Anda di halaman 1dari 31

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

AMPLIACION DE
PLAZO N° 02

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE


SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO
DE YANATILE, CALCA - CUSCO” USCO”

EJECUTOR:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
MODALIDAD:
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
PRESUPUESTO DEL PIP VIALBLE:
S/1,117.348.83

PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TECNICO

S/ 1,556,765.92

PRESUPUESTO MODIFICADO

S/. 1,556,112.75 NUEVO SOLES

RESIDENTE: Ing. Fernando Ormachea Suyo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE

2018

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

AMPLIACION DE PLAZO N°02


PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS, DEDUCTIVO VINCULANTE, VARIACIÓN DE
PRECIOS Y MAYORES GATOS INDIRECTOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZO.

1.0 DATOS GENERALES DE LA OBRA

1.1 GENERALIDADES
Nombre del Proyecto : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE
YANATILE, CALCA - CUSCO”
Código SNIP : N° 309407
Resolución de Aprobación E.T. : N° 102 – 2016 –MDY - A
Fecha de Aprobación : 10 de Agosto del 2016
Fuente de Financiamiento : Canon y Sobre Canon
Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa
Presupuesto de Perfil Viable : 1,117,348.83 Soles
Presupuesto del Proyecto : 1,556,765.92 Soles
% de Incidencia Existente1 : +39.33 % (Respecto al Perfil Viable.
Secuencia Funcional
Programa : 030
Activ. /Obra : 6000040
Prod./Pry. : 2248901
Función : 05
Sec. Func. : 002
Div. Func. : 014
Finalidad : 203747
Meta : 0001
Ubicación del Proyecto
Ubicación : Quebrada Honda
Distrito : Yanatile
Provincia : Calca
Departamento : Cusco
Plazo de Ejecución Contractual : 365 días calendarios
iFecha de Inicio de Obra : 12 de Agosto del 2016.
Fecha de Culminación de Obra : 12 de Agosto del 2017.

1 Se denomina % incidencia existente al incremento presupuestal del Expediente Técnico respecto al perfil.

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

Avance de Ejecución:
Avance Físico al 31 de Julio 2017 : 40.88%
Avance Financiero al 31 de Julio 2017: 38.15%

Modificación N° 02.
Presupuesto Mayor Metrado : S/. 140,797.08 – ciento cuarenta mil
setecientos noventisiete con 08/100
soles.
% de Incidencia Mayor Metrado : +12.60 % (Respecto al Perfil Viable)
Presupuesto Deductivo Vinculante : S/. 141,450.00 - Ciento cuarenta y un
mil cuatrocientos cinco00/100 soles.
Deductivo Vinculado : -12.66 % (Respecto al Perfil Viable)
Presupuesto Modificado : S/.1,556,112.75 – Un millón quinientos
cincuenta y seis mil ciento doce
con75/100 Soles.

Ampliación de Pazo N° 01 solicitado: 141 días


Fecha de Conclusión Reprogramada: 31 de Diciembre del 2017.

Fecha de Inicio de Obra : 12 de Agosto del 2016.


Fecha de Paralización de Obra : 30 de Setiembre del 2017
Plazo de Ejecución Contractual : 49 días calendarios.

Avance de Ejecución:
Avance Físico al 30 de Setiembre 2017 : 42.58%
Avance Financiero al 30 de Setiembre 2017: 43.63%

Designación de Residente: MEMORANDUM 001–2017/MDY/SGDS.SM


Residente de Obra : Ing. PEDRO CESAR ROMERO ROSADIO

Primer Inspector: MEMORANDUM 017-FVN-OSLO-MDY-2016


Inspector de Obra : Orestes Ttito Gonzales
Segundo Inspector: MEMORANDUM N° 09-FVN-OSLO-MDY-2017
Inspector de Obra : Agustín Tupayachi Carrillo
Tercer inspector: MEMORANDUM 022-FVN-OSLO-MDY-2017
Supervisor de Obra : Ing. Domingo Quispe Huallpayunca

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

Designación de Residente: MEMORANDUM 001–2018/MDY/SGDS.SM


Residente de Obra : Ing. FERNANDO ORMACHEA SUYO

Primer Inspector: MEMORANDUM 010-FVN-OSLO-MDY-2018


Inspector de Obra : Ing. Leoncio Cusihuallpa Fuentes.

 Plazo Requerido Para la ejecución de la Ampliación de Plazo N°1 .- Por


lo indicado el período a ser solicitado es de 141 Días Calendarios.
1° AMPLIACION DE PLAZO : 141 DIAS
INICIO DE PLAZO N° 01 : 12/08/2017
TERMINO DE PLAZO N° 02 : 31/12/2018
FECHA PARALIZACION DEL PROYECTO : 30/09/2017
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 49 DIAS

ÍTEM DESCRIPCIÓN AMPLIACIÓN DE PLAZO


PLAZO DE EJECUCION DE
1 141Días Calendario
MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL N° 02

- solo se logró ejecutar 49 días calendarios en la primera ampliación


de plazo realizando una paralización el 30 de Setiembre de 2017.

 Plazo Requerido Para la ejecución de la Ampliación de Plazo N°2 .- Por


lo indicado el período a ser solicitado es de 200 Días Calendarios.
AMPLIACION DE PLAZO SOLICITADO : 224 DIAS
INICIO DE PLAZO N° 02 : 02/04/2018
DIAS EFECTIVOS PARA CULMINAR EL PROYECTO : 224 DIAS
REINICIO DEL PROYECTO : 02/04/2018
TERMINO DE PLAZO N° 03 : 11/11/2018

ÍTEM DESCRIPCIÓN AMPLIACIÓN DE PLAZO


PLAZO DE EJECUCION DE
1 224 Días Calendario
MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL N° 02

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

2.0 INTRODUCCIÓN

La presente Ampliación de Plazo se formula sobre la base de:


 Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG – Ejecución de las Obras Públicas por
Administración Directa.
 Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado mediante Decreto Legislativo N°
30225 y su Reglamento, Aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF;
 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Aprobada
mediante Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01

 Otras normas legales vigentes que se relacionan, con la ejecución de Obras Bajo
la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa.

3.0 GENERALIDADES

La Municipalidad Distrital de Yanatile, a través de la Sub- Gerencia de Desarrollo


Social Y asuntos Municipales y el Equipo Funcional de Estudios y Proyectos, han
elaborado el Expediente Técnico: “ “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DEL DISTRITO DE YANATILE, CALCA - CUSCO”, como parte de los
proyectos involucrados dentro del Presupuesto del presente año. Proyecto que está
siendo ejecutada bajo administración directa.
Es así que con fecha 10 de Agosto del 2016, se aprueba mediante Resolución de
Alcaldía N° 102 – 2016-MDY-A. La ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE YANATILE, CALCA - CUSCO”:
El objetivo general del presente proyecto es lograr una “MAYOR SEGURIDAD
CIUDADANA EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA”.
Y Así Garantizar El Bienestar De La Población Afectada Por El Problema Identificado.

4.0 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD

El proyecto a intervenir se encuentra localizado en Quebrada Honda, Distrito de


Yanatile Provincia de la Calca-Departamento del Cusco.

Departamento : Cusco

Provincia : Calca

Distrito : Yanatile

Capital : Quebrada Honda

Altitud : 1357 m.s.n.m. respectivamente.

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

5.0 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA OBRA

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN


En el Distrito de Yanatile en la actualidad La inseguridad ciudadana y la
delincuencia son un problema social que tiene muchos elementos que lo
potencian; la pobreza, el desempleo, el subempleo, la organización
territorial en los asentamientos humanos, los conflictos sociales, la violencia y
en sí; la descomposición de núcleos familiares, la inoperancia del sistema
educativo, la violencia de género, entre los aspectos más importantes.

También la desigualdad en el ingreso, el nivel de densidad poblacional, la


falta de valores urbanos y hasta la falta de cultura Ciudadana y de
participación comunitaria son factores importantes. La prevención y el control
son aspectos que deben tomarse en cuenta, previos a la acción punitiva o a
la detección del delito.

Se han realizado estudios relacionados a seguridad ciudadana en los últimos


años que demuestran la importancia de llevar a cabo acciones para mejorar
el servicio de seguridad ciudadana, entre estos se tiene el estudio de
victimización realizado en la ciudad del Cusco por la Entidad Apoyo, Opinión
y Mercado publicado en el año 2005, cuyos resultados son los siguientes:
• Más de la mitad de los entrevistados mencionaron que el principal
problema del país era el desempleo (84%) y –aunque en menor porcentaje-
la corrupción y la delincuencia (37%). En general, esta percepción es similar
al interior de todos los niveles socioeconómicos, grupos de edad y tipo de
género.
• El 65% de los entrevistados mencionaron que era probable que en los
próximos 12 meses sean víctima de algún delito. Asimismo, el 85% de los
entrevistados mencionaron que en los últimos años el delito en el Perú había
aumentado, y el 38% que el delito había aumentado en su zona o barrio de
residencia.
• Las razones atribuidas al incremento del delito en su zona o barrio fueron
el desempleo y la falta de trabajo (50%) y el consumo de bebidas alcohólicas
(43%).

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

5.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

 Adecuada y suficiente equipamiento


 Personal especializado en la prestación del servicio
 Conocimiento de roles y funciones en seguridad ciudadana

6.0 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Se realiza por Ejecución Presupuestaria Directa a cargo de la Municipalidad Distrital


de Yanatile – Calca, Cusco; a través de la Sub-Gerencia de Desarrollo Social y
Asuntos Municipales.

7.0 PRESUPUESTO BASE del PIP

Para el cumplimiento de las metas el presupuesto que se detalla a continuación:

 PRESUPUESTO COSTO DIRECTO : S/. 1,378,976.96


 PRESUPUESTO GASTOS GENERALES (8.46%) : S/. 116,700.04
 PRESUPUESTO G. DE SUPERVISION (2.27%) : S/. 31,277.13
 PRESUPUESTO G. ELABORACION EXP (0.93%): S/. 12,811.79
 PRESUPUESTO G. LIQUIDACIÓN (1.23%) : S/. 17,000.00
S/. 1,556,765.92

Por lo cual el presupuesto total del proyecto asciende al monto de: UN MILLON
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92/100
SOLES

8.0 PRESUPUESTO ASIGNADOS

Para la ejecución y cumplimiento de las metas la entidad asigno las siguientes


sumas en el tiempo de ejecución hasta la Fecha:

Año 2016: S/15,000.00

De Agosto a Diciembre del 2016: S/328,553.00

De Enero a la Actualidad del 2017: S/ 400,000.00

TOTAL ASIGNADO: S/ 743,553.00

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

9.0 PLAZO DE EJECUCIÓN

El tiempo de ejecución del Proyecto es 365 días calendario el cual se descompone


de la siguiente manera:
Evaluación de Compatibilidad del proyecto (Plan de trabajo) : 0.00 Mes
Plazo ejecución del proyecto : 12.00 Meses
Informe Final y/o Pre-liquidación : 0.00 Mes.

10.0 FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROYECTO

Inicio : 12 Agosto del 2016.

Término (Proyectado) : 12 Agosto del 2017.

Inicio de Ampliación : 12 Agosto del 2017.

Fecha paralización : 30 de Setiembre del 2017.

11.0 OBJETIVOS

La Presente Ampliación de Plazo N° 02, “Mayores Metrados, Partidas Nuevas,


Variación de precios en la mano de obra, Mayor costo en gastos Indirectos y
Deductivo Vinculante”, se sustenta en la necesidad de ejecutar mayores metas
respecto a las comprendidas en el Estudio Definitivo, así como subsanar
determinadas omisiones que se observaron en el estudio definitivo.
El Factor Incidental en la ejecución del presente es la Falta de Asignación
presupuestal por parte de la entidad por lo que se requiere, Deductivo
vinculantes, Adicional por Mayores Metrados y Mayores Gastos en Costos
Indirectos, comprendidas en el Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE YANATILE, CALCA - CUSCO” se
relaciona a las partidas mencionadas en el cuadro N° 01,02, 03 y 04.

12.0 MODIFICATORIA NO SUSTANCIAL

12.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y LEGAL DEL DEDUCTIVO N° 02

CAUSAL

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

El presente deductivo No 02, es generado a consecuencia de la falta


de asignación presupuestal por parte de la entidad para cumplir con las
metas durante la ejecución del PIP, deficiencia en los costos unitarios y
Omisiones del Expediente técnico.

Justificación Legal

La presente deductivo vinculante Nº 02 se formula sobre la base:

-La presente Ampliación De Plazo Nº 02 se formula sobre la base de:


Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG – Ejecución de las Obras Públicas
por Administración Directa.

-Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Aprobada


mediante Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01

-Por Analogía, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,


aprobado mediante Decreto Legislativo N° 30225.

Justificación Técnica.

Ejecución de Deductivo vinculante

Documentación sustentadora

Documentos de obra (Cuaderno de Obra).

Asiento N° 01 Del Residente de Obra de fecha 12 de Agosto del 2017,


Menciona inicio de ejecución del proyecto con la recomendación de
coordinación con el proyectista para levantar las observaciones.

Asiento N° 163 Del Residente de obra de fecha 31 de Enero del 2017


Recomienda coordinar con el responsable del área de asignación
presupuestal, y es importante la adquisición de 01 camioneta y las radio
comunicaciones para mejorar el trabajo.

Asiento N° 170.- Del Residente de Obra de Fecha 17 de febrero del 2017


asienta que por problemas presupuestales se considera comprar el
presente año solo una camioneta de las dos que indica el expediente
técnico.

Asiento N° 176.- Del Residente de Obra de fecha 28 de Febrero del 2017,


menciona que le asignaron al proyecto S/600,000.00 Soles, de acuerdo al
expediente técnico se considera comprar 2 camionetas y 4 motocicletas

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

sin embargo por el presupuesto asignado se solicita la compra de 01


camioneta.

Asiento N° 198.- Del Residente de Obra de fecha 02 de Abril del 2017,


Menciona que de acuerdo al expediente técnico se considera la
adquisición de 2 camionetas, sin embargo por problemas presupuestales
no será posible la adquisición de una de ellas, por lo que la municipalidad
asigno al proyecto una camioneta 4x4 para el cumplimiento de objetivos
y que esta requiere de mantenimiento.
Cuadro N° 01.- Partidas comprendidas de Deductiva Vinculante.

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

Cuadro N° 03 Del Costo Unitario de la Partida

12.2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICO LEGAL DEL AMPLIACION DE PLAZO N° 02

CAUSAL

El presente Adicional N° 02 es generado a consecuencia directa de 04 Factores:

i) El aumento en la ejecución de metas físicas previstas en el Perfil del


Proyecto de Inversión Pública, las que no fueron consideradas
íntegramente en el Estudio Definitivo.

ii) Al tiempo de ejecución del PIP. (deficiencia en la programación inicial


del PIP)

iii) Falta de asignación Presupuestal (A la fecha del 31 de Julio del 2017 la


entidad solo asigno al proyecto para su ejecución la suma de
S/743,553.00 que representa el 47.76% del total).

12.2.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Conforme a las funciones atribuibles la Residencia del Proyecto se formula


el procesamiento de Adicional por Mayores Metrados Mayor costo en
Gastos Indirectos y su Efecto Incremental en el Presupuesto de Obra
Asignado.

El efecto cuantitativo de ello se detalla como sigue:

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

12.2.2 DE LAS MODIFICACIONES DE AMPLIACION DE PLAZO DEL


PROYECTO.

El Artículo N° 27 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión


Pública, Aprobada mediante Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01
establece:

… Durante la fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones no


sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversión con el
que fue declarado viable el PIP…

… El monto de inversión total con el que fue declarado viable el PIP es:
Menor o igual a 3 Millones de Nuevos Soles, la modificación no deberá
incrementarlo en más de 40% respecto de lo declarado viable.

12.2.3 DE LOS FACTORES INCREMENTALES EN METRADOS

Se refieren básicamente al incremento de metas correspondiente


a trabajos de:

Partida 03.02.01 Operación de Personal de Seguridad Ciudadana,


Contratación de personal para el área de serenazgo de la
municipalidad Distrital de Yanatile. El área de personal de la
municipalidad Distrital de Yanatile estará a cargo de llevar a cabo
el proceso de selección y contratación del personal requerido de
la Población en general, quienes requieren servicios
personalizados:

El personal será adecuadamente capacitado es temas de


seguridad ciudadana.

De preferencia se tomara personal de la localidad.

Partida 03.03.01 Sistema Nacional de Pensiones (9%) del


empleado eventual: según ley.

Partida 03.03.02 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo


(1.55%) del empleado eventual: según ley.

Los antes mencionados se han generado por el replanteo de


implementación de Actividades, como son en la incremento de

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

servicios en 4.63 meses, los cuales han generado adicionales por


mayor Metrado.

El incremento de mayores metrados obedece a la necesidad de


seguir brindando el resguardo de la seguridad Ciudadana en el
ámbito del Distrito, por la demanda que existe por parte de la
población hasta que se pudiera generar un nuevo proyecto que
pueda atender esta necesidad.

Los mismos que por la naturaleza en su ejecución así como las


particularidades detalladas en el presupuesto, obedecen a
formular las correcciones pertinentes.

En el siguiente cuadro se precisan comparativamente las


modificaciones de los metrados presupuestado vs proyectado.

Cuadro N° 04.- Metrados Presupuestados Vs. Metrados


Proyectados.
PRESUPUESTO EXPEDIENTE PRESUPUESTO ADICIONALES PN - MM (PRESUPUESTO MODIFICADO)
PART. DESCRIPCION Und Metrado P.Unit Presupuesto Metrado P.Unit Presupuesto Metrado P.Unit Presupuesto
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
3.02 OPERACIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 166,800.00 64,403.33 231,203.33
03.02.01 OPERACIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA mes 12.00 13,900.00 166,800.00 4.63 13,900.00 64,403.33 16.63 13,900.00 231,203.33
3.03 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 18,600.00 7,181.67 25,781.67
03.03.01 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (9%) DEL EMPLEADO EVENTUAL mes 12.00 1,320.00 15,840.00 4.63 1,320.00 6,116.00 16.63 1,320.00 21,956.00
03.03.02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.55%) DEL EMPLEADO
mesEVENTUAL
12.00 230.00 2,760.00 4.63 230.00 1,065.67 16.63 230.00 3,825.67
TOTAL COSTO DIRECTO 1,378,976.96 - - 71,585.00 - - 1,309,111.72
GASTOS GENERALES 8.46% 116,700.04 4.63 45,059.18 12.36% 161,759.22
GASTOS DE SUPERVISION 2.27% 31,277.13 4.63 24,152.89 4.23% 55,430.02
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 0.93% 12,811.79 0.98% 12,811.79
EXPEDIENTE TECNICO 1.23% 17,000.00 1.30% 17,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,556,765.92 140,797.08 1,556,112.75

12.2.4 DEL PRESUPUESTO DE AMPLAICION DE PLAZOS N° 02

PRESUPUESTO MAYOR METRADO.

El presupuesto de la ampliación de plazos N° 02 “Mayores


Metrados y Mayores gastos de costo indirecto”; se enmarca
dentro de lo dispuesto en la Directiva N° 001-2011-EF/68.01; el
mismo que asciende a la suma de S/. 140,797.08 (Ciento cuarenta
mil setecientos noventa y siete con 08/100 Soles) según lo
indicado:

Sub-Presupuesto por Mayores Metrados:2

2 Se Sustenta en el Anexo N° A, el presupuesto Adicional Por Mayor Metrado y su desagregado correspondiente.

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

COSTO DIRECTO DE MAYORES METRADOS 71585.00


GASTOS GENERALES 12 % 45059.18
GASTOS DE SUPERVISION 5.00 % 24152.89
=============
COSTO TOTAL ADICIONAL POR MAYORES METRADOS 140,797.08

% INCIDENCIA CION RESPECTO AL PERFIL : + 12.60 (Con respecto al


Perfil Viable)

Sub-Presupuesto Deductivo3

COSTO DIRECTO DE PARTIDAS A DEDUCIR 141,450.00

141,450.00
COSTO TOTAL DE PARTIDAS DEDUCTIVAS

% INCIDENCIA CION RESPECTO AL PERFIL : -12.66 % (Con respecto al Perfil)

12.2.5 DE LA CUALIFICACIÓN DE LA AMPLIACION N° 02

El Adicional N° 02 cuenta con la causal y el sustento técnico establecido


en los instructivos establecidos por Contraloría General de la República; la
misma que para el caso se enmarca en las causales de: “Hechos Fortuitos
que por su naturaleza previsibles no se tomaron en cuenta desde la
elaboración del Estudio Definitivo hasta su Aprobación”.

“Modificaciones al Expediente Técnico del Proyecto Aprobadas por la


Entidad Contratante, cualquiera sea su origen o motivo”.

Conforme a lo establecido en el Art. 207 del D.S. N° 184-2008-EF; de


Aplicación por analogía.

12.3 JUSTIFICACIÓN LEGAL

La incorporación y ejecución de ésta cualificación no prevista, es


coherente con el fin y objeto del Proyecto.

En lo que corresponde a la Memoria de Estudios de Costos, se consideró el


precio del listado de insumos del Expediente Técnico del PIP:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE
YANATILE, CALCA - CUSCO”.

3 Se Sustenta en el Anexo N° C, el presupuesto Deductivo Vinculante y su desagregado Correspondiente.

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

En consecuencia, todo lo actuado se basa y está al amparo de:

 Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG – Ejecución de las Obras


Públicas por Administración Directa.

 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública,


Aprobada mediante Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01

 Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado mediante Decreto


Legislativo N° 30225 y su Reglamento, Aprobado mediante Decreto
Supremo N° 350-2015-EF.

 Mediante anotación en el Cuaderno de Obra, Asiento N° 02 – Del


Inspector de fecha 11 de Agosto del 2016, menciona que se solicite
al proyectista para su opinión y se modifique el expediente técnico.

 Asiento Obra, N° 157 – Del Residente de Obra de fecha 20 de enero


del 2017 menciona que por falta de presupuesto no será posible
cumplir con las metas por lo que se hace la gestión junto con el
supervisor

 Mediante anotación en el Cuaderno de Obra, Asiento N° 165 – Del


Residente menciona que para el cumplimiento de metas es
importante la asignación presupuestal que es importante para el
avance físico, como se informa en el POA 2017.

 Mediante anotación en el Cuaderno de Obra, Asiento N° 179 – Del


Inspector de Obra – de fecha 03 de Marzo del 2017, indica que toda
modificación deberá ser sustentada mediante un informe técnico.

 Mediante anotación en el Cuaderno de Obra, Asiento N° 164 – Del


Residente de Obra, de fecha 11 de Noviembre del 2014 se indica la
necesidad de ejecución de partidas adicionales por Mayores
Metrados

 Mediante anotación en el Cuaderno de Obra, Asiento N° 165 – Del


Residente de Obra, de fecha 12 de Noviembre del 2014, se indica
que es necesario el incremento en la asignación presupuestal al
proyecto para la ejecución de las partidas para poder cumplir con
las metas del proyecto.

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

Cuadro N° 05.- Partidas comprendidas en el Adicional por “Mayores Metrados”

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

Cuadro N° 06 Del Costo Unitario de las Partidas

13 PRESUPUESTO ADICIONAL N° 02

El monto del Presupuesto Adicional N° 02, “Mayores Metrados y mayores gastos


de costos indirectos”, asciende a la suma de S/. 490,000.00 (cuatrocientos
noventa mil con 0/100 Soles). A continuación el siguiente cuadro detalla del
Adicional N°2

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

PRESUPUESTO EXPEDIENTE PRESUPUESTO DEDUCTIVO PRESUPUESTO ADICIONALES PN - MM (PRESUPUESTO MODIFICADO)


DESCRIPCION Und Metrado P.Unit Presupuesto Metrado P.Unit Presupuesto Metrado P.Unit Presupuesto Metrado P.Unit Presupuesto
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
OBRAS PRELIMINARES 760.50 0.00 0.00 760.50
Cartel de obra de 3.60 x 2.40 m und 1.00 760.50 760.50 1.00 760.50 760.50
ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO 951,833.96 141,450.00 0.00 810,383.72
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CIRCULACIÓN 339,160.00 141,450.00 197,709.76
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CIRCULACIÓN und 1.00 339,160.00 339,160.00 0.42 339,160.00 141,450.00 0.58 339,159.58 197,709.76
INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 357,256.11 357,256.11

CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA und 1.00 95,525.73 95,525.73 1.00 95,525.73 95,525.73
CENTRO DE CONTROL E INFRAESTRUCTURA DE RED und 1.00 192,531.58 192,531.58 1.00 192,531.58 192,531.58
SOLUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA und 1.00 25,324.34 25,324.34 1.00 25,324.34 25,324.34
SOLUCIÓN DE ENERGÍA und 1.00 8,374.46 8,374.46 1.00 8,374.46 8,374.46
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y TRANSPORTE und 1.00 35,500.00 35,500.00 1.00 35,500.00 35,500.00
SISTEMA DE RADIO DIGITAL VHF CON MONITOREO GPS
153,297.85 153,297.85
INTEGRADO
REPETIDORA VHF MODO DIGITAL und 1.00 15,361.53 15,361.53 1.00 15,361.53 15,361.53
RADIO BASE FIJA und 1.00 6,892.14 6,892.14 1.00 6,892.14 6,892.14
RADIOS MÓVILES (VEHICULARES) und 1.00 13,044.18 13,044.18 1.00 13,044.18 13,044.18
RADIOS PORTÁTILES (HANDIES) und 1.00 98,000.00 98,000.00 1.00 98,000.00 98,000.00
SERVICIOS Y GASTOS OPERATIVOS und 1.00 20,000.00 20,000.00 1.00 20,000.00 20,000.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PERSONALES PARA SERENAZGO 102,120.00 102,120.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PERSONALES PARA SERENAZGO und 1.00 12,120.00 12,120.00 1.00 12,120.00 12,120.00
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET mes 12.00 7,500.00 90,000.00 12.00 7,500.00 90,000.00
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 262,685.50 0.00 71,585.00 334,270.50
ESPECIALIZACIÓN EN DEFENSA PERSONAL 1,694.50 1,694.50
TALLERES DE ESPECIALIZACIÓN EN DEFENSA PERSONAL 1,694.50 1,694.50
CAPACITACIÓN EN DEFENSA PERSONAL und 1.00 1,694.50 1,694.50 1.00 1,694.50 1,694.50
OPERACIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 166,800.00 64,403.33 231,203.33
OPERACIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA mes 12.00 13,900.00 166,800.00 4.63 13,900.00 64,403.33 16.63 13,900.00 231,203.33
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 18,600.00 7,181.67 25,781.67
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (9%) DEL EMPLEADO EVENTUAL mes 12.00 1,320.00 15,840.00 4.63 1,320.00 6,116.00 16.63 1,320.00 21,956.00
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.55%) DEL EMPLEADO
mes EVENTUAL
12.00 230.00 2,760.00 4.63 230.00 1,065.67 16.63 230.00 3,825.67
ESPECIALIZACIÓN EN NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA 43,473.50 43,473.50
CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD und 2.00 14,693.00 29,386.00 2.00 14,693.00 29,386.00
ESPECIALIZACIÓN EN NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA und 1.00 2,500.00 2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00
CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD CIUDADANA
und 5.00 2,317.50 11,587.50 5.00 2,317.50 11,587.50
ESPECIALIZACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS 20,587.50 20,587.50
ESPECIALIZACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS und 1.00 9,000.00 9,000.00 1.00 9,000.00 9,000.00
CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS und 5.00 2,317.50 11,587.50 5.00 2,317.50 11,587.50
ESPECIALIZACIÓN EN MANEJO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD 11,530.00 11,530.00
ESPECIALIZACIÓN EN MANEJO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD und 1.00 4,500.00 4,500.00 1.00 4,500.00 4,500.00
CAPACITACIÓN EN MANEJO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD und 4.00 1,757.50 7,030.00 4.00 1,757.50 7,030.00
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A JUNTAS
163,697.00 0.00 0.00 163,697.00
VECINALES URBANAS Y RURALES.
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 2,569.40 2,569.40
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA 2,569.40 2,569.40
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA und 1.00 2,569.40 2,569.40 1.00 2,569.40 2,569.40
ESPECIALIZACIÓN EN NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA 12,852.00 12,852.00
CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA und 5.00 2,570.40 12,852.00 5.00 2,570.40 12,852.00
SENSIBILIZACIÓN EN VALORES FAMILIARES Y VIOLENCIA FAMILIAR 10,616.40 10,616.40
CAPACITACIÓN EN VALORES FAMILIARES Y VIOLENCIA FAMILIAR und 6.00 1,769.40 10,616.40 6.00 1,769.40 10,616.40
CAPACITACIÓN EN PRIMERO AUXILIOS 10,616.40 10,616.40
CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS und 6.00 1,769.40 10,616.40 6.00 1,769.40 10,616.40
TALLER PARA LAS AUTORIDADES LOCALES 10,616.40 10,616.40
CAPACITACIÓN A LAS AUTORIDADES LOCALES und 6.00 1,769.40 10,616.40 6.00 1,769.40 10,616.40
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 10,616.40 10,616.40
CAPACITACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS und 6.00 1,769.40 10,616.40 6.00 1,769.40 10,616.40
EQUIPO Y VESTUARIO 97,770.00 97,770.00
EQUIPO Y VESTUARIO PARA VEHÍCULOS YPERSONAL und 1.00 97,770.00 97,770.00 1.00 97,770.00 97,770.00
ACONDICONAMIENTO DE BOTES DE BASURA 1,040.00 1,040.00
COSTO UNITARIO DE BOTES DE BASURA und 1.00 1,040.00 1,040.00 1.00 1,040.00 1,040.00
PASANTÍAS LOCALES Y/O REGIONALES 7,000.00 7,000.00
PASANTÍA LOCAL GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00
PASANTÍA REGIONAL GLB 1.00 4,500.00 4,500.00 1.00 4,500.00 4,500.00
TOTAL COSTO DIRECTO 1,378,976.96 - - 141,450.00 - - 71,585.00 - - 1,309,111.72
GASTOS GENERALES 8.46% 116,700.04 45,059.18 12.36% 161,759.22
GASTOS DE SUPERVISION 2.27% 31,277.13 24,152.89 4.23% 55,430.02
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 0.93% 12,811.79 0.98% 12,811.79
EXPEDIENTE TECNICO 1.23% 17,000.00 1.30% 17,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,556,765.92 141,450.00 140,797.08 1,556,112.75

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

Cuadro N° 07 Cuadro Resumen del Presupuesto

CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO RESULTANTE


DESCRIPCION
EXPEDIENTE MAYORES PARTIDAS % Incidencia
% Incidencia PERFIL DEDUCTIVOS TOTAL
de Costos TECNICO METRADOS NUEVAS de Costos
indirectos indirectos
Presupuesto Presupuesto
Formulado Modificado
COSTO DIRECTO S/. 1,378,976.96 S/. 71,585.00 S/. 141,450.00 S/. 1,309,111.72
% %
GASTOS
GENERALES 8.46% S/. 116,700.04 S/. 45,059.18 S/. 161,759.22 12.36%
GASTOS DE
SUPERVISION 2.27% S/. 31,277.13 S/. 24,152.89 S/. 55,430.02 4.23%
EXPEDIENTE
TECNICO 1.23% S/. 17,000.00 S/. 17,000.00 1.30%
LIQUIDACION 0.93% S/. 12,811.79 S/. 12811.79 0.98%
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,117,348.83 S/. 976,387.02 S/. 140,797.08 S/. 141,450.00 S/. 1,556,112.75

% DE
INCIDENCIA 39.33% 12.60% 12.66% 39.27%
RESPECTO
AL PERFIL

PRESUP. TOTAL ADICIONAL SOLICITADO S/.-652.92

% Adicional N° 1 Respecto al Perfil. -0.06%


PRESUPUESTO
RESULTANTE S/. 1,556,112.75
PRESUPUESTO
APROBADO DEL
PIP S/. 1,117,348.83

INCIDENCIA
ACUMULADA 39.27%

14 METRADOS

Los metrados que se consideran para la formulación del presente adicional N°


02 se muestran comparativamente en el Cuadro N° 04 (Metrados
Presupuestados vs Metrados Proyectados).
Las planillas por cada actividad se detallan en la sección de Planilla de
Metrados, conformante en el presente documento.

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

15 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Considerándose que las partidas integrantes del presente Expediente Adicional


N° 02 se encuentran en el Expediente Técnico Original, se ha realizado el
procesamiento de datos de los Análisis de Precios respectivos.

16 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tratándose de partidas base, las partidas involucradas son similares (de forma) a
las del proyecto original, por lo que no se presentan las Especificaciones Técnicas
para el sub presupuesto por mayores metrados, además se toma como
referencia lo mencionado en las Normas para la Ejecución de Proyectos de
Inversión Pública por Administración Directa a cargo de la Sub-Gerencia de
Desarrollo Social y Asuntos Municipales, en relación a los Incrementos y/o
Disminuciones (Adicionales o Deductivos) que generan una modificación de un
PIP durante la fase de Inversión para modificaciones no sustanciales al
Expediente Inicial (Acción I), no indica la obligatoriedad de presentar las
Especificaciones Técnicas para partidas que presenten mayores metrados
durante su ejecución.

17 CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

Se ha determinado que debido a que las partidas que son parte de la presente
Ampliación de Plazos N° 2 encuentran dentro de los trabajos críticos (tienen
incidencia sobre el plazo de ejecución), implican incremento de tiempo para su
ejecución, llegando a la conclusión QUE SE REQUIERE AMPLIAR EL PLAZO DE
EJECUCIÓN DE OBRA, continuando de esta forma con el Cronograma
reprogramado para el Avance de Obra.

18 CÁLCULO DE PORCENTAJE DE INCIDENCIA

Teniendo el monto del Presupuesto Adicional N° 02, “Mayores Metrados y


Deductivo Vinculante”, el mismo que asciende a S/.- 652.92 (Seis cientos
cincuenta y dos mil con 92/100 Nuevos Soles).
Se tiene un porcentaje de incidencia del 0.06 % respecto al Perfil y se tiene una
Incidencia Acumulado igual al 39.27 % respecto al Perfil del Proyecto.

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

19 AMPLIACION DE PLAZO N° 02

19.1 OBJETIVOS Y BENEFICIOS

19.1.1 Objetivo General


El objetivo de presente Ampliación de Plazo N° 2, de la ejecución del
Proyecto es Cumplir la meta de ejecución física del PIP Modificado para
así mejorar la Seguridad Ciudadana y por la cual mejorar la calidad de
vida de la población en general.

19.2 METAS FISICAS REPROGRAMADAS

Las metas físicas del Proyecto.

Se tiene Presente una Ampliación de Plazo N° 02 que comprende: Adicional de


Obra por Mayores Metrados, Deductivo Vinculante; todo ello cuenta con
relación directa al establecimiento del Plazo Reprogramado de Ejecución del
Proyecto; esta variable de plazo de ejecución posibilitará el cumplimiento de las
Metas Físicas que comprende el PIP.

19.3 JUSTIFICACIÓN TÉCNICO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02

CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO


El presente Expediente de Ampliación de Plazo N° 02 es generado a causa
directa de los siguientes factores:

19.3.1 Por Paralización De Obra

 El proyecto inició en la fecha 12 de Agosto del 2016, contando con un


plazo de ejecución física de un año (365 días calendario), el cual debe
de finalizar el 12 de Agosto del 2017, se reporta atrasos en la ejecución
de las partidas que contempla el expediente técnico por falta de
 asignación presupuestal por parte de la entidad.

 El proyecto durante el tiempo de ejecución a la fecha tuvo varias


paralizaciones por inicio del año, por feriados según calendario anual,
por festejos de aniversarios y festejos en el distrito.

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

Período de Atraso.- Por lo indicado el período atribuible solicitado es de 22


Días Calendario por paralizaciones y por falta de asignación presupuestal
oportuno.

ÍTEM DESCRIPCIÓN AMPLIACIÓN DE PLAZO


Paralización por cierre de año fiscal

1 N° 01 8 Días Calendario
(Del 01/01/2017 al 08/01/2017)
Paralizaciones por Feriados:
30 de agosto del 2016
1, 2 de Noviembre del 2016
8 de Diciembre del 2016
2 14 Días Calendarios
13 y 14 de Abril del 2017
18 Y 19 de mayo del 2017
24,29, 30 de Junio del 2017
27,28,29 de Julio del 2017
PERIODO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 22 Días Calendario

19.3.2 Por la AMPLIACION DE PLAZO N° 2

 Se ha considerado Plazo de ejecución para la conclusión de la


Modificaciones N° 02, se da a razón que se Incrementa las metas según
lo prestablecidos en el Artículo 27, numeral 27.1, literal b de la Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Pública.

 Considerando las omisiones y deficiencias técnicas del Expediente


Técnico, así como la falta de asignación Presupuestal oportuna durante
la ejecución, la Residencia ha procedido en Formulación el Expediente
de Modificaciones No Sustanciales N° 02 la misma que especifica los
Deductivos, Mayores metrados y mayores costos indirectos, todo ello a fin
de no contravenir la normatividad vigente y prestablecida.

 Plazo Requerido Para la ejecución de la Ampliación de Plazo N°2 .- Por


lo indicado el período a ser solicitado es de 200 Días Calendarios.

ÍTEM DESCRIPCIÓN AMPLIACIÓN DE PLAZO


PLAZO DE EJECUCION DE
1 200 Días Calendario
MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL N° 02

Resumen de Período de Ampliación de Plazo


AMPLIACIÓN DE
ÍTEM DESCRIPCIÓN
PLAZO
1 Paralización de obra 22 Días Calendario

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

Ejecución de Adicional de Obra por Mayor 200 Días


2
Metrado Calendario
220 Días
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02
Calendario

19.3 JUSTIFICACIÓN LEGAL

La incorporación y ejecución de ésta cualificación no prevista, es coherente con


el fin y objeto de la obra.

En consecuencia, todo lo actuado se basa y está al amparo de:

 Acta de Inicio de Obra con fecha del 12 de Agosto del 2016.


 ASIENTO N° 001 Del Residente con fecha 12 de Agosto del 2017. Indica
opinión favorable para inicio de la ejecución del proyecto con la
recomendación de que se coordine con el proyectista para tomar acciones
en las observaciones realizadas.
 ASIENTO N° 002. Del Inspector de Obra de fecha 11 de Agosto indica que
se solicite al proyectista para su opinión y ser modificada el expediente.
 ASIENTO N° 153. Del Residente de Obra de fecha 09 de enero del 2017
indica que el fin de año fiscal 2016 culmino el 31 de Diciembre y se reinicia
con las actividades del año fiscal 2017 el 9 de Enero del 2017.
 ASIENTO N° 155. Del Residente de Obra de fecha 14 de Enero del 2017,
indica sobre la importancia de la asignación presupuestal para cumplir con
las metas del proyecto.
 ASIENTO N° 157 Del Residente de obra de fecha 20 de Enero de 2017.
menciona que por falta de presupuesto de la municipalidad que no es
atendido a lo solicitado según programación anual no es posible el
cumplimiento de metas y objetivos.
 ASIENTO N° 176. Del Residente de Obra de fecha 28 de Febrero del 2017,
Menciona que se le asignó al proyecto S/600,000.00 Soles, por lo cual se
debe realizar un informe de ampliación de plazo.
 ASIENTO N° 224. Del Residente de Obra de fecha 09 de Junio del 2017,
Menciona que para el cumplimiento de las metas de las programadas en el
presente año es importante realizar la ampliación de plazo por parte de la
Residencia teniendo en cuenta la asignación presupuestal.
 Asiento N° 225 Del Inspector de Obra de fecha 09 de Junio del 2017, Indica
que para la ampliación de plazo la residencia deberá de presentar su
informe solicitando y en los tiempos permisibles.

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

 Mediante el presente informe me dirijo a Ud., con la finalidad de manifestarle


los motivos y sustentos para la adquisición de 01 camioneta y 02
motocicletas y los sistemas de cámaras de vigilancia para el área de
seguridad ciudadana, tal como contempla en el expediente técnico. A
continuación se manifiestan los motivos y sustentos de dicha adquisición
para el cumplimento de las metas y objetivos del proyecto.

ANTECEDENTES PARA LA ADQUICISION DE EQUIPOS DE CIRCULACION.

La inseguridad ciudadana y la delincuencia son un problema social que tiene muchos


elementos que lo potencian; la pobreza, el desempleo, el subempleo, la organización
territorial en los asentamientos humanos, los conflictos sociales, la violencia y en sí; la
descomposición de núcleos familiares, la inoperancia del sistema educativo, la violencia
de género, entre los aspectos más importantes. También la desigualdad en el ingreso,
el nivel de densidad poblacional, la falta de valores urbanos y hasta la falta de cultura
Ciudadana y de participación comunitaria son factores importantes. La prevención y el
control son aspectos que deben tomarse en cuenta, previos a la acción punitiva o a la
detección del delito.
Se han realizado estudios relacionados a seguridad ciudadana en los últimos años que
demuestran la importancia de llevar a cabo acciones para mejorar el servicio de
seguridad ciudadana, entre estos se tiene el estudio de victimización realizado en la
ciudad del Cusco por la Entidad Apoyo, Opinión y Mercado publicado en el año 2005,
cuyos resultados son los siguientes:

Más de la mitad de los entrevistados mencionaron que el principal problema del país
era el desempleo (84%) y –aunque en menor porcentaje- la corrupción y la delincuencia
(37%). En general, esta percepción es similar al interior de todos los niveles
socioeconómicos, grupos de edad y tipo de género.

El 65% de los entrevistados mencionaron que era probable que en los próximos 12 meses
sean víctima de algún delito. Asimismo, el 85% de los entrevistados mencionaron que en
los últimos años el delito en el Perú había aumentado, y el 38% que el delito había
aumentado en su zona o barrio de residencia.

Las razones atribuidas al incremento del delito en su zona o barrio fueron el desempleo
y la falta de trabajo (50%) y el consumo de bebidas alcohólicas (43%).

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

Justificación:

De acuerdo a los resultados del diagnóstico del Perfil del PIP, el problema central es
“incremento de la inseguridad ciudadana en la población del distrito de Yanatile,
provincia de Calca Cusco”.
actualmente en el Distrito de Yanatile se ha incrementado la inseguridad ciudadana,
debido a su crecimiento poblacional, económico y comercial, la apertura de bares
con expendio de ventas de bebidas alcohólicas y lugares de diversión como discotecas,
en el centro urbano de Quebrada incrementan la violencia y el pandillaje y su
ubicación estratégico comercial hace que se incremente la apertura de mercados
financieros y comerciales por consiguiente la migración de personas hace la necesidad
de mayor seguridad de la personas así consta en los registros obtenidos de faltas y
delitos de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú del distrito de Yanatile del 2013 a
la fecha los actos delictivos se ha incrementado en 50% en todas las modalidades,
expresadas en sus diversas formas como son: los delitos, faltas, violencia familiar,
ocurrencia de calle, accidentes de tránsito, robos, hurto, lesiones. Estafa, y daños a la
propiedad privada y agresiones físicas.

Antecedentes:

El tema de seguridad ciudadana ha tomado gran importancia y preocupación entre


los ciudadanos. El gobierno nacional y los gobiernos locales en los últimos años, debido
a la ola de inseguridad que se ha venido registrando en diferentes zonas del país, Lima
es uno de los departamentos que lidera loe índices delictivos y violencia, sin embargo
las provincias del sur del país no son ajenas a estos peligros.

En el año 2002, el acuerdo Nacional analiza el tema de seguridad ciudadana


y se plantea como la sétima política de Estado: “La erradicación de la violencia y
el fortalecimiento del civismo y la seguridad ciudadana con participación activa de la
ciudadanía”

El año 2003, se promulga la “Ley N° 27933, Ley que crea el sistema de seguridad
ciudadana”, el cual tiene como su máximo organismo al Consejo de Seguridad
Ciudadana y está integrado por 1858 instancias descentralizadas a nivel nacional, que
son denominadas Comités de Seguridad Ciudadana Regional (26), Provincial (194), y
Distrital (1,638).

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

Centrándonos en el área de influencia del proyecto, que es el distrito de Yanatile, se


tienen los siguientes hechos relevantes:

Entre los años de 1980 y 1990, se constituyeron a nivel de todo el distrito de Yanatile “Las
Brigadas de Seguridad ciudadana”, conformadas por grupos de 10 personas que
realizaban la labor de ajusticiamiento y aplicación de correctivos ante el cometido de
actos delictivos contra la población

Las rondas campesinas que son una forma de organización de la población, se dieron
origen en el distrito de Yanatile aproximadamente a mediados del 2005. Estas rondas
campesinas están conformadas por grupos de varones y mujeres, y se centralizan a
través de una junta directiva distrital, a cargo de un presidente distrital de rondas
campesinas. Todas estas
Organizaciones actualmente existentes, están avaladas por un acta de constitución
de rondas campesinas, en sus respectivos libros o cuaderno de actas.

También cabe mencionar el clima de la zona a intervenir es tan diverso como su propia
geografía, esta diversidad climática confiere condiciones y posibilidades especiales en
cuanto a los recursos naturales, característica de la vegetación y tierra. La configuración
climática se halla bajo la influencia macro climático de grandes masas de aire cargas
de humedad que son impulsados por los vientos alisios, Los valores de temperatura
durante el año oscilan entre una máximas de 25, 13º C y una mínima de 2.5º C con un
promedio de 14.08ºC durante el año, las precipitaciones promedio anual oscilan entre
540mm y 600mm alterando una estación sumamente seca de mayo a setiembre
presentando déficit de humedad en los suelos con un estación húmeda de noviembre
a abril donde la precipitación es mayor a la evapotranspiración.
Clasificación climática en la zona a intervenir Para la clasificación climática del Distrito
de Calca.

Objetivo General
Erradicar el Incremento de la inseguridad ciudadana en la población del distrito
de Yanatile, Provincia de Calca
Cusco, con Objetivos Específicos como:

- Adecuada y suficiente equipamiento


- Personal especializado en la prestación del servicio
- Conocimiento de roles y funciones en seguridad ciudadana.

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

Los indicadores de evaluación son los siguientes:


- Mejor percepción de seguridad ciudadana de la población urbana del distrito
de Yanatile.
- Pobladores de la zona urbana del distrito de Yanatile contaran con un mejor
servicio de seguridad ciudadana al primer año de ejecución del PIP.

METAS FISICAS Y/O COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE 01: ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO:

Para que el personal desarrolle de manera óptima sus funciones para la seguridad
ciudadana requiere contar con los recursos físicos necesarios como son principalmente
camionetas y motocicletas, la demanda de las unidades vehiculares se muestra en el
siguiente cuadro:
Acción 1.1 Implementación con adquisición de equipos de circulación, cámaras
de seguridad, Equipos de comunicación y equipos personales.

En la oficina de residencia del proyecto se encontró bienes como motocicletas


(04) 01 honda XR 250 , 02 XR 125 Honda, 01 GTX 200 Honda, equipos de radio
comunicación material de escritorio, una computadora de escritorio , camioneta Toyota
HYLUX surf 4x4 de placa RJ-2522 que fueron asignados al proyecto, estos Equipos de
circulación.-Dentro de los equipos de circulación están considerados la adquisición de
02 camionetas y 04 motocicletas las cuales servirán para el desplazamiento de los
efectivos de seguridad ciudadana, para realizar las intervenciones inmediatas en el
acto de los hechos suscitados y realizar patrullaje durante el día y la noche, en todo el
territorio de nuestro distrito también sabiendo que en la actualidad existen conflictos
limítrofes con el distrito de Quellouno y los patrullajes son en zonas a distancias largas de
recorrido desde la capital de distrito como zonas denominadas: Mazca(39Kms)
Colca(28Kms) , Riobamba(8 Kms), Paltaymba(16Kms),Pantorrilla(6Kms), hasta la Zona de
Putucusi(46Kms)Chancamayo(24Kms) Santiago (34Kms).

Cabe mencionar que en el expediente se encuentran contemplados la


adquisición de 02 camionetas y 04 motocicletas, pero existe las asignaciones En la
oficina de residencia del proyecto se encontró bienes como motocicletas (04) 01 honda
XR 250 , 02 XR 125 Honda, 01 GTX 200 Honda y 01 camioneta toyota HYLUX surf 4x4 de
placa de rodaje RJ-2522 por lo que se RECOMIENDA solo la adquisición de 01

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

camioneta y 02 motocicletas para poder cubrir los tramos de patrullaje de todo el


distrito. Y se recomienda que el prepuesto de la partida 02.01 que es de adquisición de
equipos de circulación, solo sea haga la adquisición de una camioneta y el resto de
presupuesto sea reasignado.

1.1.3 Instalación de Sistema de cámaras de seguridad.


Se implementara una solución de video vigilancia con interconexión basada en
cableado estructurado, se instalarán 05 cámaras IP PTZ FullHD para la vigilancia de las
avenidas y calles críticas, se implementará el centro de control con infraestructura de
red, 03 Cámaras fijas con tecnología de visión nocturna y resolución HD para la
vigilancia de zonas críticas con iluminación muy baja con tecnología de visión nocturna
para la vigilancia del ingreso a la municipalidad y el centro de control respectivamente.
Las 08 cámaras de seguridad serán centralizadas hacia la central de control y monitoreo
a través de cableado estructurado, en el Centro de Control y Monitoreo se instalará 01
monitores industriales tipo LED de 55” y 32” para la visualización de las imágenes
24x7x365, el video se grabará en un servidor optimizado para video con un array de
discos duros de 16TB que garantizará la grabación y almacenamiento de al menos 35
días.
Las cámaras se monitorearán desde una estación de trabajo (servidor de video esclavo)
a través de un controlador de cámaras IP PTZ (joystick), y para la gestión, administración,
y monitoreo se hará a través de un software de video vigilancia.
Además se tendrán los sistemas de conmutación a nivel de capa 2-3, sistema de
respaldo de energía, sistema de protección eléctrica.

19.4 PLAZO REPROGRAMADO DE EJECUCIÓN FÍSICA

De los antecedentes citados, de las causales mencionadas, de la justificación


técnica y legal sustentada, a continuación se detalla la distribución del Plazo
Reprogramado de Ejecución Física.
AMPLIACIÓN DE
ÍTEM DESCRIPCIÓN
PLAZO
1 Plazo Inicial Programado 365 Días Calendario

2 Paralización de obra 22 Días Calendario


Ejecución de Adicional de Obra por Mayor
3 200 Días Calendario
Metrado.
4 EJECUCION PROGRAMADO + AMPLIACION N°02 585 Días Calendario

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

19.6 CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Se ha desarrollado la Incidencia sobre el Cronograma de Avance de Obra,


teniendo en cuenta los factores que la comprenden, llegando a la conclusión
que el número de días necesario para la ejecución de los trabajos, conforme a
las variaciones consignadas en el tenor del presente es de 222 DÍAS CALENDARIO
ADICIONAL A LOS 365 DIAS PROGRAMADOS, los cuales contabilizan un Plazo
Reprogramado de 585 Días Calendario.

505 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De todo lo expresado en el presente informe de Ampliación de Plazo N° 02,


podemos determinar:
CONCLUSIONES:
 El presente Expediente de Ampliación de plazo N° 02, y en consecuencia
el Incremento de metas ha excedido los márgenes prestablecidos en el
Artículo 27, numeral 27.1, literal b de la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
 El % Adicional Acumulado no ha superado los márgenes preestablecidos
en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública; por lo
que se Elabora el Expediente de Ampliación de Plazos.
 Considerando las omisiones y deficiencias técnicas del Expediente
Técnico, así como la falta de asignación presupuestal por la entidad ha
generado el retraso en la ejecución de varias partidas y existiendo la
demanda de la población en el tema de seguridad ciudadana, la
Residencia ha procedido en Formulación del Expediente de
Modificaciones NO Sustanciales N° 02 la misma que especifica el
deductivo, mayores metrados, mayores costos indirectos y el Plazo
(Ampliación de Plazo) para la culminación del PIP Modificado; todo ello
a fin de no contravenir la normatividad vigente y prestablecida
 La Ampliación de Plazos Nº 02, se ajusta a la normatividad vigente:
Directivas de Contraloría General de la República; Directivas del
Ministerio de Economía y Finanzas; Normatividad Interna de la Institución
y reglamentación a fin; además el análisis desarrollado corresponde a la
metodología y a principios aceptados en Ingeniería.

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

 Los factores incrementales por mayores metrados se encuentran


debidamente sustentados y se focalizan sólo en determinadas partidas
conformantes del PIP.
 Para el cálculo de los mayores metrados de las partidas consideradas en
el presente adicional se han obtenido por diferencia entre el Metrado
Proyectado y el Metrado del Expediente Técnico Presupuestado,
obteniendo de esta forma los mayores metrados.
 Es necesaria la aprobación del presupuesto adicional para concluir con
la ejecución del proyecto física y documentaria. Esto a su vez permitirá
efectuar la pre liquidación y entrega de obra.

RECOMENDACIONES:
 Aprobar y Registrar la Ampliación de plazos N° 02 “Mayores Metrados y
Mayores Gastos de Costo indirecto”, el cual ascendente a la suma de
S/. 1,556,112.75 (Un millón quinientos cincuenta y seis mil ciento doce
75/100 Soles); y la Ampliación de plazo N° 02 Por un tiempo de 222 días,
por lo que se recomienda a la Sub-Gerencia de Desarrollo Social y
Asuntos municipales, tramitar la Aprobación, emitiéndose para tal fin la
Resolución de Alcaldía respectiva.
 Cabe mencionar que en el expediente se encuentran contemplados la
adquisición de 02 camionetas y 04 motocicletas, pero existe las
asignaciones En la oficina de residencia del proyecto se encontró bienes
como motocicletas (04) 01 honda XR 250 , 02 XR 125 Honda, 01 GTX 200
Honda y 01 camioneta toyota HYLUX surf 4x4 de placa de rodaje RJ-2522
por lo que se RECOMIENDA solo la adquisición de 01 camioneta y 02
motocicletas para poder cubrir los tramos de patrullaje de todo el distrito.
Y se recomienda que el prepuesto de la partida 02.01 que es de
adquisición de equipos de circulación, solo sea haga la adquisición de
una camioneta y 02 motocicletas.

.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES

ANEXOS
 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
 ACTA DE INICIO DE OBRA.
 COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA
 PRESUPUESTO
 ANEXO “A”
 INFORMACION SOSEM
 PRESUPUESTO ADICIONAL N° 1 MAYOR METRADO
i. Resumen Ejecutivo.
ii. Presupuesto Por mayor Metrado.
iii. Presupuesto analítico Mayor Metrado
iv. Listado de Insumos Mayor Metrado.
v. Análisis de Costos unitarios Mayor Metrado.
vi. Especificaciones Técnicas.
 ANEXO “B”
 PRESUPUESTO N° 1 DEDUCTIVO VINCULANTE
i. Resumen Ejecutivo.
ii. Presupuesto Deductivo Vinculante.
iii. Presupuesto analítico Deductivo Vinculante.
iv. Listado de Insumos Deductivo Vinculante.
v. Análisis de Costos unitarios Deductivo Vinculante.
vi. Especificaciones Técnica Deductivo Vinculante.
vii. Planos.
 CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO FINAL.
 CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO RESULTANTE.
 CRONOGRAMA DE MAYORES METRADOS OBRA.
 AMPLIACION DE PLAZO.