BAB I
PENDAHULUAN
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah OPD Kabupaten Kulon
Progo yang memiliki peranan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui
pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro kecil menengah, didukung oleh aparatur yang
handal dan profesional di bidangnya. Guna mengantisipasi dalam upaya mewujudkan
demokrasi lokal dan pelayanan kepada publik sekarang ini maka kebutuhan pelayanan
yang berkualitas dapat mengurangi kesenjangan antara kebijakan yang ditempuh
dengan pelaksanaan yang dilakukan.
Dengan berlakunya Undang-Undang No. 25 tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah, terjadi perubahan yang mendasar dalam
Perencanaan Pembangunan baik di tingkat nasional, regional dan daerah. Sesuai tugas
pokok dan fungsi yang diatur dalam kedua peraturan tersebut di atas, Dinas Koperasi
dan UKM berupaya untuk mensinergikan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi,
sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan yang
berkualitas, antara lain dalam bentuk Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun
2018.
Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan rangkaian dari sistem
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo sesuai Undang-undang
No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Daerah dan
Peraturan Bupati No. 87 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan. Perencanaan kinerja tahunan disusun dalam rangka
mengoperasionalkan rencana strategik. Langkah- langkah penyusunan yang ditempuh
yaitu: Pertama, menyusun usulan program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi
OPD dengan memperhatikan potensi sumber daya masing-masing urusan dan
perkembangan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Kedua, usulan tersebut
dipaduserasikan dengan daftar program/kegiatan masyarakat bersama Pemerintah
Kecamatan dan langkah terakhir yaitu menyusun prioritas usulan program/kegiatan.
Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan
1
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
penjabaran dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang berfungsi
sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 tahun.
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
i. Subbag Umum dan kepegawaian
ii. Subbag Perencanaan dan Keuangan
c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
i. Seksi Lembaga
ii. Seksi Data dan Informasi
iii. Seksi Pengawasan
2
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
d. Bidang Permodalan
i. Seksi Pengembangan Permodalan
ii. Seksi Fasilitas Pengembangan Simpan Pinjam
e. Bidang Pemberdayaan
i. Seksi Pemberdayaan SDM
ii. Seksi Pemberdayaan Usaha
Bagan 1.1
Organisasi Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM
Kepala Seksi
Rr.CH.TRI
Lembaga
SUBEKTI Kepala Seksi Kepala Seksi
WIDAYATI, SH Pengembangan Pemberdayaan
Permodalan Sumber Daya
Manusia
3
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana
tugas Pemerintah Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi Usaha Kecil
Menengah, dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi:
a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan KUMKM.
b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan KUMKM
c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan KUMKM
d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
4
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
c. Bidang Permodalan
Mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, memberikan
pembinaan dan bimbingan permodalan, bimbingan usaha koperasi, dan simpan
pinjam koperasi.
(1) Seksi Pengembangan Permodalan mempunyai tugas menyelenggarakan
pengelolaan dan pengembangan permodalan
(2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Simpan Pinjam mempunyai tugas
menyelenggarakan fasilitasi pengembangan simpan pinjam
d. Bidang Pemberdayaan
Mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, memberikan
pembinaan dan bimbingan pemberdayaan sumber daya manusia, bimbingan
usaha.
(1) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia
(2) Seksi Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan
pengembangan dan pembinaan usaha
Tabel 2.1
Keadaan jumlah pegawai menurut Sekretariat dan Bidang
No Sekretariat/Bidang Jumlah
2013 2014 2015 2016 Ket
Sekretariat 10 10 10 10
1
Bid. Pemberdayaan 6 6 6 6
2
Bid. Permodalan 7
3 6 8 7
Bid. Kelembagaan dan
4 8 8 7 7
UMKM
Jumlah 33 31 30 29
5
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Tabel 2.2
Keadaan jumlah pegawai menurut Golongan
Jumlah
No Gol Ket
2013 2014 2015 2016
1 Gol IV 4 5 5 5
2 Gol III 24 23 24 21
3 Gol II 3 2 2 3
4 Gol I - - - -
Jumlah 33 31 30 29
Tabel 2.3
Keadaan jumlah pegawai menurut Jabatan
Jumlah
No Jabatan Ket
2013 2014 2015 2016
1 Eselon II 1 1 1 1
2 Eselon III 4 4 4 4
3 Eselon IV 8 8 8 8
4 Staf 20 18 17 16
Jumlah 33 31 30 29
Tabel 2.4
Keadaan jumlah pegawai menurut Tingkat Pendidikan :
No Jabatan Jumlah Ket
2013 2014 2015 2016
1 S-2 3 3 2 2
2 S-1 14 15 16 14
3 D-3 4 3 3 3
4 SLTA 9 9 10 10
5 SLTP 1 --
6 SD -- --
Jumlah 33 31 30 29
6
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana (Kondisi Aset) 2013-2016
Peralatan
Kantor
dan
Rumah
II Tangga
1 Komputer 3 unit baik, 3 unit baik, 4 unit baik, 8 unit baik,
(PC)
7
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
8
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
9
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Landasan idiil Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo
adalah Pancasila dan landasan konstitusional UUD RI 1945. Sedangkan landasan
operasionalnya meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung
dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut:
1. Landasan Idiil: Pancasila.
2. Landasan Konstitusional:UUD 1945.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUndang-undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019.
10
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentangPedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016.
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak
Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
17. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2005-2025.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2011-2016.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2011-2016.
25. Peraturan Bupati Kulon Progo No:69 tahun 2014 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
26. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017
27. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 20 Tahun 2016 Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Rancangan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo ini disusun
dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
12
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
13
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
BAB II
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
Sektor Koperasi dan UKM mempunyai kontribusi yang cukup berarti terhadap
penguatan struktur perekonomian di Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu sektor-sektor
diatas harus lebih dipacu dan didorong agar dapat berakselerasi dengan cepat, oleh
karena itu program-program yang dijabarkan dalam kegiatan hendaknya lebih terarah
dan terukur. Berdasarkan hal diatas didalam melaksanakan pembinaan dan
pengembangan sektor koperasi dan UKM harus dapat melakukan sinergi secara aktif
dengan dunia usaha dan masyarakat luas agar kinerja sektor koperasi dan UKM dapat
berjalan sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi dan UKM.
Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh sektor-sektor
ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur perekonomian yang terbentuk
dari nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing sektor, dapat
menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan
berproduksi dari setiap sektor ekonomi. Melalui program-program pembangunan yang
dilaksanakan maka sektor ekonomi, sektor koperasi dan umkm, mempunyai peran
yang signifikan dalam penguatan struktur perekonomian Kabupaten Kulon Progo.
Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan Pemerintah dan
Keputusan Menteri Peraturan Menteri yang menyertainya. Penyelenggaraan urusan ini
diharapkan dapat membangun Kulon Progo yang sejahtera dengan berbasis pada
koperasi dan UKM.
14
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
A. Koperasi
Tabel II.1
Data Perkembangan Koperasi
di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015- 2016 dan target 2017-2018
Dari data tersebut menunjukkan Jumlah Koperasi yang ada dari tahun ke
tahun semakin bertambah. Tahun 2016 bertambah menjadi 392 unit atau
meningkat sebesar 3,9%, kondisi ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk
berkoperasi cukup tinggi, jumlah asset mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2015
sebesar Rp. 256.514.690.000.,- dan pada tahun 2016 naik menjadi Rp.
282.165.162.000,- atau mengalami kenaikan 9,9%. Hal ini menunjukkan bahwa
koperasi mempunyai kekayaan yang semakin meningkat yang berarti
membuktikan kepercayaan anggota maupun pihak luar yang semakin tinggi
terhadap Koperasi. Jumlah volume usaha pada tahun 2015 sebesar Rp.
15
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Tabel II.2
Data Perkembangan Koperasi Aktif
di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014- 2015 dan target 2016-2017
2. Wates 98 103 95,15 101 106 95,28 100 105 95,24 103 105 98,09
Jumlah 352 377 93,37 367 392 93,62 369 394 93,65 377 402 93,78
Sumber data : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kulon Progo, 2016
16
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Dalam` proses pembinaan selama ini ada beberapa hal yang menjadi fokus
perhatian yaitu terkait dengan beberapa permasalahan yang dihadapi UKM, antara lain:
Oleh karena itu pengembangan UKM oleh Dinas Koperasi dan UKM dilakukan
melalui pengembangan di bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain
dan tehnologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UKM dalam aspek :
pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan
berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.
Berikut data UMKM kabupaten Kulonprogo yang diperoleh dari Kompilasi dari
berbagai sumber :
Tabel II.3
Data Perkembangan UMKM
Tahun 2016- 2016 dan target 2017-2018
1 Pertanian, Peternakan
1779 1779
Kehutanan dan Perikanan 1.701 1912
Pertambangan dan 33 33
2 53 53
Penggalian
20.498 20.498
3 Industri Pengolahan 20.105 20.140
207 207
4 Bangunan 211 211
17
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Dari data diatas dapat diketahui perkembangan UMKM yang diperoleh dari data
kompilasi dan olahan berbagai sumber, pada tahun 2015 sebesar 33.784 unit, pada tahun
2016 sebesar 34.029 unit yang tersebar dalam bidang pertanian meliputi tanaman pangan,
peternakan, kehutanan, perkebunan dan perikanan serta non pertanian meliputi
pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan,
perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan,
jasa perusahaan dan jasa lainnya.
1. Tahun 2014
1). Bapak Bupati dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) memperoleh Penghargaan Satya
Lancana Pembangunan Bidang Koperasi dari Presiden RI
2). Bapak Haniffudin, Ketua Puskopsyah Kabupaten Kulon Progo memperoleh
Penghargaan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM RI
3). Koperasi Primkopkartika B-09 memperoleh penghargaan Koperasi Berprestasi
untuk kategori Koperasi konsumen
2. Tahun 2015
18
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
3. Tahun 2016
1). Dra. Mae Mar’ati memperoleh Penghargaan Bhakti Koperasi dari Menteri
Koperasi dan UKM RI
2). Dra. Sri Harmintarti, MM memperoleh Penghargaan Bhakti Koperasi dari Menteri
Koperasi dan UKM RI
D). Inovasi
Permasalahan Umum yang dihadapi urusan Koperasi dan UKM saat ini adalah:
a. Permasalahan
1) Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas berpengaruh besar pada
tingkat profesionalisme manajemen koperasi.
2) Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan,
kehutanan dan pertanian (bidang agribisnis) yang dikelola oleh koperasi masih
sangat terbatas.
3) Wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat khususnya terkait dengan
entrepreneur mentality yang masih kurang
4) Banyak LKM atau Kelompok Pra Koperasi yang belum mengajukan Badan
Hukum
5) Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar,
menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan
pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen
19
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
b. Solusi
1) Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM dilakukan melalui
pengembangan di bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain
dan tehnologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam
aspek : pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perijinan usaha,
kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.
4) Sosialisasi terhadap LKM maupun Kelompok Pra Koperasi yang belum berbadan
hukum untuk segera beralih menjadi Koperasi sesuai dengan salah satu
Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara
Koperasi dan UKM serta Gubernur Bank Indonesia Nomor:
351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639A tahun 2009, Nomor
01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43A/KEP.GB/2009 tentang Strategi
Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.
20
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Tabel II. 4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2017
Kabupaten Kulon Progo
Perkiraan realisasi
Target Target dan realisasi kinerja capaian target renstra
Kinerja Realisasi program dan kegiatan tahun lau SKPD s/d tahun
Kode Target
Capaian target (n-2) (2016) berjalan 2017
kinerja progra
Progra
hasil m dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program m
program kegiata capaian
Pemerintahan Daerah (outcame) dan kegiatan (Akhir Target
dan n (Renja program Tingkat
dan Program Kegiatan (output) periode Renja Realisasi
keluaran Tingkat OPD dan capaian
renstra OPD Renja OPD
kegiatan realisas tahun n- kegiatan realisasi
OPD) tahun tahun (n-2)
s/d tahun i(%) 1) s/d tahun target
tahun (n-2) (2016)
(n-3) (2017) berjalan renstra
2017 (2016)
(2015) (tahun n-
1) (2017)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Penilaian Kesehatan Terlaksanannya penilaian 750 250 250 250 100,00 150 150
Koperasi kesehatan KSP/USP
koperasi
21
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Perkiraan realisasi
Target Target dan realisasi kinerja capaian target renstra
Kinerja Realisasi program dan kegiatan tahun lau SKPD s/d tahun
Kode Target
Capaian target (n-2) (2016) berjalan 2017
kinerja progra
Progra
hasil m dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program m
program kegiata capaian
Pemerintahan Daerah (outcame) dan kegiatan (Akhir Target
dan n (Renja program Tingkat
dan Program Kegiatan (output) periode Renja Realisasi
keluaran Tingkat OPD dan capaian
renstra OPD Renja OPD
kegiatan realisas tahun n- kegiatan realisasi
OPD) tahun tahun (n-2)
s/d tahun i(%) 1) s/d tahun target
tahun (n-2) (2016)
(n-3) (2017) berjalan renstra
2017 (2016)
(2015) (tahun n-
1) (2017)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 Peningkatan Terlaksananya sosialisasi 1.750 300 300 300 100 350 350
pemasyarakatan prinsip-prinsip
perkoperasian pemahaman
perkoperasian melalui
tangkas trampil dan
sarasehan; dan bintek
perkoperasian
3 Penyusunan data Tersusunnya data 375 100 100 100 100,00 75 75
KUMKM KUMKM, profil KUMKM
dan updating web
22
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Perkiraan realisasi
Target Target dan realisasi kinerja capaian target renstra
Kinerja Realisasi program dan kegiatan tahun lau SKPD s/d tahun
Kode Target
Capaian target (n-2) (2016) berjalan 2017
kinerja progra
Progra
hasil m dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program m
program kegiata capaian
Pemerintahan Daerah (outcame) dan kegiatan (Akhir Target
dan n (Renja program Tingkat
dan Program Kegiatan (output) periode Renja Realisasi
keluaran Tingkat OPD dan capaian
renstra OPD Renja OPD
kegiatan realisas tahun n- kegiatan realisasi
OPD) tahun tahun (n-2)
s/d tahun i(%) 1) s/d tahun target
tahun (n-2) (2016)
(n-3) (2017) berjalan renstra
2017 (2016)
(2015) (tahun n-
1) (2017)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 11 01 25 Program Peningkatan Capaian peningkatan 34,40 34,86 57,11 57,11 100 33,44 34,44
Pemberdayaan skala usaha UMKM dan
KUMKM jumlah anggota
koperasi yang dilayani
1 Peningkatan Legalitas Terlaksananya 162 30 30 30 100 32 32
Produk KUMKM pendaftaran HKI,
pelaksanaan pendaftaran
sertifikasi halal dan
sosialisasi HKI
23
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Perkiraan realisasi
Target Target dan realisasi kinerja capaian target renstra
Kinerja Realisasi program dan kegiatan tahun lau SKPD s/d tahun
Kode Target
Capaian target (n-2) (2016) berjalan 2017
kinerja progra
Progra
hasil m dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program m
program kegiata capaian
Pemerintahan Daerah (outcame) dan kegiatan (Akhir Target
dan n (Renja program Tingkat
dan Program Kegiatan (output) periode Renja Realisasi
keluaran Tingkat OPD dan capaian
renstra OPD Renja OPD
kegiatan realisas tahun n- kegiatan realisasi
OPD) tahun tahun (n-2)
s/d tahun i(%) 1) s/d tahun target
tahun (n-2) (2016)
(n-3) (2017) berjalan renstra
2017 (2016)
(2015) (tahun n-
1) (2017)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 11 01 26 Program Capaian peningkatan 52,19 44,41 59,64 59,64 100 49,97 49,97
Pengembangan modal dari anggota
Permodalan KUMKM koperasi, koperasi sehat,
dan permodalan UMKM
1 Peningkatan Terlaksananya 275 30 30 30 100 55 55
Kesehatan Koperasi pembinaan koperasi
KSP/USP KSP/USP dan bintek
KSP/USP
2 Peningkatan dan Terlaksananya sosialisasi 450 90 50 50 100 90 90
Pengembangan kemitraan dengan
Jaringan Kerjasama Perbankan/BUMN/BUMD
Usaha KUMKM
3 Pemantauan Terlaksananya 650 50 50 50 100 130 130
Pengelolaan pendampingan/
Penggunaan Dana pemantauan bantuan
Pemerintah bagi yang diberikan kepada
KUMKM warga miskin produktif,
pemantauan pengelolaan
dan koordinasi
24
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Perkiraan realisasi
Target Target dan realisasi kinerja capaian target renstra
Kinerja Realisasi program dan kegiatan tahun lau SKPD s/d tahun
Kode Target
Capaian target (n-2) (2016) berjalan 2017
kinerja progra
Progra
hasil m dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program m
program kegiata capaian
Pemerintahan Daerah (outcame) dan kegiatan (Akhir Target
dan n (Renja program Tingkat
dan Program Kegiatan (output) periode Renja Realisasi
keluaran Tingkat OPD dan capaian
renstra OPD Renja OPD
kegiatan realisas tahun n- kegiatan realisasi
OPD) tahun tahun (n-2)
s/d tahun i(%) 1) s/d tahun target
tahun (n-2) (2016)
(n-3) (2017) berjalan renstra
2017 (2016)
(2015) (tahun n-
1) (2017)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
penggunaan dana
pemerintah bagi KUMKM
25
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
25
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Tabel II.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Kulon Progo
Target Renstra OPD Realisasi Capaian Proyeksi
Sat Catatan
No Indikator SPM IKK (Thn
uan (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) (Thn n- (Thn n- (Thn n) analisis
n+1)
2016 2017 2018 2019 2) 2016 1) 2017 2018
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
IKK
1 Koperasi aktif % - √ 93,53 93,53 93,53 93,53
93,01 93.40 93.01 93.40
2 Usaha Mikro dan Kecil % - √
99,95 99,95 99,95 99,95 99.95 99,95 99,95 99,95
Indikator Kinerja
RPJMD
Capaian jumlah koperasi
1 aktif, koperasi baru, % 49.69 49.72 49.85 50.00 49.69 49.72 49.85 50.00
jumlah UMKM
Capaian modal dari
anggota koperasi,
2 % 59.64 49.97 50.77 51.53 59.64 49.97 50.77 51.53
koperasi sehat, dan
permodalan UMKM
Capaian peningkatan
skala usaha UMKM dan
3 % 57.11 33.44 33.93 34.03 57.11 33.44 33.93 34.03
jumlah anggota
koperasi yang dilayani
Dalam tabel di atas pelayanan OPD yang dilaksanakan diukur dengan beberapa indikator seperti Koperasi aktif dan jumlah
capaian Usaha mikro kecil sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci dari kementerian Dalam Negeri dan Capaian jumlah Koperasi aktif
serta capaian peningkatan kualitas UMKM sesuai dengan RPJMD Tahun 2017-2022.
26
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Tantangan ;
Secara umum permasalahan stategis yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:
27
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
28
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
dan fungsi. Untuk itu dapat diidentifikasi beberapa isu-isu strategis yang berkaitan
dengan Tupoksi sebagai berikut :
1. Penguatan sendi-sendi Ekonomi Kerakyatan yang aplikatif pro poor, pro growth
dan pro job
2. Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi serta Pelaku Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
3. Peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UKM dalam menyikapi mega
proyek (pelabuhan, bandara dan pasir besi/pabrik baja).
4. Realisasi OVOP (One Village One Product) keunggulan produk daerah
5. Mereduksi maraknya rentenir di masyarakat
6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan Koperasi yang berbadan hukum
pusat maupun propinsi
7. Memperluas kesempatan berusaha, dan jangkauan pasar baik lokal, regional
dan eksport.
29
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Hasil review terhadap rancangan awal RKPD dibandingkan dengan analisa kebutuhan terdapat beberapa penyesuaian
antara lain jumlah kegiatan dari 16 kegiatan menjadi 10 kegiatan, hal ini dikarenakan karena ada penggabungan beberapa
kegiatan yang memiliki indikator kegiatan yang hampir sama dan memiliki substansi pelaksanaan yang sama juga. Selain itu ada
beberapa penyesuaian terhadap pagu anggaran beberapa kegiatan tetapi tidak berbeda secara total anggaran. Berikut tabel
review terhadap rancangan RKPD :
Tabel II.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2018 Kabupaten Kulon Progo
Peningkatan Peningkatan
0 Kulon Kulon
pemasyarakatan tangkas terampil 120 siswa 250.800.000 pemasyarakatan tangkas terampil 120 siswa 245.000.000
1 Progo Progo
perkoperasian perkoperasian
30
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
pemecahan pemecahan
20 kopera 20 kopera
permasalahan permasalahan
si si
koperasi pasif koperasi pasif
Penilaian Penilaian
Kesehatan Kulon 150 Kesehatan Kulon 150
4 Koperasi Progo KSP/USP Koperasi 33.000.000 Koperasi Progo KSP/USP Koperasi 32.000.000
Program Program
Pengembangan Pengembangan
Permodalan Capaian Permodalan
Kulon Kulon
KUMKM pengembangan 50,77 77.000.000 KUMKM 73.000.000
Progo Progo
permodalan UMKM
Peningkatan
Peningkatan
0 Kesehatan Kulon Pembinaan 30 Kulon Pembinaan 30
11.000.000 Kesehatan 10.000.000
1 Koperasi Progo Koperasi KSP/ USP Koperasi Progo Koperasi KSP/ USP koperasi
Koperasi KSP/USP
KSP/USP
Pembinaan 30 Pembinaan 30
Koperasi KSP/USP koperasi Koperasi KSP/USP koperasi
31
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
0 Peningkatan dan Kulon Sosialisasi/koordin 90 Koper Peningkatan dan Kulon Sosialisasi/koordin 90 Kopera
2 pengembangan Progo asi kemitraan asi pengembangan Progo asi kemitraan si
jaringan dengan jaringan kerjasama dengan
kerjasama usaha Perbankan/BUMN/ 22.000.000 usaha KUMKM Perbankan/BUMN/ 21.000.000
KUMKM BUMD BUMD
Pemantauan 30 Pendampingan/ 30
pengelolaan dan KUMKM Pemantauan KUMKM
koordinasi bantuan yang
penggunaan dana diberikan kepada
pemerintah bagi warga miskin
KUMKM produktif
Pemantauan 0 Pemantauan 0
penyaluran modal penyaluran modal
bagi KUMKM bagi KUMKM
Pelaksanaan Pelaksanaan
pendaftaran 2 UMKM pendaftaran 2 UMKM
sertfikasi halal sertfikasi halal
2 Pengembangan Kulon Pemberian bantuan 10 UMKM 275.000.000 Pengembangan Kulon Pemberian bantuan 10 UMKM 273.000.000
usaha KUMKM Progo sarana prasarana usaha KUMKM Progo sarana prasarana
produksi bagi produksi bagi
UMKM miskin UMKM miskin
produktif produktif
32
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
33
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Proses pengusulan kegiatan yang disampaikan masyarakat yang diawali dari Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan
maupun melalui Jaris Aspirasi Masyarakat melalui Legislator sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Usulan
kegiatan dari masyarakat sudah sesuai dengan isu-isu strategis dala rangka pembangunan Koperasi dan UKM sehingga ada
kesesuaian antara materi proses usulan dan proses dalam pembahasan perencanaan di tingkat Kabupaten melalui Forum OPD
dan Murenbang Kabupaten.
Tabel II.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku kepentingan tahun 2018 Kabupaten Kulon Progo
34
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
KUBE, RTS (Rumah Tangga Sasaran) Giripeni, Wates 400.000.000 Usulan Kecamatan
KUBE bagi Rumah Tangga Sasaran Giripeni, Wates 400.000.000 Usulan Kecamatan
Pengembangan Usaha Koperasi Serba Usaha Brosot, Galur 15.000.000 Usulan Kecamatan
Pengembangan Usaha Industri Growol dan Makanan Kecil Hargomulyo, Kokap 100.000.000 Usulan Kecamatan
35
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Pengembangan promosi yang bias mendorong UMKM lebih maju Lendah Usulan Dewan
Pengadaan mesin jahit koperasi lancar Gembongan, Sukoreno, Sentolo Usulan Dewan
Bantuan dengan konsep sebagai pembinaan Hargotirto, Kalirejo, Kokap Usulan Dewan
Pelatihan kewirausahaan bagi usaha mikro Brosot, Galur 1 kali Usulan Kecamatan
36
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Pelatihan unit kewirausahaan guna menyongsong bandara baru Karangwuni, Wates Usulan Dewan
Sosialisasi kegiatan untuk peningkatan keterampilan Bendungan, Giripeni, Wates Usulan Dewan
37
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Bantuan dengan konsep sebgai motivasi Hargotirto, kalirejo, Kokap 30 paket Usulan Dewan
38
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
KUBE (Kelompok Usaha Bersama) RTS (Rumah Tangga Sasaran) Giripeni, Wates 20 kelompok Usulan Kecamatan
KUBE (Kelompok Usaha Bersama) RTS (Rumah Tangga Sasaran) Kulwaru, Wates 2 paket Usulan Kecamatan
Penambahan modal LKMA Makmur Manunggal Jaya Bojong, Panjatan 1 unit Usulan Kecamatan
Penambahan modal LKMA Makmur Dana Raharja Bojong, Panjatan 1 unit Usulan Kecamatan
Pemberian modal usaha bagi pelaku UMKM Karangwuluh, Temon Usulan Dewan
39
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Bantuan modal usaha dan peralatan bagi usaha ekonomi produktif Mendiro, gulurejo, Lendah Usulan Dewan
Bantuan permodalan untuk usaha produktif seperti perajin batik,
Ngentakrejo, lendah Usulan Dewan
pembuat batako
Peningkatan bantuan usaha mikro lendah Usulan Dewan
Penguatan modal usaha bagi kelompokdawet ngudi rahayu, temben Temben, ngentakrejo, lendah Usulan Dewan
Bantuan modal usaha untuk marsiyatun Tegowanu, kaliagung, Sentolo Usulan Dewan
Bantuan modal dan peralatan untuk usaha ekonomi produktif Pengasih, pengasih Usulan Dewan
Bantuan dengan konsep sebagai stimulant :uang stimulan Hargotirto, kalirejo, kokap Usulan Dewan
40
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Bantuan modal usaha pedagang gorengan khusnotul aini Sorogaten, donomulyo, nanggulan Usulan Dewan
Bantuan modal usaha pedagang gorengan jariyah Sorogaten, donomulyo, nanggulan Usulan Dewan
Karang wetan, donomulyo,
Bantuan modal usaha kecil jasa potong rambut muh kawit Usulan Dewan
nanggulan
Bantuan modal usaha kecil bibit ayam usaha kecil mufakir Wareng, donomulyo, nanggulan Usulan Dewan
Bantuan usaha kecil BMT Bangkit Binangun Boto, kembang, Nanggulan Usulan Dewan
Bantuan modal usaha pengembangan usaha sido dadi ngemplak
Kembang, Nanggulan Usulan Dewan
kembang
Bantuan permodalan dan alat untuk industry kecil berupa kerajinan
Nanggulan Usulan Dewan
dan keterampilan
Bantuan modal usaha pedagang sayuran Bandung, Donomulyo, Nanggulan Usulan Dewan
Bantuan permodalan dan peralatan untuk usaha kecil Samigaluh Usulan Dewan
41
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Modal usaha bagi keluarga miskin Sindutan, Temon 7 Pedukuhan Usulan Kecamatan
42
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
BAB. III
43
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
44
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
3.2.2 Sasaran
45
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kabupaten Kulon Progo terlampir.
46
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2018
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
47