Anda di halaman 1dari 29

Identifikasi Tujuan Strategis

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera

Kegiatan yang mendukung capaian


No Misi Tujuan Sasaran tujuan/sasaran

1 2 3 4 5

Meningkatkan Sumberdaya Meningkatkan derajad kesehatan


Manusia yang Cerdas, Sehat masyarakat, kualitas kependudukan Meningkatnya derajad kesehatan
1 Beriman, Berkarakter dan dan kesetaraan gender serta masyarakat secara merata
Berkualitas tinggi pemenuhan hak anak.

Pelayanan Rehabilitasi Mental

Catatan:
Uraian Visi berisi visi unit organisasi di baris atas kolom
1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan dokumen Renstra
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan dokumen renstra
4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang selaras dokumen renstra
5. Kolom 5 berisi uraian tentang kegiatan yang mendukung capaian tujuan strategis
Lampiran 1

Identifikasi Kegiatan & Tujuan Kegiatan

Keselarasan dengan
No Kegiatan Tujuan Kegiatan (OUTCOME) Keterangan
tujuan/sasaran strategis

1 2 3 4 5
13 Pelayanan Rehabilitasi Mental Persentase (%) pasien yang
mendapatkan terapi selaras

Catatan:
1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan ataas kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
4. Kolom 4 berisi uraian tentang keselarasan tujuan kegiatan dengan tujuan/sasaran diatasnya (strategis)
IDENTIFIKASI RISIKO
SKPD :

Tujuan yang Pernyataan Pemilik Risiko


No Kegiatan Penyebab
diidentifikasi Risiko
1 2 3 4 5
Pelayanan Rehabilitasi 1) Persentase (%) pasien yang 1) Tidak optimalnya Ka. Instalasi Rehab Mental A. Kompetensi SDM inventarisator kurang
Mental mendapatkan terapi hasil yang dicapai memadai :
2) Mempersingkat hari rawatan oleh pasien yang 1) jumlah instruktur yg kurang
pasien direhab 2) instruktur tidak sesuai skill
3) Mengidentifikasi 3)Tdk memahami Prosedur latihan
4) kemampuan pasien sesuai rehabilitasi
dengan minat dan bakat masing-
masing

2) Risiko pasien Ka. Instalasi Rehab Mental Jaraktempuh ruangan rehabilitasi yang
melarikan diri jauh dari ruangan rawat inap
3) Seleksi pasien tidak Ka. Instalasi Rehab Mental Kompetensi SDM inventarisator kurang
efektif memadai :
1) jumlah instruktur yg kurang
2) instruktur tidak sesuai skill
3)Tdk memahami Prosedur latihan
rehabilitasi

4) Risiko cidera Ka. Instalasi Rehab Mental pemakaian alat rehabilitasi

2 5) Lamanya Ka. Instalasi Rehab Mental Jaraktempuh ruangan rehabilitasi yang jauh
pengembalian pasien dari ruangan rawat inap
ke ruangan

Ket:
1 Kolom 1 berisi no urut
2 Kolom 2 berisi uraian tujuan yang diidentifikasi
3 Kolom 3 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
4 Kolom 4 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
5 Kolom 5 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko (fasilitator agar mengarahkan peserta diskusi untuk m
lingkungan pengendalian)
6 Kolom 6 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
Dampak pada Capaian
Tujuan
6
1) Kemampuan pasien tidak optimal
2) Target kinerja tdk terpenuhi
3) Hari rawatan pasien lama
4) Kegiatan pasien di rehab tidak sesuai
dengan minat dan bakat pasien

Kurangnya persentase (%) pasien yang


mendapatkan terapi

Tidak sesuainya kegiatan yang dilakukan pasien


dengan minat dan bakat

Menurunnya mutu pelayanan

Pelayanan pasien di ruangan rawat inap tidak


optimal
eserta diskusi untuk mengaitkan risiko dengan
ANALISIS RISIKO
SKPD:

Tujuan yang Pemilik


No Kegiatan Pernyataan Risiko Penyebab
didentifikasi Risiko
1 2 3 4 5
Pelayanan 1) Persentase (%) pasien yang 1) Tidak optimalnya hasil Ka. Instalasi Rehab Mental A. Kompetensi SDM
Rehabilitasi Mental mendapatkan terapi yang dicapai oleh pasien inventarisator kurang
2) Mempersingkat hari yang direhab memadai :
rawatan pasien 1) jumlah instruktur yg
3) Mengidentifikasi kurang
4) kemampuan pasien sesuai 2) instruktur tidak
dengan minat dan bakat sesuai skill
masing-masing 3)Tdk memahami
Prosedur latihan
rehabilitasi

2) Risiko pasien melarikan Ka. Instalasi Rehab Mental Jaraktempuh ruangan


diri rehabilitasi yang jauh
dari ruangan rawat inap
3) Seleksi pasien tidak Ka. Instalasi Rehab Mental Kompetensi SDM
efektif inventarisator kurang
memadai :
1) jumlah instruktur yg
kurang
2) instruktur tidak
sesuai skill
3)Tdk memahami
Prosedur latihan
rehabilitasi

4) Risiko cidera Ka. Instalasi Rehab Mental pemakaian alat rehabilitasi

5) Lamanya Ka. Instalasi Rehab Mental Jaraktempuh ruangan


pengembalian pasien ke rehabilitasi yang jauh dari
ruangan ruangan rawat inap

Ket:
1 Kolom 1 berisi no urut
2 Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
3 Kolom 3 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
4 Kolom 4 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
5 Kolom 5 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
6 Kolom 6 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi
7 Kolom 7 berisi nilai Dampak terjadinya risiko tersebut.
8 Kolom 8 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7
Dampak pada Skor
Kemungkinan Skor Dampak Total Skor
Capaian Tujuan terjadi (7 X 8)

6 7 8 9
1) Kemampuan pasien tidak
optimal
2) Target kinerja tdk terpenuhi
3) Hari rawatan pasien lama
4) Kegiatan pasien di rehab
tidak sesuai dengan minat dan
bakat pasien
3 3 9

Kurangnya persentase (%) pasien


yang mendapatkan terapi
2 4 8
Tidak sesuainya kegiatan yang
dilakukan pasien dengan minat dan
bakat

3 2 6

Menurunnya mutu pelayanan


2 3 6
Pelayanan pasien di ruangan
rawat inap tidak optimal
4 3 12

risiko tersebut
Kertas Kerja Pengisian Skala Dampak dan Kemungkinan

Pendapat Anggota kelompok thd Skala Kemungkin


No Pernyataan Risiko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Skala Kemungkinan
1 Sangat jarang
2 Jarang
3 Sering
4 Sangat sering
hd Skala Kemungkinan Pendapat anggota kelompok terhadap Skala Dampak
Rata2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Skala Dampak
1 Sangat rendah
2 rendah
3 tinggi
4 Sangat tinggi
mpak
Rata2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lampiran 6
Bagan Peta Risiko RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Peta risiko pada RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

4 2; 4
No Kemungkinan (X) Dampak (Y) Nomor yang sama
1 3 3

3.5
2 2 4
3 3 2
4 2 3
3 4; 3 1; 3 5; 3 5 4 3
Dampak

2.5

2 3; 2

1.5

0.5

0
1.5 2 2.5 3 3.5 4
Kemungkinan

Peta risiko ini akan digunakan untuk merumuskan kebijakan mengatasi risiko lebih lanjut.

Ibukota XYZ, 15 Juni 2012


Kepala
Kepala DinaDinas Kesehatan,

No Kemungkinan (X) Dampak (Y) Nomor yang sama


Ir. H. ADMAIZON 1 1.00 3.00
NIP 196305301993031001 2 3.00 4.00
3 3.00 3.00 3.4.5.6.7.9,12,15,24,29,30,42,45
4 3.00 3.00
5 3.0 3.0
6 3.0 3.0
7 3.0 3.0
8 1.0 3.0 8,31,46
9 3.0 3.0
10 2.0 3.0 10,11,16,17,33,36,39,43,44
11 2.00 3.00
12 3.0 3.0
13 3.0 2.0 13,14,23
14 3.0 2.0
15 3.0 3.0
16 1.0 2.0
17 2.0 3.0
18 2.0 2.0 18,28,34,35
19 3.0 4.0 2,19,20,25,27,32,37,38,40,41
20 3.0 4.0
21 2.0 4.0 21
22 1.0 2.0 22,47,48
23 3.0 2.0
24 3.0 3.0
25 3.0 4.0
26 1.0 4.0
27 3.0 4.0
28 2.0 2.0
29 3.0 3.0
30 3.0 3.0
31 1.0 3.0
32 3.0 4.0
33 2.0 3.0
34 2.0 2.0
35 2.0 2.0
36 2.0 3.0
37 3.0 4.0
38 3.0 4.0
39 2.0 3.0
40 3.0 4.0
41 3.0 4.0
42 3.0 3.0
43 2.0 3.0
44 2.0 3.0
45 3.0 3.0
46 1.0 3.0
47 1.0 2.0
48 1.0 2.0
PETA RISIKO

3.5
Konsekuensi

IV
IV

3
II
I
2.5

2
II

1.5

I
I
1

0.5

0 0 Likelihood
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Keterangan:
Tingkat I : Level risiko sangat rendah
Tingkat II : Level risiko rendah
Tingkat III : Level risiko tinggi
Tingkat IV : Level risiko sangat tinggi
Lampiran 6
Bagan Peta RisikoDinas Pertanian Kabupaten Solok

Peta risiko pada Dinas Pertanian Kabupaten Solok

4
No Kemungkinan (X) Dampak (Y) Nomor yang sama
1 3 2 1,5,4
2 2 3 2,3,6
4 3
4
5
3 2; 3 6
Dampak

7
8
3 9

2 1; 2

0
2 2 3 3 4 4
Kemungkinan

Peta risiko ini akan digunakan untuk merumuskan kebijakan mengatasi risiko lebih lanjut.

Ibukota XYZ, 15 Juni 2012


Kepala
Kepala DinaDinas Kesehatan,

Ir. H. ADMAIZON
NIP 196305301993031001

No Kemungkinan (X) Dampak (Y) Nomor Risiko yang sama


1 1.00 3.00
2 3.00 4.00
3 3.00 3.00 3.4.5.6.7.9,12,15,24,29,30,42,45
4 3.00 3.00
5 3.0 3.0
6 3.0 3.0
7 3.0 3.0
8 1.0 3.0 8,31,46
9 3.0 3.0
10 2.0 3.0 10,11,16,17,33,36,39,43,44
11 2.00 3.00
12 3.0 3.0
13 3.0 2.0 13,14,23
14 3.0 2.0
15 3.0 3.0
16 1.0 2.0
17 2.0 3.0
18 2.0 2.0 18,28,34,35
19 3.0 4.0 2,19,20,25,27,32,37,38,40,41
20 3.0 4.0
21 2.0 4.0 21
22 1.0 2.0 22,47,48
23 3.0 2.0
24 3.0 3.0
25 3.0 4.0
26 1.0 4.0
27 3.0 4.0
28 2.0 2.0
29 3.0 3.0
30 3.0 3.0
31 1.0 3.0
32 3.0 4.0
33 2.0 3.0
34 2.0 2.0
35 2.0 2.0
36 2.0 3.0
37 3.0 4.0
38 3.0 4.0
39 2.0 3.0
40 3.0 4.0
41 3.0 4.0
42 3.0 3.0
43 2.0 3.0
44 2.0 3.0
45 3.0 3.0
46 1.0 3.0
47 1.0 2.0
48 1.0 2.0
RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN
SKPD :

Tujuan yang Efektivitas


Pengendalian yang Pengendalian yang Pengendalian
No Kegiatan didentifikasi Pernyataan Risiko Harus ada sudah ada
yang
ada

1 2 3 4 5 6
Pelayanan 1) Persentase (%) pasien 1 1) Tidak optimalnya hasil 1. Penambahan dan alokasi Instruktur sudah belum optimal
Rehabilitasi Mental yang mendapatkan terapi yang dicapai oleh pasien instruktur sesuai dengan Skill dialokasikan namun
2) Mempersingkat hari yang direhab 2. Pelatihan instruktur sesuai masing kurang dan belum
rawatan pasien dengan skill yang dibutuhkan optimal
3) Mengidentifikasi
4) kemampuan pasien
sesuai dengan minat dan
bakat masing-masing

2 2) Risiko pasien melarikan Pasien ke rehab dijemput dan Pasien dijemput dan Belum Efektif
diri diantar dengan diantar oleh petugas rehab
menggunakan mobil
operasional rumah sakit

3 3) Seleksi pasien tidak Pembentukan tim seleksi Pasien diseleksi oleh Belum Efektif
efektif pasien petugas rehab dan dokter
umum
4 4) Risiko cidera
Peningkatan pengawasan Pengawasan pasien
pasien saat menjalani dilaksanakan oleh petugas Belum optimal
rehabilitasi rehab
Tujuan yang Efektivitas
Pengendalian yang Pengendalian yang Pengendalian
No Kegiatan didentifikasi Pernyataan Risiko Harus ada sudah ada
yang
ada

1 2 3 4 5 6
5 5) Lamanya pengembalian Pengadaan mobil operasional Pasien dijemput dan
pasien ke ruangan untuk menjemput dan diantar oleh petugas rehab
mengantar pasien ke rehab dengan jalan kaki
Belum Optimal

Ket: Kolom 1 Diisi dengan nomor urut


1 Kolom 2 Diisi uraian risiko yang diidentifikasi
2 Kolom 3 Diisi dengan Pengendalian yang harus ada atas Risiko
3 Kolom 4 Diisi Pengendalian yang sudah ada
4 Kolom 5 Diisi Efektivitas Pengendalian yang ada
5 Kolom 6 Diisi Pengendalian yang masih dibutuhkan
6 Kolom 7 Diisi dengan nama Penanguungjawab untuk pengendalian
7 Kolom 8 Diisi dengan rencana waktu pelaksanaan perbaikan pengendalian
Pengendalian yang Penanggung Waktu
masih dibutuhkan Jawab Pelaksanaan

7 8 9
1. Penambahan Kabid Diklat,
instruktur sesuai Kabid Perawatan
dengan skill
2. Pelatihan instruktur
sesuai dengan skill yang
dibutuhkan

Pengadaan mobil Kabag TU


operasional untuk
menjemput dan
mengantar pasien ke
rehab

Pembentukan tim Kabid Pelayanan


seleksi pasien

Peningkatan
pengawasan pasien Ka. Instalasi
saat menjalani Rehab Mental
rehabilitasi
Pengendalian yang Penanggung Waktu
masih dibutuhkan Jawab Pelaksanaan

7 8 9
Kabag TU
Pengadaan mobil
operasional untuk
menjemput dan
mengantar pasien ke
rehab
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SKPD :

Bentuk/
Tujuan yang Pengendalian Yg Penyedia Penerima
No Kegiatan Sarana
Diidentifikasi Direncanakan Informasi Informasi
Komunikasi
1 2 3 4 5 6
Pelayanan 1) Persentase (%) pasien yang 1. Penambahan dan alokasi instruktur 1. Pengumuman Kasubag Diklat dan Kabag Seluruh Pegawai dan
Rehabilitasi mendapatkan terapi sesuai dengan Skill perekrutan tenaga TU masyarakat
Mental 2) Mempersingkat hari rawatan pasien 2. Pelatihan instruktur sesuai dengan skill 2. Surat Tugas Pelatihan
3) Mengidentifikasi yang dibutuhkan
4) kemampuan pasien sesuai dengan
minat dan bakat masing-masing

Aiphone/Telepon Ka. Instalasi Rehab Mental Ka. Subbag TU


Pasien ke rehab dijemput dan diantar
dengan menggunakan mobil operasional
rumah sakit

Pembentukan tim seleksi pasien Surat dan rapat Kabid Pelayanan Tim seleksi pasien

Peningkatan pengawasan pasien saat


menjalani rehabilitasi
Rapat Ka. Instalasi Rehab MentalPetugas rehab mental

Keterangan:
1 Kolom 3 : Diisi dengan Informasi Pengendalian yang ingin disampaikan
2 Kolom 4 : Diisi dengan Bentuk dan Sarana komunikasi yang akan digunakan untuk penyampaian informasi seperti Laporan, Surat, Rapat, lainnya
3 Kolom 5: Diisi dengan Kepala Satuan Kerja, Kabag/Kabid, Kelompok Pegawai (nama unit kerja), baik internal maupun eksternal
4 Kolom 6 : Diisi dengan saat tertentu, periodik mingguan/bulanan/tahunan
Waktu
Pelaksanaan
7
waktu pelaksanaan kapan
menyediakan
informasi,BUKAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGENDALIAN

ental
DAFTAR RANCANGAN PEMANTAUAN
SKPD

Metode
Pemantauan yang akan digu
Tujuan yang
No Uraian Pengendalian Pemantauan
Diidentifikasi Metode Dilakukan
kegiatan yang ada
Pemantauan Oleh
1 2 3 4 5 6
Pelayanan 1) Persentase (%) pasien yang 1. Penambahan instruktur sesuai dengan skill
Rehabilitasi mendapatkan terapi 2. Pelatihan instruktur sesuai dengan skill
Mental 2) Mempersingkat hari rawatan pasien yang dibutuhkan
3) Mengidentifikasi
4) kemampuan pasien sesuai dengan Sudah ada oleh petugas Pemantauan Kabid Diklat dan Kabid
minat dan bakat masing-masing
rehab mental berkelanjutan Perawatan

Pengadaan mobil operasional untuk Belum ada Pemantauan Kabag TU


menjemput dan mengantar pasien ke rehab berkelanjutan

Pembentukan tim seleksi pasien


Belum ada Pemantauan
berkelanjutan Kabid Pelayanan
Sudah ada oleh petugas
Peningkatan pengawasan pasien saat rehab mental
Bidang Perawatan dan
menjalani rehabilitasi Pemantauan Ka. Instalasi Rehab
berkelanjutan Mental

Keterangan :
1. Kolom 1 Diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 Diisi sesuai Pengendalian yang mengalami penyempuranaan
3. Kolom 3 Cukup jelas
4 Kolom 4 Diisi dengan Atasan/Tim Khusus/APIP
5 Kolom 5 Diisi dengan Pihak/Pejabat yang bertanggungjawab melakukan pemantauan
6 Kolom 6 Cukup jelas
7 Kolom 7 Tindakan yang diperlukan apabila diperlukan penyempurnaan lebih lanjut
n digunakan
Tindakan Korektif
Yang Diperlukan
Waktu
7 8