No Item Instrumen Fakta Hasil Kaji Banding C UKP B.7 1 Apakah SK Kepala Puskesmas bersifat SK payung yang mencakup semua kegiatan layanan klinis atau satu persatu kegiatan? 2 Apakah ada pedoman dan panduan untuk masing – masing unit? 3 Apakah ada SK penetapan & persyaratan petugas pendaftaran & rekam medis? 4 Apakah ada SOP berapa lama waktu yang diperlukan loket dalam menyiapkan hingga mengantarkan Rekam Medis ke Poli? 5 Bagaimana alur pelayanan di Pkm Lampa? 6 Apakah ada SK tentang isi rekam medis? Apa saja kajian yang terdapat dalam Rekam medis dan bagaimana system pengisiannya? 7 Apakah ada SK pelayanan rekam medis memuat tentang sistem pengkodean, penyimpanan, dokumentasi rekam medis 8 Apakah ada SK pelayanan rekam medis memuat kebijakan penyimpanan dan masa retensi rekam medis. 9 Apakah ada SK dan SOP tentang akses terhadap rekam medis 10 Apakah ada SK pelayanan rekam medis dan metode identifikasi 11 Apakah SOP tindakan medis dan askep di buat semuanya atau hanya 10 besar diagnosa medis ?
II. Instrumen Kaji Banding terkait Pedoman Eksternal yang digunakan
No Item Instrumen Fakta Hasil Kaji Banding Admen/UKM/UKP Pedoman Mini lokakarya Puskesmas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas Lampiran Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas Pedoman tentang standar dan kompetensi tenaga kesehatan Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Peraturan tentang pengelolaan barang dan bahan berbahaya. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang indikator mutu dan kinerja puskesmas, SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang SPM. Pedoman (Manua) Mutu Pedoman Pengelolaan SDM Pedoman Pelayanan Klinis Puskesmas Pedoman Pendidikan Pasien Pedoman Pelayanan Laboratorium Pedoman Pelayanan Obat Pedoman Pelayanan Reakm Medis Pedoman Kerja untuk tiap Pelayanan/UKM & UKP Puskesmas
III. Instrumen Kaji Banding terkait Kerangka Acuan yang dipersyaratkan
No Item Instrumen Fakta Hasil Kaji Banding Admen/UKM/UKP Kerangka acuan Identifikasi kebutuhan masyarakat akan upaya/pelayanan puskesmas Kerangka acuan umpan balik masyarakat Kerangka acuan penilaian kinerja Puskesmas Kerangka acuan penilaian kinerja penanggugn jawab dan pelaksana berdasarkan uraian tugas Kerangka acuan Kegiatan orientasi karyawan Kerangka acuan penilaian akuntabilitas/kinerja pimpinan Kerangka acuan Rencana kaji banding Kerangka acuan Pemberdayaan masyarakat Kerangka acuan Peran lintas program dan lintas sector dalam program/upaya puskesmas Kerangka acuan program pelatihan gawat darurat (triase) Kerangka acuan program keselamatan laboratorium Kerangka acuan program keselamatan pasien Kerangka acuan tiap program/UKM
IV. Instrumen Kaji Banding terkait Asrip Implementasi yang dipersyaratkan
V. Instrumen Kaji Banding terkait SPO yang dipersyaratkan