Exigencias de la Norma ISO 9001.

2015

Capitulo Norma N° exigencias (debe + deben + no debe)

4 13+0

5 6+0

6 6+3

7 23+1

8 52+3

9 11+5

10 5+3

TOTAL 131
 Documentos obligatorios de un SGC

“mantener(se) información documentada”

N°
Requisito de la Norma
correlativo

1 4.3

2 4.4.2

3 5.2.2

4 6.2.1

7
mentos obligatorios de un SGC

ón documentada”

Nombre del requisito de la Norma

Alcance del sistema de Gestión de la calidad

Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

Comunicación de la política de la calidad

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

 Evidencias obligatorias de un
“conservar(se) información documentada”

N° evidencias N CLAUSULA

1 7.1.5.1

2 7.1.5.2

3 7.2

4 8.2.3.2

5 8.3.3

6 8.3.5

7 8.3.6

8 8.4.1

9 8.5.2

10 8.5.3

11 8.5.6

12 8.6

13 8.7.2

14 9.1.1

15 9.2.2

16 10.2.2

17
17

18

19

20
s obligatorias de un SGC ISO 9001.2015
ión documentada”

NOMBRE DE CLAUSULA

Recursos de seguimiento y medición

Recursos de seguimiento y medición

Competencia

Revisión de los requisitos para los productos y servicios

Entradas para el diseño y desarrollo

Salidas del diseño y desarrollo

Cambios del diseño y desarrollo

Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

Identificación y trazabilidad

Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

Control de los cambios

Liberación de los productos y servicios

Control de las salidas no conformes

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Auditoría interna

No conformidad y acción correctiva

 MATRIZ FODA

FORTALEZAS (F)

1. Reconocimiento por parte de los clientes antiguos

2. Personal con experiencia

ANALISIS INTERNO
3. Precios competitivos en el mercado de bolsas
plásticas
4. Clima laboral
5. Buena calidad de Proveedores de insumos
ANALISIS EXTERNO
6. Buena Infraestructura del local
7.Rápida y puntual entrega de productos

OPORTUNIDADES (O) Estrategia FO

Afianzar a los clientes antiguos y generar la
1. Alta demanda en consumo para el hogar
recomendación de nuevos

2. Cuenta con posibilidad de vender sus productos a

Ampliar las ventas a provincias mediante los precios
provincias

Incentivar la expansión del personal a través de su

3. Mercado creciente a nivel nacional
imagen y clima lab.

Generar promoción de personal a nuvos pestos y

4. Ingreso a nuevos mercados
trabajos de reutilización
5. Alto nivel de reutilización de los productos
6. Buena imagen social por aporte de fuentes de
empleo en el sector

AMENAZAS (A) Estrategia FA

1. Cambios de legislación con respecto a Bolsas
Buscar innovaciones en productos plásticos
plásticas
2. Regulación de programas medio ambientales Ofertar en nuevos mercados
3. Que la demanda de los clientes cambie a nuevos Comenzar a tercerizar progresivamente procesos
productos productivos de poca influencia
Innovación de procesos productivos de reutilización de
4. Rápida evolución tecnológica
plásticos

5. Nuevos productos competentes en el mercado

6. Alto costo de mantenimiento de máquinas y
equipos.
 DEBILIDADES(D)

1. Falta de gestión para incrementar la cartera de clientes

2. Falta de capacitación al equipo de ventas.

3. Proveedores de insumos alejados

4. Falta de uso de propaganda en redes sociales

5. Alta variación de la demanda en el mercado limeño
6. Alto grado de concentración en el mercado limeño
7. Falta de logística inversa
8. Alto grado de generación de RRSS

Estrategia DO

Capacitar al personal para ingreso a nuevos mercados

Programar capactaciones para captación de nuevos

mercados

Estudio de nuevas ubicaciones cerca a proveedores

Implementación de Logística inversa en la planta

Incursión de nuevas herramientas de promoción y venta

Estrategia DA

Usar experiencia en estampado de bolsas .para otros usos

Ingreso a nuevas herramientas de promoción de productos

Crear nuevas áreas para implementación de logística inversa

Expansión en mercados sub-urbanos (sectores d, e, f)

 Parte interesada Necesides y expectativas
Satisfacer sus requisitos y exigencias
Cliente Aumento en la Calidad
Cumplimiento de plazos de entrega
Mejora en los procesos
Reducción de consumo de los recursos de la empresa
Accionistas
Incremento de la rentabilidad
Reducción de costos
Aumento del volumen de ventas
Gestores altamente calificados
Requisitos normativos Cumplimiento de los requisitos normativos

Proveedores Externos
Fidelización de proveedores

Disminución del impacto medioambiental

Sociedad
Generacion de empleo de parte de la organización
Cumplimiento de disposición de Residuos Sólidos
Salud en el Trabajo
Puntualidad en los pagos
Seguridad Industrial
Colaboradores
Incentivos
Capacitación
Cumplimiento del contrato al día.

Cumplimiento de licencia de funcionamiento

MUNICIPALIDAD
Certificado de Defensa Civil
Cumplimiento de tributos : arbirtrios e impuesto prediales
 Requisitos del SGI
Medición del grado de satisfacción de los clientes
Mejora Continua
Medición del grado de satisfacción de los clientes
Toma de decisiones en base a la evidencia
Programa de concientización de Consumo de Recursos
Medición de la rentabilidad mensual
Medición del costo unitario mensual
Medición de la facturación mensual
Plan de capacitación direccionado a las jefaturas
Cumplimiento de las acciones normativas
Pago puntuales a los proveedores

Trato amable a los proveedores en las instalaciones.

Monitoreos ambientales , Plan ambiental, EIA

Contratación a los vecinos que cumplan con el perfil del puesto
Medición de Cantidad de residuos sólidos emitidos en base a pr
Idenficación de factores de Riesgo a la Salud Ocupacional
Medición de la gestión del proceso de remuneración
Identificación de Riesgos Laborales
Programa de incentivos integración y motivación al personal
Programa de capacitación
Contar con los contratos actualizados de los colaboradores

Cumplimiento con requisitos y compromisos legales

 Evidencia Proceso relacionado
Encuestas de satisfacción al cliente Gestión Comercial
Revisión por la Dirección Gestion de calidad
Registros de entrega de productos Gestión de Operaciones
Revisión por la Dirección Gestion de calidad
Registros de consumo de Agua, Luz, Servicios SSOMA
Simulación 2018 Finanzas
Simulación 2018 Finanzas
PCG Gestión Comercial
PACEC Gestión de Calidad
Matriz de cumplimiento de Requitos legales SIG
Orden de compra / Factura Logística Integral
Encuesta sobre el trato al proveedor en las
Gestión Comercial
instalaciones de la empresa
Informe de Monitoreo Ambiental SSOMA
Legajo Gestión de Talento Humano
Ley 28611-general del medio ambiente SSOMA
Monitoreo de Agentes Ocupacionales SSOMA
Boletas de pago Gestión de Talento Humano
Matriz IPER-C SSOMA
Informes de Actividades RRHH
Registros de Capacitación RRHH
Contrato de Trabajadores Gestión de Talento Humano

Evidencia de Licencia de Funcionamiento, Certificado

de Defensa Civil, copia de tranferencia o voucher de Gestión Administrativa
pago de arbitrios
 Responsable Frecuencia
Jefe de Gestión Comercial Trimestal
Jefe de calidad Anual
Jefe Logística / Ventas Trimestal
Jefe de calidad Anual
Jefe de SSOMA 4 veces al año
Jefe de Planta mensual
Jefe de Planta mensual
Jefe de Gestión Comercial Mensual
RED Anual
Coordinador de control de Calidad Según producción
Jefe de Logística Integral Semestral

Jefe de Ventas Periódicamente

Jefe de Soporte de la Producción Semestral

Jefe de Gestión de Talento Humano Anual
Jefe de SSOMA Semestral
Jefe de SSOMA Anual
Jefe de Gestión de Talento Humano Mensual
Jefe de SSOMA 4 veces al año
Jefe de RRHH 1 vez al año
Jefe de RRHH Semanal
Jefe de Gestión de Talento Humano Mensual

Jefe de Administración Anual

 MAPA DE PROCESOS
CORPORACIÓN PLÁSTICA BRAVO

GESTIÒN DE CONTROL
DIRECCIÒN DE CALIDAD

VENTAS PRODUCCIÒN ALMACÉN DISTRIBUCIÓN

CLIENTES CLIENTES
PARTES PARTES
INTERESADAS
INTERESADAS EXTRUSIÓN Y REQUISITOS
Y REQUISITOS
FLEXOGRAFÍA

SELLADO

CONTABILIDA
COMPRAS FACTURACIÓN D
 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO / OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO RESPONSABLE

SUBPROCESO
Identificar las necesidades de los clientes y
VENTAS ofrecerles productos que cumplan con sus Responsable de Venta
expectativas

ALCANCE REQUISITOS DEL CLIENTE Y LEGALES TIPO DE PROCESO

Estrategicos
Necesidad del Cliente-Emisión de Información completa, requisitos bien establecidos. Operativos
cotizaciones-Recepción de O/C.
Apoyo o de Soporte
DESCRIPCIÓN SALIDAS
ENTRADAS
ACTIVIDAD RESPONSABLE SALIDA
Envía un correo o realiza
Requerimiento a
Necesidad del Cliente llamada para realizar Asistente de facturación
satisfacer
requerimeinto.

Solicita cotización Envío de Cotización

Solicitud de cotización Asistente de facturación
deacuerdo a la al cliente.
necesidad

Orden de producción
Recepción de OC Asistente de facturación
Se recepciona oc por al área respectiva.
parte del cliente.
REQUISITOS LEGALES APLICABLES RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS

SALIDAS DE RIESGO/OPORTUNIDAD ELEMENTO A RESPONSABLE FRECUENCIA
PROCESOS ASOCIADO CONTROLAR

COMUNICACIONES

¿QUÉ SE COMUNICA? ¿CUÁNDO COMUNICA? ¿AQUIÉN COMUNICA? ¿CÓMO COMUNCIA?

 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO

FORMA DE CÁLCULO DEL RESULTADO ESPERADO FRECUENCIA DE

NOMBRE INDICADOR INDICADOR (META) MEDICIÓN

FICHA DE ACTUALIZACIÓN OBSERVACIONES:Ninguna

ELABORADO REVISADO APROBADO
 Versión: 01
Código:
Página: 1 de 4

RESPONSABLE

Responsable de Ventas

TIPO DE PROCESO
Estrategicos
Operativos X
oyo o de Soporte
SALIDAS
CLIENTE

LAN PERU- LATAM

LAN PERU- LATAM

LAN PERU- LATAM

OS ASOCIADOS

FRECUENCIA

¿QUIÉN COMUNICA?
 RESPONSABLE DE
MEDICIÓN

BADO
 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO / OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO RESPONSABLE

SUBPROCESO
PRODUCCIÓN Entregar al cliente el producto solicitado. Jefe de producción

ALCANCE REQUISITOS DEL CLIENTE Y LEGALES TIPO DE PROCESO

Estrategicos
Aplica desde la recepción de
mercadería, insumos y empaques Cumplir con las especificaciones técnicas del cliente Operativos
hasta el envasado final de los
productos. Apoyo o de Soporte
ENTRADAS DESCRIPCIÓN SALIDAS
PROVEEDO SUMINISTRO ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO
R

Producto en
Orden de Extrusión Se extruye mangas Operario- Extrusor proceso ( Mangas
Producción
plásticas Plásticas)

Informe del
Se realiza control de
control de calidad
Controlista calidad del proceso de Control de calidad ( Estado de
extrusión mangas)
Plan de calidad

Producto en
Orden de flexografía Se imprime manga Operario- Flexógrafo proceso ( Mangas
Producción
plástica Impresas)

Se realiza el sellado de Producto

Producción Orden de sellado las mangas (corte según Operario- Sellador terminado
la medida solicitada)

REQUISITOS LEGALES APLICABLES RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS

SALIDAS DE RIESGO/OPORTUNIDAD ELEMENTO A RESPONSABLE FRECUENCIA
PROCESOS ASOCIADO CONTROLAR
 COMUNICACIONES

¿CÓMO
¿QUÉ SE COMUNICA? ¿CUÁNDO COMUNICA? ¿AQUIÉN COMUNICA? COMUNCIA?

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO

FORMA DE CÁLCULO DEL RESULTADO ESPERADO FRECUENCIA DE

NOMBRE INDICADOR INDICADOR (META) MEDICIÓN

FICHA DE ACTUALIZACIÓN OBSERVACIONES:Ninguna

ELABORADO REVISADO APROBADO
 Versión: 01
Código:
Página: 2 de 4

RESPONSABLE

Jefe de producción

TIPO DE PROCESO
Estrategicos
Operativos X
poyo o de Soporte
SALIDAS

CLIENTE

LAN PERU- LATAM

LAN PERU- LATAM

LAN PERU- LATAM

LAN PERU- LATAM

TOS ASOCIADOS

FRECUENCIA
 ¿QUIÉN COMUNICA?

RESPONSABLE DE
MEDICIÓN

ROBADO
 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO / OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO RESPONSABLE

SUBPROCESO
Entregar a sus clientes los productos que necesitan
ALMACÉN Responsable de almacén y distrib
en el menor tiempo posible.
ALCANCE REQUISITOS DEL CLIENTE Y LEGALES TIPO DE PROCESO
Estrategicos
Recepción de llos productos Tiempo y Stock Operativos
terminados
Apoyo o de Soporte
DESCRIPCIÓN SALIDAS
ENTRADAS
ACTIVIDAD RESPONSABLE SALIDA
Apilamiento de productos Despacho
Recepción y embalaje de productos
terminados (Bolsas Almacenero de
terminados
Plásticas) mercadería
REQUISITOS LEGALES APLICABLES RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS

SALIDAS DE RIESGO/OPORTUNIDAD ELEMENTO A CONTROLAR RESPONSABLE FRECUENCIA
PROCESOS ASOCIADO

COMUNICACIONES
¿CÓMO
¿QUÉ SE COMUNICA? ¿CUÁNDO COMUNICA? ¿AQUIÉN COMUNICA? COMUNCIA
?

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO

FORMA DE CÁLCULO DEL RESULTADO ESPERADO FRECUENCI

NOMBRE INDICADOR A DE
INDICADOR (META) MEDICIÓN
FICHA DE ACTUALIZACIÓN OBSERVACIONES:Ninguna
ELABORADO REVISADO APROBADO
 Versión: 01
Código:
Página: 3 de 4

RESPONSABLE

esponsable de almacén y distribución

TIPO DE PROCESO
Estrategicos
Operativos X
Apoyo o de Soporte
SALIDAS
CLIENTE

LAN PERU- LATAM

NTOS ASOCIADOS

FRECUENCIA

¿QUIÉN COMUNICA?

RESPONSABLE DE
MEDICIÓN
APROBADO
 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO / SUBPROCESO OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO

Entregar al cliente un producto que cumpla con los
DISTRIBUCIÓN requisitos mínimos de embalaje para que pueda ser
transportados.
ALCANCE REQUISITOS DEL CLIENTE Y LEGALES

Verificación de la mercadería entregada por

parte de almacén para su respectiva Embalaje adecuado del producto
distribución al cliente final.

DESCRIPCIÓN
ENTRADAS
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Verificación de la
Guia de remisión- mercadería (Cotejo Almacenero- Chofer
según guía de remisión)

Cargar la mercadería al
Productos terminado camión (Producto Almacenero - Chofer
terminado).
REQUISITOS LEGALES APLICABLES RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS

SALIDAS DE RIESGO/OPORTUNIDAD ELEMENTO A RESPONSABLE
PROCESOS ASOCIADO CONTROLAR

COMUNICACIONES

¿QUÉ SE COMUNICA? ¿CUÁNDO COMUNICA? ¿AQUIÉN COMUNICA?

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO

 FORMA DE CÁLCULO DEL RESULTADO ESPERADO
NOMBRE INDICADOR INDICADOR (META)

FICHA DE ACTUALIZACIÓN OBSERVACIONES:Ninguna

ELABORADO REVISADO APROBADO
 Versión: 01
Código:
Página: 4 de 4

RESPONSABLE

Responsable de almacén y distribución

TIPO DE PROCESO
Estrategicos
Operativos X
Apoyo o de Soporte
SALIDAS
SALIDA CLIENTE
Entrega del
producto al LAN PERU-LATAM
cliente

Entrega del
producto al LAN PERU-LATAM
cliente
DOCUMENTOS ASOCIADOS

FRECUENCIA

¿CÓMO
COMUNCIA ¿QUIÉN COMUNICA?
?

O
 FRECUENCI RESPONSABLE DE
A DE MEDICIÓN
MEDICIÓN

APROBADO
 ALCANCE

Gestión comercial dedicado a la producción, almacenamiento y distribución

de bolsas de polietileno de baja y alta densidad para el mercado nacional