Renstra Dinkes Sebagai ACUAN

Misi/Tujuan/Sasaran/
Indikator Kinerja
Kode Program Pembangunan
(tujuan/impact/outcome)
Daerah
(1) (2) (3)

Misi 1 Membangun pertanian yang produktif, efisien dan mandiri
Tujuan Pemda 1.1 Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan
ketersediaan pangan
Sasaran Pemda 1.1.1 Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan
produksi pangan nabati dan hewani Persentase kontribusi sektor pertanian
terhadap PDRB
3 1 20 Program pengembangan budidaya Peningkatan Produksi Perikanan
perikanan Budidaya
3 1 21 Program pengembangan perikanan Peningkatan Produksi Perikanan

tangkap Tangkap
3 1 27 Program pengembangan saran dan cakupan bina kelompok nelayan

prasarana bidang kelautan dan
perikanan
3 3 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Persentase peningkatan kelas kelompok
Petani petani
3 3 16 Program Peningkatan Ketahanan Persentase peningkatan produktivitas
Pangan (pertanian/perkebunan) pangan utama
3 3 17 Program peningkatan pemasaran hasil Persentase peningkatan jumlah
produksi pertanian/perkebunan kelompok pelaku usaha pertanian
3 3 19 Program peningkatan produksi Persentase peningkatan produksi

pertanian/perkebunan komoditas perkebunan
3 3 20 Program pemberdayaan penyuluh Persentase nilai penyuluh pertanian
pertanian/perkebunan lapangan lapangan memperoleh kinerja baik
(minimal nilai 70)
3 3 22 Program peningkatan produksi hasil Persentase peningkatan produksi
peternakan komoditas peternakan
3 3 23 Program peningkatan pemasaran hasil Persentase peningkatan jumlah
produksi peternakan kelompok pemasaran hasil peternakan
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

Program penyediaan dan Persentase cakupan bina kelompok tani
3 3 25 pengembangan prasarana dan sarana
pertanian
Program peningkatan produksi Persentase peningkatan produktivitas
3 3 26
hortikultura hortikultura
3 3 21 Program pencegahan dan Persentase penurunan kasus penyakit
penanggulangan penyakit ternak menular ternak strategis
Misi 2 Membangun pariwisata yang inklusif dan berbasis budaya
Tujuan Pemda 2.1 Meningkatnya daya Indeks daya saing destinasi pariwisata
saing pariwisata budaya
Sasaran Pemda 2.1.1 Meningkatnya Persentase daya tarik wisata yang
daya tarik wisata yang berdaya saing berdaya saing
Persentase kontribusi sektor pariwisata
terhadap PAD
3 2 15 Program pengembangan pemasaran jumlah Kunjungan Wisatawan
pariwisata
3 2 16 Program pengembangan destinasi #REF!
pariwisata
3 2 17 Program pengembangan Kemitraan Kontribusi sektor pariwisata terhadap
PDRB
Misi 3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berwawasan lingkungan
Tujuan Pemda 3.1 Meningkatnya Laju pertumbuhan ekonomi (LPE)
pertumbuhan perekonomian daerah
Sasaran Pemda 3.1.1 Meningkatnya Persentase infrastruktur ekonomi dalam

infrastruktur ekonomi yang kondisi mantap
berkualitas
1 3 15 Program pembangunan jalan dan Persentase jalan mantap
jembatan
1 3 16 Program pembangunan saluran Persentase drainase dalam kondisi
drainase/gorong-gorong baik/pembuangan aliran air tidak
tersendat
1 3 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Persentase jalan mantap
jalan dan jembatan
1 3 20 Program Inspeksi kondisi jalan dan Persentase jalan mantap
jembatan
1 3 23 Program peningkatan sarana dan Persentase sarana dan prasarana
prasarana kebinamargaan kebinamargaan dalam kondisi baik
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

1 3 24 Program Pengembangan dan Persentase jaringan irigasi dalam kondisi
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa baik
dan Jaringan Pengairan lainnya
1 3 27 Program Pengembangan Kinerja Persentase penduduk berakses air
Pengelolaan Air Minum dan Air minum
Limbah
Persentase rumah tinggal bersanitasi
1 3 29 Program Pengembangan Wilayah Persentase bangunan fasilitas umum
Strategis dan Cepat Tumbuh dalam kondisi baik
1 3 31 Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya informasi mengenai
kebijakan penataan ruang di Kabupaten
Gianyar
1 3 32 Program Pemanfaatan Ruang Tercapai pemanfaatan ruang dengan
baik
1 3 33 Program Pengendalian Pemanfaatan Terlaksananya pengendalian
Ruang pemanfaatan ruang
1 3 54 Program Pembinaan Jasa Konstruksi Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
jasa konstruksi
3 6 18 Program peningkatan efisiensi Jumlah penerimaan PDRB sektor
perdagangan dalam negeri perdagangan
3 6 15 Program perlindungan konsumen dan Prosentase komplain masyarakaat yang
pengamanan perdagangan dapat diselesaikan
3 6 17 Program peningkatan dan Nilai ekpsort
pengembangan ekspor
3 7 16 Program pengembangan industri kecil Jumlah penerimaan PDRB Sektor
dan menengah Industri
3 7 17 Program peningkatan kemampuan Cakupan bina kelompok perajin/calon
teknologi industri peerajin
3 7 19 Program pengembangan sentra- Pertumbuhan sentra-sentra industri
sentra industri potensial potensial
Sasaran Pemda 3.1.2 Meningkatnya Persentase Meningkatnya Nilai Investasi
investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Gianyar Baik PMA
maupun PMDN
2 12 15 Program Peningkatan Promosi dan Jumlah investor PMA danPMDN
Kerjasama Investasi
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

2 12 16 Program Peningkatan Iklim Investasi Persentase kenaikan jumlah investor
dan Realisasi Investasi
Sasaran Pemda 3.1.3 Meningkatnya Persentase Koperasi dan UMKM yang

peran Koperasi dan UMKM pada aktif
pertumbuhan perekonomian
2 11 16 Program Pengembangan Jumlah Koperasi yang mendapat

Kewirausahaan dan Keunggulan pelatihan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2 11 17 Program Pengembangan Sistem Persentase Penyelenggaraan promosi
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro produk usaha mikro kecil menengah
Kecil Menengah yang dilaksanakan
2 11 18 Program Peningkatan Kualitas Persentase koperasi yang mendapat
Kelembagaan Koperasi penilaian baik
2 11 19 Program Pengembangan Lembaga Jumlah LPD yang diberi pelatihan
Ekonomi Pedesaan
2 7 16 Program pengembangan lembaga Persentase BUMDes yang aktif/sehat
ekonomi pedesaan
Persentase Kelembagaan Pasar Desa
yang aktif dan sehat
Persentase Desa yang berprestasi
menurunkan kemiskinan
2 7 15 Program Peningkatan Keberdayaan Persentase BKAD yang aktif/sehat
Masyarakat Perdesaan
2 7 17 Program Peningkatan Partisipasi Persentase posyandu yang aktif
Masyarakat Dalam Membangun Desa
2 7 20 Program Pemberdayaan Kawasan Pemeliharaan Pasca Program

Perdesaan Pemberdayaan Masyarakat
2 7 21 Program pemberdayaan masyarakat Persentase PKK aktif
melalui gerakan PKK
2 7 24 Program pemberdayaan pengelolaan Pemeliharaan pasca program
SDA dan TTG desa/kelurahan pemberdayaan masyarakat
2 7 25 Program Pengembangan Sarana Persentase cakupan sarana prasarana

Prasarana Dasar Perdesaan Desa yang memadai
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

2 7 26 Program peningkatan keswadayaan Swadaya Masyarakat terhadap Program
masyarakat perdesaan pemberdayaan masyarakat

2 7 21 Program pemberdayaan masyarakat Persentase PKK aktif

melalui gerakan PKK



Sasaran Pemda 3.1.4 Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)

kualitas lingkungan hidup
2 5 24 Program pengelolaan ruang terbuka Persentase ruang terbuka hijau di

hijau (RTH) Kabupaten Gianyar dalam kondisi
mantap
2 5 15 Program Pengembangan Kinerja Persentase sampah yang ditangani
Pengelolaan Persampahan
2 5 15 Program Pengembangan Kinerja persentase volume sampah yang
Pengelolaan Persampahan tertangani
2 5 20 Program Peningkatan Pengendalian indeks kualitas udara
Polusi
2 5 25 Program Peningkatan kapasitas indeks kualitas air
laboraturium lingkungan
2 5 23 Program pengelolaan dan rehabilitasi indeks kualitas air laut
ekosistem pesisir dan laut
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

2 5 17 Program Perlindungan dan Konservasi indeks kualitas tutupan lahan
Sumber Daya Alam
2 5 16 Program Pengendalian Pencemaran Prosentase usaha/kegiatan yang taat

dan Perusakan Lingkungan Hidup terhadap peraturan pengelolaan
lingkungan
2 5 19 Program Peningkatan Kualitas dan Persentase peningkatan jumlah

Akses Informasi Sumberdaya Alam masyarakat / kelompok masyarakat
dan Lingkungan Hidup /lembaga yang berperan aktif dalam
program penyelamatan lingkungan
Misi 4 Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berdaya saing tinggi

Tujuan Pemda 4.1 Meningkatnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
kualitas SDM
Sasaran Pemda 4.1.1 Meningkatnya Meningkatnya Angka Harapan Hidup
derajat kesehatan masyarakat (UHH)
Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pd anak usia 6-24
bulan keluarga miskin
Persentase balita gizi buruk
Cakupan balita gizi buruk yang
mendapatkan perawatan
Proporsi pddk dengan asupan kalori di
bawah tk. Konsumsi minimum (2100
Kkal/kapita/hr
Ratio posyandu per satuan balita (IKP)
1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Persentase Kecamatan yang

Sehat memenuhi kualitas kesehatan
lingkungan
1 2 30 Program peningkatan pelayanan Persentase Posyandu Lansia aktif
kesehatan lansia
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

Persentase warga negara usia 60 tahun
ke atas yang mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
1 2 36 Program jaminan kesehatan Cakupan kepesertaan jaminan
masyarakat kesehatan
1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Cakupan desa siaga aktif
Pemberdayaan Masyarakat
1 2 32 Program peningkatan keselamatan ibu Angka kelangsungan hidup bayi
melahirkan dan anak
Angka Kematian Balita per 1000
Kelahiran Hidup
Angka Kematian Neonatal per 1000
kelahiran hidup
Angka Kematian Bayi per 1.000
kelahiran hidup
Angka Kematian Ibu per 100.000
kelahiran hidup
Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani
Persentase ibu bersalin mendapatkan
pelayanan persalinan sesuai standar
Persentase bayi baru lahir mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase ibu hamil yang mendapatkan

pelayanan ibu hamil (SPM)
cakupan pelayanan nifas

cakupan neonatus dengan komplikasi
yang ditangani
Persentase anak usia 0-59 bulan yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
balita sesuai standar
1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pd anak usia 6-24
1 2 22 Program Pencegahan dan bulan keluarga
Non Polio miskin
AFP rate per 100.000
Penanggulangan Penyakit Menular penduduk
Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

% Anak usia 1 tahun yang diimunisasi
Campak
Cakupan balita pneumonia yang
ditangani
Tingkat prevalensi Tuberkolusis (per
100.000 penduduk)
Tingkat kematian karena Tuberkolusis
(per 100.000 penduduk)
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang

terdeteksi dalam program DOTS
Proporsi kasus Tuberkulosisi yang

diobati dan sembuh dengan program
DOTS
Persentase orang dengan TB
mendapatkan pelayanan TB sesuai
standar
Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD
Cakupan Penderita diare yang ditangani
Angka kejadian malaria

Tingkat kematian akibat malaria
Proporsi anak balita dengan demam
yang diobati dengan obat anti malaria
yang tepat
Prevalensi HIV/AIDS (%) dari total
populasi
Persentase orang berisiko terinveksi HIV
yang mendapatkan pemeriksaan HIV
sesuai standar
cakupan desa/Kelurahan mengalami KLB
yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi kurang dari 24 jam
% anak usia 0-11 mendapat imunisasi
dasar lengkap
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

penyakit TBC BTA
% anak usia 0-11 mendapat imunisasi
dasar lengkap
Cakupan penemuan penderita diare
penyakit TBC BTA
1 2 37 Program Pencegahan dan Persentase Penderita Hipertensi yang
Penanggulangan Penyakit Tidak mendapat pelayanan kesehatan sesuai
Menular standar
Persentase Penyandang DM yang
mendapat pelayanan kesehatan sesuai
standar
Persentase ODGJ berat yang mendapat
pelayanan kesehatan jiwa sesuai
standar
Persentase warga negara usia 15-59
tahun yang mendapat skrining
kesehatan sesuai standar
1 2 22 Program Pencegahan dan Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Penanggulangan Penyakit Menular
1 2 25 Program pengadaan, peningkatan dan Cakupan Puskesmas dengan

perbaikan sarana dan prasarana ketersediaan prasarana dan Alkes sesuai
puskesmas/ puskemas pembantu dan Standar
jaringannya, pos kesehatan desa dan
dinas kesehatan kabupaten/kota
( pelayanan kesehatan dasar)
1 2 15 Program Obat dan Perbekalan % Ketersediaan obat di Puskesmas

Kesehatan
1 2 16 Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan gawat darurat level
Masyarakat 1 yg harus diberikan sarana kesehatan
di RS Kabupaten
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin
cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

Persentase anak usia pendidikan dasar
yang mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar
1 2 17 Program Pengawasan Obat dan Cakupan penyuluhan kepada IRTP oleh
Makanan petugas kesehatan
Persentase Supermarket dan Pasar
Tradisional yang dibina dan diawasi
1 2 26 Program pengadaan, peningkatan Rasio rumah sakit per satuan penduduk
sarana dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata
1 2 18 Program Pengembangan Obat Asli % Puskesmas yang melaksanakan
Indonesia asuhan mandiri kesehatan tradisional
1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Hasil survey Indek Kepuasan
Kesehatan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan
kesehatan
Cakupan Puskesmas yang memberikan
pelayanan sesuai standar (Akreditasi)
Rasio Dokter per satuan penduduk

1 2 27 Program pemeliharaan sarana dan Persentase sarana dan prasarana RS
prasarana rumah sakit/ rumah sakit yang diperbaiki
jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah
sakit mata
1 2 33 Program Peningkatan Pelayanan Persentase Posyandu aktif
Kesehatan
1 2 16 Program Upaya Kesehatan Terlaksanannya pelayanan kesehatan
Masyarakat masyarakat dengan baik
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

2 8 15 Program Keluarga Berencana total fertility rate(TFR)
TFR = Angka Kelahiran Total

ASFR = Angka Kelahiran Menurut
Kelompok Umur
bi = Jumlah kelahiran dari perempuan
pada kelompok umur i pada tahun
tertentu
pi = Jumlah penduduk perempuan
kelompok umur i pada pertengahan
tahun yang sama
i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok
umur 15-19,
i=2 untuk kelompok umur 20-24,.....,
i=7 untuk kelompok
umur 45-49
K = bilangan kontanta biasanya 1000
ASFR = Angka Kelahiran Menurut

Kelompok Umur
bi = Jumlah kelahiran dari perempuan
pada kelompok umur i pada tahun
tertentu
pi = Jumlah penduduk perempuan
kelompok umur i pada pertengahan
tahun yang sama
i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok
umur 15-19,
i=2 untuk kelompok umur 20-24,.....,
i=7 untuk kelompok
umur 45-49
K = bilangan kontanta biasanya 1000
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

2 8 17 Program pelayanan kontrasepsi Rasio Akseptor KB
2 8 23 Program penyiapan tenaga Meningkatnya Penguatan Advokasi dan

pedamping kelompok bina keluarga KIE serta pendayaa gunaan PKB/PLKB
2 8 23 Program penyiapan tenaga Jumlah tenaga pendamping

pedamping kelompok bina keluarga
2 13 15 Program Pengembangan dan Persentase Ormas kepemudaan yg

Keserasian Kebijakan Pemuda berperan aktif dalam pembangunan
Kabupaten Gianyar
2 13 16 Program peningkatan peran serta Persentase pembinaan, pendidikan dan
kepemudaan latihan kepemudaan
2 13 17 Program Peningkatan Upaya Persentase meningkatnya kemampuan
Penumbuhan Kewirausahaan dan wirausaha muda
Kecakapan Hidup Pemuda
2 13 18 Program Upaya Pencegahan Persentase pemuda yang mendapatkan
Penyalahgunaan Narkoba penyuluhan
2 13 16 Program peningkatan peran serta Persentase pembinaan, pendidikan dan
kepemudaan latihan kepemudaan
2 13 19 Program Pengembangan Kebijakan Cakupan Pelatih yang memperoleh
dan Manajemen Olah Raga pendidikan
2 13 20 Program Pembinaan dan Persentase Atlet berprestasi yang dibina
Pemasyarakatan Olah Raga
2 13 21 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan prasarana
Prasarana Olah Raga olahraga yang dipelihara secara
rutin/berkala
2 13 21 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan prasarana
Prasarana Olah Raga olahraga yang dipelihara secara
rutin/berkala
Sasaran Pemda 4.1.2 Meningkatnya Angka harapan lama sekolah
kualitas bidang pendidikan Angka rata-rata lama sekolah
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Persentase angka partisipasi kasar
Pendidikan Anak Usia Dini
1 1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Persentase angka partisipasi murni
Dasar Sembilan Tahun Pendidikan Dasar
1 1 18 Program Pendidikan Non Formal Persentase Lembaga Kursus dan
Pelatihan yang terakreditasi A
1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Persentase siswa, lembaga dan tenaga
Pendidikan pendidik berprestasi ditingkat Provinsi
dan Nasional
1 1 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik Persentase guru bersertifikasi
dan Tenaga Kependidikan pendidikan
4 5 15 Program Peningkatan Kapasitas Persentase ASN yang mengikuti
Sumberdaya Aparatur pendidikan dan pelatihan
4 5 16 Program Pembinaan dan Terwujudnya penataan pegawai dan
Pengembangan Aparatur pengembangan sistem kepegawaian
2 17 15 Program Pengembangan Budaya Baca Peningkatan kualitas perpustakaan
dan Pembinaan perpustakaan
2 17 16 Program Peningkatan kwalitas Prosentase kualitas layanan
layanan perpustakaan perpustakaan berbasis IT
1 5 21 Program pendidikan politik Dilaksanakannya Sosialisasi Pemahaman
masyarakat Politik
1 5 26 Program dukungan kelancaran Persentase paket dukungan kelancaran
penyelenggaraan pemilihan umum penyelenggaraan pemilihan umum
kepala daerah kepala daerah
Tujuan Pemda 4.2 Terwujudnya Tingkat pengangguran Terbuka
tenaga kerja yang berdaya saing
Sasaran Pemda 4.2.1 Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka
daya saing tenaga kerja
2 1 15 Program Peningkatan Kualitas dan Persentase tenaga kerja yang produktif

Produktivitas Tenaga Kerja
2 1 16 Program Peningkatan Kesempatan Besaran pencari kerja yang terdaftar
Kerja yang ditempatkan
2 1 17 Program Perlindungan dan Persentase perusahaan yang
Pengembangan Lembaga menerapkan norma kerja, norma
Ketenagakerjaan Hubungan Industrial, standar
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

2 1 19 Program Perluasan dan Persentase tenaga kerja yang
Pengembangan Kesempatan Kerja ditempatkan di sektor produksi
2 1 20 Program peningkatan daya saing dan Persentase tenaga kerja yang terserap
produktivitas tenaga kerja di industri/pasar kerja
3 8 17 Program transmigrasi regional Persentase Calon Transmigrasi yang
Memiliki Ketrampilan
Tujuan Pemda 4.3 Terwujudnya Indeks Pembangunan Gender
Pengarusutamaan Gender
Sasaran Pemda 4.3.1 Meningkatnya Indeks Pembanguan Gender (IPG)
pengarusutamaan gender
2 2 16 Program Penguatan Kelembagaan Meningkatnya partisipasi perempuan

Pengarusutamaan Gender dan Anak dalam pembangunan
Prosentase Kota Layak anak

2 2 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup Persentase tertanganinya kasus
dan Perlindungan Perempuan terhadap korban kekerasan perempuan
dan anak
2 2 16 Program Penguatan Kelembagaan Meningkatnya jumlah organisasi
Pengarusutamaan Gender dan Anak perempuan yang difasilitasi
2 2 18 Program peningkatan peran serta dan Persentase organisasi perempuan yang

kesetaraan Gender dalam aktif
pembangunan
pembangunan
pembangunan
pembangunan
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

pembangunan
pembangunan
pembangunan
2 7 19 Program peningkatan peran Persentase organisasi perempuan yang
perempuan di perdesaan aktif
Misi 5 Mewujudkan penguatan desa adat yang bertumpu pada nilai-nilai adat, budaya dan
Tujuan Pemda 5.1 Terwujudnya Indeks kerukunan umat beragama
kerukunan hidup beragama serta
penguatan kehidupan adat dan
budaya
Sasaran Pemda 5.1.1 Meningkatnya Indeks kerukunan umat beragama
toleransi hidup beragama
1 5 15 Program peningkatan keamanan dan Presentase pos jaga/ronda yang

kenyamanan lingkungan dibangun
1 5 18 Program kemitraan pengembangan Persentase keterlibatan masyarakat
wawasan kebangsaan dalam pengembanagan wawasan
kebangsaan
kebangsaan
kebangsaan
kebangsaan
kebangsaan
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

kebangsaan
kebangsaan
kebangsaan
kebangsaan
Sasaran Pemda 5.1.2 Meningkatnya Derajat partisipasi masyarakat dalam
pelestarian adat dan budaya pengembangan dan pelestarian budaya
1 6 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Persentase pemberdayaam

Kesejahteraan Sosial kelembagaan kesejahteraan sosial
dalam bidang keagamaan yang terlayani
2 7 18 Program peningkatan kapasitas Prosentase aparatur pemerintah desa

aparatur pemerintah desa yang mendapat pelatihan dalam bidang
manajemen/ administrasi pemerintah
desa
2 7 22 Program Pengembangan Potensi Persentase Desa Cepat Berkembang
Desa/Kelurahan
2 7 23 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase Aparatur Pemerintahan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa yang kompeten di Bidang Administrasi
Keuangan Desa
4 1 19 Program Penataan Daerah Otonomi Persentase Batas Wilayah Administrasi
Baru Desa yang ditetapkan dengan peraturan
Bupati
Persentase perubahan status kelurahan
menjadi desa
desa
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

desa
desa
desa
desa
desa
2 7 22 Program Pengembangan Potensi Persentase Desa Cepat Berkembang
Desa/Kelurahan
Sasaran Pemda 5.1.3 Meningkatnya % Sekeha/sanggar seni yang aktif
Peran serta masyarakat dalam Benda, Situs dan Kawasan Cagar
pengembangan dan pelestarian seni Budaya yang dilestarikan
2 16 16 budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Terlaksananya Pemb. &kegiatan Lomba
Budaya terkait kebudayaan Tk. Kabupaten
Gianyar dan Provinsi Bali
2 16 17 Program Pengelolaan Keragaman Jumlah Pelaksanaan festival seni dan

Budaya budaya
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

2 16 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah Sejarah, Tradisi dan Lembaga
Adat yang lestari dan Berkembang
2 16 18 Program pengembangan kerjasama Jumlah kesenian yang Lestari dan

pengelolaan kekayaan budaya Berkembang melalui Kerjasama
penyelenggaraan Festival Budaya antar
Daerah
2 16 19 Program Pengembangan Museum Jumlah peningkatan kunjungan ke

Subak Kabupaten Gianyar museum subak Kab. Gianyar
Misi 6 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik
Tujuan Pemda 6.1 Terwujudnya IKM (indeks Kepuasan Masyarakat)
kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

Sasaran Pemda 6.1.1 Meningkatnya IKM (indeks Kepuasan Masyarakat)
kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik
2 4 16 Program penataan penguasaan, Teridentifikasinya tanah aset Pemkab

pemilikan, penggunaan dan Gianyar yang belum bersertifikat dan
pemanfaatan tanah tanah ulayat di masing-masing desa
2 4 17 Program penyelesaian konflik-konflik Meningkatnya peran pemerintah dalam

pertanahan penyelesaian konflik pertanahan
2 4 18 Program pengembangan sistem Prosentase aset tanah yang terdata

informasi pertanahan disistem
4 1 20 Program Mengintensifkan Penanganan Persentase Penanganan Pengaduanyang

Pengaduan Masyarakat Ditindaklanjuti Tepat Waktu
4 1 23 Program peningkatan optimalisasi Persentase kenaikan nilai IKM terhadap

pelayanan publik pelaksanaan pelayanan publik
4 1 24 Program peningkatan koordinasi Persentasepenyelesaian perizinan dan

dengan instansi / dinas teknis terkait non perizinan tepat waktu
dengan masyarakat
2 6 15 Program Penataan Administrasi Rata-rata waktu pengurusan KTP, Kartu
Kependudukan Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta
Kematian
Persentase penyelesaian penerbitan
KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan
Akte Kematian
Cakupan kepemilikan KK
Cakupan kepemilikan KTP Elektronik
Cakupan penerbitan kutipan akta
kelahiran
Cakupan penerbitan kutipan akta
kematian
Validitas database kependudukan
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

2 6 15 Program Penataan Administrasi Persentase penyelesaian penerbitan
Kependudukan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan
Akte Kematian
2 9 15 Program Pembangunan Prasarana dan Pemasangan Rambu-
Fasilitas Perhubungan rambu
2 9 16 Program Rehabilitasi dan Meningkatnya pemenuhan sarana dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas prasarana terminal angkutan
LLAJ
2 9 17 Program peningkatan pelayanan Meningkatnya fasilitas utama dan
angkutan penunjang terminal penumpang dan
barang yang kondisinya baik
2 9 19 Program pengendalian dan Cakupan Pengamanan Lalu Lintas
pengamanan lalu lintas
2 9 20 Program peningkatan kelaikan Persentase kepemilikan
pengoperasian kendaraan bermotor KIR angkutan umum
2 9 21 Program Peningkatan Keselamatan Persentase penurunan jumlah

dan Ketertiban Lalu Lintas dan kecelakaan lalu lintas
Angkutan Jalan
2 18 15 Program perbaikan sistem Prosentase Perangkat Daerah yang
administrasi kearsipan miliki tata kearsipan yang baik
2 18 16 Program penyelamatan dan Persentase kecukupan sarana
pelestarian dokumen/arsip daerah pengolahan dan penyimpanan arsip
2 18 17 Program pemeliharaan rutin/berkala Persentase sarana prasarana kearsipan
sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik
2 18 18 Program peningkatan kualitas Persentase instansi pemerintah/ swasta

pelayanan informasi yang mendapat penyuluhan kearsipan
4 1 30 Program Peningkatan Kualitas Presentase OPD yang dinilai pelayanan

Pelayanan Publik publiknya
2 10 18 Program kerjasama informasi dengan Cakupan Layanan Telekomunikasi

mas media
2 10 20 Program Optimalisasi Pemanfaatan Paket Pengadaan Barang/ Jasa yang
Teknologi Informasi diproses lelang
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

2 10 15 Program Pengembangan Komunikasi, Persentase kajian pengembangan TIK
Informasi dan Media Massa yang ditetapkan dengan baik
2 10 18 Program kerjasama informasi dengan Persentase publikasi informasi

mas media penyelenggaraan pemerintahan daerah
melalui berbagai media
2 10 20 Program Optimalisasi Pemanfaatan Meningkatnya cakupan infrastruktur
Teknologi Informasi jaringan TI
2 10 21 Program Pengembangan Persentase pengumpulan,pengelolaan
Data/Informasi dan analisa data statistik daerah
2 14 1 Program Pengelolaan Data dan Persentase pengumpulan,pengelolaan

Statistik dan analisa data statistik daerah
2 15 15 Program Penyelenggaraan Persandian Persentase informasi daerah yang

Daerah terjaga kerahasiaan dan keamanannya
sesuai perundang-undangan
4 1 16 Program Peningkatan Pelayanan Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah/Wakil Kepala Daerah yang
Kepala Daerah terlaksana
4 1 22 Program Pelaksanaan Pedoman Persentase Pelayanan Perijinan dan Non

Pelayanan Administrasi Terpadu Perijinan yang dapat di laksanakan di
Kecamatan (PATEN) kecamatan (%)
4 1 25 Program Peningkatan Kerjasama Persentase Perjanjian Kerjasama antar

Antar Pemerintah Daerah Daerah (MOU antar Daerah) yang dibuat
4 1 27 Program Pembakuan Nama Rupa Persentase Unsur Rupa Bumi Buatan di

Bumi Kabupaten Gianyar yang telah
dibakukan (Sub unsur Buatan)
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

4 1 28 Program Penegasan dan Penetapan Terwujudnya tertib administrasi batas
Batas Wilayah Kecamatan wilayah kecamatan

4 1 15 Program Peningkatan Kapasitas Persentase Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Tujuan Pemda 6.2 Terwujudnya Katagori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten

pemerintahan daerah yang bersih,
trasparan, akuntabel dan profesional
Sasaran Pemda 6.2.1 Meningkatnya Katagori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten

akuntabilitas kinerja Kabupaten,
kualitas pengelolaan keuangan daerah Opini BPK
dan barang milik Daerah Katagori Penilaian Mandiri pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

2 1 23 Program pengembangan Persentase data/informasi
data/informasi Ketenagakerjaan ketenagakerjaan Kabupaten Gianyar
yang terkini
4 2 16 Program Peningkatan Profesionalisme Persentase tenaga pemeriksa dan
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur aparatur pengawasan yang telah
Pengawasan mendapat diklat bidang pengawasan
dan penilaian akuntabilitas kinerja
4 1 29 Program Penataan kelembagaan Presentase OPD yang melaksanakan

tupoksi dengan baik
4 3 21 Program perencanaan pembangunan Persentase perencanaan daerah yang

daerah sesuai dengan perundang-undangan
4 3 15 Program pengembangan Persentase Ketersediaan Data
data/informasi Pembangunan Daerah yang Up to Date
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

4 3 18 Program Perencanaan Pengembangan Persentase Ketersediaan Perencanaan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
4 3 20 Program peningkatan kapasitas Persentase peningkatan kapasitas

kelembagaan perencanaan aparatur perencana
pembangunan daerah
4 3 21 Program perencanaan pembangunan Prosentase Program RKPD yang
daerah diakomodir dalam RENJA Perangkat
Daerah
Persentase program dan kegiatan yang
nilai realisasi kinerjanya tinggi
4 3 22 Program perencanaan pembangunan Penjabaran Konsistensi program

ekonomi kegiatan RKPD ke dalam APBD di Bidang
Ekonomi
4 3 23 Program perencanaan sosial dan Penjabaran Konsistensi program
budaya kegiatan RKPD ke dalam APBD di Bidang
Sosial Budaya
Persentase sinergitas perencanaan
penanggulangan kemiskinan
4 3 24 Program perancanaan prasarana Persentase kesesuaian perencanaan

wilayah dan sumber daya alam pembangunan infrastruktur wilayah
4 3 27 Program Perencanaan Pembangunan Penjabaran Konsistensi program

Tata Praja/Pemerintahan kegiatan RKPD ke dalam APBD di Bidang
Pemerintahan
4 7 15 Program Peningkatan Penelitian dan Persentase rencana usulan penelitian
Pengembangan yang ditindaklanjuti
4 7 16 Program Pengembangan Ilmu Persentase Perangkat Daerah dan

Pengetahuan dan Teknologi masyarakat yang difasilitasi dalam
penerapan inovasi daerah
4 4 15 Program Peningkatan dan Persentase Pelaksanaan Pengelolaan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan
Keuangan Daerah Akuntabel
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

Jumlah temuan terhadap pengelolaan
keuangan yang ditindaklanjuti
4 4 15 Program Peningkatan dan Persentase Pelaksanaan Pengelolaan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan
Keuangan Daerah Akuntabel
4 2 15 Program Peningkatan Sistem Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap
Pengawasan Internal dan perundang-undangan yang berlaku
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH
4 2 15 Program Peningkatan Sistem Persentase laporan evaluasi penyerapan
Pengawasan Internal dan anggaran fisik dan keuangan tepat
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan waktu
KDH
Nilai AKIP
Tujuan Pemda 6.3 Menurunnya angka Tingkat kemiskinan
kemiskinan
Sasaran Pemda 6.3.1 Menurunnya Persentase penduduk miskin
angka kemiskinan
1 4 15 Program Pengembangan Perumahan Persentase permukimam yang
dikembangkan
1 4 16 Program Lingkungan Sehat Persentase permukimam yang tertata

Perumahan
1 4 17 Program Pemberdayaan Komunitas Prosentase Jumlah Pemukiman yang

Perumahan dibangun

1 6 22 Program pelestarian nilai - nilai Persentase Taman Makam Pahlawan

kepahlawanan, keperintisan dan dan nilai - nilai kepahlawanan yang
kejuangan terpelihara
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)


1 6 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Persentase PMKS yang memperoleh

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan bantuan sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
1 6 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Persentase PMKS yang memperoleh

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan bantuan sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
1 6 16 Program Pelayanan dan RehabilitasiPersentase korban

Kesejahteraan Sosial bencana yang menerima
bantuan sosial selama
masa tanggap darurat
1 6 18 Program pembinaan para penyandang Persentase penyandang cacat fisik dan
cacat dan trauma mental, serta lanjut usia tidak potensial
yang telah menerima jaminan sosial
1 6 19 Program pembinaan panti asuhan Persentase panti sosial

/panti jompo yang menyediakan
sarana prasarana
pelayanan kesehatan
sosial
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Persentase korban
Kesejahteraan Sosial bencana yang menerima
bantuan sosial selama
masa tanggap darurat
2 3 8 Program Pemantapan Distribusi dan Ketersediaan Energi dan Protein per
Stabilitas Harga Pangan Kapita sesuai standar angka kecukupan
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)
2 3 9 Program Pemantapan Ketersediaan Ketersediaan Pangan Utama

dan Penanganan Kerawanan Pangan
2 3 10 Program Percepatan
Penganekaragaman Konsumen dan Pengawasan dan
Kemananan Pangan pembinaan keamanan
pangan
Tujuan Pemda 6.4 Terwujudnya Persentase pengaduan pelanggaran
kepatuhan masyarakat dalam Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti
melaksanakan Perda dan Perkada
Sasaran Pemda 6.4.1 Meningkatnya Persentase pencegahan pelanggaran

pencegahan pelanggaran Perda dan Perda dan Perkada
Perkada
4 1 18 Program Penataan Peraturan Persentase ketersediaan Produk Hukum
Perundang-undangan di Kabupaten Gianyar
4 1 18 Program Penataan Peraturan Cakupan Pelayanan Penataan Peraturan

Perundang-undangan Perundang - undangan
1 5 16 Program pemeliharaan kantrantibmas Cakupan Pelayanan Pemeliharaan
dan pencegahan tindak kriminal Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal
1 5 20 Program peningkatan pemberantasan Prosentase penyuluhan kepada
penyakit masyarakat (pekat) masyarakat yang dilaksanakan
1 5 19 Program pemberdayaan masyarakat % penurunan daerah rawan konflik

untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
keamanan
keamanan
Indikator Kinerja
Daerah
(1) (2) (3)

keamanan
keamanan
keamanan
keamanan
Tujuan Pemda 6.5 Terwujudnya Tingkat kapasitas daerah dalam
penanggulangan bencana secara penanggulangan bencana
terpadu
Sasaran Pemda 6.5.1 Meningkatnya Tingkat kapasitas daerah dalam
kapasitas dalam penanggulangan penanggulangan bencana
bencana
1 5 30 Program peningkatan kesiagaan, Cakupan Pelayanan Peningkatan
pencegahan dan penanganan Kesiagaan Pencegahan dan Penanganan
kebakaran Kebakaran
1 5 22 Program pencegahan dini dan Terwujudnya pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana penanggulangan korban bencana alam
alam
1 5 27 Program peningkatan kesiagaan, Cakupan pelayanan bencana Kabupaten
pencegahan dan penanganan Gianyar
bencana
1 5 28 Program perencanaan pembangunan Persentase perencanaan pembangunan
daerah rawan bencana daerah rawan bencana
1 5 29 Program Penyediaan Logistik dalam Persentase ketersediaan logistik dalam

Pencegahan Dini dan Penanggulangan penanganan bencana dibagi logistik
Bencana Alam yang seharusnya disediakan x 100%
Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang di
Kabupaten Gianyar
Cap
Kondisi
Kinerja Tahun 2019 Tahun 2020
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)
89.76 91.56 93.39
89.76 91.56 93.39

12.97% 13.10% 13.23%
2% 2% 654,712,800.00 2% 661,259,928.00
2% 2% 152,764,000.00 2% 154,291,640.00
100% 100% 885,846,000.00 100% 894,704,460.00
8% 10% 51,350,000.00 15% 51,863,500.00
2% 2.25% 317,431,400.00 2.50% 320,605,714.00
2% 3% 471,375,000.00 4% 476,088,750.00
2% 5% 598,720,100.00 5% 604,707,301.00
100% 100% 2,010,558,000.00 100% 2,030,663,580.00
0.80% 1.50% 115,738,000.00 2% 116,895,380.00
2% 4% 22,725,000.00 - -
Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

5% 7% - 9% 595,000,000.00
2% 4% - 6% 240,000,000.00
12% 11.50% 43,660,000.00 11.0% 44,096,600.00
N/A 70.00 71.75
69.00 70.00 71.40
60.00 62.00 62.50
100% 100% 995,325,000.00 100% 1,005,278,250.00
100% 95% 2,845,874,000.00 95% 2,874,332,740.00
100% 100% 1,319,787,000.00 100% 1,332,984,870.00
wasan lingkungan
5.30 5.56 5.61
62 63 66.15
82.26% 83.00% 1,432,860,000.00 83.50% 1,447,188,600.00
83.82% 84.02% 7,305,885,481.00 84.22% 7,378,944,335.81
82.26% 83.00% 77,143,130,000.00 83.50% 77,914,561,300.00
82.26% 83.00% 820,500,000.00 83.50% 828,705,000.00
45.00% 50.00% 2,525,500,000.00 55.00% 2,550,755,000.00

Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

64.86% 68.86% 11,866,490,000.00 72.86% 11,985,154,900.00
85.07% 86.39% 6,477,844,660.00 87.78% 6,542,623,106.60
83.23% 83.32% 83.41%

17.90% 18.60% 450,537,442,921.70 19.31% 455,042,817,350.92
16 dokumen 2,427,191,900.00 7 dokumen 2,451,463,819.00
100.00% 4,426,052,700.00 100.00% 4,470,313,227.00
100.00% 972,169,800.00 100.00% 981,891,498.00
100.00% 320,360,000.00 100.00% 323,563,600.00
Belum terbit Rp.2.041.515 juta 13,509,144,579.04Rp.2.347.742 juta 13,644,236,024.83

dari statistik
100% 100% 158,844,300.00 100% 160,432,743.00
$ 18.899.785,34$ 20.000.000 157,811,000.00 $ 21.000.000 159,389,110.00
Belum terbit Rp.3.250.968 juta 2,439,752,265.00Rp.3.576.064 juta 2,464,149,787.65

dari statistik
100% 20% 97,574,600.00 20% 98,550,346.00
100 IKM 50 IKM 78,760,900.00 50 IKM 79,548,509.00
2% 2% 2%
120 investor 195,121,600.00 120 investor 197,072,816.00

Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

5% 6% 40,943,900.00 7% 41,353,339.00
NA 65 66
100 Koperasi dan UMKM 21,475,000.00

100% 408,031,200.00 100% 412,111,512.00
100% 487,223,900.00 100% 492,096,139.00
100 LPD 23,868,300.00 100 LPD 24,106,983.00
100% 100% 20,180,720.00 100% 20,382,527.20
46% 46% 46%
2% 2% 2%
100% 100% 2,473,400.00 100% 2,498,134.00
70% 70% 1,546,832,400.00 70% 1,562,300,724.00
70% 70% 12,173,000.00 70% 12,294,730.00
100% 100% 604,017,000.00 100% 610,057,170.00
20% 20% 65,260,160.00 20% 65,912,761.60
20% 20% 18,811,680.00 20% 18,999,796.80

Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

20% 20% 49,213,820.00 20% 49,705,958.20
70% 70% 1,893,483,000.00 70% 1,912,417,830.00
100% 100% 81,000,000.00 100% 81,810,000.00
70% 80% 200,000.00 70% 202,000.00
70% - - 70% 3,158,573.00
70% 100% 100,000.00 70% 2,333,706.00
70% OK 361,680,000.00 70% 365,296,800.00
64.256 65.496 68.771
65.00% 67.00% 12,793,616,700.00 69.00% 12,921,552,867.00
45 50 3,587,367,400 54 3,623,241,074.00
100% 100% 112,860,000.00 100% 113,988,600.00
- - - 95 600,000,000
- - - 70 750,000,000
50 50 257,981,200 66 260,561,012.00
Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

38 40 748,793,160 40 756,281,091.60
30 40 1,537,125,580 42 1,552,496,835.80
- - - 40 1,300,000,000
76.45 76.81 77.17
73.17 73.28 73.39
115.00 115.00 114.00

13.00 13.00 12.50
100% 100% 1,049,729,000.00 100% 1,060,226,290.00
<15% <15% <15%

100% 100% 100%
10% 10% 9%
1Pos/50 or 1Pos/50 or 1Pos/50 or
70% 75% 1,763,686,500.00 80% 1,781,323,365.00
100% 100% 451,960,000.00 100% 456,479,600.00

Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

100% 100% 100%
80% 100% 30,845,598,784.75 100% 31,154,054,772.60
100% 100% 3,818,386,492.00 100% 3,856,570,356.92
4,072,140,000.00 4,112,861,400.00
0.87 0.87 0.9875
16 16 15
16 16 15
13 13 12.5
115 115 114

100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
90% 90% 95%

100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 93,253,800.00 100% 94,186,338.00
<1% <1% 4,835,084,375.00 <1% 4,883,435,218.75
100% 100% 100%

Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

100% 100% 100%
<1% <1% <1%
40/100.000 pddk
40/100.000 pddk 40/100.000 pddk 40/100.000 p
<1/100.000 pddk
<1/100.000 pddk <1/100.000 pddk <1/100.000
80% 80% 82%
70% 72% 73%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
80% 80% 82%
<1% <1% <1%

0,1/1000 0,1/1000 0,1/1000
0.4 0.4 0.4
<5% <5% <5%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%

Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

80% 80% 80%
100% 100% 100%
85% 85% 85%

80% 80% 80%
100% 100% 4,003,356,000.00 100% 4,043,389,560.00
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
<1% <1% 178,461,200.00 <1% 180,245,812.00
60% 60% 14,132,523,045.38 63% 14,273,848,275.83
80% 85% 6,248,960,999.00 85% 6,311,450,608.99
100% 100% 1,879,207,601.00 100% 1,897,999,677.01
100% 100% 100%
100% 100% 100%

Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

100% 100% 100%
80% 80% 36,000,000.00 82% 36,360,000.00
40% 40% 50%

1/1.300 1/1.300 92,791,978,865.25 1/1.300 93,719,898,653.90
20% 20% 29,050,000.00 30% 29,340,500.00
75% 1,098,535,750.00 76% 1,109,521,107.50
100% 100% 100%
36% 36% 37%

90% 90% 5,101,192,765.00 90% 5,152,204,692.65
100% 100% 184,000,000.00 100% 185,840,000.00
100% 100% 42,711,400.00 100% 43,138,514.00

Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

2.23 2.23 2,925,645,000.00 2.21 2,954,901,450.00
29.56 29.56 28.85

Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

5,04% 6,05% 44,530,000.00 7,05% 44,975,300.00
35 orang 35 orang 2,641,500.00 35 orang 2,667,915.00
7 orang 7 orang 40,400,000.00 7 orang 40,804,000.00
100% 100% 2,022,791,575.00 100% 2,043,019,490.75
100% 140 orang 1,671,581,300.00 190 orang 1,688,297,113.00
- - - 3% 85,000,000.00
- - - 3% 80,000,000.00
100% - - 100% 24,240,000.00
100% 60 orang 92,931,000.00 90 orang 93,860,310.00
100% 100% 3,464,337,005.00 100% 3,498,980,375.05
1 PAKET 1 PAKET 5,425,845,500.00 1 PAKET 5,480,103,955.00
80% 80% 18,000,000.00 80% 18,180,000.00
13.40 13.42 13.45

8.89 8.91 8.92
Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

60% 65% 2,399,924,783.00 65% 2,423,924,030.83
94.44% 95% 74,123,367,146.00 95% 74,864,600,817.46
19.05% 20% 1,221,630,160.00 20% 1,233,846,461.60
97% 97% 459,524,260.00 97% 464,119,502.60
90% 90% 23,203,298,871.22 90% 23,435,331,859.93
100% 100% 826,954,400.00 100% 835,223,944.00
100% 100% 302,186,825.00 100% 305,208,693.25
100% 100% 449,603,900.00 100% 454,099,939.00
- - - 100% 100,000,000.00
6 Kali setahun 6 Kali setahun 33,155,400.00 6 Kali setahun 33,486,954.00
100% 100% 101,030,025.00 100% 102,040,325.25
0.67% 0.44% 0.29%
0.67% 0.44% 0.29%
70% 73% 65,376,000.00 75% 66,029,760.00
60% 73% 108,442,800.00 75% 109,527,228.00
95% 95% 42,992,000.00 96% 43,421,920.00

Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

60% 0% - 63% 190,940,000.00
70% 73% 36,128,800.00 75% 36,490,088.00
30% 32% 51,733,000.00 35% 52,250,330.00
80 82 83
80 82 83
44% 44% 339,627,050.00 45% 343,023,320.50
60% 70% 75%

100% 100% 19,275,000.00 100% 19,467,750.00
100% 19,000,000.00 100% 19,190,000.00
35% 40% 2,750,000.00 45% 2,777,500.00
35% 40% 4,375,000.00 80% 4,418,750.00
35% 40% 1,000,000.00 80% 1,010,000.00
35% 40% 1,000,000.00 80% 1,010,000.00

Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

35% 40% 2,002,400.00 80% 2,022,424.00
35% 40% 1,000,000.00 100% 2,333,706.00
35% 40% 36,740,000.00 100% 37,107,400.00
35% 40% 4,018,000.00 0% 4,058,180.00
nilai adat, budaya dan Agama Hindu

NA 65 67
NA 65 67
80% 85% 2,073,351,800.00 88% 2,094,085,318.00
80% 85% 412,366,500.00 88% 416,490,165.00
80% 85% 1,306,564,000.00 88% 1,319,629,640.00
80% 85% 15,000,000.00 88% 15,150,000.00
80% 85% 108,400,000.00 88% 109,484,000.00
80% 85% 755,800,000.00 88% 763,358,000.00

Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

80% 85% 95,845,000.00 88% 96,803,450.00
80% 85% 112,753,000.00 88% 113,880,530.00
80% 85% 86,240,000.00 88% 2,333,706.00
80% 85% 125,550,000.00 88% 126,805,500.00
NA 75.00 76.50
100% 100% 16,518,127,070.00 100% 16,683,308,340.70
100% 100% 47,933,500.00 100% 48,412,835.00
100% 100% 215,130,000.00 100% 217,281,300.00
100% 100% 35,884,000.00 100% 36,242,840.00
2% 2% 113,575,500.00 2% 114,711,255.00
17% 17% 17%
100% 100% 876,000,000.00 100% 884,760,000.00

Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

100% 100% 250,000.00 100% 252,500.00
100% 100% 100,000.00 100% 101,000.00
100% 100% 1,597,600.00 100% 1,613,576.00
100% 100% 378,000.00 100% 2,333,706.00
100% 100% 393,660,000.00 100% 397,596,600.00
100% 100% 3,238,000.00 100% 3,270,380.00
77% 76.88% 78.80%

1852 1867 1886
11,37% (214 10% 725,175,000.00 15% 732,426,750.00

Cagar Budaya
yang
terpelihara dari
1.882 Cagar
Budaya yang
terdata
420 25% 373,668,300.00 25% 377,404,983.00
Dokumentasi
Budaya
Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

100 desa 1 Desa 1,124,472,900.00 1 Desa 1,135,717,629.00
Pakraman yang Pakraman, 1 Pakraman, 1
terbina, 100 Sekaa Truna Sekaa Truna
Sekaa Truna yang terbina, yang terbina,
yang terbina, 9 Awig-Awig 10 Awig-Awig
150 Awig- yang yang
awing yang tersusun, tersusun, 100
tertulis, 75 Nilai 100 Nilai Nilai Sejarah
Sejarah dan Sejarah dan dan Tradisi
Tradisi yang Tradisi yang yang terdata,
terdata, 10 terdata, 2 2 Purana Pura
Purana Pura Purana Pura yang tersusun
yang tersusun yang
tersusun
600 Kesenian 60 Kesenian 7,505,173,900.00 60 Kesenian 7,580,225,639.00

yang dalam 60 dalam 60 Kali
dilestarikan Kali Penyelenggar
melalui 600 kali Penyelengga aan
penyelenggaraa raan Festival/pagel
n Festival Festival/pag aran Seni, 19
Budaya, 180 elaran Seni, Orang
orang penerima 17 Orang Penerima
Penghargaan di Penerima Penghargaan
bidang Seni Penghargaan di bidang Seni
dan Budaya di bidang dan Budaya
Seni dan
Budaya
- 20% 154,025,000.00 20% 155,565,250.00
70 72 74
Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

70 72 74
100% 100% 66,810,000.00 100% 67,478,100.00
100% 100% 9,657,550,000.00 100% 9,754,125,500.00
100% 100% 59,226,000.00 100% 59,818,260.00
100% 100% 18,504,900.00 100% 18,689,949.00
2% 2% 68,271,100.00 2% 68,953,811.00
100% 100% 268,427,500.00 100% 271,111,775.00
5 5 1,790,534,400.00 5 1,808,439,744.00
100% 100% 100%
100% 100% 100%

90% 90% 90%
80% 80% 80%
60% 60% 60%
90% 90% 90%

Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

100% 100% 182,900,000.00 100% 184,729,000.00
100% 100% 10,696,021,696.00 100% 10,802,981,912.96
100% 100% 556,830,000.00 100% 562,398,300.00
80% 83% 8,713,903,000.00 87% 8,801,042,030.00
100% 100% 200,000,000.00 100% 202,000,000.00
100% 100% 807,515,000.00 100% 815,590,150.00
60% 55% 985,295,000.00 50% 995,147,950.00
80% 80% 102,457,000.00 80% 103,481,570.00
80% 80% 77,675,000.00 80% 78,451,750.00
80% 80% 91,975,000.00 80% 92,894,750.00
80% 80% 6,335,000.00 80% 6,398,350.00
100% 100% 8,500,000.00 100% 8,585,000.00
100% 100% 147,000,000.00 100% 148,470,000.00
100% 100% 1,527,000,000.00 100% 1,542,270,000.00

Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

90% 100% 100,030,000.00 100% 101,030,300.00
90% 100% 4,614,392,300.00 100% 4,660,536,223.00
90% 100% 2,120,620,000.00 100% 2,141,826,200.00
60% 70% 19,615,000.00 - -
60% 70% - 75% 19,811,150.00
100% 100% 16,150,000.00 100% 16,311,500.00
100% 100% 1,300,000,000.00 100% 1,313,000,000.00
100% 100% 36,290,000.00 100% 36,652,900.00
100% 100% 205,677,000.00 100% 207,733,770.00
100% 100% 35,844,400.00 100% 36,202,844.00

Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

100% 100% 33,290,000.00 100% 33,622,900.00
100% 100% 2,620,000.00 100% 2,646,200.00
100% 100% 2,800,000.00 100% 2,828,000.00
100% 100% 4,765,000.00 100% 4,812,650.00
100% 100% 15,290,500.00 100% 15,443,405.00
100% 100% 9,300,000.00 100% 2,333,706.00
100% 100% 5,250,000.00 100% 5,302,500.00
100% 100% 6,000,000.00 100% 6,060,000.00
70% 27,117,090,000.00 75% 29,828,799,000.00
62 64.05 67.25
62 64.05 67.25
WTP WTP WTP

55.64 59.59 65.55
Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

100% 100% 10,242,800.00 100% 10,345,228.00
40% 45% 23,100,000.00 50% 23,331,000.00
85% 86% 17,500,000.00 87% 17,675,000.00
100% 100% 2,990,000.00 100% 3,019,900.00
80% 80% 600,000.00 80% 606,000.00
100% 100% 750,000.00 100% 757,500.00
80% 80% 900,000.00 80% 909,000.00
80% 80% 4,921,200.00 80% 4,970,412.00
100% 100% 660,000.00 100% 2,333,706.00
3 bulan 3 bulan 990,000.00 3 bulan 999,900.00
87% 87% 713,006,280 87% 720,136,342.80

Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

100% 100% 47,987,500 100% 48,467,375.00
100% 100% 1,189,383,800 100% 1,201,277,638.00
100% 100% 622,178,000 100% 628,399,780.00
85% 85% 86%
96% 96% 72,500,000 96% 73,225,000.00
96% 96% 113,275,000 96% 114,407,750.00
85% 85% 86%
97% 97% 93,900,000 98% 94,839,000.00
96% 96% 72,500,000 96% 73,225,000.00
86% 80% 638,470,000 80% 644,854,700.00
100% 100% 36,890,000 100% 37,258,900.00
100% 100% 239,690,300.00 100% 242,087,203.00

Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

100% 60% 65%
100% 100% 5,600,353,220.00 100% 5,656,356,752.20
100% 100% 290,035,000.00 100% 292,935,350.00
100% 75% 261,926,000.00 80% 264,545,260.00
BB BB
4.46% 4.45% 4.44%
4.46% 4.45% 4.44%
50% 60% 2,129,565,830.00 65% 2,150,861,488.30
70% 75% 389,577,500.00 80% 393,473,275.00
90% 92% 16,370,000.00 94% 16,533,700.00
100% 100% 1,343,109,500.00 100% 1,356,540,595.00
100% 100% 27,775,000.00 100% 28,052,750.00

Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

100% 100% 71,200,000.00 100% 71,912,000.00
100% 100% 52,510,000.00 100% 53,035,100.00
100% 100% 902,008,250.00 100% 911,028,332.50
100% - - 100% 8,080,000.00
100% 100% 287,000,350.00 100% 289,870,353.50
100% 100% 133,700,000.00 100% 135,037,000.00
100% 100% 121,482,000.00 100% 122,696,820.00
100% 100% 36,000,000.00 100% 36,360,000.00
2200 2200 57,440,000.00 2200 58,014,400.00

kkal/kap/hr kkal/kap/hr kkal/kap/hr
Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

57 gr/kap/hr 57 gr/kap/hr - 57 gr/kap/hr -
100% 100% 75,595,000.00 100% 76,350,950.00
100% 100% 285,000,000.00 100% 287,850,000.00
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 719,799,900.00 100% 726,997,899.00
100% 100% 71,814,000.00 100% 72,532,140.00
100% 100% 38,000,000.00 100% 38,380,000.00
100% 100% 114,443,050.00 100% 115,587,480.50
100% 100% 111,590,000.00 100% 112,705,900.00
100% 100% 64,680,000.00 100% 65,326,800.00
100% 100% 57,860,000.00 100% 58,438,600.00

Cap
Kondisi
Awal
RPJMD
target Rp target Rp
Tahun 2018
(4) (5) (6) (7) (8)

100% 100% 82,200,000.00 100% 83,022,000.00
100% 100% 59,160,000.00 100% 59,751,600.00
100% 100% 53,400,000.00 100% 2,333,706.00
100% 100% 50,465,000.00 100% 50,969,650.00
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 798,390,820.00 100% 806,374,728.20
100% 100% 278,959,700.00 100% 281,749,297.00
100% 100% 592,601,300.00 100% 598,527,313.00
100% 100% 39,635,550.00 100% 40,031,905.50
100% 100% 102,619,680.00 100% 103,645,876.80

Tabel 6.3
an Daerah yang disertai Pagu Indikatif
abupaten Gianyar
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
target Rp target Rp target
(9) (10) (11) (12) (13)
95.25 97.16 99.10
95.25 97.16 99.10

13.36% 13.50% 13.63%
2% 667,872,527.28 2% 674,551,252.55 2%
2% 155,834,556.40 2% 157,392,901.96 2%
100% 903,651,504.60 100% 912,688,019.65 100%
20% 52,382,135.00 25% 52,905,956.35 30%
2.75% 323,811,771.14 3.00% 327,049,888.85 3.50%
5% 480,849,637.50 6% 485,658,133.88 7%
5% 610,754,374.01 5% 616,861,917.75 5%
100% 2,050,970,215.80 100% 2,071,479,917.96 100%
4% 118,064,333.80 6% 119,244,977.14 8%
- - - - -
(9) (10) (11) (12) (13)

12% 600,950,000.00 15% 606,959,500.00 20%
8% 242,400,000.00 10% 244,824,000.00 12%
10% 44,537,566.00 9% 44,982,941.66 8%
73.54 75.38 77.27
72.83 74.28 75.77
63.00 63.50 64.00
100% 1,015,331,032.50 100% 1,025,484,342.83 100%
95% 2,903,076,067.40 95% 2,932,106,828.07 95%
100% 1,346,314,718.70 100% 1,359,777,865.89 100%
5.67 5.72 5.78
69.46 72.93 76.58
84.00% 1,461,660,486.00 84.50% 1,476,277,090.86 85.00%
84.42% 7,452,733,779.17 84.62% 7,527,261,116.96 84.82%
84.00% 78,693,706,913.00 84.50% 79,480,643,982.13 85.00%
84.00% 836,992,050.00 84.50% 845,361,970.50 85.00%
60.00% 2,576,262,550.00 65.00% 2,602,025,175.50 75.00%

(9) (10) (11) (12) (13)

76.86% 12,105,006,449.00 80.86% 12,226,056,513.49 84.86%
89.17% 6,608,049,337.67 90.57% 6,674,129,831.04 91.96%
83.50% 83.60% 83.97%

22.39% 459,593,245,524.43 25.46% 464,189,177,979.67 28.54%
7 dokumen 2,475,978,457.19 7 dokumen 2,500,738,241.76 7 dokumen
100.00% 4,515,016,359.27 100.00% 4,560,166,522.86 100.00%
100.00% 991,710,412.98 100.00% 1,001,627,517.11 100.00%
100.00% 326,799,236.00 100.00% 330,067,228.36 100.00%
Rp.2.699.903 juta 13,780,678,385.08Rp.3.104.889 juta 13,918,485,168.93 Rp.3.570.622juta
100% 162,037,070.43 100% 163,657,441.13 100%
$ 21.000.000 160,983,001.10 $ 23.000.000 162,592,831.11 $ 25.000.000
Rp.3.933.671 juta 2,488,791,285.53Rp.4.327.038juta 2,513,679,198.38Rp.4.759.742 juta
20% 99,535,849.46 20% 100,531,207.95 20%
50 IKM 80,343,994.09 50 IKM 81,147,434.03 50 IKM
2% 2% 2%
120 investor 199,043,544.16 120 investor 201,033,979.60 120 investor

(9) (10) (11) (12) (13)

8% 41,766,872.39 9% 42,184,541.11 10%
68 69 70

100 Koperasi dan UMKM
100% 416,232,627.12 100% 420,394,953.39 100%
100% 497,017,100.39 100% 501,987,271.39 100%
100 LPD 24,348,052.83 100 LPD 24,591,533.36 100 LPD
100% 20,586,352.47 100% 20,792,216.00 100%
46% 46% 46%
2% 2% 2%
100% 2,523,115.34 100% 2,548,346.49 100%
70% 1,577,923,731.24 70% 1,593,702,968.55 80%
70% 12,417,677.30 70% 12,541,854.07 80%
100% 616,157,741.70 100% 622,319,319.12 100%
20% 66,571,889.22 20% 67,237,608.11 20%
20% 19,189,794.77 20% 19,381,692.72 20%

(9) (10) (11) (12) (13)

20% 50,203,017.78 20% 50,705,047.96 20%
70% 1,931,542,008.30 70% 1,950,857,428.38 70%
100% 82,628,100.00 100% 83,454,381.00 100%
70% 204,020.00 70% 206,060.20 70%
70% 3,190,158.73 70% 3,222,060.32 70%
70% 2,333,706.00 70% 2,333,706.00 70%
70% 368,949,768.00 70% 372,639,265.68 70%
72.209 74.820 75.820
71.00% 13,050,768,395.67 73.00% 13,181,276,079.63 75.00%
57 3,659,473,484.74 60 3,696,068,219.59 64
100% 115,128,486.00 100% 116,279,770.86 100%
95 606,000,000.00 95 612,060,000.00 95
78 757,500,000.00 78 765,075,000.00 78
66 263,166,622.12 66 265,798,288.34 66
(9) (10) (11) (12) (13)

45 763,843,902.52 45 771,482,341.54 45
44 1,568,021,804.16 46 1,583,702,022.20 50
50 1,500,000,000 60 1,800,000,000 70
77.53 77.90 78.26
73.50 73.61 73.72
113.00 112.00 111.00

12.00 11.50 11.00
100% 1,070,828,552.90 100% 1,081,536,838.43 100%
<15% <15% <15%

100% 100% 100%
8% 8% 8%
1Pos/50 or <15% 100%
85% 1,799,136,598.65 90% 1,817,127,964.64 95%
100% 461,044,396.00 100% 465,654,839.96 100%

(9) (10) (11) (12) (13)

100% 100% 100%
100% 31,465,595,320.32 100% 31,780,251,273.53 100%
100% 3,895,136,060.49 100% 3,934,087,421.09 100%
4,153,990,014.00 4,195,529,914.14
0.988 0.9885 0.989
14 13 12
14 13 12
12 11.5 11
113 112 111

100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
98% 100% 100%

100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 95,128,201.38 100% 96,079,483.39 100%
<1% 4,932,269,570.94 <1% 4,981,592,266.65 <1%
100% 100% 100%

(9) (10) (11) (12) (13)

100% 100% 100%
<1% <1% <1%
40/100.000 pddk 40/100.000 pddk 40/100.000 pddk
<1/100.000 pddk <1/100.000 pddk <1/100.000 pddk
85% 86% 88%
74% 75% 76%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
85% 87% 90%
<1% <1% <1%

0,1/1000 0,1/1000 0,1/1000
0.4 0.4 0.4
<5% <5% <5%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%

(9) (10) (11) (12) (13)

80% 80% 80%
100% 100% 100%
85% 85% 85%

80% 80% 80%
100% 4,083,823,455.60 100% 4,124,661,690.16 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
<1% 182,048,270.12 <1% 183,868,752.82 <1%
65% 14,416,586,758.59 67% 14,560,752,626.18 70%
90% 6,374,565,115.08 90% 6,438,310,766.23 90%
100% 1,916,979,673.78 100% 1,936,149,470.52 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%

(9) (10) (11) (12) (13)

100% 100% 100%
84% 36,723,600.00 86% 37,090,836.00 88%
65% 80% 90%

1/1.300 94,657,097,640.44 1/1.300 95,603,668,616.85 1/1.300
40% 29,633,905.00 50% 29,930,244.05 60%
77% 1,120,616,318.58 78% 1,131,822,481.76 79%
100% 100% 100%
38% 39% 40%

90% 5,203,726,739.58 90% 5,255,764,006.97 90%
100% 187,698,400.00 100% 189,575,384.00 100%
100% 43,569,899.14 100% 44,005,598.13 100%

(9) (10) (11) (12) (13)

2.19 2,984,450,464.50 2.18 3,014,294,969.15 2.17
28.28 27.82 27,46

(9) (10) (11) (12) (13)

8,05% 45,425,053.00 9,01% 45,879,303.53 10,0%
35 orang 2,694,594.15 35 orang 2,721,540.09 35 orang
100% 2,063,449,685.66 100% 2,084,084,182.51 100%
240 orang 1,705,180,084.13 290 orang 1,722,231,884.97 350 orang
5% 85,850,000.00 7% 86,708,500.00 10%
5% 80,800,000.00 7% 81,608,000.00 9%
100% 24,482,400.00 100% 24,727,224.00 100%
100% 3,533,970,178.80 100% 3,569,309,880.59 100%
1 PAKET 5,534,904,994.55 1 PAKET 5,590,254,044.50 1 PAKET
80% 18,361,800.00 80% 18,545,418.00 80%
13.48 13.50 13.53

8.94 8.96 8.98
(9) (10) (11) (12) (13)

65% 2,448,163,271.14 65% 2,472,644,903.85 65%
95% 75,613,246,825.63 95% 76,369,379,293.89 95%
20% 1,246,184,926.22 20% 1,258,646,775.48 20%
98% 468,760,697.63 98% 473,448,304.60 98%
95% 23,669,685,178.53 95% 23,906,382,030.32 95%
100% 843,576,183.44 100% 852,011,945.27 100%
100% 308,260,780.18 100% 311,343,387.98 100%
100% 458,640,938.39 100% 463,227,347.77 100%
100% 110,000,000.00 100% 120,000,000.00 100%
6 Kali setahun 33,821,823.54 6 Kali setahun 34,160,041.78 6 Kali setahun
100% 103,060,728.50 100% 104,091,335.79 100%
0.19% 0.13% 0.08%
0.19% 0.13% 0.08%
77% 66,690,057.60 80% 67,356,958.18 83%
78% 110,622,500.28 80% 111,728,725.28 82%
97% 43,856,139.20 98% 44,294,700.59 99%

(9) (10) (11) (12) (13)

65% 215,600,000.00 68% 217,756,000.00 70%
77% 36,854,988.88 80% 37,223,538.77 83%
37% 52,772,833.30 40% 53,300,561.63 45%
84 85 86
84 85 86
45% 346,453,553.71 46% 349,918,089.24 46%
80% 90% 100%

100% 19,662,427.50 100% 19,859,051.78 100%
100% 19,381,900.00 100% 19,575,719.00 100%
50% 2,805,275.00 60% 2,833,327.75 65%
50% 4,462,937.50 60% 4,507,566.88 65%
50% 1,020,100.00 60% 1,030,301.00 65%
50% 1,020,100.00 60% 1,030,301.00 65%

(9) (10) (11) (12) (13)

50% 2,042,648.24 60% 2,063,074.72 65%
50% 2,333,706.00 60% 2,333,706.00 65%
50% 37,478,474.00 60% 37,853,258.74 65%
50% 4,098,761.80 60% 4,139,749.42 65%
68 70 72
68 70 72
91% 2,115,026,171.18 94% 2,136,176,432.89 97%
91% 420,655,066.65 94% 424,861,617.32 97%
91% 1,332,825,936.40 94% 1,346,154,195.76 97%
91% 15,301,500.00 94% 15,454,515.00 97%
91% 110,578,840.00 94% 111,684,628.40 97%
91% 770,991,580.00 94% 778,701,495.80 97%

(9) (10) (11) (12) (13)

91% 97,771,484.50 94% 98,749,199.35 97%
91% 115,019,335.30 94% 116,169,528.65 97%
91% 2,333,706.00 94% 2,333,706.00 97%
91% 128,073,555.00 94% 129,354,290.55 97%
78.03 79.59 81.18
100% 16,850,141,424.11 100% 17,018,642,838.35 100%
100% 48,896,963.35 100% 49,385,932.98 100%
100% 219,454,113.00 100% 221,648,654.13 100%
100% 36,605,268.40 100% 36,971,321.08 100%
2% 115,858,367.55 2% 117,016,951.23 2%
17% 17% 17%
100% 893,607,600.00 100% 902,543,676.00 100%

(9) (10) (11) (12) (13)

100% 255,025.00 100% 257,575.25 100%
100% 102,010.00 100% 103,030.10 100%
100% 1,629,711.76 100% 1,646,008.88 100%
100% 2,333,706.00 100% 2,333,706.00 100%
100% 401,572,566.00 100% 405,588,291.66 100%
100% 3,303,083.80 100% 3,336,114.64 100%
80.77% 82.79% 84.86%

1905 1924 1943
20% 739,751,017.50 25% 747,148,527.68 30%
25% 381,179,032.83 25% 384,990,823.16 25%

(9) (10) (11) (12) (13)

2 Desa 1,147,074,805.29 2 Desa 1,158,545,553.34 2 Desa
Pakraman, 2 Pakraman, 2 Pakraman, 2
Sekaa Truna Sekaa Truna Sekaa Truna
yang terbina, yang terbina, yang terbina,
10 Awig-Awig 10 Awig-Awig 10 Awig-Awig
yang yang yang
tersusun, 100 tersusun, 100 tersusun, 100
Nilai Sejarah Nilai Sejarah Nilai Sejarah
dan Tradisi dan Tradisi dan Tradisi
yang terdata, yang terdata, yang terdata,
2 Purana Pura 2 Purana Pura 2 Purana Pura
yang tersusun yang tersusun yang tersusun
60 Kesenian 7,656,027,895.39 60 Kesenian 7,732,588,174.34 60 Kesenian

dalam 60 Kali dalam 60 Kali dalam 60 Kali
Penyelenggar Penyelenggar Penyelenggar
aan aan aan
Festival/pagel Festival/pagel Festival/pagel
aran Seni, 21 aran Seni, 23 aran Seni, 25
Orang Orang Orang
Penerima Penerima Penerima
Penghargaan Penghargaan Penghargaan
di bidang Seni di bidang Seni di bidang Seni
dan Budaya dan Budaya dan Budaya
20% 157,120,902.50 20% 158,692,111.53 20%
76 78 80
(9) (10) (11) (12) (13)

76 78 80
100% 68,152,881.00 100% 68,834,409.81 100%
100% 9,851,666,755.00 100% 9,950,183,422.55 100%
100% 60,416,442.60 100% 61,020,607.03 100%
100% 18,876,848.49 100% 19,065,616.97 100%
2% 69,643,349.11 2% 70,339,782.60 2%
100% 273,822,892.75 100% 276,561,121.68 100%
5 1,826,524,141.44 5 1,844,789,382.85 5
100% 100% 100%
100% 100% 100%

90% 90% 90%
80% 80% 80%
60% 60% 60%
90% 90% 90%

(9) (10) (11) (12) (13)

100% 186,576,290.00 100% 188,442,052.90 100%
100% 10,911,011,732.09 100% 11,020,121,849.41 100%
100% 568,022,283.00 100% 573,702,505.83 100%
90% 8,889,052,450.30 93% 8,977,942,974.80 96%
100% 204,020,000.00 100% 206,060,200.00 100%
100% 823,746,051.50 100% 831,983,512.02 100%
45% 1,005,099,429.50 40% 1,015,150,423.80 35%
80% 104,516,385.70 80% 105,561,549.56 80%
80% 79,236,267.50 80% 80,028,630.18 80%
80% 93,823,697.50 80% 94,761,934.48 80%
80% 6,462,333.50 80% 6,526,956.84 80%
100% 8,670,850.00 100% 8,757,558.50 100%
100% 149,954,700.00 100% 151,454,247.00 100%
100% 1,557,692,700.00 100% 1,573,269,627.00 100%

(9) (10) (11) (12) (13)

100% 102,040,603.00 100% 103,061,009.03 100%
100% 4,707,141,585.23 100% 4,754,213,001.08 100%
100% 2,163,244,462.00 100% 2,184,876,906.62 100%
- - - - -
85% 20,009,261.50 95% 20,209,354.12 100%
100% 16,474,615.00 100% 16,639,361.15 100%
100% 1,326,130,000.00 100% 1,339,391,300.00 100%
100% 37,019,429.00 100% 37,389,623.29 100%
100% 209,811,107.70 100% 211,909,218.78 100%
100% 36,564,872.44 100% 36,930,521.16 100%

(9) (10) (11) (12) (13)

100% 33,959,129.00 100% 34,298,720.29 100%
100% 2,672,662.00 100% 2,699,388.62 100%
100% 2,856,280.00 100% 2,884,842.80 100%
100% 4,860,776.50 100% 4,909,384.27 100%
100% 15,597,839.05 100% 15,753,817.44 100%
100% 2,333,706.00 100% 2,333,706.00 100%
100% 5,355,525.00 100% 5,409,080.25 100%
100% 6,120,600.00 100% 6,181,806.00 100%
80% 32,811,678,900.00 85% 36,092,846,790.00 90%
70.62 72.38 74.19
70.62 72.38 74.19
WTP WTP WTP

68.82 70.25 72.00
(9) (10) (11) (12) (13)

100% 10,448,680.28 100% 10,553,167.08 100%
55% 23,564,310.00 60% 23,799,953.10 65%
88% 17,851,750.00 89% 18,030,267.50 90%
100% 3,050,099.00 100% 3,080,599.99 100%
80% 612,060.00 80% 618,180.60 80%
100% 765,075.00 100% 772,725.75 100%
80% 918,090.00 80% 927,270.90 80%
80% 5,020,116.12 80% 5,070,317.28 80%
100% 2,333,706.00 100% 2,333,706.00 100%
3 bulan 1,009,899.00 3 bulan 1,019,997.99 3 bulan
87% 727,337,706.23 88% 734,611,083.29 90%

(9) (10) (11) (12) (13)

100% 48,952,048.75 100% 49,441,569.24 100%
100% 1,213,290,414.38 100% 1,225,423,318.52 100%
100% 634,683,777.80 100% 641,030,615.58 100%
87% 88% 90%
97% 73,957,250.00 98% 74,696,822.50 99%
97% 115,551,827.50 98% 116,707,345.78 99%
87% 88% 90%
98% 95,787,390.00 100% 96,745,263.90 100%
97% 73,957,250.00 98% 74,696,822.50 99%
85% 651,303,247.00 85% 657,816,279.47 100%
100% 37,631,489.00 100% 38,007,803.89 100%
100% 244,508,075.03 100% 246,953,155.78 100%

(9) (10) (11) (12) (13)

70% 75% 80%
100% 5,712,920,319.72 100% 5,770,049,522.92 100%
100% 295,864,703.50 100% 298,823,350.54 100%
85% 267,190,712.60 90% 269,862,619.73 100%
BB BB BB
4.43% 4.42% 4.41%
4.43% 4.42% 4.41%
70% 2,172,370,103.18 75% 2,194,093,804.21 80%
85% 397,408,007.75 90% 401,382,087.83 100%
96% 16,699,037.00 98% 16,866,027.37 100%
100% 1,370,106,000.95 100% 1,383,807,060.96 100%
100% 28,333,277.50 100% 28,616,610.28 100%

(9) (10) (11) (12) (13)

100% 72,631,120.00 100% 73,357,431.20 100%
100% 53,565,451.00 100% 54,101,105.51 100%
100% 920,138,615.83 100% 929,340,001.98 100%
100% 8,160,800.00 100% 8,242,408.00 100%
100% 292,769,057.04 100% 295,696,747.61 100%
100% 136,387,370.00 100% 137,751,243.70 100%
100% 123,923,788.20 100% 125,163,026.08 100%
100% 36,723,600.00 100% 37,090,836.00 100%
2200 58,594,544.00 2200 59,180,489.44 2200

kkal/kap/hr kkal/kap/hr kkal/kap/hr
(9) (10) (11) (12) (13)

57 gr/kap/hr - 57 gr/kap/hr - 57 gr/kap/hr
100% 77,114,459.50 100% 77,885,604.10 100%
100% 290,728,500.00 100% 293,635,785.00 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 734,267,877.99 100% 741,610,556.77 100%
100% 73,257,461.40 100% 73,990,036.01 100%
100% 38,763,800.00 100% 39,151,438.00 100%
100% 116,743,355.31 100% 117,910,788.86 100%
100% 113,832,959.00 100% 114,971,288.59 100%
100% 65,980,068.00 100% 66,639,868.68 100%
100% 59,022,986.00 100% 59,613,215.86 100%

(9) (10) (11) (12) (13)

100% 83,852,220.00 100% 84,690,742.20 100%
100% 60,349,116.00 100% 60,952,607.16 100%
100% 2,333,706.00 100% 2,333,706.00 100%
100% 51,479,346.50 100% 51,994,139.97 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 814,438,475.48 100% 822,582,860.24 100%
100% 284,566,789.97 100% 287,412,457.87 100%
100% 604,512,586.13 100% 610,557,711.99 100%
100% 40,432,224.56 100% 40,836,546.80 100%
100% 104,682,335.57 100% 105,729,158.92 100%

Kondisi Kinerja pada akhir
periode
Tahun 2023
RPJMD Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)
99.10
99.10
13.63%
681,296,765.08 2% 3,339,693,272.91 Dinas Ketahanan Pangan,

Kelautan dan Perikanan
158,966,830.98 2% 779,249,929.35 Dinas Ketahanan Pangan,


53,435,015.91 12% 261,936,607.26 Dinas Pertanian
330,320,387.74 3% 1,619,219,161.73 Dinas Pertanian
490,514,715.21 7% 2,404,486,236.59 Dinas Pertanian
623,030,536.93 5% 3,054,074,229.69 Dinas Pertanian
2,092,194,717.14 100% 10,255,866,430.90 Dinas Pertanian
120,437,426.91 8% 590,380,117.85 Dinas Pertanian
- 4% 22,725,000.00 Dinas Pertanian

periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

613,029,095.00 20% 2,415,938,595.00 Dinas Pertanian
247,272,240.00 12% 974,496,240.00 Dinas Pertanian
45,432,771.08 8% 222,709,878.74 Dinas Pertanian
77.27
75.77
64.00
1,035,739,186.25 100% 5,077,157,811.58 Dinas Pariwisata
5.78
76.58
1,491,039,861.77 85.00% 7,309,026,038.63 Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang
dan Penataan Ruang

dan Penataan Ruang
853,815,590.21 85.00% 4,185,374,610.71 Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
dan Penataan Ruang
periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

dan Penataan Ruang

dan Penataan Ruang
83.97%
468,831,069,759.47 28.54% 2,298,193,753,536.18 Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
2,525,745,624.18 44 dokumen 12,381,118,042.13 Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

dan Penataan Ruang
dan Penataan Ruang
333,367,900.64 100.00% 1,634,157,965.00 Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
14,057,670,020.62 RP.13.764.671 68,910,214,178.50 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
165,294,015.55 100% 810,265,570.11 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
164,218,759.42 $114,000,000 804,994,701.63 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
2,538,815,990.37 Rp.19.847.483 12,445,188,526.92 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
101,536,520.03 100% 497,728,523.45 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
81,958,908.37 250 IKM 401,759,745.49 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
2%
203,044,319.40 120 investor 995,316,259.16 Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

42,606,386.53 10% 208,855,039.03 Dinas Penanaman Modal
Satu Pintu
70
22,346,971.11
100 Koperasi dan UMKM 109,544,082.59 Dinas Koperasi dan UKM
424,598,902.93 100% 2,081,369,195.44 Dinas Koperasi dan UKM
507,007,144.11 100% 2,485,331,554.89 Dinas Koperasi dan UKM
24,837,448.69 100 LPD 121,752,317.88 Dinas Koperasi dan UKM
21,000,138.16 100% 102,941,953.83 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa
46%
2%
Masyarakat dan Desa
1,609,639,998.24 80% 7,890,399,822.03 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Masyarakat dan Desa
628,542,512.31 100% 3,081,093,743.13 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Masyarakat dan Desa

Masyarakat dan Desa
periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

Masyarakat dan Desa
1,970,366,002.67 70% 9,658,666,269.35 Kecamatan Gianyar
84,288,924.81 100% 413,181,405.81 Kecamatan Gianyar
208,120.80 70% 1,020,201.00 Kecamatan Blahbatuh
3,254,280.92 70% 12,825,072.97 Kecamatan Payangan
2,333,706.00 70% 9,434,824.00 Kecamatan Tegallalang
376,365,658.34 70% 1,844,931,492.02 Kecamatan Ubud
75.820

dan Penataan Ruang
3,733,028,901.78 64 18,299,179,080.11 Dinas Lingkungan Hidup
117,442,568.57 100% 575,699,425.43 Kecamatan Ubud
618,180,600.00 95 2,436,240,600.00 Dinas Lingkungan Hidup

periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

1,599,539,042.42 50 7,840,885,284.58 Dinas Lingkungan Hidup
2,000,000,000 70 6,600,000,000.00 Dinas Lingkungan Hidup
78.26
73.72
111.00
11.00
1,092,352,206.81 100% 5,354,672,888.14 Dinas Kesehatan
<15%
100%
8%
100%
1,835,299,244.28 95% 8,996,573,672.57 Dinas Kesehatan
470,311,388.36 100% 2,305,450,224.32 Dinas Kesehatan

periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

100%
32,098,053,786.26 100% 157,343,553,937.46 Dinas Kesehatan
3,973,428,295.31 100% 19,477,608,625.81 Dinas Kesehatan
4,237,485,213.28 20,772,006,541.42 Dinas Kesehatan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5,031,408,189.31 <1% 24,663,789,620.65 Dinas Kesehatan

periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)
00.000 pddk
100.000 pddk
periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)
4,165,908,307.06 100% 20,421,139,012.81 Dinas Kesehatan
100%
100%
100%
185,707,440.35 <1% 910,331,475.29 Kecamatan Gianyar
14,706,360,152.44 70% 72,090,070,858.42 Dinas Kesehatan
6,502,693,873.89 90% 31,875,981,363.19 Dinas Kesehatan
1,955,510,965.22 100% 9,585,847,387.53 Dinas Kesehatan
100%
100%
periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

100%
37,461,744.36 88% 183,636,180.36 Dinas Kesehatan
90%
96,559,705,303.01 1/1.300 473,332,349,079.46 Dinas Kesehatan
30,229,546.49 60% 148,184,195.54 Dinas Kesehatan
1,143,140,706.58 79% 5,603,636,364.41 Dinas Kesehatan
100%
40%
5,308,321,647.04 90% 26,021,209,851.24 Dinas Kesehatan
191,471,137.84 100% 938,584,921.84 Dinas Kesehatan
44,445,654.11 100% 217,871,065.38 Kecamatan Ubud

periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

3,044,437,918.84 2.17 14,923,729,802.48 Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
27.46
periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

46,338,096.57 10,0% 227,147,753.10 Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
orang yang harus di2,748,755.49
daya gunakan untuk pelakasanaan Program
13,474,304.73
KK BPK dilini
Dinas
lapangan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
42,040,402.00 7 orang 206,080,602.40 Kecamatan Gianyar
2,104,925,024.34 100% 10,318,269,958.26 Dinas Kepemudaan dan

Olahraga

Olahraga
87,575,585.00 10% 345,134,085.00 Dinas Kepemudaan dan
Olahraga

Olahraga

Olahraga
Olahraga
Olahraga
18,730,872.18 80% 91,818,090.18 Kecamatan Blahbatuh
13.53
8.98
periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

2,497,371,352.89 65% 12,242,028,341.71 Dinas Pendidikan
478,182,787.65 98% 2,344,035,552.48 Dinas Pendidikan
860,532,064.73 100% 4,218,298,537.44 Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM
314,456,821.86 100% 1,541,456,508.28 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
467,859,621.25 100% 2,293,431,746.42 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
130,000,000.00 100% 460,000,000.00 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
34,501,642.19 6 Kali setahun 169,125,861.51 Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
105,132,249.15 100% 515,354,663.69 Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
0.08%
0.08%
68,030,527.76 83% 333,483,303.53 Dinas Tenaga Kerja

periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

86
86

Perempuan dan
Perlindungan Anak,
90%
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
1,040,604.01 65% 5,101,005.01 Kecamatan Sukawati

periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

2,083,705.47 65% 10,214,252.43 Kecamatan Tampaksiring
38,231,791.33 65% 187,410,924.07 Kecamatan Ubud
4,181,146.91 65% 20,495,838.13 Kecamatan Ubud
72
72
2,157,538,197.22 100% 10,576,177,919.29 Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik
429,110,233.49 100% 2,103,483,582.46 Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
1,359,615,737.72 100% 6,664,789,509.89 Sekretariat Daerah
786,488,510.76 100% 3,855,339,586.56 Kecamatan Payangan

periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

130,647,833.46 100% 640,431,179.01 Kecamatan Ubud
81.18

Masyarakat dan Desa

Masyarakat dan Desa
Masyarakat dan Desa

Masyarakat dan Desa
17% -
911,569,112.76 100% 4,468,480,388.76 Kecamatan Gianyar

periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

104,060.40 100% 510,100.50 Kecamatan Sukawati
409,644,174.58 100% 2,008,061,632.24 Kecamatan Ubud
84.86%
1943
754,620,012.95 95% 3,699,121,308.13 Dinas Kebudayaan
388,840,731.39 95% 1,906,083,870.38 Dinas Kebudayaan

periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

1,170,131,008.88 5 Desa 5,735,941,896.51 Dinas Kebudayaan
Pakraman, 5
Sekaa Truna
yang terbina,
49 Awig-Awig
yang tersusun,
500 Nilai
Sejarah dan
Tradisi yang
terdata, 10
Purana Pura
yang tersusun
7,809,914,056.09 300 Kesenian 38,283,929,664.82 Dinas Kebudayaan

dalam 300 Kali
Penyelenggara
an
Festival/pagel
aran Seni,
105 Orang
Penerima
Penghargaan
di bidang Seni
dan Budaya
160,279,032.64 95% 785,682,296.67 Dinas Kebudayaan
80
periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

80
69,522,753.91 100% 340,798,144.72 Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
10,049,685,256.78 100% 49,263,210,934.33 Dinas Perumahan,

Pertanahan
61,630,813.10 100% 302,112,122.72 Dinas Perumahan,
Pertanahan
Satu Pintu
Satu Pintu
279,326,732.89 100% 1,369,250,022.32 Dinas Penanaman Modal
Satu Pintu
1,863,237,276.68 5 9,133,524,944.98 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
100%
100%
90%
80%
60%
90%
periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

11,130,323,067.90 100% 54,560,460,258.36 Dinas Perhubungan
579,439,530.89 100% 2,840,392,619.72 Dinas Perhubungan

Kearsipan
Kearsipan
Kearsipan

Kearsipan
8,845,134.09 100% 43,358,542.59 Sekretariat Daerah

periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

104,091,619.12 100% 510,253,531.15 Dinas Komunikasi dan
Informatika
4,801,755,131.09 100% 23,538,038,240.41 Dinas Komunikasi dan

Informatika
2,206,725,675.69 100% 10,817,293,244.31 Dinas Komunikasi dan

Informatika
- 70% 19,615,000.00 Dinas Komunikasi dan
Informatika

Informatika

Informatika
214,028,310.96 100% 1,049,159,407.44 Sekretariat Daerah

periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

5,463,171.05 100% 26,780,276.30 Kecamatan Ubud
39,702,131,469.00 70% 165,552,546,159.00 Sekretariat DPRD
74.19
74.19
WTP
72.00
periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

24,037,952.63 70% 117,833,215.73 Inspektorat
780,453.01 100% 3,825,753.76 Kecamatan Payangan
936,543.61 80% 4,590,904.51 Kecamatan Sukawati
1,030,197.97 3 bulan 5,049,994.96 Kecamatan Ubud
741,957,194.12 90% 3,637,048,606.44 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan
Litbang
periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

49,935,984.93 100% 244,784,477.92 Badan Perencanaan
Litbang
1,237,677,551.71 100% 6,067,052,722.61 Badan Perencanaan
Litbang
Litbang
90% Badan Perencanaan
Litbang
Litbang
Litbang
90% Badan Perencanaan
Litbang
Litbang
Litbang
Litbang
Litbang
periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

80%
5,827,750,018.15 100% 28,567,429,832.99 Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah
301,811,584.04 100% 1,479,469,988.08 Inspektorat
BB
4.41%
4.41%
2,216,034,742.26 80% 10,862,925,967.95 Dinas Perumahan,

Pertanahan
405,395,908.71 100% 1,987,236,779.28 Dinas Perumahan,
Pertanahan
17,034,687.64 100% 83,503,452.01 Dinas Perumahan,
Pertanahan
1,397,645,131.57 100% 6,851,208,288.48 Dinas Sosial
28,902,776.38 100% 141,680,414.15 Dinas Sosial

periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

54,642,116.57 100% 267,853,773.08 Kecamatan Ubud
938,633,402.00 100% 4,601,148,602.31 Dinas Sosial
8,324,832.08 100% 32,808,040.08 Kecamatan Ubud
298,653,715.08 100% 1,463,990,223.22 Dinas Sosial
139,128,756.14 100% 682,004,369.84 Dinas Sosial
126,414,656.34 100% 619,680,290.62 Dinas Sosial
59,772,294.33 2200 293,001,727.77 Dinas Ketahanan Pangan,

kkal/kap/hr ; Kelautan dan Perikanan
57 gr/kap/hr
periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

- -
78,664,460.14 100% 385,610,473.73 Dinas Ketahanan Pangan,


100%
100%
74,729,936.37 100% 366,323,573.79 Satuan Polisi Pamong Praja
39,542,952.38 100% 193,838,190.38 Satuan Polisi Pamong Praja
119,089,896.75 100% 583,774,571.41 Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik

periode
Tahun 2023
Penanggung Jawab
Rp target Rp
(14) (15) (16) (17)

52,514,081.36 100% 257,422,217.83 Kecamatan Ubud
100%
100%
830,808,688.84 100% 4,072,595,572.76 Satuan Polisi Pamong Praja
290,286,582.45 100% 1,422,974,827.29 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah
616,663,289.11 100% 3,022,862,200.23 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah
41,244,912.27 100% 202,181,139.12 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah
106,786,450.51 100% 523,463,501.80 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah
RSU Sanjiwani
RSU Sanjiwani
Sekretariat Daerah (kesra)
Sekretaria
t Daerah
(Ortala)
Sekretaria
t Daerah
(Umum)
Sekretaria
t Daerah
(Tapem)
Sekretaria
t Daerah
(Tapem)
Sekretaria
t Daerah
(Tapem)
Sekretaria
t Daerah
(Tapem)
Sekretaria
t Daerah
(Ortala)
bag. Keuangan
Sekretaria
t Daerah
(Hukum)

Renstra Dinkes Sebagai ACUAN

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Renstra Dinkes Sebagai ACUAN

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Misi/Tujuan/Sasaran/

(1) (2) (3)

3 1 21 Program pengembangan perikanan Peningkatan Produksi Perikanan

3 1 27 Program pengembangan saran dan cakupan bina kelompok nelayan

3 3 19 Program peningkatan produksi Persentase peningkatan produksi

(1) (2) (3)

Sasaran Pemda 3.1.1 Meningkatnya Persentase infrastruktur ekonomi dalam

(1) (2) (3)

(1) (2) (3)

Sasaran Pemda 3.1.3 Meningkatnya Persentase Koperasi dan UMKM yang

2 11 16 Program Pengembangan Jumlah Koperasi yang mendapat

2 7 20 Program Pemberdayaan Kawasan Pemeliharaan Pasca Program

2 7 25 Program Pengembangan Sarana Persentase cakupan sarana prasarana

(1) (2) (3)

2 7 17 Program Peningkatan Partisipasi Persentase posyandu yang aktif

2 7 21 Program pemberdayaan masyarakat Persentase PKK aktif

2 7 17 Program Peningkatan Partisipasi Persentase posyandu yang aktif

2 7 17 Program Peningkatan Partisipasi Persentase posyandu yang aktif

2 7 17 Program Peningkatan Partisipasi Persentase posyandu yang aktif

Sasaran Pemda 3.1.4 Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)

2 5 24 Program pengelolaan ruang terbuka Persentase ruang terbuka hijau di

(1) (2) (3)

2 5 16 Program Pengendalian Pencemaran Prosentase usaha/kegiatan yang taat

2 5 19 Program Peningkatan Kualitas dan Persentase peningkatan jumlah

Misi 4 Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berdaya saing tinggi

1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Persentase Kecamatan yang

(1) (2) (3)

Persentase ibu hamil yang mendapatkan

cakupan pelayanan nifas

(1) (2) (3)

Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang

Proporsi kasus Tuberkulosisi yang

Angka kejadian malaria

(1) (2) (3)

1 2 25 Program pengadaan, peningkatan dan Cakupan Puskesmas dengan

1 2 15 Program Obat dan Perbekalan % Ketersediaan obat di Puskesmas

(1) (2) (3)

Rasio Dokter per satuan penduduk

(1) (2) (3)

TFR = Angka Kelahiran Total

ASFR = Angka Kelahiran Menurut

(1) (2) (3)

2 8 23 Program penyiapan tenaga Meningkatnya Penguatan Advokasi dan

2 8 23 Program penyiapan tenaga Jumlah tenaga pendamping

2 13 15 Program Pengembangan dan Persentase Ormas kepemudaan yg

(1) (2) (3)

2 1 15 Program Peningkatan Kualitas dan Persentase tenaga kerja yang produktif

(1) (2) (3)

2 2 16 Program Penguatan Kelembagaan Meningkatnya partisipasi perempuan

Prosentase Kota Layak anak

2 2 18 Program peningkatan peran serta dan Persentase organisasi perempuan yang

(1) (2) (3)

1 5 15 Program peningkatan keamanan dan Presentase pos jaga/ronda yang

(1) (2) (3)

1 6 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Persentase pemberdayaam

2 7 18 Program peningkatan kapasitas Prosentase aparatur pemerintah desa

(1) (2) (3)

2 16 17 Program Pengelolaan Keragaman Jumlah Pelaksanaan festival seni dan

(1) (2) (3)

2 16 18 Program pengembangan kerjasama Jumlah kesenian yang Lestari dan

2 16 19 Program Pengembangan Museum Jumlah peningkatan kunjungan ke

(1) (2) (3)

2 4 16 Program penataan penguasaan, Teridentifikasinya tanah aset Pemkab