ALUR PERMINTAAN BARANG STOK

( ATK , BHP & CETAK RM )

BAGIAN GUDANG
UMUM

USER/INSTALASI/BAGIAN/BIDANG

PROSEDUR PERMINTAAN BARANG STOK

1. User mengajukan daftar permintaan barang stok ke Bagian Umum untuk di verifikasi berapa
jumlah yang akan di berikan.
2. Bagian Umum menyampaikan daftar permintaan dan jumlah yang akan diberikan ke Bagian
Gudang untuk dipersiapkan.
3. Staf gudang menghubungi user untuk memberitahukan bahwa barang tersebut sudah tersedia
dan siap untuk di ambil.
 ALUR PERMINTAAN BARANG

UNIT UNIT UMUM

PELAYANAN RSBR
RSBR

Form
Permintaan

Diketahui Diketahui
Diryan Dirum

ACC
Bagian Umum Direktur
- Penerimaan Form
Permintaan Utama
Tidak - Estimasi Harga
disetujui - Pembuatan RAB
- Doc Distribusi
- Inventarisasi
ACC
Direktur
Umum

Bagian Bagian Bagian

Umum Logistik Keuangan

USER
 PROSEDUR PERMINTAAN BARANG

o Unit Pelayanan dan Keperawatan mengambil form permintaan barang di Bagian Umum
dan mengisi barang yang ingin diminta lengkap spesifikasi beserta gambar yang telah
ditanda tangani oleh ka ruangan / ka instalasi dan diketahui oleh Direktur Pelayanan
guna dianalisis manfaat dan kepentingannya.
o Unit Administrasi dan Umum mengambil form permintaan barang di Bagian Umum dan
mengisi barang yang ingin diminta lengkap spesifikasi beserta gambar yang telah
ditanda tangani oleh ka bag dan diketahui oleh Direktur Umum guna dianalisis manfaat
dan kepentingannya.

1. Masing-masing unit menyerahkan permintaan barang ke Bagian Umum untuk di catat ke agenda
permintaan barang dan di ajukan ke Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan pembelian
barang.
2. Direktur Utama menganalisis permohonan pengadaan barang dari segi anggaran dan
manfaatnya. Untuk permohonan pengadaan barang yang memerlukan analisis teknis, harus
dikonsultasikan ke tim ahli yang berkompeten untuk mendapatkan masukan.
3. Bila anggaran tersedia dan analisis manfaat disetujui oleh Direktur Utama maka Bagian Umum
mengajukan permohonan permintaan barang tersebut ke Direktur Umum dan Keuangan untuk
mendapatkan persetujuan anggaran biaya.
4. Setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Umum dan Keuangan Bagian Umum
menyerahkan permohonan tersebut ke Kabag Keuangan untuk mendapatkan persetujuan
pembelian barang.
5. Setelah permohonan tersebut di tanda tangani oleh Kabag Keuangan permintaan di serahkan ke
Bagian Logistik untuk di lakukan pembelian barang.
6. Jika barang sudah tersedia Bagian Logistik menyerahkan barang tersebut ke Bagian Umum untuk
diserah terimakan ke User.
7. Bagian Umum membuat berita acara serah terima barang yang di tanda tangani oleh User dan
Bagian Umum.