
Pemulangan Menurunkan Alos pasien pasien 1. Pertemuan
1 1 mendekati WHO sudah efektif
Pasien (<42 hari) 2. Anggaran 2. Anggaran keluarga
Das tidak dijemput
pemulangan pasien pemulangan pasien
keluarga

1. SOP pemulangan 1. SOP pemulangan


meningkatnya pasien pasien 1. Pertemuan
2 sudah efektif
ALOS 2. Anggaran 2. Anggaran keluarga
pemulangan pasien pemulangan pasien
Tujuan yang Efektivitas
Pengendalian yang Pengendalian yang Pengendalian yang Pengendalian yang
No Kegiatan didentifikasi Pernyataan Risiko Harus ada sudah ada masih dibutuhkan
ada

1 2 3 4 5 6 7

Menimbulkan
1. SOP pemulangan 1. SOP pemulangan
keinginan pasien
pasien pasien
melarikan diri,
2.Pengawasan 2.SOP Pengawasan 1. Pertemuan
3 terjadinya sudah efektif
proses pemulangan proses pemulangan keluarga
kecelakaan waktu
pasien pasien
mengantar pasien,
3. Penkes keluarga 3. Penkes keluarga
dimusuhi keluarga

Keterlambatan
dalam penanganan
kerjasama
pasien dengan 1.SOP Tranfer 1.SOP Tranfer
Meningkatkan dengan Rumah
2 Rujukan Pasien 1 penyakit fisik dapat eksternal eksternal sudah efektif
Kualitas Hidup Sakit Umum
menyebabkan 2. Surat Rujukan 2. Surat Rujukan
Rujukan
kecacatan atau
kematian

Ket: Kolom 1 Diisi dengan nomor urut


1 Kolom 2 Diisi uraian risiko yang diidentifikasi
2 Kolom 3 Diisi dengan Pengendalian yang harus ada atas Risiko
3 Kolom 4 Diisi Pengendalian yang sudah ada
4 Kolom 5 Diisi Efektivitas Pengendalian yang ada
5 Kolom 6 Diisi Pengendalian yang masih dibutuhkan
6 Kolom 7 Diisi dengan nama Penanguungjawab untuk pengendalian
7 Kolom 8 Diisi dengan rencana waktu pelaksanaan perbaikan pengendalian
Penanggung Waktu
Jawab Pelaksanaan

8 9

kasubid
Profesi dan Setiap Bulan
Askep

kasubid
Profesi dan Setiap Bulan
Askep
Penanggung Waktu
Jawab Pelaksanaan

8 9

kasubid
Profesi dan Setiap Bulan
Askep

kasubid
Sewaktu
Profesi dan
waktu
Askep
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SKPD :

Tujuan yang Pengendalian Yg Bentuk/ Sarana


No Kegiatan Diidentifikasi Direncanakan Komunikasi
1 2 3 4

Pemulangan
1 Menurunkan Alos (<42 hari) Pertemuan Keluarga HP, UNDANGAN
Pasien

Memulangkan Pasien , HP, Surat tugas

Kerjasama dengan Rumah Umum


2 Rujukan Pasien Meningkatkan Kualitas Hidup Rujukan eksternal Online
Rujukan

Keterangan:
1 Kolom 3 : Diisi dengan Informasi Pengendalian yang ingin disampaikan
2 Kolom 4 : Diisi dengan Bentuk dan Sarana komunikasi yang akan digunakan untuk penyampaian
3 Kolom 5: Diisi dengan Kepala Satuan Kerja, Kabag/Kabid, Kelompok Pegawai (nama uni
4 Kolom 6 : Diisi dengan saat tertentu, periodik mingguan/bulanan/tahunan
OMUNIKASI

Penerima Waktu
Penyedia Informasi Informasi Pelaksanaan
5 6 7

Instalasi Keswamas Keluarga Pasien 2 kali dalam setahun

Kasubbid Profesi dan Askep Keluarga Pasien Setiap Bulan


Bidang Keperawatan

Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Umum RujukSewaktu waktu

ampaikan
nikasi yang akan digunakan untuk penyampaian informasi seperti Laporan, Surat, Rapat, lainnya
erja, Kabag/Kabid, Kelompok Pegawai (nama unit kerja), baik internal maupun eksternal
anan/tahunan
DAFTAR RANCANGAN PEMANTAUAN
SKPD

Metode
Pemantauan yang a
Tujuan yang
No kegiatan Uraian Pengendalian Pemantauan
Diidentifikasi Metode
yang ada
Pemantauan
1 2 3 4 5

Sudah ada
Pemulangan oleh Bidang
1 Menurunkan Alos (<42 hari) Pertemuan keluarga Pemantauan
Pasien Keperawatan dan
berkelanjutan
KPA

kerjasama dengan Rumah Sakit


2 Rujukan Pasien Meningkatkan Kualitas Hidup Sudah Ada Pemantauan
Umum Rujukan
berkelanjutan

Keterangan :
1. Kolom 1 Diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 Diisi sesuai Pengendalian yang mengalami penyempuranaan
3. Kolom 3 Cukup jelas
4 Kolom 4 Diisi dengan Atasan/Tim Khusus/APIP
5 Kolom 5 Diisi dengan Pihak/Pejabat yang bertanggungjawab melakukan pemantauan
6 Kolom 6 Cukup jelas
7 Kolom 7 Tindakan yang diperlukan apabila diperlukan penyempurnaan lebih lanjut
ANTAUAN

emantauan yang akan digunakan


Tindakan Korektif
Dilakukan Yang Diperlukan
Oleh Waktu
6 7 8

Bidang
Keperawatan dan Setiap Bulan
KPA

Bidang
Keperawatan dan Sewaktu waktu
Bidang Pelayanan