1 2 3 4 5
Catatan:
Uraian Visi berisi visi unit organisasi di baris atas kolom
1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan dokumen Renstra
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan dokumen renstra
4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang selaras dokumen renstra
5. Kolom 5 berisi uraian tentang kegiatan yang mendukung capaian tujuan strategis
Lampiran 1
Keselarasan dengan
No Kegiatan Tujuan Kegiatan (OUTCOME) Keterangan
tujuan/sasaran strategis
1 2 3 4 5
13 Pelayanan Rehabilitasi Mental Persentase (%) pasien yang
mendapatkan terapi selaras
Catatan:
1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan ataas kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
4. Kolom 4 berisi uraian tentang keselarasan tujuan kegiatan dengan tujuan/sasaran diatasnya (strategis)
IDENTIFIKASI RISIKO
SKPD :
2) Risiko pasien Ka. Instalasi Rehab Mental Jaraktempuh ruangan rehabilitasi yang
melarikan diri jauh dari ruangan rawat inap
3) Seleksi pasien tidak Ka. Instalasi Rehab Mental Kompetensi SDM inventarisator kurang
efektif memadai :
1) jumlah instruktur yg kurang
2) instruktur tidak sesuai skill
3)Tdk memahami Prosedur latihan
rehabilitasi
2 5) Lamanya Ka. Instalasi Rehab Mental Jaraktempuh ruangan rehabilitasi yang jauh
pengembalian pasien dari ruangan rawat inap
ke ruangan
Ket:
1 Kolom 1 berisi no urut
2 Kolom 2 berisi uraian tujuan yang diidentifikasi
3 Kolom 3 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
4 Kolom 4 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
5 Kolom 5 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko (fasilitator agar mengarahkan peserta diskusi untuk m
lingkungan pengendalian)
6 Kolom 6 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
Dampak pada Capaian
Tujuan
6
1) Kemampuan pasien tidak optimal
2) Target kinerja tdk terpenuhi
3) Hari rawatan pasien lama
4) Kegiatan pasien di rehab tidak sesuai
dengan minat dan bakat pasien
Ket:
1 Kolom 1 berisi no urut
2 Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
3 Kolom 3 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
4 Kolom 4 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
5 Kolom 5 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
6 Kolom 6 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi
7 Kolom 7 berisi nilai Dampak terjadinya risiko tersebut.
8 Kolom 8 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7
Dampak pada Skor
Kemungkinan Skor Dampak Total Skor
Capaian Tujuan terjadi (7 X 8)
6 7 8 9
1) Kemampuan pasien tidak
optimal
2) Target kinerja tdk terpenuhi
3) Hari rawatan pasien lama
4) Kegiatan pasien di rehab
tidak sesuai dengan minat dan
bakat pasien
3 3 9
3 2 6
risiko tersebut
Kertas Kerja Pengisian Skala Dampak dan Kemungkinan
Skala Dampak
1 Sangat rendah
2 rendah
3 tinggi
4 Sangat tinggi
mpak
Rata2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lampiran 6
Bagan Peta Risiko RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
4 2; 4
No Kemungkinan (X) Dampak (Y) Nomor yang sama
1 3 3
3.5
2 2 4
3 3 2
4 2 3
3 4; 3 1; 3 5; 3 5 4 3
Dampak
2.5
2 3; 2
1.5
0.5
0
1.5 2 2.5 3 3.5 4
Kemungkinan
Peta risiko ini akan digunakan untuk merumuskan kebijakan mengatasi risiko lebih lanjut.
3.5
Konsekuensi
IV
IV
3
II
I
2.5
2
II
1.5
I
I
1
0.5
0 0 Likelihood
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Keterangan:
Tingkat I : Level risiko sangat rendah
Tingkat II : Level risiko rendah
Tingkat III : Level risiko tinggi
Tingkat IV : Level risiko sangat tinggi
Lampiran 6
Bagan Peta RisikoDinas Pertanian Kabupaten Solok
4
No Kemungkinan (X) Dampak (Y) Nomor yang sama
1 3 2 1,5,4
2 2 3 2,3,6
4 3
4
5
3 2; 3 6
Dampak
7
8
3 9
2 1; 2
0
2 2 3 3 4 4
Kemungkinan
Peta risiko ini akan digunakan untuk merumuskan kebijakan mengatasi risiko lebih lanjut.
Ir. H. ADMAIZON
NIP 196305301993031001
1 2 3 4 5 6
Pelayanan 1) Persentase (%) pasien 1 1) Tidak optimalnya hasil 1. Penambahan dan alokasi Instruktur sudah belum optimal
Rehabilitasi Mental yang mendapatkan terapi yang dicapai oleh pasien instruktur sesuai dengan Skill dialokasikan namun
2) Mempersingkat hari yang direhab 2. Pelatihan instruktur sesuai masing kurang dan belum
rawatan pasien dengan skill yang dibutuhkan optimal
3) Mengidentifikasi
4) kemampuan pasien
sesuai dengan minat dan
bakat masing-masing
2 2) Risiko pasien melarikan Pasien ke rehab dijemput dan Pasien dijemput dan Belum Efektif
diri diantar dengan diantar oleh petugas rehab
menggunakan mobil
operasional rumah sakit
3 3) Seleksi pasien tidak Pembentukan tim seleksi Pasien diseleksi oleh Belum Efektif
efektif pasien petugas rehab dan dokter
umum
4 4) Risiko cidera
Peningkatan pengawasan Pengawasan pasien
pasien saat menjalani dilaksanakan oleh petugas Belum optimal
rehabilitasi rehab
Tujuan yang Efektivitas
Pengendalian yang Pengendalian yang Pengendalian
No Kegiatan didentifikasi Pernyataan Risiko Harus ada sudah ada
yang
ada
1 2 3 4 5 6
5 5) Lamanya pengembalian Pengadaan mobil operasional Pasien dijemput dan
pasien ke ruangan untuk menjemput dan diantar oleh petugas rehab
mengantar pasien ke rehab dengan jalan kaki
Belum Optimal
7 8 9
1. Penambahan Kabid Diklat,
instruktur sesuai Kabid Perawatan
dengan skill
2. Pelatihan instruktur
sesuai dengan skill yang
dibutuhkan
Peningkatan
pengawasan pasien Ka. Instalasi
saat menjalani Rehab Mental
rehabilitasi
Pengendalian yang Penanggung Waktu
masih dibutuhkan Jawab Pelaksanaan
7 8 9
Kabag TU
Pengadaan mobil
operasional untuk
menjemput dan
mengantar pasien ke
rehab
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SKPD :
Bentuk/
Tujuan yang Pengendalian Yg Penyedia Penerima
No Kegiatan Sarana
Diidentifikasi Direncanakan Informasi Informasi
Komunikasi
1 2 3 4 5 6
Pelayanan 1) Persentase (%) pasien yang 1. Penambahan dan alokasi instruktur 1. Pengumuman Kasubag Diklat dan Kabag Seluruh Pegawai dan
Rehabilitasi mendapatkan terapi sesuai dengan Skill perekrutan tenaga TU masyarakat
Mental 2) Mempersingkat hari rawatan pasien 2. Pelatihan instruktur sesuai dengan skill 2. Surat Tugas Pelatihan
3) Mengidentifikasi yang dibutuhkan
4) kemampuan pasien sesuai dengan
minat dan bakat masing-masing
Pembentukan tim seleksi pasien Surat dan rapat Kabid Pelayanan Tim seleksi pasien
Keterangan:
1 Kolom 3 : Diisi dengan Informasi Pengendalian yang ingin disampaikan
2 Kolom 4 : Diisi dengan Bentuk dan Sarana komunikasi yang akan digunakan untuk penyampaian informasi seperti Laporan, Surat, Rapat, lainnya
3 Kolom 5: Diisi dengan Kepala Satuan Kerja, Kabag/Kabid, Kelompok Pegawai (nama unit kerja), baik internal maupun eksternal
4 Kolom 6 : Diisi dengan saat tertentu, periodik mingguan/bulanan/tahunan
Waktu
Pelaksanaan
7
waktu pelaksanaan kapan
menyediakan
informasi,BUKAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGENDALIAN
ental
DAFTAR RANCANGAN PEMANTAUAN
SKPD
Metode
Pemantauan yang akan digu
Tujuan yang
No Uraian Pengendalian Pemantauan
Diidentifikasi Metode Dilakukan
kegiatan yang ada
Pemantauan Oleh
1 2 3 4 5 6
Pelayanan 1) Persentase (%) pasien yang 1. Penambahan instruktur sesuai dengan skill
Rehabilitasi mendapatkan terapi 2. Pelatihan instruktur sesuai dengan skill
Mental 2) Mempersingkat hari rawatan pasien yang dibutuhkan
3) Mengidentifikasi
4) kemampuan pasien sesuai dengan Sudah ada oleh petugas Pemantauan Kabid Diklat dan Kabid
minat dan bakat masing-masing
rehab mental berkelanjutan Perawatan
Keterangan :
1. Kolom 1 Diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 Diisi sesuai Pengendalian yang mengalami penyempuranaan
3. Kolom 3 Cukup jelas
4 Kolom 4 Diisi dengan Atasan/Tim Khusus/APIP
5 Kolom 5 Diisi dengan Pihak/Pejabat yang bertanggungjawab melakukan pemantauan
6 Kolom 6 Cukup jelas
7 Kolom 7 Tindakan yang diperlukan apabila diperlukan penyempurnaan lebih lanjut
n digunakan
Tindakan Korektif
Yang Diperlukan
Waktu
7 8