URAIAN TUGAS

Nama Jabatan : Staff Jasa Medis dan Pajak

Unit Kerja : Keuangan, Akuntansi dan IT

I. Ikhtisar Jabatan :
1. Memverifikasi laporan Jasa Medis Rumah Sakit pada SIM Rumah Sakit
2. Rekapitulasi Jasa Medis Rumah Sakit
3. Membuat, menyetor, melaporkan seluruh Pajak Rumah Sakit seperti PPh Badan,
PPh karyawan dan Dokter, PPh pasal 23, PPn dan lain-lain.
4. Mengajukan permohonan pengeluaran Bank untuk Jasa Medis.
5. Memverikasi kelengkapan berkas-berkas pasien jaminan
6. Membuat dan mengkoordinir update tarif dan pembuatan tarif paket.

II. Hasil Kerja :

1. Rekapitulasi jasa medis seluruh Dokter
2. Slip Jasa Medis per Dokter.
3. Rekapitulasi PPn masukan dan PPn keluaran
4. SPT masa, SPT tahunan. SSp, dan bukti potong pajak, dan dokumen-dokumen lain
yang berkaitan dengan perpajakan rumah sakit.
5. Buku besar pembantu hutang jasa dokter.
6. Laporan jasa medis rumah sakit.

III. Bahan Kerja :

1. Pedoman, SPO, Juknis dan
2. Daftar jasa medis
3. Faktur pajak pembelian obat-obatan.
4. Bukti bon-bon dokter praktik
5. Daftar pemotongan pajak atas karyawan
6. Daftar pemotongan pajak atas dokter
7. Perjanjian dengan pihak ke tiga dalam hal PPh pasal 23.
8. Billing pasien khususnya jasa medis dan pendapatan penunjang (laboratorium dan
radiologi).
IV. Perangkat Kerja :
1. Komputer, ATK
2. Telepon

V. Sifat Jabatan :
Jabatan non Struktural dengan jadwal jam kerja sebagai berikut:
Senen – Jumat : jam 08.00 – 16.00
Sabtu : jam 08.00 – 14.00

VI. Uraian Tugas :

1. Memverifikasi jasa medis dokter di dalam SIM rumah sakit.
2. Memasukkan seluruh jasa dokter ke dalam HRP fee Dokter dalam SIM Rumah
sakit.
3. Membuat rekapitulasi jasa dokter lainnya yang tidak masuk dalam SIM rumah sakit
seperti dokter PA, dokter PK, dokter RAD dan jasa dokter lainnya yang tidak
masuk dalam SIM rumah sakit.
4. Membuat rekapitulasi pemotongan PPh pasal 21 atas Dokter.
5. Melakukan pemotongan kas bon dokter praktik.
6. Membuat rekpitulasi penghasilan dokter yang mencakup: data jasa medis buro,
netto, rekpitulasi zakat, rekapitulasi PPh, rekapitulasi potongan bon serta tambahan
pendapatan dokter diluar penggunaan SIM rumah sakit dan jumlah penghasilan
yang harus dibayarkan ke dokter.
7. Membuat, menyetor dan melaporkan seluruh aktifitas perpajakan.
8. Membuat, mengedit tarif rumah sakit sepengetahuan Manager Keuangan dan
Akuntansi.
9. Membuat, mengedit dan menghapus tarif paket sesuai dengan permintaan dan
sepengetahuan Manager Keuangan dan Akuntansi.
10. Membuat permohonan pengeluaran jasa medis ke bagian keuangan dan akuntansi.
11. Membuat planning perpajakan unutk menghindari pengenaan sanksi perpajakan.
12. Update stock permohonan dari user sesuai dengan SOP.

VII. Tanggung Jawab :

1. Kesesuaian penghasilan dokter praktik.
2. Kesesuaian PPh yang menjadi kewajiban rumah sakit.
 3. Menyetor, melaporkan dan menyimpan data-data perpajakan rumah sakit.
4. Permohonan pengajuan penghasilan dokter praktik
5. HRP fee dokter
6. Kesesuaian buku besar pembantu hutang dokter.

VIII. Wewenang :
1. Mengubah. Menghapus, mengurangi jasa medis rumah sakit jika diluar SOP yang
berlaku.
2. Mengubah, menghapus dan mengurangi tarif rumah sakit dalam SIM ruma sakit
sepengetahuan manager keuangan dan akuntansi.
3. Mengubah, menghapus dan mengurangi tarif paket rumah sakit dalam SIM rumah
sakit sepengetahuan manager keuangan dan akuntansi.
4. Menambah atau mengurangi stock persediaan sesuai dengan SOP
5. Menyetor, melaporkan dan memotong kewajiban perajakan.
6. Meminta arahan dari atasan
7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan
8. Dapat mewakili Koordinator keuangan bila berhalangan.

IX. Nama Bawahan langsung :

X. Korelasi Jabatan :
No Jabatan Unit Organisasi Dalam Hal
1 Manager Keuangan Keuangan dan Koordinasi secara langsungb
dan Akuntansi Akuntansi antara lain: Pelaporan,
pengarahan
2 Semua pejabat Keuangan dan Koordinasi secara langsung
structural dan Akuntansi
fungsional di
keuangan dan
akuntansi
3 Seluruh Karyawan RSIA Sayang Ibu Koodinasi secara tidak langsung
RSIA Sayang Ibu
4 Instansi diluar Dinas Pajak Menyetor, melaporkan
 RSIA SayangIbu kewajiban perpajakan

XI. Kondisi Lingkungan Kerja :

No Aspek Faktor

1 Tempat kerja : Ruangan Kerja Diruang tertutup dan ber AC

XII. Resiko Kerja :

No Aspek Faktor

1 Stress Managerial Tanggungjawab dan beban

pelaksanaan tugas

XIII. SyaratJabatan :
No JenisPendidikan Pelatihan Pengalaman

1 S1 Ekonomi Management Pengalaman minimal 1 tahun

Piutang dalam bidang perpajakan atau
keuangan.

XIV. Upaya Fisik :

1. Duduk : Sering
2. Berdiri : Jarang
3. Berjalan : Jarang
4. Memegang: : Sering

XV. Kondisi Fisik :

1. Jenis kelamin : Laki-laki / Wanita
2. Berbadan : Sehat jasmani dan rohani
3. Umur Minimal : 21 Tahun
Nama Jabatan : Staff Keuangan
Unit Kerja : Keuangan, Akuntansi dan IT

I. Ikhtisar Jabatan :
1. Mengelola kas besar dan Bank sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Menerima dan memeriksa laporan harian kasir (rawat inap dan rawat jalan) yang
menyangkut penerimaan dan pengeluaran.
3. Memutasil aporan kas kecil (kas rajal dan kas ranap) ke kas besar sesuai dengan
SOP.
4. Mengelola kelancaran transaksi yang menggunakan mesin EDC
5. Mengelola bukti-bukti transaksi seperti Billing pasien beserta lampirannya, bukti
pengeluaran kas, bukti transaksi yang menggunakan EDC dan bukti settlement.
6. Mengelola hutang-hutang rumah sakit RSIA Sayang Ibu.
7. Input semua jurnal transaksi yang berkaitan dengan keuangan.
8. Mengelola arsip-arsip jurnal transaksi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

II. Hasil Kerja :

1. Laporan Kas yang meliputi :Kas Besar, Kas Rajal, Kas Ranap, dan Rekening Bank.
2. Hasil Verifikasi laporan penerimaan dan pengeluaran Petty Cash.
3. Laporan Mutasi Kas
4. Jurnal transaksi.
5. Buku besar dan Buku Besar Pembantu Hutang.
6. Arsip yang berkaitan dengan jurnal transaksi.

III. Bahan Kerja :

1. Kebijakan, pedoman, surat keputusan.
2. Laporan harian kasir yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kas.
3. Laporan transaksi EDC.
4. Laporan pembelian barang.
5. Buku Besar
6. Rekening koran
7. Bukti-bukti pendukung seperti bukti penerimaan, bukti pengeluaran, serta nota
kredit atau faktur tagihan.
 8. Daftar pembelian barang.
IV. Perangkat Kerja :
1. Komputer / Laptop, ATK
2. Telepon

V. Sifat Jabatan :
Jabatan non struktural dengan jadwal jam kerja sebagai berikut:
Senin – Jumat : jam 08.00 – 16.00
Sabtu : jam 08.00 – 14.00

VI. Uraian Tugas :

1. Memeriksa penerimaan kas yang bersal dari rawat inap, rawat jalan, kas besar serta
Bank.
2. Memeriksa pengeluaran kas yang berasal dari kas rajal dan ranap
3. Mengelola kas besar yang meliputi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan SOP
4. Menjurnal semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.
5. Mencetak semua jurnal transaksi yang berkaitan dengan kas besar dan Bank, serta
mengajukan ke atasan untuk mendapatkan persetujuan.
6. Menyetorkan penerimaan rumah sakit ke bank sesuai dengan SOP
7. Membuat bukti pengeluaran dan penerimaan kas besar pada setiap penerimaan dan
pengeluaran kas besar.
8. Membuat laporan mutasi kas untuk setiap memutasi kas kecil ke kas besar sesuai
dengan SOP.
9. Mengawasi, memeriksa, melakukan konfirmasi transaksi yang menyangkut
transaksi Bank.
10. Menyiapkan kebutuhan uang kecil untuk petty cash (kas rajal dan kas ranap)
11. Membuat buku besar pembantu Hutang sesuai dengan SOP
12. Membuat perencanaan pengeluaran kas bulanan, mingguan, dan harian.
13. Membuat permohonan pengeluaran kas dan Bank.
14. Menyimpan dan mengarsipkan semua dokumen-dokumen transaksi sesuai dengan
SOP.
15. Mewakili koordinator keuangan bila diperlukan.
VII. Tanggung Jawab :
1. Kebenaran dan keakuratan saldo kas yang meliputi : kas besar, kas rajal, kas ranap
dan Bank.
2. Arsip-arsip penerimaan dan pengeluaran kas, sampai jangka waktu tertentu sesuai
dengan aturan yang berlaku.
3. Jadwal pengeluaran kas, baik tahunan, bulanan, dan harian.
4. Membuat perencanaan dan mngelola Working Capital rumah sakit.
5. Ketepatan atas buku besar pembantu hutang.
6. Jurnal transaksi.

VIII. Wewenang :
1. Menerima dan mengeluarkan kas besar sesuai dengan persetujuan manager
keuangan dan akuntansi.
2. Mengkonfirmasi kepada Bank tentang penerimaan dan pengeluaran Bank.
3. Menyetujui atau menolak laporan penerimaan dan pengeluaran petty cash pada kas
rajal dan kas ranap.
4. Memverifikasi laporan retur penggunaan dana atas pembelian tunai.
5. Membuat, menambah dan mengurangi jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, atas
sepengetahuan koordinator keuangan.
6. Menyetujui atau menolak penerimaan dan pengeluaran kas atas sepengetahuan
koordinator keuangan.
7. Melakukan pencairan dana.
8. Melakukan pemotongan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.
9. Meminta arahan dari atasan
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan
11. Dapat mewakili koordinator keuangan bila berhalangan.

IX. Nama Bawahan langsung :

X. Korelasi Jabatan :
No Jabatan Unit Organisasi Dalam Hal
1 Manager Keuangan dan Keuangan dan Koordinasi secara langsung
Akuntansi Akuntansi antara lain : Pelaporan,
 pengarahan, pengakuan dan
persetujuan surat permohonan
2 Semua pejabat struktural Keuangan dan Koordinasi secara langsung
dan fungsional di Akuntansi
keuangan dan akuntansi
3 Seluruh karyawan RSIA RSIA Sayang Ibu Koordinasi secara tidak
Sayang Ibu langsung
4 Instansi diluar RSIA - Bank Konfirmasi atas transaksi
Sayang Ibu penerimaan dan pengeluaran
Bank
- Suplier Konfirmasi faktur, faktur pajak
dan nota retur dan lain-lain

XI. Kondisi Lingkungan Kerja :

No Aspek Faktor

1 Tempatkerja : RuanganKerja Diruangtertutupdanber AC

XII. Resiko Kerja :

No Aspek Faktor

1 Stress Managerial Tanggungjawab dan beban

pelaksanaan tugas

XIII. Syarat Jabatan :

No JenisPendidikan Pelatihan Pengalaman

1 S1 Ekonomi Understanding Pengalaman 0

financial report,
Budgeting
XIV. Upaya Fisik :
1. Duduk : Sering
2. Berdiri : Jarang
3. Berjalan : Jarang
4. Memegang : : Sering

XV. Kondisi Fisik :

1. Jenis kelamin : Laki-laki / Wanita
2. Berbadan : Sehat jasmani dan rohani
3. Umur Minimal : 21 Tahun
Nama Jabatan : Staff Pendaftaran
Unit Kerja : Rekam Medis

I. Iktisar Jabatan :
1. Melakukan tugas pendaftaran pasien rawat inap dan rawat jalan, memasukkan
(entry) data pasien, dan memenuhi semua persyaratan administratif.
2. Memberikan informasi pelayanan rawat inap dan rawat jalan serta hak kewajiban
pasien RS
3. Memberikan informasi perkiraan biaya pelayanan medis, fasilitas,
ketentuan/persyaratan yang berlaku.
4. Memberikan laporan hasil kegiatan pada koord. RM
5. Mengkomunikasikan kegiatan dengan koord. RM dan unit terkait agar pelaksanaan
tugas berjalan dengan baik.
6. Meaksanakan semua tugas dan tanggung jawab serta perintah lainyang diberikan
oleh atasan.

II. Hasil Kerja :

1. Pasien terdaftar diruang rawat inap dan poliklinik sesuai dengan kesepakatan pasien
keluarga dan kasus penyakitnya.
2. Data base pasien pada sistem komputerisasi.
3. Pasien mendapatkan layanan sesuai dengan hak dan kewajiban pasien selama dalam
perawatan.
4. Persyaratan administratif, pembayaran dan rekam medis tersedia dan siap diunit
terkait untuk proses pelayanan pasien.

III. Bahan Kerja :

1. Standar operasional prosedur.
2. Jadwal praktik dokter dan daftar fasilitas rumah sakit.
3. Formulir-formulir administratif isian pasien.
4. Daftar tarif yang berlku dan fasilitas.
5. Ketentuan yang berkitan untuk penerimaan pasien umum dan rekanan.
IV. Perangkat Kerja :
1. Komputer / SIRS
2. ATK

V. Sifat Jabatan :
Fungsional yang dikerjakan pada jam kerja shift rumah sakit, yaitu:
Senin – Minggu : jam 07.00 – jam 14.00 shift I
Senin – Minggu : jam 14.00 – jam 21.00 shift II
Senin – Minggu : jam 21.00 – jam 07.00 shift III

VI. Uraian Tugas :

Rawat Jalan
1. Menerima pendaftaran pasien rawat jalan, baik pasien baru dan lama serta pasien
umum dan jaminan.
2. Melakukan wawancara untuk memperoleh informasi kebutuhan pelayanan pasien
rawat jalan.
3. Mengidentifikasi kebenaran pamgisin formulir identitas sosial.
4. Entry / input data pendaftaran dan identitas sosial sesuai poli tujuan.
5. Memberikan nomr antrian poliklinik.
6. Print barcode dan buat kartu identitas berobat.
7. Menempelkan barcode pada bon pembayaran dan melengkapi persyaratan yang
dibutuhkan sesuai dengan pembayaran.
8. Menyerahkan kartu berobat dan mempersilahkan pasien untuk menunggu didepan
nursestation.
9. Menyerahkan bon dan persyaratan keruang filing untuk digabungkan kedalam
berkas rekam medis.
10. Membuat berkas rekam medis baru untuk pasien baru dan mengantarkan berkas
rekam medis pasien baru ke poliklinik tujuan.
11. Mengkonfirmasi jumlah pasien pada asisten serta mengkonfirmasi apabila ada
penambahan pasien.
12. Menerima konfirmasi pasien batal kunjungan dari asisten dan melakukan
pembatalan kunjungan agar jumlah laporan sesuai.
 Rawat Inap
1. Menerima pendaftaran pasien rawat inap baik dari poliklinik maupun dari IGD
atau VK baik pasien baru ataupun pasien lama.
2. Menjelaskan informasi tentang biaya, fasilitas ketentuan / persyaratan dan
peraturan yang berlaku bagi pasien rawat inap.
3. Memesan ruangan/ kelas sesuai dengan kesepakatan.
4. Melakukan proses administrasi / ACC pada pasien/ keluarga.
5. Memberikan informasi hak dan kewajiban pasien, serta general consent dan
meminta pasien/ keluarga untuk menandatangani formulir.
6. Melakukan proses entry pada modul pendaftaran rawat inap.
7. Menghubungi IGD/ VK/ Poliklinik apabila pasien sudah melakukan persetujuan
rawat inap.
8. Mengisi formulir ringkasan pasien masuk dan keluar serta melengkapi berkas
rekam medis rawat inap yang dibutuhkan kemudian mengantarkan berkas rekam
medis ke IGD/ VK.
9. Mengkonfirmasi pasien masuk pada pihak asuransi/ perusahaan guna prose
jaminan dan membuat SEP pada pasien BPJS.
10. Meminta pangisian lembar resume medis awal pada dokter dan
mengirimkannya kembali pada pihak asuransi guna proses penjaminan.
11. Melakukan operan berkas administratif pasien masuk yang sudah lengkap
kepada bagian kasir rawat inap.

VII. Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab atas kebenaran data identitas sosial yang di entry.
2. Bertanggung jawab atas informasi yang diberikan.
3. Bertanggung jawab atas pelyanan pendaftaran pasien rawat inap dan rawat jalan.
4. Bertanggung jawab atas perangkar kerja.
5. Bertanggung jawab menjaga keharmonisan hubungan antara petugas.

VIII. Wewenang :
1. Menghubungi dokter untuk menanyakan diagnosa, jenis dan golongan operasi
pasien apabila dokter tidak menulis atau tidak jelas tulisannya.
2. Menjelaskan kepada pasien tentang biaya perawatan dan tindakan.
3. Mengkonfirmasi jumlah pasien poliklinik
 4. Memberi penjelasan pada pasien tentang ketentuan dan syarat yang berlaku untuk
pasien rawat jalan jaminan.
5. Memberikan masukan kepada atasan langsung.

IX. Korelasi Jabatan :

No Jabatan Unit Organisasi Dalam Hal
1 Ka. Instalasi Rekam Medis Penunjang medis Pelaporan , Pengarahan
2 Staff Admission / Instalasi Rekam Penugasan, Pengkoordinasian
pendaftaran RI dan RJ Medis kegiatan.

X. Kondisi Lingkungan Kerja :

No Aspek Faktor

1 Tempat kerja : Admission Diruang tertutup dan ber AC

XI. Resiko Kerja :

No Aspek Faktor

1 Stress Operasional Tanggung jawab dan beban

pelaksanaan tugas pelayanan
pendaftaran rawat inap dan rawat
jalan.

XII. Syarat Jabatan :

No Jenis Pendidikan Pelatihan Pengalaman
1 DIII Rekam Medis / DIII - Pelatihan Rekam Medis
- Pelatihan Customer
Service

XIII. Upaya Fisik :

1. Duduk : Sering
2. Berdiri : Jarang
3. Berjalan : Jarang
4. Memegang : Sering
XVI. Kondisi Fisik :
1. Jenis kelamin : Laki-laki / Wanita
2. Berbadan : Sehat jasmani dan rohani
3. Umur Minimal : 21 Tahun
Nama Jabatan : Staff Piutang
Unit Kerja : Keuangan dan Akuntansi

I. Ikhtisar Jabatan :
1. Menerima dan memverifikasi laporan penerimaan pasien jaminan dari kasir.
2. Memverifikasi kelengkapan berkas-berkas pasien jaminan.
3. Memfollow up hasil temua verifikasi piutang kepada bagian-bagian yang
bersangkutan.
4. Membuat claim dan managihak ke perusahaan atau asuransi.
5. Membuat laporan piutang pasien jaminan per perusahaan atau asuransi.

II. Hasil Kerja :

1. Surat tagihan piutang ke perusahaan atau asuransi.
2. Laporan piutang perusahaan dan asuransi.
3. Laporan hasil verifikasi antara tagihan yang dibuat dengan laporan SIM Rumah sakit.
4. Tanda taerima atau berita acara penyerahan tagihan piutang.

III. Bahan Kerja :

1. Kebijakan, pedoman, SOP, surat keputusan.
2. Laporan penerimaan pasien jaminan.
3. Data laporan piutang tagihan.
4. Berkas-berkas dan billing pasien.

IV. Perangkat Kerja :

1. Komputer, ATK
2. Telepone

V. Sifat Jabatan :
Jabatan non struktural dengan jadwal jam kerja sebagai berikut:
Senin – Jumat : jam 08.00 – 16.00
Sabtu : jam 08.00 – 14.00

VI. Uraian Tugas :

1. Menerima berkas-berkas pasien jaminan dari kasir rawat inap dan kasir rawat jalan.
 2. Memverifikasi kesesuain berkas-berkas pasien dengan data laporan piutang tagihan
pada SIM rumah sakit.
3. Memverifikasi berkas-berkas pasien jaminan beserta data-data pendukung
kelengkapan klaim.
4. Melengkapi kekurangan berkas-berkas pendukung klaim.
5. Membuat rekapitulasi tagihan piutang ke perusahaan dan asuransi sesuai dengan
format masing-masing asuransi dan perusahaan yang telah ditetapkan.
6. Membuat surat tagihan ke perusahaan dan asuransi sesuai dengan SOP
7. Mengajukan persetujuan atas surat tagihan disertai dengan rekapitulasi tagihan.
8. Menyiapkan, dan mengirimkan tagihan piutang ke perusahaan dan asuransi.
9. Membuat laporan piutang tagihan per asuransi dan perusahaan serta tanggal
pengiriman tagihan.
10. Berkoordinasi dengan penanggung jawab klaim perusahaan dan asuransi customer.

VII. Tanggung Jawab :

1. Kelengkapan berkas-berkas pendukung klaim pasien
2. Kesesuaian rekapitulasi tagihan dengan daftar piutang tagihan pada SIM Rumah
sakit.
3. Pengiriman tagihan ke perusahaan dan asuransi sesuai dengan SOP
4. Mengkomfirmasi dan koordinasi seputar permasalahan klaim tagihan rumah sakit.
5. Laporan daftar piutang dan pengiriman tagihan.

VIII. Wewenang :
1. Memverifikasi dan melengkapi data-data pendukung klaim
2. Mengedit, menambah dan mengurangi tagihan klaim ke perusahaan sepengetahuan
atasan.
3. Meminta kelengkapan dan kekurangan persyaratan berkas klaim kepada bagian lain.
4. Menanda-tangani rekapitulasi tagihan atau BAP tagihan.
5. Meminta arahan dari atasan
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan.
7. Dapat mewakili koordinator akuntansi bila berhalangan.
IX. Nama Bawahan langsung :

X. Korelasi Jabatan :
No Jabatan Unit Organisasi Dalam Hal
1 Manager Keuangan dan Keuangan dan Koordinasi secara langsung
Akuntansi Akuntansi antara lain: Pelaporan,
pengarahan
2 Semua pejabat structural Keuangan dan Koordinasi secara langsung
dan fungsional di Akuntansi
keuangan dan akuntansi
3 Seluruh Karyawan RSIA RSIA Sayang Koodinasi secara tidak
Sayang Ibu Ibu langsung
4 Instansi diluar RSIA Asuransi dan Koordinasi permasalah klaim
Sayang Ibu perusahaan pasien

XI. Kondisi Lingkungan Kerja :

No Aspek Faktor

1 Tempat kerja : Ruangan Kerja Diruang tertutup dan ber AC

XII. Resiko Kerja :

No Aspek Faktor

1 Stress Managerial Tanggungjawab dan beban

pelaksanaan tugas

XIII. Syarat Jabatan :

No Jenis Pendidikan Pelatihan Pengalaman

1 S1 Ekonomi Management Pengalaman minimal 0 tahun

Piutang
 XIV. Upaya Fisik :
1. Duduk : Sering
2. Berdiri : Jarang
3. Berjalan : Jarang
4. Memegang : Sering

XV. Kondisi Fisik :

1. Jenis kelamin : Laki-laki / Wanita
2. Berbadan : Sehat jasmani dan rohani
3. Umur Minimal : 21 Tahun
Nama Jabatan : Staff Teknologi Infomasi Senior

Unit Kerja : Keuangan, Akuntansi dan IT

I. Ikhtisar Jabatan
1. Membuat dan mengevaluasi system, pedoman, SPO Juknis kegiatan yang berkaitan
dengan bagian Informasi Teknologi.
2. Mengelola pekerjaan Teknologi Informasi (TI) dalam operasional sehari-hari dalam
lingkungan perusahaan.
3. Memberikan solusi dan konsultasi teknologi untuk mencapai tujuan dan strategi
bisnis perusahaan.
4. Bekerja sama dengan manager lain dalam memberikan konsultasi, rekomendasi
tentang rencana kerja yang akan dating dan pengembangan sumber daya teknologi
seperti hardware, infrastruktur, telekomunikasi dan lainnya.
5. Menjaga dan mengelola jaringan computer dan lingkungan komputasi terkait
termasuk perangkat keras computer, perangkat lunak system, perangkat lunak
aplikasi, dan semua konfigurasi.
6. Mendiagnosa, memecahkan masalah dan menyelesaikan perangkat keras, perangkat
lunak, atau jaringan lainnya dan masalah system, dan mengganti komponen yang
rusak bila diperlukan.
7. Membuat dan melakukan pelatihan kepada calon karyawan baru.

II. Hasil Kerja

1. Pedoman, SPO, Juknis kegiatan.
2. Laporan pekerjaan TI sehari-hari.
3. Rekomendasi permintaan pengembangan sumber daya tekonologi seperti hardware,
infrastruktur, telekomunikasi, dan lainnya.
4. Server dapat diakses setiap saat.
5. Laporan training calon karyawan.
III. Bahan Kerja
1. Kebijakan, pedoman, Surat keputusan
2. Kebijakan pengelolaan SDM RS
3. Perangkat keras dan perangkat lunak.
4. Tools perbaikan perangkat keras.

IV. Perangkat Kerja

1. Computer / laptop, ATK
2. Telepone

V. Sifat Jabatan
Jabatan non structural dengan jadwal jam kerja sebagai berikut:
Senin – Jumat : jam 08.00 – 16.00
Sabtu : jam 08.00 – 14.00

VI. Uraian Tugas

1. Mengelola teknologi informasi dan system computer.
2. Menjaga kesiapan dan ketersediaan system computer / aplikasi dalam lingkungan
perusahaan.
3. Membuat dan / implementasi semua system dan aplikasi.
4. Merancang, mengelola dan mengawasi serta mengevaluasi operasional dari system
informasi (software dan aplikasi) dan pendukungnya (hardware, infrastruktur,
telekomunikasi).
5. Membuat dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur TI (IT policy)
termasuk kebijakan keamanan TI (IT security policy).
6. Bekerja sama dengan TI vendor untuk merancang, membuat dan meng-
implementasikan system atau aplikasi jika diperlukan.
7. Memberikan solusi Teknologi informasi.
8. Menyediakan layanan infrastruktur termasuk aplikasi, jaringan computer (LAN /
WAN), keamanan tekonologi Informasi dan telekomunikasi.
9. Memberikan rekomendasi tentang solusi system informasi dan pendukungnya.
10. Memberikan orientasi kepada pegawai baru mengenai aplikasi atau system yang
digunakan saat ini dan rencana atau strategi TI secara umum.
11. Merancang dan membuat TI DRP (Disaster Recovery Plan)
 12. Pengawasan dan perawatan Teknologi Informasi.
13. Bekerja sama dengan manager lainnya untuk membuat, merancang pelayanan TI
dalam dokumen service level agreements.
14. Memberikan laporan bulanan kepada manager keuangan, akuntansi dan teknologi
mengena semua aspek dari departemen TI (Teknologi Informasi)
15. Menguji dan mengevaluasi hardware dan software untuk menentukan efisiensi,
reliablitas dan kompabilitas dengan system yang ada, dan membuat rekomendasi
pembelian.
16. Back up atau modifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan
pemulihan kerusakan.
17. Menentukan sumber halaman web atau masalah server, dan mengambil tindakan
untuk memperbaiki masalah tersebut.
18. Meninjau atau memperbarui konten halaman web atau link pada waktu yang tepat,
menggunakan tool-tool.
19. Mengelola internet / intranet infrastruktur, termasuk komponen seperti web, file
transfer protocol (FTP), berita dan server mail.
20. Memonitor perkembangan web melalui pendidikan berkelanjutan, membaca, atau
partisipasi dalam konferensi professional, workshop, atau kelompok.

VII. Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab pada kesiapan dan ketersediaan system computer/ aplikasi
dalam lingkungan perusahaan.
2. Bertanggung jawab membuat dan / implementasi semua system dan aplikasi.
3. Bertanggung jawab untuk merancang, mengelola dan mengawasi serta
mengevaluasi operasional dari system informasi (software dan aplikasi) dan
pendukungnya (hardware, infrastruktur, telekomunikasi)
4. Bertanggung jawab terhadap implementasikan kebijakan dan prosedur TI (IT
Policy) termasuk kebijakan keamanan TI (IT secutrity police)
5. Bertanggung jawab pada penyediaan layanan infrastruktur termasuk aplikasi,
jaringan computer (LAN/ WAN), keamanan teknologi informasi dan
telekomunikasi.
6. Memberikan rekomendasi tentang solusi system informasi dan pendukungnya.
7. Memberikan orientasi kepada pegawai baru mengenai aplikasi atau system yang
digunakan saat ini dan rencana atau strategi TI secara umum.
 8. Melakukan pengawasan dan perawatan Teknologi informasi.
9. Memberikan laporan bulanan kepada manager keuangan, akuntansi dan IT
mengenai semua aspek dari departemen TI (teknologi Informasi)
10. Bertanggung jawab terhadap back up data-data keuangan dan akuntansi.
11. Menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan.

VIII. Wewenang
1. Merancang , mengelola dan mengevaluasi operasional dan system informasi
(software dan aplikasi) serta pendukungnya (hardware, infrastruktur,
telekomunikasi)
2. Menguji dan mngevaluasi hardware dan software untuk menentukan efisiensi,
reliabilitas dan kompabilitas dengan system yang ada, dan membuat rekomendasi
pembelian.
3. Desain dan implementasi system, konfigurasi jaringan, dan arsitektur jaringan,
termasuk teknologi perangkat keras dan perangkat lunak, lokasi situs dan integrasi
teknologi.
4. Menjaga file dengan menambahkan dan menghapus file pada server jaringan dan
membuat cadangan file untuk menjamin keselamatan file apabila terjadi masalah
dengan jaringan.

IX. Nama Bawahan Langsung

X. Korelasi Jabatan
No Jabatan Unit Organisasi Dalam Hal
1 Manager Keuangan dan Keuangan dan Koordinasi secara langsung
Akuntansi Akuntansi antara lain: Pelaporan,
pengarahan
2 Semua pejabat structural Keuangan dan Koordinasi secara langsung
dan fungsional di Akuntansi
keuangan dan akuntansi
3 Seluruh Karyawan RSIA RSIA Sayang Ibu Koodinasi secara tidak
Sayang Ibu langsung
4 Instansi diluar RSIA Instansi terkait IT Berkoordinasi dalam
Sayang Ibu (BPJS, NSS, maintenance system dan
 Developer update system.

XI. Kondisi Lingkungan Kerja :

No Aspek Faktor

1 Tempatkerja : Ruangan Kerja Diruang tertutup dan ber AC

XII. Resiko Kerja :

No Aspek Faktor

1 Stress Managerial Tanggungjawab dan beban

pelaksanaan tugas
2 Kebakar/ tersengat aliran listrik Perbaikan dan maintenance
hardware

XIII. Syarat Jabatan :

No Jenis Pendidikan Pelatihan Pengalaman

1 S1 Sistem Informasi Networking Pengalaman minimal 2 tahun si

teknologi jaringan teknologi informasi.

XIV. Upaya Fisik :

1. Duduk : Sering
2. Berdiri : Sering
3. Berjalan : Sering
4. Memegang : Sering

XV. Kondisi Fisik :

1. Jenis kelamin : Laki-laki / Wanita
2. Berbadan : Sehat jasmani dan rohani
3. Umur Minimal : 22 Tahun
Nama Jabatan : Staff Teknologi Infomasi Senior

Unit Kerja : Keuangan, Akuntansi dan IT

I. Ikhtisar Jabatan
1. Mengelola pekerja Tekonologi Informasi (TI) dalam operasional sehari-hari dalam
lingkungan perusahaan.
2. Menjaga dan mengelola jaringan komputer dan lingkungan komputasi terkait
termasuk perangkat keras komputer, perangkat lunak sistem, perangkat lunak
aplikasi, dan semua konfigurasi.
3. Mendiagnosa, memecahkan masalah dan memperbaiki berbagai masalah seputar
perangkat keras, perangkat lunak atau jaringan lainnya dan masalah sistem, dan
mengganti komponen termasuk di dalamnya akses pengguna dan konfigurasi
komponen yang rusak bila diperlukan.

II. Hasil Kerja

1. Laporan pekerjaan TI sehari-hari.
2. Rekomendasi permintaan pengembangan sumber daya teknologi seperti hardware,
infrastruktur, telekomunikasi dan lainnya.
3. Server dapat diakses setiap saat.
4. Perangkat/ hardware yang siap pakai.

III. Bahan Kerja

1. Kebijakan, pedoman, surat keputusan.
2. Kebijakan pengelolaan SDM RS.
3. Perangkat keras dan perangkat lunak.
4. Tools perbaikan perangkat keras.

IV. Perangkat Kerja

1. Komputer / laptop , ATK
2. Telepone
V. Sifat Jabatan
Jabatan non Struktural dengan jadwal jam kerja sebagai berikut:
Senin – Jumat : jam 08.00 – 16.00
Sabtu : jam 08.00 – 14.00

VI. Uraian Tugas

1. Menjaga dan ketersediaan sistem komputer /aplikasi dalam lingkungan perusahaan.
2. Menerima, memprioritaskan dan menyelesaikan permintaan IT.
3. Memperbaiki hardware IT, sofware dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal
tersebut.
4. Instalasi, perawatan dan penyediaan dukungan harian baik untuk hardware dan
software windows, peralatan termasuk printer, scanner, hard-drives external, dll.
5. Maintain dan perawatan jaringan LAN.
6. Menjaga dan mengelola jaringan komputer dan lingkungan komputasi terkait
termasuk perangkat keras komputer, perangkat lunak sistem, perangkat lunak
aplikasi dan semua konfigurasi.
7. Melakukan backup data dan operasi pemulihan kerusakan.
8. Mendiagnosa, memecahkan masalah, dan menyelesaikan perangkat keras,
perangkat lunak atau jaringan lainnya dan masalah sistem, dan mengganti
komponen yang rusak bila diperlukan.
9. Backup atau memodifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan
pemulihan kerusakan.
10. Menentukan sumber halaman web atau masalah server dan mengambil tindakan
untuk memperbaiki masalah tersebut.
11. Meninjau atau memperbarui konten halaman web atau link pada waktu yang tepat,
menggunakan tool-tool.
12. Menerapkan langkah-langkah keamanan situs web, seperti firewall atau enkripsi
pesan.
13. Mengelola internet / intranet infrastruktur, termasuk komponen seperti web, file
transfer protocol (FTP) berita dan server mail.
14. Menerapkan update, upgrade, dan patch pada waktu yang tepat untuk membatasi
hilangnya layanan.
VII. Tanggung Jawab
1. Bertanggung jawab pada kesiapan dan ketersediaan sistem komputer/ aplikasi
dalam lingkungan perusahaan.
2. Bertanggung jawab mengelola dan mengawasi serta mengevaluasi operasional dari
sistem informasi (software dan aplikasi) dan pendukungnya (hardware,
infrastruktur, telekomunikasi)
3. Bertanggung jawab pada penyediaan layanan infrastruktur termasuk aplikasi
jaringan komputer (LAN/ WAN) , keamanan tekonologi informasi dan
telekomunikai.
4. Melakukan pengawasan dan perawatan Teknologi Informasi.
5. Memberikan laporan rekapitulasi penyelesaian komplain yang berkaitan dengan
software, hardware, jaringan dan lain-lain.
6. Menjaga kerahasian data dan informasi perusahaan.

VIII. Wewenang
1. Mengelola dan mengevaluasi operasional sistem informasi (software dan aplikasi)
serta pendukungnya (hardware, infrastruktur, telekomunikasi)
2. Menguji dan mengevaluasi hardware dan sofware untuk menentukan efiesiensi,
reliabilitas, dan kompatinilitas dengan sistem yang ada dan mambuat rekomendasi
pembelian.
3. Menjaga file, membuat cadangan file untuk menjamin keselamatan file apabila
terjadi masalah dengan jaringan.

IX. Nama Bawahan Langsung

X. Korelasi Jabatan
No Jabatan Unit Organisasi Dalam Hal
1 Manager Keuangan dan Keuangan dan Koordinasi secara langsung
Akuntansi Akuntansi antaralain: Pelaporan,
pengarahan
2 Semua pejabat structural Keuangan dan Koordinasi secara langsung
dan fungsional di Akuntansi
keuangan dan akuntansi
3 Seluruh Karyawan RSIA RSIA Sayang Ibu Koodinasi secara tidak
 Sayang Ibu langsung
4 Instansi diluar RSIA Instansi terkait IT Berkoordinasi dalam
Sayan gIbu (BPJS, NSS, maintenance system dan
Developer update system.

XI. Kondisi Lingkungan Kerja :

No Aspek Faktor

1 Tempat kerja : Ruangan Kerja Diruang tertutup dan ber AC

XII. Resiko Kerja :

No Aspek Faktor

1 Stress Managerial Tanggungjawab dan beban

pelaksanaan tugas
2 Kebakar/ tersengat aliran listrik Perbaikandan maintenance
hardware

XIII. SyaratJabatan :
No Jenis Pendidikan Pelatihan Pengalaman

1 S1 Sistem Informasi Networking Pengalaman minimal 0 tahun di

teknologi jaringan teknologi informasi.

XIV. Upaya Fisik :

1. Duduk : Sering
2. Berdiri : Sering
3. Berjalan : Sering
4. Memegang : Sering
XV. Kondisi Fisik :
1. Jenis kelamin : Laki-laki / Wanita
2. Berbadan : Sehat jasmani dan rohani
3. Umur Minimal : 20 Tahun
 Nama Jabatan : Administrasi Rawat Inap

Unit Kerja : Keuangan

I. Ikhtisar Jabatan
1. Menginput sermua pemakaian pasien pada system berdasarkan data-data manual
pemakaian pasien – bon kasir atau rekapitulasi pemakaian pasien.
2. Membantu perawatan dalam hal alih tempat tidur pada SIM rumah sakit.
3. Mengeluarkan uang dengan batasan-batasan yang telah ditentukan (pengeluaran petty
cash) dan pengeluaran pengembalian kepada pasien.
4. Memberikan informasi yang jelas dan komunikatif kepada pasien perihal layanan
yang telah diberikan oleh rumah sakit.
5. Mengisi lembar pemakaian pasien pada kolom pasien dinyatakan pulang oleh
administrasi dengan benar dan tepat.
6. Melengkapi berkas-berkas persyaratan pasien (bagi pasien jaminan) sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.

II. Hasil Kerja

1. Billing pasien beserta lampiran yang dibutuhkan.
2. Laporan rekapitulasi penerimaan pasien.

III. Bahan kerja

1. Pedoman, SPO, alur pelayanan serta surat edaran dll.
2. Bon kasir (rawat jalan) dan atau rekapitulasi pemakainan pasien (rawat inap).
3. Catatan-catatan medis seperti laporan tindakan dan laporan lain bila diperlukan.
4. Kelengkapan data-data pasien seperti identitas, surta rujukan, surat jaminan, dan
lainnya khusus untuk pasien jaminan.
5. Buku tarif baik manual maupun system.

IV. Perangkat Kerja

1. Komputer, ATK, mesin EDC
2. Telepone
V. Sifat Jabatan
Jabatan non Struktural dengan jadwal jam kerja sebagai berikut:
Senin – Jumat : jam 08.00 – 16.00
Sabtu : jam 08.00 – 14.00

VI. Uraian Tugas

1. Menginput seluruh pemakaian pasien berdasarkan bon kasir dan atau rekapitulasi
pemakaian pasien.
2. Mengumpulkan seluruh transaksi dari berbagai sumer ke dalam satu id tagihan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menginput nama penanggung jawab pada setiap transaski yang menyangkut
pendapatan jasa.
4. Menutup setiap transaksi yang dinyatakan telah selesai dalam proses pelayanan.
Jaminan “kunci dan selesai kunjungan”. Tunai “ tutup dan selesai kunjungan”.
5. Membuat laporan penerimaan setiap selesai dinas – tutup shift.
6. Memverifikasi dan mengumpulkan data –data kelengkapan pasien seperti kartu
identitas, surat rujukan, resume medis serta lampiran-lampiran lain yang diperlukan
guna claim ke perusahaan atau asuransi.
7. Menagihkan uang muka pasien sesuai dengan SOP.
8. Menginput alih rawat pada SIM RS.
9. Memberikan informasi yang jelas dan komunikatif kepada pasien perihal layanan
yang telah diberikan oleh rumah sakit.
10. Mengetahui dengan baik semua produk layanan yang ada di rumah sakit.
11. Menjaga dan menggunakan peralatan kerja dengan baik.
12. Menjaga mutu layanan dan memperhatikan kualitas kerja sesame rekan agar sesuai
dengan SOP.
13. Menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan kerja.
14. Memberikan pelayanan yang baik, ramah dan sabar kepada setiap pasien yang dating.
15. Mempu melakukan penghitungan secara cermat dan teliti.
16. Membantu coordinator keuangan bila diperlukan.
VII. Tanggung Jawab
1. Input semua pemakaian pasien ke dalam SIM dengan baik dan benar sesuai dengan
SOP.
2. Menagihkan uang muka pasien sesuai dengan SOP.
3. Memastikan semua pasien telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku
sebagai pasien jaminan.
4. Menginput alih tempat tidur.
5. Laporan pemulangan dan penyelesaian.
6. Menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan kerja.

VIII. Wewenang
1. Menambahkan. Mengurangi dan menutup transaksi berkaitan dengan pelayanan
kepada pasien.
2. Meminta dan mengajukan surat permohonan jaminan kepada pihak asuransi atau
perusahaan.
3. Menagih uang muka pasien.
4. Mengajukan permohonan dan penggunaan alat-alat kerja yang diperlukan.
5. Meminta arahan dari atasan.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan.
7. Dapat mewakili coordinator keuangan bila diperlukan.

IX. Nama Bawahan Langsung

X. Korelasi Jabatan
No Jabatan Unit Organisasi Dalam Hal
1 Manager Keuangan dan Keuangan dan Koordinasi secara tidak
Akuntansi Akuntansi langsung antaralain:
Pelaporan, pengarahan
2 Koodinator Keuangan Keuangan dan Koordinasi secara langsung
Akuntansi antaralain: Pelaporan,
pengarahan
2 Semua pejabat Keuangan dan Koordinasi tidak langsung
structural dan Akuntansi
fungsional di keuangan
 dan akuntansi
3 Seluruh Karyawan RSIA Sayang Ibu Koodinasi secara
RSIA Sayang Ibu langsung
4 Instansi diluar RSIA Asuransi atau Komfirmasi perihal jaminan
Sayang Ibu perusahaan, Bank perusahaan atau asuransi.
Komfirmasi transaksi
berkaitan dengan transaksi
EDC.

XI. Kondisi Lingkungan Kerja :

No Aspek Faktor

1 Tempat kerja : Ruangan Kerja Diruang tertutup dan ber AC

XII. Resiko Kerja :

No Aspek Faktor

1 Emosi atau kestabilan pengendalian emosi Pasien yang marah-marah

XIII. Syarat Jabatan :

No Jenis Pendidikan Pelatihan Pengalaman

1 D3 segala jurusan - bImplementasi Pengalaman

SIM Rumah Sakit
- custumer service
excellen
- Produck
Knowledge
XIV. Upaya Fisik :
1. Duduk : Sering
2. Berdiri : jarang
3. Berjalan : Sering
4. Memegang : Sering

XV. Kondisi Fisik :

4. Jenis kelamin : Laki-laki / Wanita
5. Berbadan : Sehat jasmani dan rohani
6. Umur Minimal : 20 Tahun