2-415485-4tahunan-024 Rencana

DIREKTORAT
JENDERALTAHUNPELAYANAN2017
KESEHATAN
D MPIRANBEL viiivxx
FTARPENGANTAR
PENGESAHANEKSEKUTIFDEWAN..............IREKSIPENGAWAS
AB PENDAHULUAN
RINGKASANRBATAHUN 2018 .
LEMBARroses Kinerja 1
Umum .
Gambaran Kondisi 8
C Visi Misi .4
daya ..........Pejabat.....................Pengelola 5
usun 6
II KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR H A ROTINSULU TAHUN 2017
C Penc pPenilaianKinerja dan Target Kinerja .. 6
D. Inform si L innya ....... 2
F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ........................... 105 i

E Amb ng Batas B lanja .................................................... 3
LAMPIRAN-LAMPIRAN
ii
32 AsumsiroyeksiMikroKeuang2018Tahun B rjalan Tahun 2017 serta 1
4 TahunKikapitulasierja2018Pelayanan.............................IndikSemestertorTahuKi2017IdandanPrognosisTargetKinerja2017sertaTahunProyeksi2018 5
65
7 Pe paian K per Un tKerja 6
9 Rincian dan Kegiatan 1
1 Tabel Ikhtis inerja d pat Menurut
4 Perhitungan Biaya PelayananLayPer Unit Kerja Tahun 2018 97

80 Belanja/P ggunaan D ........... 17
3 ndapatanBelanja/PdTarget AgregKerjaMenurut ProgProgramdan Kegiatan 5
2 Ikhtis mbi tan 235
7 P ndap .
8 MajuBelanja .......................... 6
5 Ambang Bat s . 4
6
Tabel 2.19 Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan..... ...................................iii 107
32 Master Budget 2018 mester I tahun 2017
4 g os Semester 7 I2 7
8765 PLaporanrhtunganKeuangansioKeuProyeksi g 2018Proyeksi gno s20 01187
9 : Real sa Kegi tan BPJS Tahun n
2 Kamus Indikator RSB BPJS 2017 dab Proyeksi 2018

0 Rekap realisasi kegiat
1 Indikator RSB 2017 an 2018
3 2015 – 2019
Lampiran 14
: Program Strategis danRSPRencana Kegiatan RSPR Tahun 2018 iv
H275/KMK(BLU).A.RotinsuluRumah.berdasark05/2007SkitBandungParuggSurat21Dr.JuniH.AKeputusan2007.KemRoinsulueriangPenetapsebagMeKesehatanteriRumahKeuangsebSakgai PInstansinomorruDr.
k sehatannganmerintahtuju yangmemenerapkanengutamakanberikanpelayananPolP carigelolakepadakeuntungandanmasyarakaKeuBadanberupadalamLayjsakegiatannanpelayaUmumya
Dalam rangka mel ksanakan ketentuan PP No. 23 tahu 2005 tentang
gelola BLU, serta berdasarkan PMK No. K.05/2009 j to
Pera u Ment prinsip ngan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana isnis
y ng merupakan ba gian dari Rencana StrkegiatategiBisnis (RSB) yang telah disusuan

id sa pada efisiensidan produktifitas. y nan Umum, Peratu
dan S rta Pel aksanaan A gg ran Badan di
Mente KesehKeuanganNomor 4 Tahu 2013 tentang 44/PM R
LingkunAngg ranDitjen BUK maka di sunlah Re c Bisnis Anggusunanran (RBA)
sampai denganpeganthun 2019. , t g t kinerja dan anggar
Bu RBA ini berisi progr m, hun
Rumah Sakit P ru Dr. H.ARotinsulu. anggaran 2018 yang merupak
duan dan unit kerja d lam melakukanPedomakgiatan pada un 2018

P ru Dr. H. A hun 2018. v
HidayahNya2018iniSemoga.kepadaTuhankita semuaYang .AminMaha .Esa selalu memberikan Rahma dan
Dr .R.NinaRumah SusanaBandung,Sakit 196212031988032001Direkt Dewi,Paru NopemberSpDrUtama.PK.H.(K),A.Rotinsulu, 2017M.Kes,MMRS .
NIP
vi
Notang. gal756/MenkRumah26Ju Sakits/SK/VI/2007ParusesuaiDr. Htentang.A.RotinsuluPentaptelah15KesehditetapkaRumahtanSakitRmenjpublikUnditBLUPIndolaksanesiaj
menBadTeknisanyukseskanLayananArahDepartpengembanganUKesehatan.RumahKeputusankesehatandengSakitMMenterimasyarakParunerapkanDr.H.PolaAterutama.RotinsuluPengdalamlolaanberperanKeuangkesehatanunuk
paru , Dengan mengacupembangunanda dan misi rumah sakit, sebagai berikut:
Misi “ Menjadi Rumah Sakvisi Paru Rujukan Nasional Tahun 2019 ”

Visi ini disusun melalui pendekatan pelatihan,rget nerja y g bero ientasi
2018 da
mberikan yang berorientasi ke ada keselamatan pasien

•
• ilmu y lenggarapelayanan ikan, penelitian dan
bidang kesehatpendi paru
Rencana Bisnis Angg ran Rumah Sakit Paru Dr. H.A. R nsulu tahu
• dengan memperhatikan perubahan ondisi internal dan pengembanganeksternaly

Men mbangkan sumber aya rum . Rp.50.456.497.000,-
Pendapatan Bruto tahun 2018 diproyesakitsikan sebesar
programeningkat sebesar 1,85% dibanding prognosis pendapatan tahun 2017 sebesar

u gkin terjadi pada tahun 2018. vii
2017 4 967 Rencana 905 Rp71 Belanja .782 y . 625Inve .000, naiktasi - .4ahun .4% 2018dari prognosis alah belanja Rp operasional . 7 . 6 .873 .tahun - 23
Rp. naik16 sebe. 322 GajiAsumsisar.970 159% .PNS000,yang layandari -digunakan progtahun kni saranaunggulan oma is2018untuk tahundengan biologi pencapaian2017disubsiditahun molekuler sebesar 2017 targetRpsebesarolhRp 2018.11pemerintahRp serta .11dalah. 16 . 69.322 :9. 000,.970 sebesar-.000, - 4
rb ik d MDRHCU TB
dalamningkat manf pelatanyankesaranajasamaparu prasaranadengpelayananrumahunggulanskit instlayanannsilainnya
5 terut ma
6. RSPRPekin2018yamananuntukakuntansipasienpengodataptimalan informRS
medik ya diada
sehingga serta meningk clinicalparutkan 7 pathway,sertambuasisemstoragemodul-
modulbiayacenter,sistempemeliharaansi sepertisarana modulanpras rana viii

9 . evalu untuk romosi ruma meningkatk ke instansi -
1 210 3. bakordiP Me eningkatan rogr akukan sipeWBK reassessmentkerjasamayerapa fisieuntuk
instansibrand wartertentu ess untuk RSPR pelayanan pru

sianggaran menjadidengmelkreditasilui daerinstansipenerapanaspek h zero pendidikankorupsi biayauntukterstandar pengukerjasertatan indikatorkeuanganDengankinerjadapatms ncapailuruhsakitpeningkatantahunyang2018. telahbaik
direncanpelayanan,makamaupunproyeksiaspek ix
Dis hk TAHUN 2018
di Bandung
PadaT tan,ggal Oleh : 01 NopemberDirekturAdmiistasiKeuangan2017Umum,dan

Direktur Medik dan Keperawa
dr. Emil Ibrahim, MARS R Trenggono Moeljono, SE, MM.
NIP. 196504191993122001 NIP. 196701291994031005
Rumah irektur Utama
kit Paru Dr.H.A. Rotinsulu,

Dr.R.Nina Susana Dewi, Sp.PK (K), M. Kes, MMRS.
NIP 196212031988032001
x
RUMAH SAKITDEWAN DISETUJUIPARUKETUA,PENGAWASDROLEH...:ROTINSULU
Prof.dr.NIPNIPTrisadr...Menaldi195509301982091001196304121989032001WahjuniANGGOTA,ANGGOTA,Rasmin,Putri,M.KesSp.P(K)
DrsNIP.. Elman196104231988021001Ritonga,M.A x
olehRumahGAMBARAN egiatan Pemerintah Sakit atorium ParuUMUM Hindia Dr Solsan .H Bel. A Rotinsulu .nda lamyang kurundidirik berl
A. Dal756/Menkes/SK/VI/2007 dkurunmul P daselanjutnyamganti tahunwaktumerawat 1970 1955 sejak-penderitangan -1965, nama tahun j diterjadi Sanatoriumpenyak1963 Departeme beberadipim parudihapus Kesehatan in-
waktu beldan 1945kang resmik sebagai - 1955 pada kelanjut tahun kit 1935dariin No .137/SK/IV/78 men Rum h Sakit Tuberkulosis Pa -
kalioleharu danpergantianDr khususny.diubH .A ah.Rotins pimpinan melalui tuberkulosis lu SK.Rumah MenkesCipagantipenderita .Dalam Sak RI Ciptuberkulosisah 2003perkembditetapkanparudiusulkama Rumahpiykejugapelayan menadan gak penderit tidpelayaRepublikhanyaenyuntuPa itpeparuruariIndonesia
paru . per han R Sakit, pada nggal 26 Feb 2004 RSTP

gemba ngnggalniinRotinsya.Paddan m19asyarakatellui smiSuratresmi(publik),KII/2004 rputusabah.Untuk amaMentmeningrijadi rapkannyaatkanRumah SRotinkitgunakan ru yangDr. bermutuH.A . Nomorkepada Jluni KMK RI No. menjadi275/KMK.DenganSakirumah.05/2007ParuditsaeDrit.yangH.AdanmengPolaKepmenkessuluPengelolaanpadalamPPK-BLU,RIKeuang26sesuan.
BadanRencanaLayananBisnisdanUmumAnggarakan2018mampuRS.Parum
Drnciptakan.H.A.RotinsulufleksibilitaspengelolaPage1
sakit paru kelas dengan 122\ tempat tidur Kepmenkes RI nomor 436/
tahudanMenkes/ otiterpadu sulu,2012SK/ menegaskanmelalui.VI/2009 Kepmenizintentang operasioesahRI selanjutnyPenomoringkatal rumah407/menujuKelasMesakitkes/Rumapelayanan terakhirSK/XI/2012Sakitdiperbaharparu Paruyatentang Drunggul.H Izin.A.
Rum hsioSakitTetAdapunPruRuDr. H.SakitA.RotinsuluParuDr. menetH.A.Rotinsulupkn . fokus pada
Operrogr pada tahun 2019. Untuk mencapai visisebagaiterse t,rumah sakit mempunyai
. Rumah Sakit P ru Dr. H.A. Rotinsulu melaksanakpelayananprogr program-
nasionsar ana, daningk tan pel yanan baik dal kualitas maupun
tahunRotisulumelengkapipersiapkan tuk meningkatkan budaya kinerja agaDr selalu

lay nan ru, dan empunyai visi (2015) arah sakit paru rujuka
Agar 2015bertahahi ggadalamtahun 2019. glob l, maka Ru ah programSitParu . H.A.
misi rencana stra egi bis is 2015-2019 yang dituangk melalui -
kuantit s, serta programlainnya y ng diba ke dalam tahunan dari
ber pa jumlah kompetensi sumber ya b ik manusia
siap dalam menghadapipersainganubahan dan bersikap maju sesuai dengan arah
pengembangan yang telah ditetapkan. Page 2

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu
b. T wuj ya ofesionalisme pelayanan kesehat paru melalui
divisiRumahpendidikaparuSakityang , pelatihanDr.dari:H.Adan.Rotinsulupenelitian memberikansesuaikemajuanpelaiptekdokyananberdasarkan 7
• Asma dan PPOK
• f ksi
• terdirirvensi dan Gawat Nafas
• Onkologi
• F al Paru Klinik
• Divisi Paru Imunologi

• t ini Kerja sudah ad h asma PPOK, intervensi, infek
S Divisi
ada. Selain itu, penambahanogr mbangan l yanan di 2018 yaitu el y

onkologi, serta divi i ru kerja di t hu 2016. Pada tahun 2017
tel h ilaksanak yang ada la mel lui pembentukan divi si faal
aru, dan p da tah 2018 k yananpegembangan paru yang sud h
MDR-TB ik rawpengoptimalin rawat j secaradivisiter ntegrasi,
sesuaimbangunanstandr nan rumahlaksanserta paru kelas A.pelayatahunDi huan 2018 pulamelaluiUnitka
diperkuat pelayanan paru maupuninvsif serta layanan unggulan RS Paru

Dr.H.A. gedung MDR-TB, pelaksan High Care
pelayanan biologi molekuler. Page 3
Rencana BisnRotinsuludanAnggarberupan 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

ingk tan elaksanaan pela oran set per edia menuju accrual base;
penguatan naga yang kerjasama mampu melpendidikantih; dan ba kual ord task; egaw ni i yang kualifikasi sesuai st ndst f
dielekomunikasi, syarakatnt nya meluntuk padaluitahunmedia matankesosial,terkaitmpateventingkatanpasienparu renstra;-ev dannt j ,khusus,penyemker ja pkerjasama ngankatan billboard, i;sapdengan omosiana promosiprasaprovider kep nadi
kompetensivswastanasional;perusaha ba ki erja pem lalui reward dan punishment
rta pemeriksaan berkkesel seluruh pegawai ert khus snya pegawai yang
“Menjadi R h SakiingkatanParuRuju Na ional Tahun 2019”.
Rujuk par sio l adal h pelimpahan wewenang dan gung wab atas
B. beresiko, serta pelaksana ke iata Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
ISI DAN MISI RS. PARU DR. H.A. ROTINSULU
Visi kesehatan yang dila ukan secara timb l b lik d lam ling up
masalah
operasional, ruj r jukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan
pemeriksaanmeliputipenkanjangparukasus,da tahun 2019. tenaga ahli, rujuk

nasional saran ruj teknologi, rujuka
Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 4
2 ilmumelaksanak y lenggara bidang yan tansesu standar . n, en litian d pengemba gan
3 . SMeng mberjadi penelitian mbangkan dayapuspelrumahda sumberpendidikan,pengembsakit dayaterusgan pelatihanrumahditingkatkankesehatan sakiSDM paru. untukkesehatan ditingkatme parunasional sertaterwujudnya.menjadi
pus t rujukan kesehatan paru na ional
C. Budaya organisa dikem angkan selaras dengan visi,misi dmenuhitujuan organisasi
UDAYA RS . PARU DR. H. A. ROTINSULU
dengan ilai sebagai berikut : dengan menjamin Salam,utudan presisi
3. Tepatata Santun)
1 Bersahaba . yang ramah dengan prinsip 5S ( Sapa, Senyum,
Sopan dan
2 Memberika pelayananan sesuai d ngan standar operasional prosedur (SOP) :

Akura
tepat prosedur, tepat identifikasi,pemeriksaaantpat lokasi Page 5
Rencana Bisnis an Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

5 Memberikan Cpa pelyanan sesuai dengan atran yang telah ditetapkan
D. aSUSUNAN . Rumah SakitPEJABAT ruDrPENGELOLA. H.. RotinsuluRS PARUpadawaktuDRnggal .H.A 26.ROTINSULUJuni 2007
susunanditetapkanDireksimenj dalahirum h gs kitberikut:yang menggunakan PK-BLU, Saatresmiin
o Ketua Dewan Pengawseb dr. Tri Wahju i Putri, M .Kes
o Utama R . Nina Susana Dewi, Sp. PK (K),
o Medik & Keperawatan dr. Emil Ibrahim, MARS

o Anggota Dewan Pengaw s Drs. Elman Rito ga, M. A . (K)
o M .Kes ., M RS.
o Direktur Keu ngan : Trenggono Moeljono, SE, MM.
o Dewan Pengawaskan r h kebi Rum h

& Administr si Umum
b. Uraian Tugas tujui pelakspelaksan re c caanggarangis;
3 il dan
4 jakan mutu dan kend li biaya;
1)5 Mengawasi pelaksamenynjagakendalihakan kewSakit;jiban pasien;

2 yetujui wasi re strate Page 6
Rencana Bisnis dan Anggardan 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu
undangasecara UtternalUtamayang berlaku maup mempunyai . eksternal tugas sesuaimemimpin dengan pelaksanaperaturan perundang tugasbaik -
Direktur pe dangelolaanpelatihan,Medik pelaysertadministrasi & dan KeperawatanKeuangan medik,litianKeperawatan danpenunjang pengembangan memedik, punyai.keper tugasawatan,melaksana pendidik an
o yananUmum umum empunydankeu tugas. melakuka pengelola o
A. GAMBARAN1.FKondisi ktor - RumKONDISI hYa Sakit g ParuRS PARU Dr .H.ADr. Rotin. H K.A. erjaROTINSULUlu B ndunghun2017 dipengaruhi oleh
kondisia. 1)Famempeng PelayananFaktorint rnalIinte ruhidanrnal pelayanan capeksterMempengaruhi pelayananian al kinerjsecaraberdasasebaga tahun langsung kanberik 2017 t: sebagaimaupun berikut tidak:langsung TMutuInformasi BelumAdanya layananmptTidursd
Online,sudahWebsite,sudahakrediberbdvitall)siaKARSparusisIT 2012(SMSparipuGateway,rna optimngembangansemua(MDRpeningkatan operasionalpelayananTB,HCU) mediaandivisipromosiberparuas rkandap bipelayanantdilaksanakavisikesehruntanbelum
2) Keuangan•PBelkbndapatanumtuhanoptimalnyaPNBPpenyusunan(masihbelumdisubsidirealcost petarifmerintah/menuhiRM)seluruh
Rencana Bisnis• dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 8
•
3) SDM dan Org nisasi
• lum optimalnya pelaksanaan tupoksi
• Bertambahnya kerjasama dengan rumah akit – rumah s kit
• di seputar Ban ungSDM terutama dokter spesialis penunjang
• paruasihterutama oktjur spesilahdokterlisjantungspesialis paru
• M emilikikurangnyaRenstr
• ped man remunerasi
• A ya MoU dengan BPJS prasarana RS
• SudahMasi diagnostikbelumtimalnya pemeliharaan

4) Sarana dan Pr sarana
• emiliki beberapa al t kesehatan yang canggih baik
•
•
untuk upun t pi (CRRT, Cryo Surgery, Body
Plethys ograph, dll) IT sesuai progrsaranam Kemenkes
• Telah pr
Faktoreksternal merupakan di luar mah sakit ya g secara
b. l ngsung maupunterlaksananyatidakgsu grammempenga hi keberhasilan rumah
sakit dal mencapai tu kondisi.Faktor – faktor eksternal yang

Eksternal
capaian kinerjua tahun 2017 tersebut yaitu : Page 9
Rencana BisnismempengaruhidanAnggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu
• o terjaga/sesuharusindefisienator danmutustandarkualitasnyabaikdarikemenkeupelayanandansecarakemenkeslangsung dapat
• Adanya dan saran dari asyarakat sebagai pengguna layan
Adapun•rumahlahf sakkritik-faktorvisi KMKeksternalRe y ngerasidapatRSPRmenghambat pencapaian
R spon BPJS terha l mbat
T rbataadanya kses dan transportasi ke RSPR
seluruhnya pat di 76 tahun 2016 tentang Pedom n
INA-CBG dalam permenkesJKN Berikut
l ngsung terhadap encapaianTahunkierja RSPR tahun 2017.
tabel asumsi makropelaksadatabel 2.1 dan asumsi mikro pada tabel 2.2
kin ja di or ya : arif INA-CBG
K tidak esu i tarif klaimRS Paru Kelas A dalam
Sistem juk berjenjang kurang efektif dan efisie p ru belum
- Pengkla ifik sian tind n/ diagnosa penyakit
• o
c. Mikro 2017
Asum Makrodanmikro rpengaruh baik langsung maupun tida
NilaiTingkatTukarSukuInflRupiahsiBungaRSPNta-Rata3ln Rp . 135,34.000/USD%
langsungmedisAsumsiSumberserta:maNotaroepberpeKeuangantahundakgaruh2017nerjaAPBNterkaitbaikRSPR,2017caraningkadilangsuntaharnyaga mempengaruhibupundantidalatk
per ncanaan ehingga diperlukan evisi angg ran, sel in itu erlu
diselengg rakannya efisiensi anggaran bagi inyahanpendapatan
untuk pel ksanaan .
Adapun asumsi mikrobiayathun 2017 seperti padatercukupbelberikut :
Asumsi Mikro tahun berjalan

Klaim Tabel 2.2 . 43.639.857.122
BPJS
Nilai Pendapatan Rp. 5.899.163.451

Pertumbuhan elayaNon 15,7 %
Asumsi Tarif yg Digunakan Tarif INA CBG’s th. 2017
Nilai klaim BPJS asumsi 2017 menjadi salah satu pendorong
pendapatan rumah sakit. Page 11
36/PB/2014KijapelRumahan tangkitberdPedomanlaluirkanpenilaianPenilaianrdirjenterhadapKinerjaPerbendaharindikatorBada-a dikatorLayananNomorkeuanganUmumPER-
SBidangemesterkorkinerjaLayananI2017RSKesehatandanParuPrognosisDr..H.A2017.Rotinssertalu ProyeksiBandung 2018untukdapatCapaiandilihat2016,pada
rincian tabel - tabel bawah ini :
Kinerja Keuangan Capaian Tahun 2016,
Semester I dan Tahun 2017 serta Proyeksi 2018

Tabel 2.3 15184 4 Perolehan 2 466 22 Perolehan
Bobot PrognosisPerlehan Sem 77 I 2 17
Indikator Capaian B bot Prognosis B bot Proyeksi B bot
Ideal Haper Hapester Bobot Haper Haper

Nilai Nilai Nilai Nilai
1 K s (Cash Ratio) 108303.66 25 144505360 .91 25 29775.08 25 40721.08 25

Ra 5 50347.69% 2
2 Lanc (Current Ratio) 11 . 4 228.43 52 50 55 50
3 iode over) Piutang
5 As et 17.25% 4 55% 3 26% 75% 4
At Aset Tetap (Return
4 Aset Tet Fix d 50 .14% 1 .66% .58%

Penagihanriod)
7 (CollectionFixedAs et) (Inventory 6090%. 66 .38 47 .98 54 .22
Pe putaran
(RBA) DefBisPersediaansionif
8 Equity) patan PNBP terhadap 5 61.04% 25 72.98% 5 . 5 59.96% 5
Turnover)
6 Imbalan Ekuitas (Return on 4 84 39 06 2495 8 2431
9 Biayasio Subs Pa l en 0.00% 10.00% 70.0036% 2017.00 0.00% 2018.00
0 LaporPendKeuangdanBerdas rkan 6
is Anggaran 2.00 Telah sesuai Telah sesuai 2.00 Telah sesuai Telah sesuai
11 StandencanaOperAkuntansi Keuangan 2016.00
Indikator BobotIdeal2 BobotNilai2 PerolehanBNilai2bot PerolehanBNilai2bot
2 undapatPeritan danhPBelanjangesahanBLU TelahHapS suai Perolehan2 TelahHapS l h TelahHapS l h TelahHapS l h
3 Ta if Lay Tarif l h Tarif Tarif Tarif

Menteri ditet pk ditet pk ditet pk
oleh Mentersuai oleh Mentersuai oleh Mentersuai
54 PeistemsetujuanAkunt si 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00
dan Jasa Keuangan Keu ngan Keu ngan Keu ngan
19 adaRekening .50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50
20 InventarisSOPPengelolaanBarang
6 Ks
7 Piutang
8 Ut Kinerja Pelayanan Tabel 2.4 2017 serta
I dan
30.00 Capaian Semester I Prognosis Tahun Proy ksi Tahun
KEUANGANJUMLAHSPEK Proyeksi Tahun 2018 22.15 22.60
Haper Skor Haper Skor Haper Skor Haper Skor
No Indikator Tahun 2016 Tahun 2017 2017 Total 2018 Total
Total Total
LAYANAN s
a rtumb h 0 97 1 17 3 00 17 3 17 3
1 roduktivitKun 25
3 awatDarurjungRganwrata 24 5 8 50 96 15 20
2 rata kun -
4 Inap J la H ri 0 93 4 0 1 0 0 11 1
5 L mediologiiks 79 5 08 87 00 09
.
6 rtumbuhanbortorium Oper 2. 1 09 2.005 10 1 2.005
7 Ra -rata Rehabilitasi 1.06 3.96 3.69 3.96

b JUMLAH 1400. 10 .5 1250. 13.75
Efektivitas
Pelayanan
M dik Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H .A. Rotinsulu Page 13
1 MedikKlengkap24 Rekam 38 23 86 86 63 86 63
2 Rekamgembalianmbatalan 85 91
3 0 0 0 00
Hasil Medikologi 170 5 1 5
4 14 24
65 LaboratoriumAngkaSOperasisuaeriksaanFormPengReseplanganrium 9822150 2 93226463 2 930183 2 93181 2

00
7 (BOR)Rata- ta 57.03 47.8 8 00 52.06 57.839

1 1.69 0.63 0.70 0.77
embelanjrtumbuhantihKegagalanar
c d Occup ncy Rate .50 11 1. 1 .5
2 rogram Rewyawrdand progrAdam 1050 progrAdam 1.50 progrAdam 1.00 progrAdam 1.005
(a+b+c)
Punishment dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan
3 .5 2.
JUMLAH sepenuhnya sepenuhnya sepenuhnya sepenuhnya 27.75
JUMLAH LAYAN 27.50 24 6.
MUTU DAN MANFAAT PADA MASYARAKAT 50
a Mutu Pelayanan 2 53 4 4 4
1 EmergencyKatan Response 1 28. 1 28. 1 28. 1
4 .60
2
3
Time R te
ngth Of St
73 9152
55 52
4
50 4
55 52 4
55 52 50
awat j lan
6 Operasi 45 44 44 44
5 se Obatpelayanandi 27 11 23 12 23 12 23 12
7 RaJUMLAHdiologi 8 1 32 1 32 1 32
D cubitus
Waktu Tu ggu Hasil 1931 88 88 88
L boratorium
rate
b Mutu Klinik 6 16 4 7 4 7 4 7
2 Kematian ≥
1 G wat Darurat 53
4
Angka Infeksi
3 48 Jam 2 2 2 2
P ost Operative Death 45 10 10 10
Nosokomial
Khlebitismih(ISK)
Infeksi Saluran 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00
Luka Operasi
5 (ILO) - - - -
Angka Kem tian Ibu 12 12 12 12

c di JUMLAHRumSakit
Keped lian
SMasyurakesmrakatKesehatandanKepada dilaksanakansepenuhnyaAda dilaksanakansepenuhnyaAda dilaksanakansepenuhnyaAda dilaksanakansepenuhnyaAda
d L mbinayuluhanehatya 4 4 1 4 4
k las III 100 100 100 100 1
1 uasan 77.20 00 78.54 2 80 . 8 80.90

PengkungPelangg 8093 .75 2 8395.50 839505.0 20 8395.50 2
3 Ra io Tempat Tidur 62 5 49 74 2 49 74 49 74 2
e p duli Ke ada 1 77 1 79 18
Kebersihan
adu /Kompl in dari indik inerja baik aspek keuangan maupun
JUML Adapun hasil rekapitul 4
H 2. 40 4 .4
Sakit Berseri) 58 .176 56.19 58.7 60.15
JUML H SPEK
2 (Program Rum h M rah 0 Merah 0.004 Mer h 0.40 Mer h .004
roper Lingkungan
aspek pelayanan sebagRekapitulasiberikutiniTabel:ndikator2.5 Kinerja 32 2 32.4
PELAYANAN 31 32
H MUTU DAN
MANFAAT (a+b+c+d+e)
INDIK TOR SKOR CAPAIAN SEMESTER PROGNOSIS PROYEKSI
K UANGAN 21 18 35 22 2 60
TERTINGGI 016 I 2017 7 8
TOTAL
100 80,703 74,54 80,158 82,157
ASPEK PELAYANAN 307 58 67 56 19 58 70 Page 15 60
tahun 2018 per unit k yang ada di RS. Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung :
Tabel 2.6
Pelayan PencapaianVolRealisasiKinSemRprjaI Tahun 2017 VolPrognosisdan TargetRp KinerjaVolTahunProyeksi20182018Rp
Jalan (kasus)58 3 25 491 775 1 6024 8 228 9 1 9281 7 67 5325

Raw t Inap 4 58
Non BPJS 27 244 3 5 2017 3 549 4
Jum h 2 436 8 433 535201794 070 1 994 541 485 5 164 2 771 8
BPJS 65 7 67980 800 3 75 6 26 0 475 3 6 443 734
9081 6 18 0 4 466 3 7 3 13 636 647 4 83 38 004 120 01
Total . 4 21.558 .515 .969 20.593 4 9.76208. 769.724 20. 7 4 9.21999.94639 .09342
lay n seperti pada tabel di tas yaitu sebesar Rp. 49.991.399.942,-

2018 m nggu pagu defi itif anggaran sebesar
Rp.108.987.748.000 ,- yang sebagia besarnya merupakan pendapatan jasa
Ad pu penc paian kegiat pelay akan berdasarkan masing-masing unit
pelProyeksiaananpendapatdilihat tabel erikut ini :
Pencapdaian Kegiatan Pelayanan

LAYANAN / KEGIATAN SMTCAPAIAN2017 PROGNOSIS PROYEKSI
Tabel 2.7
NO SATUAN
UNIT 2336044 4406
2 Jalan Kun 1680 22018082
4 Rawat Inte sif Hari 350 20174326 145

1 D rurat 2163 700 37 0
3 Rencana ap 10222 713
Bisnis dan Anggaran 2018 RS. PerawatanjunganDr. H.A. Rotinsulu Page 16
5 Bedah Ope asi 71
10 Farmasi lem ar resep 236382 472764 481510
1RincianTahun.2018PencapaiandilihatKinerjaPerpadaUnitKeutabelKerjangan-tabelTahunberikut2017inidan: Target Kinerja Keuangan
KODE Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
m/Kegiatan/Akun Target R alisasi s/d % Prognosis Target
Pendappatan semester 2017

Ur ian TA TA 2018
024.094 KeSnit/Kode/Progrkrgiatanrijen K nya
P laks PembinaanTugasTeknis
1 UNIT INSTALASI RAWAT 3
.04.07 JALAN.seh Dit PelUp nan
RuDrogramku M
jemen d 2 133 364 922 43 2 662 786 39 712 101 937
1 Jasa L yanaKesehatanBLU - -
4. Pendap tanBLLU Lainnya - -

juk 1 520 1 626 93 05739 9735 39 1 520 169 626 2 220 6 7 70
B. Penerimaan RM
TOTAL PEND PATAN 3.653.69281.990 1.515.455 .626 41 4.182.956.019 4.932.799 .806

3 Kerjasama BLU
2 Hibah BLU
UNIT ALASI RAWAT
INSTALASI.P R WAT JALAN TA 3 TA 2018
BLU
KODE Ur ian Target % Prognosis
nit/Kode/Progr m/Kegiatan/Akun R alisasi s/d Target

Durogramku PembinaanMjemen d
semester 2017
Page 17
patan
2 RencanaPendapatanBisnis d yanaAnggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

ARURA Pel nan
024.094 P laks Tugas Teknis Lai nya
.04. 07 seh Ditjen Up Kesehatan
Kekrgiat ri K
Rujuk
1 Jasa La BLU 585.517.210 111.390.506 19 321.681.642 327.639.276
2. Hibah BLU - - - -
TOTAL PEND PATAN 3.191.522.283 1.128.643 .625 35 2.927.686.716 4.134.549 .911
KODE INSTALASI RUrWATian DARURAT Target TA % Prognosis TA 2018
UNIT INSTALASIpatanRAWAT INAP R alisasi s/d Target

3 semester 2017
.04. 07 rogram Pel nan
024.094 giatseh Up Kesehatan
P laks PembinaanTugasTeknis nya 10
A.nit/Kode/ProgrDit 11 942 52 845 4 653 784 13 438 601 3 687 487
1 Jasam/Kegiatan/AkunLyanaBLU 09 -
4. Pendap tanBLLU Lainnya - - -
juk an M jemen d
RuDku
KeSkr ri jen 9 72 519 024 3 814 45969 196 9 772 519 14 275 914 838
B. Penerimaan RM 39
TOTAL PEND PAT 21.715.071.869 8.468.158 .980 23.211.120.02423 27.963.402. 716

3 Kerjasama BLU
2 Hibah BLU
INSTALASI RAWAT INAP TA TA 2018
KeSnit/Kode/Progrkrgiatrijen m/Kegiatan/Akun R alisasi s/d Target

semester 2017
024.094 K nya
patan
.04. 07 UNIT INTENSIVE CARE UNIT
RurogramDkuan M jemen d 3 662 816 408 1 8 15 560 83 1 589 33 5 0
1 Dit Jasa L yanaKesehatanBLU

- - -
A. seh 4
4. Pendap tanBLLU Lainnya -
juk 1 845 920 2 72 554 2 3 39 1 845 92 260 2 61 6 9
B. Penerimaan RM
TOTAL PEND PATAN 5.508.736.40966 1.54026 .962.491 23 3.406.63055 .544 4.69628 .095.290
3 Kerjasama BLU
2 Hibah BLU
INSTALASI CARE UNIT Page 18
.504. 07 UNITseh INSt ALASI PelUp nanKesehatan Target semester % Prognosis Target
024.094 DRurogramjukkuan jemen nya 2

SKegiatP.krlaks ri PembinaantDitTugasjenBLTeknisK 9 725 289 209 1.844 23 5 25 54 519 937
1 Jasa L yana BLU - 83 101
4. PendapPendapatanBLULainnya 388 - 932 482 19 - 2 024 -
. Penerimaan RM 984 6 2 388 837 9 4 461
LABORATORIUMINSTALASIWAT JALAN 12.114.83712 .193 2.776.705 .401 23 7.714.721.085 7.448.057 .397

3 Kerjasama BLU
2 Hibah BLU
6 TOTAL PEND PATAN semester 2017
UNIT INSTALASIpatan TA 2018
Ur ian TA
A.nit/Kode/ProgrDit 4 022 006 0 1.389 32 778 5 4 011 639 145 4 085 9 5 817
Jasam/Kegiatan/AkunRADIOLOGIyanaBLU
024.094 1
P laks PembinaanTugasTeknis nya Target R alisasi s/d % Prognosis Target
KODE rogram Pel nan
.04.07 - - -
4. Pendap tanBLLU Lainnya
seh jen
KeSkr rian Up Kesehatan
giat
juk M jemen d 1 194 18 9 466 241 013 9 1 194 992 1 744 834 041
RuDku
B. Penerimaan RM
3 Kerjasama BLU
2 Hibah BLU 5.216.4 25.982 1.855.373.791 36 5.206.41805.137 5.830.769.858
INSTALASI RADIOLOGI
TOTAL PEND PATAN Page 19

.704. 07 UNIT INSTALASIt PelREHABUpnan Target semester % Prognosis Target
024.094 juk 819 489 869 38 6 4 538 870 258 9 4
SKegiatPRuMEDIKrogram.krlakssehku1rianPembinaantMDitTugasjenBLjemenJasaTeknisKLyanaKesehatannyaBLU
3 Kerjasama BLU - - -
4. PendapPendapatanLULainnya 1 186 9 85443 334

B. Penerimaan RM 434 334 3931 179 16
TOTAL PEND PATAN 1.253.823.572 29546.54241 .024 37 1.288.768.717 1.63450.48574 .009

8 2 Hibah BLU
UNIT INSTALASI BEDAH
INSTALASI R EHAB MEDIK TA TA 2018
KeSnit/Kode/Progrkrgiatrijen m/Kegiatan/Akun R alisasi s/d Target

semester 2017
024.094 K nya
.04. 07 patan nan
RurogramDkuan M jemen d 6. 212 2.927 59 114 42 8.454 130 49 8 610 193
1 Jasa L yanaKesehatanBLU -
4. Pendap tanBLLU Lainnya - -

A. seh Dit 0
juk 668 7938 339 084 373 39 868 358 1 268 9 211
B. Penerimaan RM
INSTALASI BEDHibahA 7.93806.881.151 3.266.543.487 42 9.322.66879 .707 9.879.7036 .404

3 Kerjasama BLU
2 BLU
TOTAL PENDAP TAN Page 20
.04 . 07 UNIT INSTALASI FARMASI Target semester 1 % Prognosis Target
t PelUp nan
024.094 DRurogramjukkuan M jemendapatan 16 677 434 812 3 944 920 23 10 993 73 727 11 1 7 85 176
SKegiatPkrlaksseh1
ri PembinaantDitTugasjenJasaTeknisKLyanaKesehatannyaBLU
3 Kerjasama BLU - - -
4. Pendap tanBLLU Lainnya 7806 55 39 45

B. Penerimaan 845 920 260 20 260 2 6 6 561 699
TOTAL PEND PATAN 18.523.355.072 4.527.499 . 93 24 12.839.893.988 13.894.146.875

2 Hibah BLU
INSTALASI FARMASI TA 2017 TA 2018
Ur ian
KODE Unit/Kode/ProgrKegiatSrogramkrriPembinaanjenm/Kegiatan/Akun Target R alisasi s/d % Prognosis Target

patan semester 1
10
IKLAT LI BANG nya
024.094 laks gan Tugas Teknis
.04. 07 paya
Kesehatan
1 Up - - -
Jasa L yana BLU 51 436 44 453
4. Pendap tanBLLU Lainnya 05 000

Rujuk M jemen d
Duku 100
1 56 325 750 34 475 86 7938
A. Dit
B. Penerimaan RM 39
3
2
Kerjasama BLU
Hibah BLU -
LAIN 325.750.634 278.261.640 85 762.37212.06095 920.317.622
TOTAL PENDAPATAN LAIN Page 21

KODE Unit/Kode/Progr patan Target R alisasi s/d % Prognosis Target
semester
11
ENDAPATAN LAIN LAIN (Non
.04 . 07 rogramay n) paya
024.094 PDRulaksjukaku Up nya

PembinaanMTugasjemenTeknisd 2 642 953 974 5012 1632 48982 1 5078 1 4 4123 1 436 33
KegiatS.kr1 ganrit Ditjen Jasam/Kegiatan/AkunLyanaKesehatanBLU 6
3 Kerjasama BLU 3 19 86 4-
4. Pendap tanBLLU Lainnya 7 264 8 610 6 739 9391 3 19 7 264 - 5 220 782
B. Penerimaan RM 610 951
TOTAL PENDAPATAN LAIN 19.907.737. 584 7.251.404.9175 36 18.743.78361.734 27.171.514.287
LAIN Hibah BLU

2
2 00 LU
24 85 31 D ol 04 5 D
3 arget2 7
8 6 45 atuan S
12565 /0 S S
KODE Program/Kegi
Kesehrogram PembinManajemen
/Program/IKUUni
Pelayandan Progno ealisarogno TA 2018
KODE Target % PAGU68argetTA 2017 P 1 %
RAWAT BJALAN
1 naelaks TugsTeknis Lainnya Volumei/ T Danai(Rp) V. PAGUT
852 LaporGaay Realisa 4 029 R 2.131 17 52 B-
Dukung 1.2170 07 96
(PNBP/BBELANJA.U)daBLUsionalOper RS
2094,029525115 2094,50952511 Uraian 1237411BLN 1237411BLN 100 1.981.30 39 09 0%4% BLU HAPER12BLN - -
tan/IKK/Output/AkBelanjaPeraanjalan 120433.000 48.684.7-

nyediaanBARANGrang dan Jasa 6 3654 8 1 705 8 87
5 481 1 2
64 7 18 49 5
1 1 ji Tunjng 5 50 5 7
3 3
3 3 Makanan/MinumanLUnyaLai 2 82 8 17 8 9 313
JasaBarang .3 2.
melih
U
71 70 55
780 643 69759 D 2atuanolLN 23 49 20 D
8 1 arget99893 10
/ S 1SVB. T 56 S
147 23131
2 ealisarogno
Progno t5 P
7
% %
9
.0 namP Daya Tahan Tubuh 12TargetBLN Targe
Obrt-gobatanKonsumsi 4 693
25 34 0925
i/ i 5 4
12BLN 73 9 13
3865 8 TOTAMedisngBarBELANJAHabisUntukPakaiBARANGPersediaan. Realisa .8 000 R14 . .

2094,507 hanKBAlatKesehatanPeralatanKedokteran(Overhead)danMesindan
20942.,998040 - - 5 208 2.42 0985 7 - 2.7 8 02
EL NJA MODAL 31 3 10
04
3 3 ngunan 3 540 1 20 463129
51 955 9360 %% D T 17 318 0036 D
6 /
74 APERatuanol arget2907 81
t7
3325
ealisarogno 3 S S 0- S
3 113 TubuhIIIObt-obmbPetan h Daya T han Target38564
Progno % P 0 H T3
96
2
6
8
6
. BELANJA RUPIAH MURNI
8 113 P nam BranghanDaya Untuk Than sien TubuhKelas i/ Targe i % V. -
38564- 3. 1039 1 .22
. - Realisa 55 1.05 4
R7-
29 5 grELANJAyananMedisKonsumsiGaPEGAWAIHabisPakai. 62 7 1 595 9 2
51
65
2094, 2094, Persediaan 1P 476
2
1
8
2
6
3 8146 1 9820 35583 D
95
8 5 42 4050 % D atuanol arget419120037761 4050
959 00779
27 5 8 T4 8 S
5 6 6 Beras Target Progno % 1 P76 35 S S 276 38 53

12211 uang dukaTunjPNS. UmumMakan 49
5 PPh . - i/ i V. - 5 0 1
121 Uang embur Targe72
521 3. 4 8 R 3 -
TOTA NJAain-lainEGAWAItermasuk – Realisa-
36
52
ELRMNJABEL 12 BLN 12 BLN 5 5 12 BLN 1
66
5 5 PNS 1 92 83 3- 3 7 6
nanngg
Honor nalsiOpKJasaBARANGPosdantoranPerkairoKerja 762
3 18 B rang Opertuanioal Lainnya 1 0 6 4
4 perluanPerjalana Dinas Dalam Kota

2 1 7 375
9
29521811 5221113 BelanjaKonsumsiJasaLyainPersediaanAir Barang 1 PT 1 PT 100 1.41202.9800.000 567.4149367.18655 4% RM 1 PT 18065. 87 .609410261 -

Li trik 575 0 28 42 9 28 59 2
Telepon - 2 73043 7
29Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 26
7
7
27
6 67 9 93 7541 24 1482 452528
0 43 % 46 94 D
8 69 D atuanol 58
P S T14907 7703 S
0 2 5 S V.
58 3 %4
1
4
96 /
52 3 HonorRS OutputgrKalrasioOpPrasinLGedungra Target i/Progno % t ealisarogno
i3324-
Targe38
4 41 jalan Dinas Realisa 0 R74 4

9 Pedan Biyada duGmelihLaindaBangunan
12 12 Bangunangiatan
ELRMTO TANJABELANJAMODALSaranaPersediaLainnyaBARANG –
melihara
n
-- - - 103 6 7
3
12.241. 3 23 - 4.6.1 -
53311 2094,50621 AlatKBPlanjaKesehatanPenGedungmbahaKedokteraNilaigunaBungGedandan 1 PT 1 PT 100 83.35007 .000 33 .541 .922 0% RM 1 PT 270.218.083 -
2094,038 2094,508 raan ya 2.2048 618 74 689 198 4

5331 LaynanMesin 40 6 60 -
latanangunModal UpahGedungTeknisdanga GedugrjaK 4
3 41 22
2094,998 dungG 5 .9 486 38 5 9 1
dan gawasanBangun 3
orHo Pengelola
09
2
%
M 7 36 D
A 53 3 3 % D atuanatuanolT 7530 1407 2581
824 36 49 % arget018
6Rp) 50 AGU 96 42 D
0t86
02A
TOT Bel RM ealisarogno VP 1 08 00 92

ealisa0 34
1
6
3 31 32 17 26 D 49 46 21
93 87 .0
0 64 ol
33
U98 25 27 U S LU
ana
532111 2094,95 ALLayananSaranadan BELANJAternalPrasarana(Overhead)BLU+RM r Progno - % 3 age 8 P 3 %2 S T3 0 S
Targe 17 2 . -
Target- 12 04 1
73 i/ 100 . 7 i R 4. 83 -
Bel Modal PeralatanMODALdanMesin–RM 73 6
532111 otal RS PARU DR.H. Realisa .220 R...4 .7.5
S aru
ja
ainn
R Ri/P % 6 1 % S SV. Target S

Uraian
a
01 KODE INSULUni
Target
Volume
Target
PAG T 8
RiP
P 7T
2 B-
D(
isni Program/KegiDukungKesehelaksanaanManTug/ProgrjemensTeknisdan /ealisa

rogno % L 4.4.7.4
KODE BARU BlanjPembin/Detail Belanja 8 12 26 00 2
66
amng 52 RAWAT DARURAT 5.8.4.0 4.0.2.7 7 B
gara1
/
IKK/
Out
put/
Aen
can
sk
n
nn/IKU
ya8
7
5 7
4
8 8
7
22 7730 41172 9147968 % D D
arget493837902342 887531350
APERatuan
2 LN
68 1 Prognosa t52654 rognosa846 S S 13.17 .579 39 S -

nLaporLUnyaGajiaymelihdaTunjOperBngrangdanJasaRS 364852
81 Target % 0 1869 3 70 %
22 2 P.316478
5 3 12 BLN Targe 9 500 1B T 1.2

(PNBP/BJasaU)
Makanan/MinumanPeraanjalanDaya 12 BLN 1. 03 9 0 27 0 -
29 Lai sional 8 1 3- H
2094,509 37411 37411 100 4 998 286 3 5 430.87245 .234659

elja nyediaan
hanrg KonsumsiUntuk Persediaan 4

. 072
525112 1 PT 1 PT 3 4310 1 PT
. P hnamba Tahan Tubuh 6 5 4 9 3
525112 Ob t-o Barng 85 769
438
65 2094,508 Kesehatan Kedokteran dan 299 3421 0 1
Medis Habis Pakai. - - 58 1 426 4.06 3826 0 - 4. 08 00

LUTOTA BELANJA BARANG
AlatBE L NJA MODAL .73 .281672 7% BLU - -
9
2094,03 Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 29
15
46 89 LUD atuanT arget22082800 2892
3371 067559 DM
1 61 T 4- S
2 ngunan Peralatan dan Mesin t rognosa 1

6
4
537113 1 PT 100 8 0 - 0
9 Prognosa1PT
.040
537113 KB (Overhead)MODAL – 2 P4- % S SP
2094,998 2094,507 dungG nanLay Target - - % - 4. 223 7 12 -
Targe5
TOTALelanjaModBELANJAGedungBLUdan
yanan Internal
.337 65 6
B 4.4 7 R
LU.BELANJA RUPIAH MURNI 100 593 6821 328 2 4 6 0229 73488 7% RM 37 3
Makanan/Minumanrg
han sien Kelas . . .000 149. . 60. .
29 han 38564 38564 0 HAPER

2094,512 Barang 5 5 086 110 214 070 -
2094,0 4 Ob t- tan Untuk Persediaan 3 295 109

52111.303 11 III 1 PT 1 PT 7606 992 0 1 PT 90 5
710 375
521 3 TubuhelPnamjaobKonsumsimbPeDayahTDaya TTubuhhan
8 1 8
BahanMedis Habis Pakai. 2 1 351 157 492 25 565 5 5
65
99
00
66571 63 0932 725667083 819234
D
72
66 092 0823 8192 D atuanT 1 03 63

00
arget5065 55
1
03
7 72 S S1P 87 4 S
4 3 57 34
1 1 rangB UntukPersediaan rognosa4 0 -

GajiPokokami/Istri Target1PT Prognosa1PT % t 8 47 0 %
11.
Targe 1 1T.257 5
8215 8215 LayananrELANJAgKonsumsiPEGAWAIGaji 62 1P.97 71
653 653 PembulatanPerkantoranPPhBerasFtrualngsio.lainturPNS 8 40 5 2813 1 5 8171
2094,994 2094,994 uang dukaTunjUangBELPNS.ainMakan- termasuk 791 7 7086 2- 147 812

36
AnaS 394 51 4 72 95 4 395
29 29 7 2 00 6 750
ELRMNJA - - 100 163. 32265 .642 .000 1.2 .639 7% RM - 55 -
.828 1.2 6.3073.828
5121151 5121151 TOT BelanjaA NJABARANGUmumemburPNSEGAWAI – 12 BLN 12 BLN 287477 281 43 552 7 12 BLN 25 24 06
2215 2215 Honor Operasional Satuan Kerja 120 1 9 7503 313

211
801
1 00 0 4 0965342 253453 % D 2atuanLN 3
arget7572831857643 61694700 8 D
38 rognosa 1 S
16
70 t 2
Pos dan Giro

ioOpera Telepon Lainnya Prognosa 82 P298972- -
5 8 S S 9 09
Keperluan Perka
LitrikBarang 12 BLN % Targe 1 6 % 9 8
3 3 ngg Air 12TargetBLN 4 1 B T 30
41 toran .0.00 1 .7. 8 7 9
25
28 49 Pe nanLyainDinas Kota 1.4 9 2 18 3 7

150
5231 93 Jasa 1 PT 1 PT 100 8 99986 1 .48.906 7% 1 PT 4 5 4
danBBangunanjaOutputBiayagiatanKraanmelihLainDalamGedung 8 5
121 Persediaan Page 32
52 111 Konsumsijalan Dinas 2

RS Perjalana - - - 3.21965.6420 .000 243 396 773 RM - -
912 RMTOTALHonormeliharalatanBELANJAMesinLainnyaBARANG – 1.236.3736.9
alrasioOp yainL 5 -
Sarana Pras ra .262
3 Bangunan 33 0 211 13
da duG da 8 00 5 5
25
8 182867 43 92 D atuan D
%%% arget171722554 135
4 8701 47 T 9.2.8
S-
8 t89 S S
041
ELANJA MODAL
95 13 P gawasanorHoPengelola UpahTeknisdangunaBgagrjaK Prognosa rognosa51
4 % 10 5 P395
Target- 4.3 0 38
2094,998 G nanLay - 5Targe4 . . % - T -
53 Beldan ja PenModalmbahaPerKedokteraNilaiungMesindan 1 PT 1 PT 2 2 7 1P 39657 103 7
2094,038 dung 73 73 100 2 0 143 700 1023
508319521 LayananKBAlatKesehatBelanjaternalIGedung(Overhead)latandanGedudan 364 63 3
can
532111 2094,506 TALotalBangunOTBELANJARSPARUBLURMDR+RM.H.A - - 98.39867.294.000717 6.2 6 7% RM - 8.3131.628.982032 -

516.189.844
Sar dan Pr sarana 7 426 92 59 6 9 938
INSULU MODAL – RM 10 25 351 901 4 255 13
9 Page 33
03
07
90 9 9842 8924 05 LU
30 3 D
9355 38
66 56 3
6 6 9 0% D atuanol 10 0
54 15 arget2
61 86 5 6
6544 63 /
S V. T S
1 PIN Target i/ % t ealisarogno 8 2
rogramLapornaelaksPembinay TugsTeknisOperPelayanLainnyaRS
Targe i
852 1 tKeseh.GaManajemenU)BARANGdaBLU RealisaProgno 40 9 171RP293 S 5 9 B-
1 Belanja 3 4 182 8 . 3 06 697 6 .42 62 787

BELANJALUnyaLaiji Tunjsional ngrangdanJasa
3 3 RAWAT(PNBP/B 52 2 0 77 18 3 1 7 0 35
nyediaanPeJasamelih dan 12 BLN 12 BLN .8 8439 2 12 BLN 9 41
Dukung
Makanan/Minuman
. 2094,5095251 Ob t-o Belanja/Detail 2 72 4%
PBelhnamjaBarang Tahan Tubuh
52511203 2094,512 ba raanjalanDaya 1 3 43 83 28 35%29 121 8 -
tan 100 BLU
65 211 719
29 37411 37411 344 925 000 HAPER 660 467

2094, Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 34
25
0040 3 02 79 0 D atuanol 9 98 89 52 D
4235
9 20630 % arget851068 0126

/ 146350
7 ngBar Untuk Persediaan - % 8t126198 7ealisa rogno95 S V. - T S
Target- Targe .3 16 .9.40.02
5. 83 79
un Belanja/Detail Belanja i
6525 ELANJAr gKonsumsi MODAL i/ 43 9 69 3 3627
38 ,9980
825 KBTOTMedisBELANJAHabisKedokteranPakaiBARANG.dan RealisaProgno 2 5 S
3RP728
2094. 40 7 Alat (Overhead) 100 08 0 - 89 0 0 T -

43
yananeKesehatanInternalGedung dan -
2 2094,50 han Peralatan dan Mesin 5 4 96
4
53711 53711 1 PT 1 PT 4% 1P
3 3 GdunglanjaModLaynan MODAL – 3 4 1 2 9
ngunan - 3 54 82 2
TOTAL BELANJA BLU - - BLU - 19.998 489 052 -

LU 593 .1497 66 17.625 557 242 0
2094,029 2094,509 . BELANJA RUPIAH MURNI 71 328 8 519 2668 921 1 RM 5 352 272 10 RM
Makanan/MinumanB 38564 38564 100 682.990.000 240.113.671 35% HAPER 560.343.437
521112 521112 elanja Bahan Makanan Pasien Kelas

92
69 T 43 42 6924
95 86 77 1 102 D
0 75 2755 31 95 2731
6 9 D atuan
18 61 59 1 6159
2 6
51 62 0 ol T 67 S
S SV. 11
/
9286 ealisa rogno
un Belanja Target i/Progno % 25t %

81. Ob t -obatanmbPe h Daya Tahan iP0
Targe09
31 namPIII Daya Tahan Tubuh

8 gr yananMedisKonsumsirang HabisUntuk PakaiPersediaan . 1 PT 75 0 5 1P 1 9
Realisa1PT 1R6192
3 a Ga 3 22 7
651 59941 TubuhLELANJAjiPEGAWAIPokok 161.3 41 23 . 7 9 3.8 9 -
994 Gaji 50 8 48 4 4830
2094,5111265 2094,5111265 Belanja/Detail 12 BLN 12 BLN 100 3688 30 24% RM 12 BLN 3688
Belanja Tunj.PembulatanPPhBerasFngsional.PNS 7514686.9706382482.000 1431183.42997.82802 1431183.42997.82580

3 3 PerkantorantruPNStur 97 02 6 02
Sami/Istri 3 9 891 9 891
Ana
21
4
8 423 1647950 83 D atuanol arget6931604958823795770 003731112569

D
6731
2109
41 8 41 1 5
2 5 70 / 00 S V. 0 S
T8
6977
17 – Target i/ % 6t40 ealisarogno %
TOT NJAain-lainEGAWAItermasuk Targe
i5
12211 121521 un /DetailBelanj Belanja - 1 3 43. 9 044 -
uangRM duka PNS.UmumMakan 9
4
ANJAUa embur 3.6 869 3RP.939

RealisaProgno- S-
5 Tunj 3 7 83 0 6
ELHonornalsiOpJasa BELBARANGPosdaniro Kerja
62
29 rang PerkaLitrik 575 0 1 1 98

83851 4
1 PT 1 PT 100 24% RM 1 PT -
3
2952184111
18 524111213
B OperNStuanioal Lainnya
PerBlanKonsumsijalananperluanPerjalanaJasaLDinasyainDinasAir DalamBarangKota
1
1.412202.9800.000
6
9.717946.2759948-
48 46
1.319054228.52559638.234962075
5 K toran 12 BLN 12 BLN 4434 5 - 12 BLN 7 0 8
nannggPersediaanTelepon Page 37
7
276
4 1 4 04 92253 D
25 38 93 9
80 4703 71 9 D atuanol
0196 % arget965023 446

58 81 59 2 S V. 30 S
1 6
4 4296 /
ealisa rogno
Pras ra t 264 5
52 RS Target i/ % Targe3
13 tail/DBelanj Be i - 1 T2
gralrasioOp yainLGedung
9 PeHonordan OutputyaBiLaynandaMesinduGKmelihLaindaBangunan RealisaProgno RP538 1 S 2 8

8
0
12 12 TOTA giatan 6 7 1. 1 7 1
BELANJA LainnyaBARANG – 00
2094,998 RM - - 105 4 - 31 -
nja .9 48 2.2.0 .
1 -
dungGmeliharaELNJAMODALSaranaPersediaGedung
2094,03853311 2094,5062094,50821 canPere 1 PT 1 PT 100 3 .000 501225.484210 .615047 240% RM 1 PT -

dan Bangunan
AlatKBPelanjaKesehatanPenGedungmbahaKedokteraNilaigunaBungGedandan
2.04883.61835007 1.814.321.417
5331 raan 2 . .
latanangunModal Upah Teknisdanga GedugrjaK - 3 0 8 3 3 4
4
gawasanorHoPengelola n 3 6 10 47
Bangun Page 38
09
U
2 55 993 870972 250
45 26 D
D
38 6% M T 50 61 62
19
% 14 21 08
A94 DD
44 atuan ol arget
rogno25
98
21 atuan ol arget
6 6 S T 411 S
AL BELANJA MODALBLURM+RM– RM - % 09 6 28 / 4 -
2 Target- 100 ealisa rogno1
1
6
532111 81 0 61 1
Targe3 52
Bel Modal Peralatan dan Mesin 73 73 13 074 7 12 24
2094,95 un Belanja/Detail njaBel i/ 2 i 2 R VP. 8 3
TLayananSaranaotalOTBeladanternalPrasaranaRSPARU(Overhead)DR.H. RealisaProgno 9 .83.2. S 1.37.70.0-
2RP.14.24.
532111 i 6 20 09 V. 7 S
R INSULUUniainnya S aruarget 41
PAGU3 TA 2018
ja DRi
Uraian
ana Rp) S S
01 PA T
e /isa 8
T RP % T 1 % T
nggaraa BEDAH Pembin/Program/IKUP Pl
1
an/IKK/ KODE Program/Kegi.BELANJATugBLUsTeknis Volume ( B
Output/e
ncan
KODE BARU Belanj /Detail Belanja 8 t818 L
e
sAk
isni n
layann
7
U 75
7
1 87 APER 94 566830 4332 2500
81 4 80 9 D 2 LN 513 19 1350 D
/ 4 atuanol arget
782945
6 6 6 22 00
S V. 34 S
5 65 ealisarogno
1 t 6
8 2 18 02
52 1 Belanja/Detail Belanja Target i/ % Targe % -

LU nyaLaiGaji daTunjngrang danJasa
81 9 1i.169 T570 7
34 0
3 3 12 BLN RealisaProgno 2 2 18 S 1.0 9

Makanan/Minuman(PNBP/BLaporJasaayU)Oper RS RP1 1
5 unELANJA sional 12 BLN 1. 2 1 7 2 1B 5 61

PeraanmelihjalanDaya 0 3 39
2094,052511265 2094,509525112
BARANG 1 PT- 1 PT- 100 584 .80721
4 1.37895
3 2% BLU 1 PT- 2.14368.0 52581 .664898 -
TO TALBe lLUhanrjagMedisKonsumsiBarangBELANJAHabisUntukPakaiBARANGPersediaan.
nyediaan .426998.0 00 .6016.234891
29 5 41 7 5
9 31
36 H 8
.3 P hnamba Tahan Tubuh 37411 37411 8 031 3520 25 11 63 438
653
Ob t-o tan 114 8 013 2 624 078

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 40 1
25
46 27 LU atuanol 63 D
M
20 D arget7 2
90 28 T 52 S
49 00 86 69
9 /1194
S V. T
t40 ealisarogno
38 8 Belanja/DetailMODAL
Belanja Target i/ % Targe - i % 0 -
2735 .0
2094,998537112.040 Alat Kedokteran dan

53711 GKB elanjaModLaynanPeralatan (Overhead)danMesin 1 PT RealisaProgno1PT 100 38 0 RP835- B S R
1P
ELANJA .
3 2094,5073 TOTALLUngunanBELANJAInternalGedungMODALdan – - - - 37 5 1.3 3 4 - 2.86 0 4
yananKesehatan BLU 6
, 682 7 007 578 1

dung.
08 30 53 07
4 BELANJA RUPIAH MURNI 593 1 328 8 7 9 12
Makanan/MinumanObt-tan Kelas 5.565 130 431 703 36 02
Belja Bahan han sienPa 9 0

29 38564 38564 .086.000 HAPER 1 5250
3 Tubuh 100 . . 2% RM
3 1 PT 1 PT 1 PT 20.8270.
52111 52111 III Tubuh 3 -

2094.030 2094,5 12 P hnamob Daya T 706 992 16 570 125
Penamb h Daya T han

9
0 8 7 T82 69 527914 D
66 0389 825 64 D atuanol 694 258

2 1969 91 arget638 823
5 7 5170 / 31
1 PT 1 PT S 1 18
ealisa rogno30
6 S-
2094,99482 un Belanja/Detail Belanja % 47 1 %
2094,99458 Layananh MedisrangB HabisUntukPakaiPersediaan .
2t86
Target i/ 6Targe i 0
VP . T3 6 0
11 151 grELANJAKonsumsiGajiPEGAWAIPokok RealisaProgno 55 0 S 2

11 . 4 1 RP16944670 74
065 2 Gaji 3 9 3923 3 93 1
3 3 PerkantorantruPNStur 8 39724 44 001847 47
PembulatanPPhFalngsio.lainPNS 17507 1 507 0047

2 2 ami/Istri 94 5 57 5 8 57 5
AnaS 12 BLN 12 BLN 100 2% RM 12 BLN 1 68
6 6
51112922151 51112922151 BelanjauangdukaTunjUangPNS.UmumLainMakanembur-PNStermasuk 1.747791 .6140.000 13.184.3250- 3 .184.2530
Beras 7 2
211
7 3 46 % 2 LN 1511 25782771 D
4913638
0 1 6 3 095825 D atuanol arget829 9

83 00
42 / 69 S V. - T6 0 S
82 6t570
ealisa rogno8
RM Target- - % 1 23 56 % -
Targe9
un Belanja/Detail Belanja
3 821 HonorANJA nalsiOp BARANGtoranPerkaS Kerja i/ 3.6 68 i211 20 48
47
TOT NJA PEGAWAI – RealisaProgno 2 RP 7 - S 4 05

Jasa PosOperdan Giro ioalLainnya
EL 12 BLN 12 BLN 3 1 0 1B 5 8 5
perluan Li trik 50
8 5249 ngg tuanTelepon 1.
Jasa yain 097 2 1 43 230

63
912 9 BKonsumsirangSaranaalOperasioPrasBangunanBarangyainL - 2 74 20
523 521213113 1 PT 1 PT 100 21983 .20386.000 51 .10952.9 69070 2% RM 1 PT 4.9 1 .3
BEL
HonorPemeliharaanRSjalanOutput GedungKegiatanPersediaanda -
41 3 nan Air 42.900.0 14 .288.48459 2 4 93
29
52 Perjalana Dinas Dalam Kota 2 08 811
111 Dinas 5
5
22 7
6 64 %% D atuanol 1205 2451 38 D
509 1 600 586 arget
17 %S V. T .94 S
34.71
0 583 0428 32
4 /
ealisa rogno
8 tailBelanja/D Belanja Target i/ t97 i

TOTANJA BELANJAMODALBARANG –
%- 13 1
2094,998 - -
13Targe06
45 .0 348 RP2.5.6 12 -
PerdungGRMyaBinanLaydanMesinmelihPLainnyaLainnya RealisaProgno- S-
5083153 PlatanPenModalGedungPercanKedokteraNilaigunaBMesin 1 PT 1 PT 8 2 82 0145 484 1 PT 73 625 -
532111 KBAlat 73 73 100 2 48 307 RM

danGedung
.
9521 LayananKesehatInternal (Overhead)latandan 36 618 723 132 0407 313
2094,506 - - 516 1 - 938

dan . 97.000 47. . . .
TOTAL BELANJAraanMODAL – RM 10925 2 11 300 305 5
3 Bangunan 1 81 2 0
362
EL
gawasanorHoPengelolaUpah Teknisdanga rjaK
2094,038 19 Belja mbaha ungGedan 1 62 367 2% 11
Sar dan Pr sarana
02
A 0 anae15 30 53 72 LU
62 703
00 20 7 81 % L 2L D
0 2 50
/ % M AGU30A6001836
8 12 69 08 6 9 D atuanol 71 3
95 arget 5
U N
94 58 1
2 LN 8 65 51 ealisa
Belanja/Detail 9 28 5 4 7 2 R 13.24.08.36 -
Total jaBela RSPARURM DR.H. 9
2 r i/ 39.78.32age. 2i.81.07. 2 -
1 ALROTINSULUBELANJAUniBLU+RM - - PT 20 R PT 2 S
-
Program/KegiDukungKesehIPIelaksnaPembinManajemenPelayandanLainnya S Target % T DR li % S SV. T1
ealisai/rogno
KODE BARU un Belanja P P 1

Uraian 2 9
/Program/IKU Volume Rp) 3 6 B
KODE Belanj /Detail (
6 31 isa
2 3
Tug s Teknis
0 4 B 1B .2
2094,052511 525119 Lapor.GaayBLU 1B 1B 1 5.4.8.0 2. 7.07 1.0 0.
tan/IKK/OutputBELANJAelanjaLULainnyaPenyediaanBARANGrangdanJasa
ji Tunj 40 1 3
521 33
8 63 58 4
3 89 32 2
1 40
8 2094,509 (PNBP/B U) sionalOper RS R 4 0 2 .1 1 4 2 64 7

n
nk
ru
N
U
77t
7
3 17 410 56 93 350 D
1 119 69 D APER 842 05 38
atuanol arget
2 LN
8 01 00 S T5 7 S
HSV.
56 23 35
/ 22447
ealisa rogno8
295 4 melih Belanja 37411 % 12t24 8 0 %
Progno37411
8
3
un Belanja/Detail
53 Makanan/Minuman PeJasa jalan Target i/ i699
.Targe35155
.0 09 Daya 12 BLN 2 R9 1B 48
Realisa12BLN
2094,50 raan 100 32998.00540.000 3 50 7 4% BLU 1 - -

P hnamba Tahan Tubuh 26
2094537112.040 LayananKBModalInternalPeralatan(Overhead)danMesin 13.260 .292885 4
Ob t-o 2 2 3 734 370
Kesehatan Kedokteran dan 6
P144
25 25 Barng 98 03 4 1
80
65 Medis Habis Pakai. 4 6 0998 1 271 10 253
38, 8
4 elanja Untuk Persediaan 1 PT 1 PT .
7315 1 PT 1
hanrg Konsumsi 5 .2 .
537112 LUTOTA BELANJA BARANG - - 58 0721 426 2.603 682 01609 - 3.198 06 914
AlatEL NJA MODAL Page 46 943 77

51
0
LU 98 7 43 M
3 3 6 36 851 096
50
27 438 277 D atuanol arget D
25 APER 88
2
S
9 6 /12 B 31 61
TOTAL BELANJA MODALBLU – Progno t - ealisarogno S1
537113 537113 %
100-
6 2P681
Target1PT 2- %0
4
3
Belanja i/ Targe i491 S T -

GelanjaLUModnanLayGedung dan 1PT VP .
2 angunan dan Mesin - .8 0 R.89 -

2094,998 Realisa-
53 2. 4 0
38 R
dung 38564 38564 6821 3 1 50 30 59 H 3
.BELANJAhan RUPIAHhan sienMURNIKelas
29 III Belanja/Detail 3 124622. 247370.310995

2094,5521811 100 4% RM .04497 -
52181165 BarangelhanjaMedisKonsumsiBarangHabisPeralatanUntukPakaiPersediaan. 1 PT 1 PT 25.7615.351086.000 1 PT 15769.394763
2094,0 4 Makanan/MinumanObt-tan
06 5992 99 1 22
.30 P namobmbPeDayahTDaya TTubuhhan
Tubuh
16 322 970 3 722 631 8
ELANJA PEGAWAI 7 631 484
97
008
25790343 03214
9 53 21 34 D
6 0 43 312579437 0034 D atuanol arget0971 84082

/ 184
67 00
S S T 46 S
ealisa rogno09
1 1 AnaStru tur Target Progno % 1t4 46 % -

3 3 P5
2
5
1Targe5
i
1 1 un GajiBelanja/DetailPerkantoran Belanja i/ 6. 8 273 V. 275 3 2
Layanan ami/Istri Realisa 4 R2 3 8
6 65 F alngsiolainPNS 3 3 7 7 1
9
2094,994 2094,994 PembulatanPokok

PPhBeras. Gaji
4
1 2 08 1
4
2
8
0
40
Jasa dan iro

6
6 6 516
521115 21 7
29 7
82
A Uang Makan - - 16. 91 88 6 50 - 7 2 5
ain- termasuk
287477
1115 uang dukaTunjPNS. 281 2 333 2 333
221 elanja BELUmum
21 embur 7 1 - 15
52295 TOT NJA EGAWAI – 12 BLN 12 BLN 100 3 2 .000 .7181249.1484025
4% RM 12 BLN -
HonorBELRMNJAnalOperasiBARANGPosPNSSatuan Kerja 32265. 642
78.98457.2718
21
80
%
0
8
0 23776 D atuan2olLN arget3495844368948 06192378 8 D
49 882524600
1 38 / S 7 6 S
ealisa rogno 1B -
70 Li trik Progno t P30 4 61

Barang
3 8 2 % %
12TargetBLN Targe82
un Belanja/Detail Be i/
ngg ioOperaTeleponAir Lainnya 12BLN i81206- V. T71 528
5 3 Keperluan toranPerka Realisa .0.00 R..5 4 593 7
41 22
8111 41 KonsumsijalannanLDinas anja 49 69 9 78
Dinas Kota
meliharadanPeBangunanjaOutputBiayadagiatanduGKraanmelihLaindaDalamGedung
2 5231 93 1 PT 1 PT 2 86 4% 1 PT 1
53 - 103 8 9 68373 385 RM 27 .531457 .438271 -
9 Jasa yain 1. 7 1 1
Perjalana 5 2
912 21 RS alrasioOp yainL 5 - 4 4
9
52 Sarana PrasBangunanra 100 0 4 10
TOTBHonorlatanA 153 466 8
8
BELANJAMesinLainnyaBARANG –
3 1212 33 64
8 00 0
25
0
87
0
44 % D atuanol arget D
6 02 % T T S
8 77 %1 S S
4 t8950 ealisa/rogno029
13 P gawasanorHoPengelolaUpah TeknisdangunagadangrK Target Progno %
2094,998 - P - -
4.Targe3083
i/- 5 2 24 i.. 0 V. -
G /DetailBelanjnanLay
dan ModalPenmbahaPerKedokteraNilaiungMesin 1 PT 328 R

Realisa1PT
2094,038 9521 dung Gedu 2 36 96 249 4 79
Gedung 3
BelanjaternalI (Overhead) – RM - - 61 1 38 2 - 2
532111 AL BELANJAcanMODALRM 3910 71725 1 257 567 64191 RM 77 33 380 -
2094,506 TotalOT Belanja 98.867.294.000 4. .221.198 1P 5. .509.523
RS PARU DR.H.A
Bangun dan 0 146
53 AlatBelKesehatja 26
50831 KB dan Pr sarana 48 7 490 28 121 4958
Sar 74 583
Layanan latan dan 73 73 100 9 4 4%
INSULU BLU + RM Page 50
03
253 97 61 619944 75 LU
05 26090 886350
3 3
6 26 D atuanol arget D
54
61 86 56 56844075 1 64 3 25 S
/
rogramLapornaelaksPembinayTugsTeknisOperPelayanLainnyaRS t ealisarogno S V. T
1 Target i/ % %
Targe i
852 1 tKeseh.GaManajemenU)BARANGdaBLU RealisaProgno 4 09 1RP.6938 S 1.14 7492 B-
Belanja
1
3 3
BELANJALUnyaLaiji Tunjsional dan
ngrangdanJasa 3 4 182
52 2
10 77
36 9
015 78 5 3 0.04.96
(PNBP/B Jasa
RADIOLOGInyediaan 12 BLN 12 BLN 7 12 BLN

Dukung
Makanan/Minuman
. 2094,5095251 .8 0 73 6
Ob t-o Belanja/Detail
PBelhnamjaBarang Tahan Tubuh
Pemelih
52511203 2094,512 ba raanjalanDaya 37411 37411 1 3 43 2142 HAPER 14.255.313 -
65 24 787 297
29 tan 1004.98172.02123.000 38 000 3% BLU -
139.571.438
25
82253153
9 0040 1684 43069 D atuanolT arget0499 63 D
7 ELANJAr gKonsumsingBar MODALUntukPersediaan % 8t126198 / % S T S
Target- i/- ealisa rogno9 V. - 1. 9.9.5
6525 Targe 1 3
38 ,9980
825 5. 3 83 1i.6 1 9
KBTOTMedisBELANJAHabisKedokteranPakaiBARANG.dan 1 PT RealisaProgno 42 9 RP1774 S

5
209453711.40 537117 GdungAlatlanjaModLaynan (Overhead) 1 PT 038 04 61 7088 1P

yananKesehatanInternalGedung dan - - 3 7 54 5 BLU - -
100 - 3 - 0
2 2094,50 han Peralatan dan Mesin
e
3 3 MODAL –
ngunan - 9 542
TOTAL BELANJA BLU .149 66 068 1.904.999.563 -
LU 593 1.694 00 2
2094,029 2094,509 . BELANJA RUPIAH MURNI 71 328 988 48 943 RM 369 764 286 RM
Makanan/MinumanB 38564 38564 100 682.990.000 19.564.818 3% HAPER
521112 521112 elanja Bahan Makanan Pasien Kelas

92
0 9 01 78 67 78 D
745
51 67 5 26 4 50
6 6
9 9286 /
0 52 D atuan arget
T T S
ealisa rogno
2 ol
un Belanja Target i/ % 25 t 2 16 96 % S V.
81. 831 Ob t -obatanmbPe h Daya Tahan i
Targe
grnamPIIIyananMedisKonsumsirangDayaHabisUntukTahanPakaiPersediaanTubuh. 1 PT RealisaProgno1PT 0 9 S
75 0 RP721243 1P 2.7.7-
3 59941 Ga 161.3 41 34 8 005 34 8 0 -

651 TubuhLaELANJAjiPEGAWAIPokok
994 Gaji 50 589 5 76 5890
2094,5111265 2094,5111265 Belanja/Detail 12 BLN 12 BLN 100 3% RM 12 BLN
Belanja Tunj.PembulatanPPhBerasFngsional.PNS 7514686.9706382482.000 121.83419.4728 21 .83419.4728

3 3 PerkantorantruPNStur 97 1
ami/Istri 3 8 23 8 5 23
AnaS 16 576 16
21
3 29 48 atuanol 67030 695 334284662 D
17
5 7042 / 503 D arget4032 50
82 4303
9 85 92 1 3 7 S
17 t40 672
ealisarogno
7
S V. T596
ain -lain termasuk – Target i/ % 6Targe %
i
519
un /DetailBelanj Belanja
12211 121521 uangRMTOT duka NJAPNS.UmumMakanEGAWAI - 9 1 -
4
ANJAUa embur 3.6 869 RP49256 541 70 067

RealisaProgno- S-
5 Tunj 3 8 0 2 39 294
ELHonornalsiOpJasa BELBARANGPosdaniro Kerja
62
29 rang PerkaLitrik 575 0 2 18 11
3 18 B OperNStuanioal Lainnya 1 PT 1 PT 100 1 6 3 3% RM 1 PT 58 35 -

.18803615-
29521811 52411121 PerBlanKonsumsijalananperluanPerjalanaJasaLDinasyainDinas DalamBarangKota
1.412.9800.000 45.12 1413622 .14820937.98626
5 3 K toran 202 789 - 9 2 6 37838
41 PersediaanAir 51 96
nanngg Telepon 12 BLN 12 BLN 4 54 12 BLN 6
Page 54 7
7
276
03 07 46 D
80 D atuanol
9 97 7 1 5
96
1973 % arget514362 139

436 8398
4 58 6 / S V. T294 2 S
1 RS tail/DBelanj Be Target i/ % t429 ealisarogno %
52 13 gralrasioOp PrasyainLGedungra Targe3 i
34
9 PeHonordan OutputyaBiLaynandaMesinduGKmelihLaindaBangunan RealisaProgno 3 S 16 9

8
0 RP20-
12 12 giatan - 3 9 16 6 .6
TOTA BELANJA BARANG –
2094,998 RM Lainnya - - .9 48 - . 7 -
nja 105 1.357.32 53 6 -
dungGmelihara SaranaPersediaGedung
2094,03853311 2094,5062094,50821 5826

1 PT 1 PT 100 3 .000 .35468.36770 30% RM 1 PT 212.314.208 -
dan Bangunan
AlatKBPe KesehatanPenGedungmbahaKedokteragunaBungGedandan 2.04883.61835007

5331 raan 4 2 6 2 8
latanangungawasanorHoModalPengelolaUpah Teknisdanga GedugrjaKn 30 48
ELNJA MODAL 6
6 7 46 1
Bangun canPereNilai
lanja
09
U
7 D
8 67 60 % T 12 4 86
82 7 43 6 8296 043
0 9 9
4 97
M 74 63
7
A 8 D atuanatuanol arget
43
2
1
6
8 D arget D
12 26 U T L
% L
8 49 10 S
arget
/8470
AL BELANJA BLU + RM - % 09 6 ealisarogno % -
532111 Target- 91 34 3 1 1 S
13 Targe073 92
Bel Modal PeralatanMODALRMdanMesin–RM 73 73 100 4 7 1 9 6

S
2094,95 un Belanja/Detail Belnja i/ 2 i 21 R VP. 3.2.73.46 -
TLayananSaranaotalOTBeldanternalPrasaranaRSPARU(Overhead)DR.H. aruarget RealisaProgno 9 .83.2. S
2RP.6.28.05
el 532111 R INSULUUni i/ % 6 DRi % S Vol. 23

ja S T T 20 T
Uraian
01a
2 B-
PA T 5 6 1
PT 2
ana Rp)
e /isa
/Program/IKU rogno
a
isni1 Program/KegiDukungKesehGIZIelaksanaanPembinManajemenPdanL
KODE KODE Volume t8 ( 556
BARU Belanj /Detail Belanja ealisarogno 8 00 515

an/I 52
KK/
Out
put/
enc
an
nggara
sAk
n
a
y
a
n
n
i
n
n
y
a
U
7
7
5
8
4
8
7
0839275 arget49178557857401 0067
22 27020 2739 D D
atuanAPERol
6 6t52654 / 280
2 LN 0 S-
3 rang dan Jasa Target % % S V. T
ealisa rogno0013
3 (PNBP/BJasaU) i/ Targe 2 0 74 2 21. 10843

85 218 2 9
Lapor ay sionalOper
8 1 Makanan/Minuman LUnyaPeGaji melihdaTunj ng RS 4 06 i 5
4 46 6
1 12 BLN RealisaProgno 32 . 2 9 S
1RP.10
un
5 raanjalanDaya Belanja 12 BLN 1 03 4 3 8 1B
29 Lainyediaan 37411 37411 100 4 41 2 H
65 2094,509 Belanja/Detail - - 998 169 4% BLU - - -
BLUTOTELhanrAgNJAKonsumsiBELANJAMODALUntukBARANGPersediaan
2094,0 58.3370721.540426.000 2.45014.5708.16750 2.357.959.667
36 1 5 2 0
98
.3 P hnamba Tahan Tubuh 3 5 54 000 20.735.
Ob t-o tan 4 3
310
525112 525112 elja Barang 1 PT 1 PT 0641 1 PT
Medis Habis Pakai.
15
68 7 43 33 LU T 96 3 M
81 67 57 59
4 42 / D atuanol arget D
264
00
9 KB Peralatan dan Mesin Target % t40 ealisarogno % S 1 T S
2 8 i/ - 3 3 0
537113 1PT Targe80
38
537113.040
1 PT 100 5 i - 2.3 9 - R
Belanja/Detail(Overhead)njaBel 23 VP.
Alat
2094,998 GelanjangunanKesehatanModnanLayGedungKedokterandan dan RealisaProgno RP58 S
2094,507 - - B
TOTAL BELANJA MODAL – - 3 7 5 1 1 -
yanan Internal BLU . 6 2.461

, LU.BELANJA RUPIAH MURNI 593 1 3 13 0 917 10 1 8
dung han sien Kelas 682 8 8 811 667

Baranghan
Makanan/Minumanarg 4
Untuk Persediaan 100 5.565. .000 231.878.583
29 2094,5 Ob t- tan 38564 38564 086 7 4% RM HAPER -
4 29 458 000 -
2094 03 el obmbPe h Daya T han 706 992 36.036.000

.0 III Tubuh
521113 521113 Tubuhja Konsumsi 1 PT 1 PT 1 PT
81 81 B Page 58
99
29 25000 29 83 D
8079 87
6725502
6 4
1 7 1 01
96 25 D atuanolT 4 96 1
6 0384 arget
8079 0187 167
5 0 / S V. -
1556 T1 1 S-
2 1 t51 ealisarogno
un Belanja
6 Layananh MedisrangGajiPEGAWAI PokokHabisUntukPakaiPersediaan . Target i/ % 6 %
i1
81 81 .Targe4
ELANJArgKonsumsi Gaji 1 PT RealisaProgno1PT 2 3 1 RP109 S1P 2 3 9

9 4
065 5 Belanja/Detail 5 2 6 5 64 5
AnaSami/Istri
3 3 PembulatanFtrualngsiolainturPNS 8 2 6 27 02 6 327 2
2094,994 PerkantoranPPh. 5 4 57 4
uang duka PNS PNS 4%

2094,99451
51 51 3402 86034 83
296 296 RM Uang BerasMakan .791 750 8604 75000
11 11 Tunj. ain- termasuk 12 BLN 12 BLN 100 477.61.000 3. 82. - 12 BLN 3. 82.
221
51 221
Belanja BELANJAUmum
TO TAL embur EGAWAI – - -
1
16 7
322 6804 123 6 RM - 6804 123 6 -
211
%
2 LN 20 63 8 D
0 330827
33 71 25
7 1 83 00 / 2500 D atuanol
6700
44123570 arget326595
0
85 ELANJAHonornalsiOpBARANGtoranPerkaSKer Target % t420 ealisarogno % S V. T9 S
61
11 0
i/
3.Targe668
3 12 BLN 5 20 i 1 4 40
821 un Belanja/DetailLitrik 31
nggPosOperdanTeleponGiroioal Lainnya RP5885 - 4 S 02 3

RealisaProgno12BLN 1B
41 213 0 68 3 5 67 45
perluan Air
8 49 tuan 1.42.90.0 7 .64.014 209 5

Lnanyain Dalam Kota
111 1 Belanja 9 5 524 7
Dinas Dinas
52 52 Jasa PrasBangunanBarang 2 -
9 . 99 .
Persed
5
iaa
KonsumsiRSmeliharaan Sarana 2 178
2
6 7 1
danPerjalanajalaniayaPLain ya Gedung 83 999 00
912 121 alrasioOpmeliharaan yainL 1 PT 1 PT 100 219.20386 .000 9 610 - 4 281
3 HonorBangunanOutputgiatanduGKda 833
Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 60 4 792 8872 375
3 523112 B 3 4% RM 1 PT
2
. .
5
2 27
6 % D T 43 59 00 D
83 507 088 3 250 % atuanol arget3265 67
84 0t504297 ealisarogno
PerRMTOTangunlatanyaBitailBelanja/DBELANJAdanMesinmelihPUpahLainnyaBARANGnjaBelgarjaK–
2094,998 Target - i/ % - iP % S V. T .06- S -
129 4.Targe030 124
53 3 ANJA MODAL Gedug 153 3 2 R1.24.15 0 57.56

GorHo nanLayPengelola Teknisdan 2
RealisaProgno- 48 S-
BelP ja Pen GedungmbahaKedokteragunaBungGeMesindan 1 PT 1 PT 100 30 33 1P
532111 2094,5069521 dung latan dan 73 73 102 3625 328 250542 2 3085432 738 333
gawasan
SarLayanandanInternalPrsarana(Overhead)MODAL – RM 296187
840 35981
dan Bangun raan 2 5 6 4 389 15 0075

16
31 EL dan 8 6
Modal PercanNilai
2094,038 508 KB 48 5 083 820 667
RM - - 39 4.000 1 437 5347 917 4% RM - 2. 1 96 . 8 -
TOTAL BELANJA BLU + RM 98.71786. 3.29 .325.833 .

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu 9 Page 61
02
/ % M N AGU89A2 550185050 LU
e isa Rp)
A 00 4 % LU 2L 9 8
6
A BARU 00 68 65 / 25 81 75 -
G 02 170
P9 3.9.3.8 R 4.3.1.7
3 5 66 7 8 D
5 6 19 D atuanol 05 60 9
LN 12 ana 33 4 6 BS-
/2
KODE ROTINSULU /Detail Volume . . .0 R i( PT 2
KODE i/ i
Belanja/DetailUni
ja RS PARU DR.H. Rl
/Program/IKU Target % T D % S V. T 41
8 Program/KegiLaporUraian.GaayManajemenTugdaBLUsTeknissionalOperdanRS
RealisaProgno 9 35 3 0
P
(PNBP/B U) Tunjng 40 2 2. 2 8 S 2 1 01 2
.
1 3 0 17 0 1. 9 8
Total ji
Belanj
2094,0 LU Lainnya Belanja 5 18 32 3 70 1
3 525113 Dukung 348 40 8 697 4 63
1 tan/IKK/Output/Ak Page 62
LABORATORIUM 24
Pembin Pelayan
52 2094,509 Kesehelaksna Lainnya 2 3
BELANJArang 2
8 T 20
52511 PenyediaanBARANGrang dan Jasa 12 B 1B 1 8 . 6 .0. . 6 B 1B 8.65.
Belanja Jasa
L i arge
N
U
7
4
7
21 1 31 D APER2LN 66559 63117 3899 D
0988
65
41 6 atuanol arget060
7
8 00
43
S 1B 20 6 S
8 5 32
5
/
ealisa rogno19
99
82 70
32 .0 5 Pe jalan 12 BLN % t45 7 %
09 P hnam Daya Tahan Tubuh 12TargetBLN 92 14
63
i/
4 4 un melihBel Belanja 37411 37411 21.Targe9515 i87250 HV. T -
293 Makanan/Minumanba RealisaProgno 3 RP S 8
4 8 raan 4 9 5 1 05
Ob t-o
38 nja/Detail 0998 39
2094 537112 KBKesehatanInternal .000.000 .276. --
25 25 Barng 0 1
3.9 0
65 - - 58 0721 426 3.50 8 66 - 4
AlatLUELNJA MODALKedokteran dan

Medis Habis Pakai.
,9980 2094,50 TOThanrAgKonsumsiBELANJAUntukBARANGPersediaan . 540 5 9 198 6. .
LayananlanjMod Peralatan(Overhead)danMesin 1 PT 1 PT 2993 17 6% 1 PT
537112.40 100 - 2 042 BLU
Gedung Layanan - 0
651
2 3366 175365 00575 LUD atuanolT 71 83 91 M
6
8 19 D
arget05386160 60 0
40628 08 55 APER 1 S
4 / S T90 4
ealisa rogno0 B
3 TOTALangunanBELANJA MODALBLU – Target 9t 35 2 5 % 1

%- 5
537113 537113 i/ 0
1PT- Targe6
100 3. 6 3 2i.07 3.1 3 3 R

. BELANJAnBelanja/DetailRUPIAHBelanjaMURNI 1 PT- VP.-
elanjaLU Modal dan RealisaProgno S -
RP92
11 11 Gedung 12 BLN 12 BLN 11.51 .49 .000 689.550.242 12 BLN 689.550.24
Makanan/MinumanjiPokokPNS
2911.3 11 PIIInamobhanDaya T han sienTubuhKelas 38564 38564 5 99 4 8 4 H 50 5

301 4
hyananMedis Habis PakaiPersediaan. 2 761 165 393 419 213 444
5 1 6511 52094,111 BelELANJAjaGa PEGAWAI 100 351970 2 732891
2094,994 994 L Perkantoran 6 322 977 677 891 6% RM 977 677 -

3 3 ObTubuht- mbPetan h Daya T han 1 PT 1 PT 5 5 5086 2 25 648 1 PT 98 0
3
8 8 Brang Untuk
gr Konsumsi
2
97
87
8 8153 0 1145 9096513 90 D
15 33
6 6 0 4 907 929 D atuanol arget0 92
5 771 10704 / S 802 S

830
67 9380 ealisarogno
53 3 ami/Istritru Target % t 1 21 2 % 8
0
Targe1
4 4 un /DetailBelanj Belanja i/ 8 V. 13 1 46
PPh.Gaji 95 i18
F ngsiolain RealisaProgno 2 RP136 46 S 97
AnakBerasturalPNS 9 2 1 77 1 77
196 196
1 51 1 5 Pembulatan - - 22 725 1 - 977 555 1
221 21 TOTA NJAPNSembur EGAWAI – 6 1 728 5

14
1
29 29 uang dukaTunjUang. ainMakan- termasuk 79 4 4 5 4
BELUmum 4 3 8 33
312 -
ELRMNJA BARANG 3.32265. .000 1 .206. 75 6% 1.053 3138
5 Kerja 642 20 67733 98 92 0671 6
5213 Honor nalsiOpBarangPos 12 BLN 12 BLN 100 9 2 - RM 12 BLN 107219 .08 .9610944
977
5213 BelanjaperluanKJasaOperdantoranPerkaPNStuansioiroalLainnya
1
4 9 38 % 2 LN 3296 0629 39 D
0 0 4 289 D atuanol arget
80 35 4 S 7 S
7 / 95
ealisa rogno6
0
832 Telepon Target % t13 8 4 % 4 2 -
Dinas Dalam Kota
8 12 BLN 3
Targe2
3 219 Listrik 12 BLN 1. .0 .00 4 0 6 T49

Jasa yainAir 9 1VB.
Belanja/Detail Belanja i/ i2.3.9 82
41 4 Konsumsi RealisaProgno RP S 7
52 24 2.
RS nanL 1 0 4
Sarana PrasBangunan 918.8
3 1213 ngg 5 14 9176 865 1 PT 53206 5

Perjalana
Pe BangunanjaOutputBidagiatanduGKraanmelihdaBarangGedung - 3 386
9111 1 RMTOTA BELANJAPersediaanBARANG – 3 219658 0 207 1.053. .896

jalan DinasalrasioOp yainL 1 PT 1 PT 89 9- 71 1 7
2
12 5231 Honormeliharadan Lain 92 31
un 1 83 13
5 7
2094,506 Lainnya 5.940.64248.000 3
2094,998 Mesin - - 55.104.586 1 - - -
Gedung
53 B 0 99 337 4 6% RM 781 36 063
ELNJALayananMODAL 100 10 025 97 3

latan
25
8 18 99 7 81 63
8 215 3 16 %% T 43 29 08 D
6 7 / D atuanol arget
8 9506 ealisa rogno S V. T 7 S
2 %0
13 Upah gadanrK i/ % t8 i
Target1PT 1PT Targe 5415
Belanja/Detail 0 3
P gawasanorHo PengelolaTeknisdangunag 4.39 9 8 0
53 BeldanKesehatjaModalPenmbahaPerKedokteraNilaiungMesindan 73 RealisaProgno 100 4 32 RP 6 S 4 9
1P
n
3121 LayananKBAlat latan dan 73 1 0 2
508 Gedu 6 7
2094,038 Sar dan can 0 7 7
Gedung RM 7.076.443.810 -
532111 TOT Belanja 98.867.294.000 5.609.5.
2094,95 5 3 5
RBangun
BelanjaternalI (Overhead) 3
23
Pr sarana 10 25 2 6 94 3 3 717 383 091
MODAL – RM
RM - - 39 717 2 066 0 5 -
AL BELANJA BLU + RM 385 6%
otal RS PARU DR.H.A

INSULU
30
6 09 2 64126 6407 3500 LU
6 1529 atuanol 82 D
6 0 5 D arget7
54
86 565 6 127800 3 3863 95 7

BS
1 81
/
S SV. T
t ealisarogno
1 52 BARU tKesehrogram.PembinManajemenBARANGBLUMEDIKPelayan Target i/Progno % 4 Targe %

iP66
8 1 LapornaelaksGaayTugdas TeknisOperLainnyaRS Realisa 0 9 R 1.9 1 0 -

55
1 BELANJAjiU) Tunjsional
Belanja
ngrangdanJasa 34 182 25 94 10 208.127
38 2
(PNBP/BMakanan/MinumanLUnyaLai dan 52 2 1 9 35 .
3 3 nyediaanJasa
8 4
REHABILITASI 12 BLN 12 BLN 12 BLN
2094,029525112.30 2094,509525112 Dukung 865.98130212
100 .000 19.220013.563000 1% BLU 5.183.750- -
PBelanjanambahBarangBelanja/DetailTahan Tubuh 37411 37411 . HAPER

Pemelih 1 0 3 52 9
raanjalanDaya 34 7
2
0040 45 08 D atuanol 3 1470 6 D
20
9 1 2 539516 503 arget55
33 T S
81 98 2
7 t261 ealisarogno 5 2. .0 3
58 6
TOTtObun-obatanMedisngBarBelanja/DetailBELANJAHabisUntukPakaiBARANGPersediaan Belanja.
34 % i % S T
2565 BARU25 Target- i/Progno- P546 SV.- 1. 7
4 Targe 46 80 14
. 93
38 8 ELrAgNJAKonsumsiMODAL Realisa 3 R 1P 7
,9980 53711 Kedokteran dan 1 PT 1 PT 2 7 24

KBhan 43. 15
53711 GdunglanjaKesehatanModLaynan 3 4 31 28
1
22094. 40
2094,50 Alat
7
Peralatan dan Mesin (Overhead)
0
8 0
3 3 yanane InternalGedung dan 100 5 - - 0 -
ngunan MODAL – - 3
TOTAL BELANJA BLU - - 616. .04279 1% BLU - 1.512.770.073 -
LUB 593 .1497.966.000
. BELANJA RUPIAH MURNI 71 328 359 51643 9 RM 51 544 938 RM

92
64
46 T 06 09 02310 D
6 22 51 0 14 7900 D atuanAPERol arget
6 8692 / S SV. 0 S
ealisa rogno T0
8 Target % t 3 5
113.3 TubuhObIIIPnamtun-obmbPehanja/DetailBeltanDayahTDayahanBelanjaTsienTubuhhanKelas 0 %
BARU113 i/Progno38564
38564 iP14 -
5 65
8 8 Brang Untuk 1 PT R596 H 1 38 0
Realisa1PT 1P
29 gr Konsumsi
5 62 7 0 72 7 73 1949823 8 -
65 ELANJAhyananMedisGaPEGAWAIHabisPakai.
9941 9941 LPerkantoranjiPokokPNSPersediaan 12 BLN 12 BLN 100 11.3 4910 .000 1 7. 9491823 .7814 1% RM 12 BLN 1 7. .7814
2094,51112 2094,51112 Belanja Tunj. F ngsionalPNS 751.24

Makanan/Minuman AnaS
Page 70
363850
78 2
38 95 2 9385
3 3 tru tur 978 970 19 057 6 19 057 6

Pembulatan Gaji 20 9 20
Targe9
ami/Istri 646 6 6
1
2
42 709 92 438006 D atuanol 0 67 D
9
8 5140 arget8951144 4633856
8 67 3 5 500 S
1
6 15 87040 / 89 0 3 50
ealisa rogno6
27 %S SV. T
146
6 ain -lain termasuk Target i/Progno % t86 14 5
BARU56 64 06
Targe
497
uang undukaTunjBelanja/DetailPNS.PPhBerasUmumMakan. 2
Belanja 5 1 iP1 9 6 1 9
12211 121521 Uang embur - Realisa . 48 R9 - 17 07
RMTOTA NJABEL EGAWAI – - 6 1 037 1 8
5 PNS 12 BLN 12 BLN 13 36 926 2 406 12 BLN 7 -

nanngg
HonorELNJAnalsiOpJasaBARANGPosdaniro Kerja 5 957 9
00 42
OpertoranPerkatuanioalLainnya 3 81
3 318 BK rang 1 PT 1 PT 100 1.41.980.000 3 .9 - RM 1 PT 18523 -
529521811 522111 KonsumsiperluanJasaLinnya .25004 1% .4525079.0621
Belanja PersediaanAir Barang 202 0 162 715 440 04

Li trik 2 0 8 020 833 8 302
Telepon 575 6 6 7
2 Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 71
7
27
0 658 98 % D atuanol 70 13 D
6
81
33 066 arget33581889 50
507717
1 0 540 429
29 0 5 966 24
S
/
6 S SV. T20 39
PerBel lanan Belanja Kota
8 41 BARU RS jalan rDinas duGSaranaalrasioOpda PrasBangunanyainLra Target i/Progno % t ealisarogno %
523111 431
iP6
Targe3
912 3 HonorPe Outputda K Gedung Realisa 8 80 R5822 - 5 1 9
121 dan ja/Detail 8 1 6 1 4 6

Biya giatanmelihLain
LayMesin Dalam - 3 7
648867 172
2094,998 53311 RMTOTA BELANJAPersediaLainnyaBARANG – - - .96 3 - 18 . . 4 -
dungGELNJAnanMODALDinas 15 9.10.458 3 8 7-
melihara Gedung d
Blanja ModalraanUpahTeknisdanga GedugrjaK
53311 2094,506 P Bangunan 83 350 33

latan Perencanaan dan
Gedung Banguna
angungawasan 4 08 3
dan n 1 PT 1 PT 100 .000 0% RM 1 PT
orHo Pengelola 2
Ba gu 3 .
9
103883507
81 856358 % M T 35647 05415 D
67 94 06 D atuanol arget
1 908 65 28 00 1 10 79 S SV. T 5 S
2 8 18 ealisarogno
BARU Alat Kesehat Kedokteran dan Target1PT i/Progno1PT % t07 4 %
2094,95
90
2094,038532111 Belanja 86
danKBSar danmbahPeIPrsarana(Overhead)Nilai ungGe
2Targe3 iP3
508 73 100 1 4 37 1 R 1P 7 28849 76 -

Bel Modal PeralatanMODALdanMesin–RM Realisa73 0 2 R951
53 un ternal - - 93.87.26.0 32.524 .4 - 2.10.35 .9
TALLayananOT BELANJA BLURM + RM
21 otalRS PARU DR.H.A 959 0

R BanguBelanjaBelanja/Detail
INSULU
70
56 8 7238 51975 0 LU
661071 5
6 285 D
54 70 94 D atuanol 94
61 86 6 80 59 arget
56 / S V. T 583 S
1 rogramLapornaelaksPembinayTugsTeknisOperPelayanLainnyaRS Target i/ % t ealisarogno %
Targe i
852 1 tKeseh.GaManajemenU)BARANGdaBLU RealisaProgno 4 09 2RP.70310 S 23 2 59 B-

1 Belanja 3 4 182 1 1 03 9 5 1.08 2120
BELANJALUnyaLaiji Tunjsional ngrangdanJasa
3 3 FARMASI(PNBP/B dan 52 2 4 2 4 6 06
Jasa .8 0 3 4.87.
12 BLN 12 BLN 1 14 4 3 12 BLN

nyediaanPemelih
Dukung 3 43 62 6
Makanan/Minuman
. 2094,5095251 4. 72 228 389 625

Ob t-o Belanja/Detail
PBelhnamjaBarang Tahan Tubuh 2 1
52511203 2094,512 ba 65 40 561 031 326 875

raanjalanDaya
37411 37411 HAPER -

29 tan 100 981.02123.000 990 00 5% BLU -
. . 5123.248.156
25
9
0040 6938 D atuanol arget13775486310 569728 D
90564 22281
7 8t126198 40 T T5 S
3. 2.52.31
ngBar Untuk Persediaan - % / 8925 % S V. -

Target- ealisa rogno28
Targe 2.2 3 4
5. 83
6525 TOTELANJAr gKonsumsi BELANJAMODALBARANG i/Progno 4 39 i 817
38 ,9980
825 P18
KB 1 PT Realisa 25 S
Medis HabisKedokteranPakai. dan R017
Alat
209453711.40 537117 Gdung lanjaModLaynan (Overhead) 1 PT 100 038 04 - 1 7 109 0 1P
yananeKesehatanInternalGedung dan - - .1497 66 2.772 654 - BLU - 3.275.510.328- -
2 2094,50 LU BLU
han Peralatan dan Mesin 3
7
3 3 ngunan MODAL – - 3 54 15 822 88
2094,029521112 2094,509521112 TOTAL BELANJA 38564 115% RM HAPER 2 481 952 219 RM
Makanan/MinumanBelanja.BELANJABahanRUPIAHMakanan PasienMURNIKelas 38564 100 593 682.99071328.000 4 4032.015.156767664

92
8
65 32 9% T 653 7639 03 D
9 39 60 % D atuan 0 47
6 3 % arget
2 6 9286 / ol T S
ealisa rogno
51 66 S V.
850 35
un Belanja Target i/ % 25t i
81. Ob t -obatanmbPe h Daya Tahan
Targe
31 namPIII Daya Tahan Tubuh

8 gr yananMedisKonsumsirang HabisUntuk PakaiPersediaan . 1 PT RealisaProgno1PT 9 12RP.93060 S 174 5 5
075 0 1P
3 59941 Ga 161.3 41 79 648 37596 8 9 4108 7906 -

994651
TubuhLaELANJAjiPEGAWAIPokokGaji
2094,5111265 2094,5111265 Belanja/Detail 12 BLN 12 BLN 100 75146.97063882.000 27.502.094781 5% RM 12 BLN 27.502.094781
Belanja Tunj. PPhBeras.
3 3 PembulatanPerkantoranFtrungsionalPNSturPNS 0 85 1277014 2 78 277014 375
9786 24 0
ami/Istri 350 3 2 3 0 2
AnaS
21
8 5 423 6223 39 0016 D atuanol arget650393423984 D
0691105
2 70 / S V. T 0 S
942
17 ain -lain termasuk % 6t40 ealisarogno %
Target i/ Targe i
8250
un /DetailBelanj Belanja
12211 121521 uangRMTOT duka NJAPNS.UmumMakanEGAWAI – - 9 1 4 82 -
4
ANJAUa embur Kerja 3.6 869 RP157259 84 27

RealisaProgno- S-
5 Honor nalsiOpTunjBELPos 2 1 1 70 3
BARANG 12 BLN 12 BLN 575 6 12 BLN 23144 5
29 nannggPerkaTeleponLitrik 0 8 8
36 0936
3 18 B OperNStuanioal Lainnya 1 PT 1 PT 100 1 7389.8254787.19692588- 5% RM 1 PT 82 0 -

PerBlanKonsumsijalananperluanPerjalanaJasaLDinasyainDinasAir
2952184111 524111213 DalamBarangKota 1.412202.9800.000 1759.079151562.25072864
5 ELJasa dan iro 3 - 0 7 3
K toran
Persediaan Page 77
7
276
2
6 64 16 % D atuanol 1124 4803 75 D
2501
58
80 6 /
34620 41 arget48674 672
4
1 S V. T S
1 Pras ra t429 ealisarogno 4
52 RS Target i/ % 3 i91 %
13 tail/DBelanj Be Targe 0
gralrasioOp yainLGedung
9 PeHonordan OutputyaBiLaynandaMesinduGKmelihLaindaBangunan RealisaProgno - 3 5 S 1

8
0 RP13893-
12 12 giatan - - .9 48 1 2 5 4 - 2 1 6 -
RMTOTA BELANJA LainnyaBARANG – 8. .8
2094,998 nja 105 4. .30 1 6 -
dungGmelihara SaranaPersediaGedung
2094,03853311 2094,5062094,50821 canPere 1 PT 1 PT 100 3 .000 9643 .05128.969328 50% RM 1 PT 347.423.250 -

dan Bangunan
AlatKBPelanjaKesehatanPenGedungmbahaKedokteraNilaigunaBungGedandan
2.04883.61835007
5331 raan 4 2 2 16 5
latanangunModal Upah Teknisdanga GedugrjaK 0 28
ELNJA MODAL n 6 7 3 2
gawasanorHoPengelola 3 6
Bangun
09
U
21 20641 % M T 57 62 47 D
0275 0167
A % D AGU4764118A 2380052018025719
1
5 6 atuanatuanol arget
2
09 94 34 D ol arget D
1
6 532111 AL BELANJA MODALBLURM+RM– RM - % 4 24 0 13 % S 1 - T 28 S
G Target- 100 Targe3 76
4
Bel Modal Peralatan dan Mesin 73 73 13 07 7 5 2 4 95
2094,95 un Belanja/Detail njaBel i/ 2 i69 R V .P 3 -
TLayananSaranaotalOTBeladanternalPrasaranaRSPARU(Overhead)DR.H. RealisaProgno 9 .83.2. 172 S 5.27.40.56
7RP.19.44.7
01 532111 i 6 20 8 V. 64 5 B
R INSULUUniainnya S aruarget PA T
ja DanaRi PT 2
Uraian
e /isa
EN/Program/IKU rogno
a1
an/IKK/ KODE Program/Kegi.BELANJATugBLUsTeknis Volume (Rp)
Output/e
ncan
KODE BARU Belanj /Detail Belanja / 8 t818 L
e ealisa rogno
arget Pl S S T S
a
nggara
sAk
isni
n
layann
7
U 75
7
93768 1 1 2 LN 2 4362 25150 D
9914 64 APER 65189 83450 863

81 4 83 % D atuanol arget
6 22 0 6 80
/ 35 83 S
6 6 5 65 2 413277
ealisarogno
1 t 2 3
8
52 Targe 4 1
Belanja/Detail Belanja 2 T
1 LU nyaLaiGaji daTunjngrang danJasa Target i/ % S V. 1. 6 -
81 9 i 1 9 9 02
34 0 17 63
3 3 RealisaProgno 2. 2 18 1RP.456202 0 S 1.8.71

Makanan/Minuman(PNBP/BLaporJasaayU)Oper RS
5 ELANJA 12 BLN 12 BLN 1 2 47 0 1B 60 7 5

Pemelih 0
un sional 41 3
raanjalanDaya 9
29 BARANG 37411 37411 5 49 H
97
2094,052511265 2094,509525112 nyediaan 100 584 4 30% BLU 12.166.778.188 -
TOTALBelLUhanrjagMedisKonsumsiBarangBELANJAHabisUntukPakaiBARANGPersediaan.
1 PT- 1 PT- .80721.426998.000 17.441.097.531 1 PT-
03
.3 P hnamba Tahan Tubuh 8 031 1 5 1 36% 177.543.438
653 308. .516
Ob t-o tan - -
25
8 7 66 8 88 M
58
6 67 D atuanol arget D
06 93
92 LU T T S
% V.
! S
00
DIV/
203 35
9
49 / 27
024
t40 ealisarogno
8 Target i/ % %
3
38 - i
Belanja/DetailMODAL Belanja Targe27 1281
2094,998537112.040 Alat Kesehatan Kedokteran dan

53711 GKB elanja ModLayananPeralatan (Overhead)danMesin 1 PT RealisaProgno1PT 100 8 0 RP12- #60 B S 12.1 15- R
1P
ELANJA .
3 2094,5073 TOTALLUngunanBELANJAInternalGedungMODALdan – - - - 56 17.5 19 -
, yanan BLU 682
3 61 50 5- 7 0 79
dung.
61
4 BELANJA RUPIAH MURNI 593 1 328 4 4
Makanan/MinumanObt-tan Kelas 5.565
20942952111.0303 2094,512521113 3
Belja Bahan han sienPa 385641PT 385641PT 100 706.086992 .000 36%0% RM HAPER1PT 308.558.250 -
TubuhPIIIhnamobPenambDayahTDaya TTubuhhan 252.234.1254

79
60182059210
0 83 6020210 0 % T 8323700
0 D
6 0389 2307 59 D atuanol arget
2 7 5170 / S 1
5 ealisa rogno %0 5T S-
6
t86
2
2094,99482 5 Layananh MedisrangB HabisUntukPakaiPersediaan .
i/ % 6Targe i -
2094,994 8 Target1PT 1PT 5 86- VP. 6
11 151 grELANJAKonsumsiGajiPEGAWAIPokok RealisaProgno 55 0 4RP. S 4.1 7 83502

11 . 4 1
8333502
065 2 Gaji 3 9 621 7 6
PembulatanPerkantoranPPhFalngsio.lainPNS
3 3 8 39724 0 05
tru PNStur 0 745 91 74 91

ami/Istri 6 3 809 3
3
2 2 AnaS 18 5 4 54
94 5 09
6 6 Beras 12 BLN 12 BLN 100 7 402 .000 7 36% RM 12 BLN 7
511129 511129 BelanjauangdukaTunjUangPNS.UmumLainMakan- PNStermasuk 1.747791.61 170.245801.2 - 1.245801.233

22151 22151 embur
211
0
2 5
9
771449 716920398 D
8 14 6% 2 LN 265
1 0 D atuanol 54 9
83 00
/ 095825
23023513599 arget59
RM Target- - % 6t5 ealisarogno S V. - 5T 0 S
1 15i.124516 %4 -
Targe9
8
2
7
0
3 821 HonorANJA nalsiOp BARANGtoranPerkaS Kerja i/ 3.6 68 6. 13 77 8
TOT NJA PEGAWAI – RealisaProgno 2 RP7 4 - S 01

Jasa PosOperdan Giro ioalLainnya
EL Li trik 12 BLN 12 BLN 0 47 9 1B 8 14 73
35 6
41 3 perluan 2 0 68 818 3 8
ngg Telepon
099 47 -
tuanAir
.2063927
8 5249 Jasananyain 1.4.90.0 56501.2 1.93 6
912 9 BKonsumsirangSaranaalOperasioPrasBangunanBarangyainL 1 PT 1 PT 100 21983 .20386.000 7829 .439684 - 36% RM 1 PT 2364 3 03
523 3 HonorPemeliharaanjalanOutputBELGedungKegiatanPersediaanda .635404 67 40 3

52121311 RS Perjalana Dinas Dalam Kota 26. . 811
52 657
111 Dinas 888 19
Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 83 885
5
22 7
02
6 5 4% atuanol 7354 4923 7138 D
823
509 35 5% D arget
3 31573 0 S V. T .97 S
. 62.24
4392
4 0 583 0428 /
ealisa rogno
8 tailBelanja/D Belanja Target i/ t97 61i6011682 46

TOTANJA BELANJAMODALBARANG –
%-
2094,998 - 63 -
13Targe06
45 .0 348 45RP.1066609 -
PerdungGRMyaBinanLaydanMesinmelihPLainnyaLainnya RealisaProgno- S-
PlatanPenModalGedungPercanKedokteraNilaigunaBMesin 1 PT 1 PT 8 2
532111 9521 Gedung 73 73 100 2 36 618 726 455 7 RM 2 0096 9462
. . .
LayananKesehatInternal (Overhead)latandan .79
2094,506 - - 6.369 64 - 4 5 23
dan . 97.000 . . 01
TOTAL BELANJAraanMODAL – RM 10925 2 913 6 3
3 Bangunan 1 84
362
EL 74
gawasanorHoPengelolaUpah Teknisdanga rjaK
2094,038 19 KBAlatBelja mbahaungGedandan 48 307 28 90 65- 9 1 PT 44 76 58 -
5083153
Sar dan Pr sarana 0%
02
RM LNr 0 / 0% LU 0 56 7 00 -
3 0
e
2
9
G
1
6 9.78.2.00 5 3.2.2.5 R 2.2.5.7

M AGU A 018 D
Rp) 9 26 69 55
A0 e % D atuanol arget
ealisarogno2LN t 9 4 2% 2 LN 5 69 68 LU
98
ol 1 85 2
81/isa
arg 0 anarogno atuan
20
1 80
un RS PARU DR.H. Target i/ % ealisarogno S V. S
Total 3 i 3 1T07 5
Targe3 1 679
KODE1 ALROTINSULUBELANJA BLU + RM 2 - RealisaProgno- % T RP S S- T S
RS PARU DRmbin.H. ROTINSULU Target Ri/P DRPli( % SV.
REKAPBARU
utput/A52 525111 Belanja/Detail(PNBP/BManajemen aru 1 3 3 40 2 54 62 3 0 4 1B 23 3

51 1
KODE Uraian /Program/IKUUni 1B PT PT 2
Program/KegelanjjiTunjangsional 1B 413 9 B 3 7 48
82094,0 2094,509 Dukung Oper RS Volume 54 0 2 66 -
Kesehelaksna Pe ayanLainnya 20 312 .0
. .
1 12. .0 3 . .0 . .
BELANJAU)
nk
a
52
77U
48t
7
2 7803 048717 2 970arget49414070704420, D
D APERatuan
2190 65 LN S
1 26 4 S
0 % rognosa 8
83
ge
9 9 Target 5 Tar 41 29 % 2T1

Barang dan Jasa
LU nyaLairaanmelihPeJasajalan 30
518
3 Prognosa 21.32 55 21P.4157 S 3 54

. PMakanan/MinumanhnamobDayaTahan Tubuh 1237411BLN 1237411BLN 9 0 4 5 0 H1B 4. 9 . 0
0 792 7
29 2094,508 Ob t- nyediaan 8
2094,038 KB Barang 106983 42 6 - -
2565 53711225 Kesehatan Kedokteran dan 1 PT- 1 PT- Rp584 .480721 4263998
523.93185 1 PT-
TOTelanjahanrAgMedisKonsumsiBELANJAHabisUntukPakaiBARANGPersediaan.BLU
6 ELAlatNJA MODAL 337 3 7
516.459126.691617.000
Modal Peralatan dan Mesin 100 299.540.000 269.586.000 90% BLU
53711 Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 86
515t
02
2 9 82 6 008669 LUD DM
37 033424 7 APERatuanT 3164arget5680164517
4
43 Layanan (Overhead) dan Mesin rognosa
537113 TOTAL elanjaLUModBELANJAGedung BLUdan Bangunan 1 PT % - % S 1 T - S
0ge5371132.04 Target1PT 100- Tar806 2 B 0 9
0 5 23 9 4 -
2094,998 2094,507 dungG Layanan MODAL – - Prognosa 53.61 3 P 5 SP 5 .93 2 R
2094,0521811654 Internal - 100 3.15 13 02 RM -

. BELANJA RUPIAH MURNI
arangelMakanan/MinumanObhant-jaMedisKonsumsiBarangtanHabisPeralatanUntukPakaiPersediaan.
2094,5521811 1 PT 1 PT 25.7615.351086.000 25.485008.215577.9004 90% 1 PT 9.5637.599489000,. -
29.30 han han sien Kelas 38564 38564 3 636 792 8 H 48.48.
3 PIII namobmbPeDayahTDaya TTubuhhan 06 5992
3 Tubuh 8 864
16 322 970 16 294 031 61 10
BELANJA PEGAWAI 16 322 970
97t
008
2 60 D
1
6 572272 0 00 D atuan
4716 380
10 00% arget22510704
0 409 0 S S 61.T65 S-
1 0
25 67 038 rognosa12
131 LayananGajiPerkantoran Target Prognosa % 704 61 . 4
AnakStruami/IstriFngsiotur P 906 33096
ge131 61.Tar5
5 5 PPh. lain 8 4 865 8 220 1 8 974

6 6 BerasalPNS 94 8 3 9
39 94
Gaji 9 1 7 0 1 9 1
Uang Makan
2094,994 2094,994 Pokok 4287477

552 6
Tunj .
Pembulatan 6281 .000 85 477 1 -
uang duka BELPNSUmum
29 29 - - .97 .
ELNJA PNSGiro 3 32265.642 3 115. 78 . 00 7 3228
RM ain - termasuk 1 1
1. 1.5 1 .
7 9%
521115 521111 Belanja KJasaperluandanPerkantoran 12 BLN 12 BLN 100 9 6 - RM 12 BLN 1815806

16 16 94 031 - 6
221 TOTA NJABARANGembur EGAWAI – 7
0% .
.000,00
5 Honor nalrasiOpePos Satuan Kerja 458 70 359
21t
0 1 38 937114 00 00 0% D atuan2LN 5 D
0 21773852arget465123 700,
07 3 8 % rognosa - S S T
nggionalOperaAirTeleponLitrikBarangLainnya 12TargetBLN Prognosa12BLN 1B 719 869 S-
ge Tar82 .0
P686672
841 42139 Jasa yain Kota 1. 4 .09 1.4 .81.0 7

4 1374 9
2 nanL Dinas - - - .6420 .000 3.11563.8247800. 8590% RM - 17.583 976 -
1 RMTOTALMesinBELANJALainnyaPersediaanBARANGPeralatan– 3.21965
2
111 Konsumsijalan Dinas 2 38600 2 7 9 1 PT . .0
HonormeliharaanRSPBangunanOutputPerjalanagiatanduGSaranaKda PrasDalamBangunan
523 12132 83 9774 5 - 102719.3.000
912 5231 9 alrasioOp yainL 1 PT 1 PT 100 5 999 8 .2 6

5
danBelanja Biaya Pemeliharaanya Gedung 8 099 001 3 0
52t
0
0
8 182867 01 D atuan 7arget611873896 D
3 252435606 6600
%8%%
05 S T 4T
S-
8 950
4 8 rognosa98
dungG Layanan - % 0 97 5 70 3 -
Target-
ge Tar
2094,998 3 ga rjaK 5 3 4 9 S 1 9 00
53 ELANJA MODAL 1 PT Prognosa 1 5 8 P20 59 3. 05

orHoPengelola UpahT
B
BeldanPBangunjaModalPenmbahaPeralatandanNilaigunaB Mesin 1 PT 1P 26 3
4.02 230 4.942688 2
2094,038 5083121 eknis 73 73 100 4 3 46 27 0 7 5

KBAlat Kesehatancan 3
2094,506 LayananSara danGed 2 36 1 4 6
2094,95 dan Gedungung 7 577 300 4

Kedokteradan 0
gawasan
532111 - - 98.39867.294.000717 37.887.65262.670937 92% RM - .5987.748.000251 -
TALOT BELANJA BLURM + RM 58

8
Internal (Overhead)
Prasarana
6 32 86 5% 6396 873
MODAL – RM 9 90 498 8 108 4 20

10 25 005
otal Belanja RS PARU DR.H.A
INSULU
03t
DANATabel(SD***)2.10 Belanja/PenggunaanPAGUTA2017 Dana TA 08
ARMNBP BERJALAN 40 067 328 8 531251

59.149.966.000 50.456.497.000
B. SUMBERTALDOKAS
LN
P
HDN
b. Ikhtisar Target Pendapa an Menurut Program & K giatan Tahun 2018
Tabel 2.11 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program
Kode dan Kegiatan Tahun 2018 TA 2018
Pada dapatan/Kode Akun
02424111 Pembi aan PelayanaPelaksanaanKesehatan 9 991 399 42 8
1 Jasa/Kegiatan/SumberPelayanRumah sakit
.04.07 - PasienProgramUmu dan Non BPJS 5. 3 672 07 61

rogram embinaan Pelayanan Kesehatan 44 7 727 7
2094 BPJS Tugas Teknis Lainnya
444.450.269,16
Dukungan Manajemen dan
4 . Pendapatan BLU Lainnya
2 Hibah BLU 035 3
3 Kerjasama BLU 20 246 786

TOTAL PENDAPATAN 50.456.097.000
Kode m/Kegi Belanja Pegawai Belanja Barang AlokasiBelanja Modal BelanjaSosial Pembiayaanngeluar meVolTSauan nggungPenJawabUnit
024 .04.07 sanaanOutput/SumbPembinTugTeknisPelayanan DanaLai
elaIndiProgram Pembin Pelayan rget/

m/IKU/Progr
atorKinerjaKegiatan:
2094 Dukung monitoringyang evaluasi ng
Manajemen
paKesehatanitasio suai
2094,506 ja Urai - - 4.651.457.000 - - 1068 Paket Umum

Gedung / Bangunan tan/IKK/
1 terintegrasi berjalandanefektif nya
00 satker e patkanm
3 kiner UPT V rtikaldenganindeks
baik
1 . RM P
2 Page 92
11 osial embiayaan 19atuanaketS mumawabedik
00
96
951 Layanan Internal Belanja Pegawai odal S P S JM

Belanja- Barang 3 P
B7.4.6M.0
1
8 Alat Kesehatan 206 206 - 1R U
2094,512 32 PNBP dan - 37969344 . - -
Layanan4BLU sionalOper 22 543 2 Paket Medik

1 RM .981075. 455.000
Obat. - obatan Bahan Medis Habis 180 5.633.720.000 1 Layanan Umum
Pakai
00 osial embiayaan ayananatuan mumawab

a 7 96 73
Belanja Barang 0
2094.994 3241Layanan.RMBLU Perkantoran Belanja Pegawai .981583.18076 .00 odal P S J
7 1L U
B- M S
anja
S PNBER DANA: 17 5 - - -
967
JUMLAH 16.322. 970.000 74.967. 5.000 1.6.8.0
RM 2 511 408
PNBP -
BLU - 50 456 97 Page 94 -

r
anja
No. raian JuniRealisasiTA2017s.d JanuariPrognos.ad TA 2018
PENDAPATAN U 5 60 92
431 .PendapatanHasilJasaLUBLLainnyaKerjasayanan maUmum/KSO BLU 21 719 5 10939 000 Desember 49 944201 9
408256 0692017572618625 51
BELANJA. ARANG BLU 5 920 04 93 3 5 1740 50 56 248759
2 BLU 2 370 902 11 3 18.6 1.015.
M kanan 4721 4
5 jalan raanBLU 284 0 01 7
II ada Bah 30 272 219 497 14 8671 91 290

3 Jasa BLU BLU 32 797 4662 52 122 183
4 melih 10 89 81 0 3 27 308 102
1 Gaji dan Tunjangan BLU 8715 9 3 20869
6 B dan Jasa BLU Lainnya 8 5470 133 9192 950 24 477
2. Belanja 760 11 5 511
1 Pe wai 6. 9 38 7.0908 883 7. 46
Barang Pers di 21 3
B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/ 15 540 517 26 277 5450 40 834
Gaji dan Tunjangan 967 067 557 4 73 - 16 2 970
Keperluan perk tor Page 95 2 697
Rencana isn s dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu 36 730 18 88015
Peng iman Surat D s Pos Pus t 865 000
Belanja BarangOperasionalNonional Lainnya 18 .324.232 6 79.042.85000 864 64

Untuk D ya Tahan Tubuh 9 554 64 29
Honor Satuan Kerja 131 440 258 55 - 9359
i l Lainnya 2.083.347.000
3 3 8 65 731 500
Listrik 5540 325597 35421500
1 2177 406.250785868 . 00 4 1777 94692
85023
Jasa Lain yaTelAir pon
Bi ya Pemel PerGedunglatan&&BanguMesinan 618.624.720 - 3 3 91845
III . Belanja TrLangganannsportasi Dalam Kota 5.591 758 000
BLU Mesi 850 17.696.873.000
alatan 277 40 3.754 13 45 4 6

Perjalanan Biasa 618 624 720 5 271 26 260 35
BELANJA.MODAL RM/PHLN/PHDNBLU 7 696 73
eng Fisik innya BLU BLU 0 - 320 9306 60
ola Teknis GGedungd Bangungunan 09 77008 4.0 04 819
Surflus/(DefisitIII.B) d 84 189 037 548 8778)
) setelrencanhPenenerimaandari 58 531 251

Jaringan -
Belanjad Upah Ten ga Kerja dan Honor 381 437 35
ModalBangunan mbahdanNilai Gedung dan
Gedunggunaan Saldo)SebelumKsBLU d Pengawasan 9 577 00
Ba nan RM/PHLN/ NDAP TAN ( + 825 979 4 646 638

IV IV (9. 201. .421)153.3539 .206.503
(29.669. . 84.0 8700.655.02200
(40.834.378. 108.987.7 48.000)
IX TO TAL ANGGARAN BELANJA (II + III)

... .. (I- II)
Penerimaan H ..........(II. B 6 64002143 616 797031 17 696 873
VIII RM/PHLN/PHDN.... (VI+VII) 31
VII) 7 7265 399 829 37 Page 96

LAYANANVOLUMEkegiatan23.720
ON1 Unit Kerja Rawat Jalan URAIAN JUMLAH
Biaya Langsung B hanwai 30576 5 0
Jasa L y 486
P - 60369 93 419
ngganan Daya dan Jasa 1 1 5989 45
egaw an 2.73103 4820

05
melihara Daya dan Jasa 1 58 410 0
egaw 85
Langsung Biaya Laromosi/Marketing-Lain 20 33 177
Jumlah Biaya 7 2 366

Biaya Tidak J ngsungl Ad inistrasi Perkantoran 94 8
2 Jumlah Biaya kegiatan 3. 973511
Unit Kerja RawTidakwatDarurat

Biaya Langsung B hanwai 4.406 224 378
Jumlah Biaya Langganan Daya dan Jasa 4 2960 5
216102 269
Jasa y 1 5 753 72
-Lain
meliharaan 8 60 17
Ad inistrasi Perkantoran 52 19
Daya dan Jasa 24069
Biaya Tidak Langsung Promosi/Marketing Page 97 144.068.31479
Rencana Bisnis dan AnggBiaya ran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu
wat Darurat kegiatan20.822 663 201 031
4 21652099577
3 Unit Kerja Rawat Inap wai 751 4886241
JasaBmeliharahanL yanDaya dan Jasa
Langsung
Jumlah Biaya -Lain 17 06418 28770 37

egaw 3569
Biaya Tidak Langsung 8 342 1 1 29
P ngganan Daya dan Jasa 88 325 46
803 831
Biaya Laromosi/Marketing-Lain 1 9 683 7589
Tidak Langsung egaw 1 147 7
Jumlah Biaya 095
Rawat Inap 713 30 652 804

4 Unit Kerja ICU
wai Kegiatan 1
Biaya Langsung 14
B han 71 57
ngganan Daya dan Jasa 1 43

Jasa L y an 29 5 38
melihara Daya dan Jasa 34 03968 396
Ad inistrasi Perkantoran 358

-Lain 46 197
Jumlah Biaya Biaya Laromosi/Marketing-Lain 403
2 701 8 1
Biaya Tidak Langsung P 84 19 620
Jumlah Biaya Tid k Langsung
Page 98 2.122.60990.508
kegiatan481.510 2 86057722014 25896750
5 Unit Kerja FARMASI JasaBmeliharaanhan-LwaiLainy 5 0922
Langsung
Jumlah Biaya
Biaya Tidak Langsung egaw 1 6318 061
P ngganan Daya dan Jasa 914 335

Tidak Langsung 89
Biaya Laromosi/Marketing-Lain 2 2457 09572
Jumlah Biaya farmasi 12.819 5.108 00 89268

6 Unit Kerja Radiologi 274
wai kegiatan 828

Biaya Langsung 350
B han 9300
Jasa L y 457
ngganan Daya dan Jasa 881
meliharaan 5314 43457
Jumlah Biaya -Lain 4163 242 49
egaw 1.222 20
73
Ad inistrasi Perkantoran 6 6 715

P Daya dan Jasa 61
19266 039
Biaya Tidak Langsung Biaya Laromosi/Marketing-Lain 207 377

Jumlah Biaya Tidak Langsung 1 5979 801 984
Page 99 3.122.044.865
RencRadiologinaBsnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu
Langsung B hanwai 1 29775 04
Jasa L y an 176253 43675
Jumlah Biaya melihara 8856

937
1431551 616424
Biaya Tidak Langsung egaw 2 612
Tidak Langsung PAdnggananinistrasiDayaPerkantorandanJasa 3
Biaya Laromosi/Marketing-Lain 68290 380166 564
Jumlah Biaya Laboratorium Jasa L y 6.527 355 8039

B hanwai 11
8 Unit Kerja BEDAH 145 697 93
Kegiatan
Biaya Langsung ngganan Daya dan Jasa 5 79 353
-Lain an
1 4 827 8 8
melihara Daya dan Jasa 85 2
egaw 0

Jumlah Biaya Bedah Biaya Laromosi/Marketing-Lain
2.554.400.434
Jumlah Biaya 1.226 72 65
Biaya Tidak Langsung P 1 328 131 527
Tidak Langsung 9.217 288 17291
9 Unit Kerja Rehab Medik
Kegiatan
1073643
Biaya Tidak Langsung JasaBmeliharaanhanLy 6584 4
egaw 44
05 74
Ad inistrasi Perkantoran 1928
Jumlah Biaya Rehab Medik Laromosi/Marketing-Lain 90 59628 856
1.135 398
10 Tidak Langsung 476821
Unit Kerja Gizi B hanwai 4421
Biaya Langsung an 34 403
1 35
ngganan Daya dan Jasa 14 38

Jasa L y 63 05823
Jumlah Biaya melihara Daya dan Jasa 5268032
Ad inistrasi Perkantoran 33509 9 1
-Lain 2 63 87096 7
Biaya Tidak Langsung Biaya Laromosi/Marketing-Lain 362437 424
P egaw 90662 83
Tidak Langsung 1 76 91 5790
Jumlah Biaya 90728
11 Gizi 41156 167

Unit Kerja MANAJEMEN Biaya Pegawai 4.510.503.363
Biaya Langsung Page 101

Biaya Tidak meliharaan 0931 733 9
Adegawinistrasi Perkantoran 22 5 516 0133
04

LangsungTidakngsung Biaya Laromosi/Marketing-Lain 02 9251 244
16 331 132
Jumlah Biaya Manajemen SI 43 79 18677
TOTAL BIAYAD.IN ORM kreditasi Paripurna melalui penilai 1038.98879.86724 .000
1. RS Paru Dr.LAINNYAH..Rotinsulu telah
K ng oleh au eksternal (Kantor AkuntatkanP blik)

ol h KARS untuk Akreditasi Versi 2012, y ng diterbi pada bul
Febru ri 2016, serta telah resurvey pada Februari 2017. B dan Pem riksa
2. L por Keuangan 2016 telah diaudit baik oleh
3. dinyatakan 2016 telah diajukan usulan perubahan/ re KMK
Remuner simaupunre KMK remunerasi yang lama sudah tidak sesuavisi deng
pendapathunterki i, dan telah terbit KMK baru nomor 392/KMK.05/2017
Padatentng Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas,

Wajar Tanpa Pengec alian (WTP). Page 102
5. terstandalatsebesar-latRpmedikr,.ruang4.ke.000dibraclu000gunmeyaobatgdesak,Gedungdialokasikankemotserta1watpiMsebesaryangInaptukse3obsuaiMolasi.untukdengankhususpengad
6. cPadang tel(GentahunditetapkanExpe2017t),jugayaitu.mtestlai dilantu sanakanenget huipemeriksaan testTB Parumolecung
re patis teh dap OAT atau penyakit MDR TB. Selainnyakittu juga standardadalat
Body Platysmograph, alat untuk pem fungsi aru. Cryosurgery
penunj ng untuk tindakan dan emeriksaan pathologi anatomi. Di
4. Insalatalasi Radiologi, tahun 2017 sudah siap pula Digital X-Ray.

E. BATAS BELANJA RS PARU Dr. H. A. ROTINSULU
AMBANGBLU t b rku dari yang k

ANDUNG be kurangatau bertambah h. Besar mb batasend
sp ng
belanja ya g fleksibel tersebut harus mempertimb ngkan tara lain
naik/ turupendapatnyarealis si . anggaran berjalan dianggatarget
anggaran BLU tah nnyang dapat
karena batakan dan tahun-tahunbelansebeulumnya belum
RotinsuluencanaBisnis dan Anggaketeran 2018PrognosisruRS.datang Dr. H.A. Roti sulu Page 103
Dalam hal menentukan es amb ng batas ja nt k RS.Paru Dr. H.A.
Ambang Batas Realisasi
237 372635975 053
Tahun6543
36422Operasional18672685882201048
AmbBatBelanjangs
7 9 149 10% 65.50210064.1463092.700862
2018 50.456.49667.000 (prognosis)(proyeksi
Tabel 2.16
Ambang Belanja
Tahun Pagu BLU Batasas Realisasi BLU
Amb ng
3 21 85 0 8 - 18 214 4 8
4 26 10 37% 30 6 3
5 42 24 14% 40 7 5 130307 862
6 36 867 882 20
7 9 149 10% 064 9 2 6
2018 50.456.49667.000 65.502.146.700 Page 104
6503204
86 8 479elayanan0014 4
028
00
esehatan135290 7 6289
2 0 25 embinaan 3
69
9 5
691ada097rogram
9 823 6920127 730616 ainnya

PProyeksiTA20196P KProyeksiTA0420200 7
20eknis
AkunKode.04241112094.07
P Jeni Rumahpelakskit ugas
tTLpP
1Kegiatanrogramr/Pendapat/SumbProgrembinaanDukunganLayanannajBLUmenatandan
PrognosisTA20177
Pagu9TA9Alokasi201834
anaa A. BPJS BLU 5 0 4 3 45 8 6 581 9

024 UmumJasdan LainnyaNonPelayananBPJS kese 6 . 6
Prakiraan36Tabel8Maju .Pendapatan1747
5.0 97 6 . 3 6.98 085 520 .47.04
432.m/KegiatKerjasamaBLUHibahBLUBLU 4136 .38.08 424 .24.792 5 4 .29.87

TOTALPendapatanPENDAPATAN 5 0 465072 0
- Pasien 4 5 2 550 0 8 7
5 510 6038
Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu 2 Page 105
n
embinaan elayanan esehatan
ada rogram
ProgramanDukAlatGedungKesehatanpendapatLunit]IPembinjemenMa(overhead)eKoPelayanandanSumberAkunPelaksanaanKesehatanTugas2017TA
ekni024 Kode
.042094951.786 ainnya P2020TA 2
K22021TA
TA TA
L22018 p P22019 P2
509 yananobtanOperasi RS 1 1 1 1 1
Program/K
L RS]Perkantoran
2094. 12 [satuanObat-giatan/:layanan]paket]danBMHP 4 Page 106 4 4 4 4

s
654098 0675311954 815325128 98672156217 74817752
55109 4496 362147
7 99
1908 082615
TA 2021 72.181.7977.000 67.15027.598.000 139.339.395.000
A. KESIMPULAN Paru Dr. H.A .Ronsulu BLU sejak
Indonesia itggalPelaksana26No Juni.Teknis 007 Departemensesuai Keputu007KestelahntanghatanditetapkanMenteriPnganpKesehatanmenjadiM15Rumahapk n PPKSakit -
1antaBLU. lain:RBAstr 756/Menkes/SK/VI/2hunyang018disusundenganolehru empsakit ai berbagadengRepublisasaraspek
2 yanyusunan RBA iba seluruh komponenrhatikanrumsakit dan bersif t
3 -up rigis iapel unitdigariskanrja dari pe ysesunan program dan

R alisram dan tr na tahun sebel umnya
Proyeksigno is tahun 2017 )

elah di tentukan dalam rencana strategik rumah kit
ottomgia setiap di RSPR
a 2017 volumekegiatan tan naanggarankpatan-rata 1.85% dari Prognosis
5. b. Pendapatan oKementerianerasonBLU naik sebesar 1.85%ebagai(dar

4 c. Penerimaan PendapdimulaitanBLU dan Subsidi APBN tahun
K bijakan pem rint h aksrta Keseh tan RI
b rikut: Rp. 108. 748 000,- terdiri dari:
2018royeksiebesar
1)2 BLU . 0 456 497. ,

Penerimaan APBN Rp.9875.531.251.000,- Page 108
•
7
8 Sarana dan 5 633 720
Alat K sehatan Rp . 7 .411 .696 .000, -

anggarHsu•mbatan agarrencanayang pelaks pengembddiPrasaranapelks atan .Rupiahkegiatan pelyananMu pel nirumahyan untuk sakiyaitumemenuhi iniblumberjalanoptimalnyakebutuhlancar,
Saranrencmaknadiharapkanpengemb
P dapat. daripenuhi anggar dari Rupiah Murni sesuai
-hal BLU perlu mendapat perhatian dalam rangka
enjelasan an kegiat l in : RSPR.

1. tidak kek r da uk pengembang serta ti dak
mendengauku kegiattaraun dikl ranyat semakin
c layak dalam men RSPR sebagai pusat rujubanyaknasionmnyal yaitu

B. ENJELASAN LAINNYA dan egi tan di seluruh unit RSPR
Merujuktnyap penyusun
b Rumah Singgah rann y , dirant seba beberapaeriut :
Terdpat komo ir su h
melaksPemb ngunan ge dik at gedung ya g sebelu
y ng sesu ar han prog RS, mak kegiatan belum
• pusat pendidik dukungpenelitiandimanabidang paru.
d oli telit
e. CT Scan 128 internal

RSPR
2. Hal-hal yang yangslicemnjadi masalah dan tidak dapat diselesaikan Page 109
LAMPIRAN
BADAN LAYANANUNTUKPERIODEUMUM-YANGRUMAHNERACABERAKHIRSAKITPARUPADA DR30JUNI.H.A 20.ROTINSULU
URAIAN CAT. 30-Jun-17 31-Des- 6 Jumlah %
1 2 3
ASETKas danLANCARStra s 29 993 6 2 15
dek 3 1
8 0 5 133 1 081
Inves siPelJa 747( 6 8 ( 274 009 988 29 936 70 8 24
Lainnygka B Bruto 944 0 6) 8 82 269) 77 46

nyis 4 2 -
- -
Kerugi an 7 08 213 384 861 751588

rs dia 5 4
823 6.7914.36051 5 65
Nilai PerolehgerjaanAse Tetap 21 02 97 52 8 345 484 977 23

Pel an Neto 14 669 002 8 15 6.47350 257 (279 0)
Piutang Lainnya Neto 29. - 171 (588 17 ) (100
Aset .349.615 22.020.946.607 14.434. . 66
AsekumulPerolehanakumultan Aset Tetap 1
3 64575 229 1 6 80
Ta 9520
SET TIDAKLancaNCAR 7 15 001 70 82 001 6298 38
Pera dan M sin 99
(1,82)
Konstruksi D 82 -
82 39093
Jumlah Aset Tetap b6 , c5 2982.639.35253 .360 232.887.25 .912 (4.24687.725.

A Te 0 3 99 800
Aset Tetap Lain ya
Nil As t Tetap (69 5753 45820 27 (64 63 609 745) (4.26935 29) 7 64
kan b6 , c6
kumulasi Bangunan
set Tidak 48 8 646 48 845 75 3 007 677 9

G d ng dan ring 942 33 07 38 52333
lan Irigasi J si amortisasi 7 09 1 93 (9 -
ngi 37 052657 1055200) (23
kumulasiPenyusutrosesnyiyangiha Piutang Macet 5

. 17.993.803) .856.517.976) 438.524.173
LainnyaKadaluarsa 62 231 61 62 231 61
Tidak B rwuj d, setelah 3 047 647 229 (3.007 647 (10
Y yangTidak Digunakan
dikurPitang MacTetap Pe yelesaian - -

( - (20 00
740 32 997 (4 257
PersediKD lam
Jumlah set Tidak Lancar 4261 70 473 500229 62)83
Nilai B Aset tidak digunakan 28634 (1 0 400 (9 410 (8
Lainnya (100 802 928561
JUMLAH LIABILITAS& EKUITAS 258.692.684.3046 255.93801 .12741 .080 3.674.266.9846)395 1,44
LIA ET 2285.692 33468 036 255.01 41 080 3.674 136 9 (154
EKUITASH 55 80 80 (2 47 4 1 (30 26)

Usaha 7
BeUtangb Yang MasDiterimahHrusDimukaDibyar 9 - 66 36 846 (66 236 0 00
P ndapatan 8 - -
5. . 1 989 (102, 8
Sewa diterima dimuka c10 4 13.890.909
Ekuitas c11 , c16 36 803 7 2 289 75532 3.698.514.407

(Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan)
LAPORAN(dinyatakanOPERASIONALdalamrpiah) 30 -Jun - 2479 0641 %
No URAIAN JUMLAH
1I - ENDAPATANUsahOperOpersionalLaisional nyaJsaRawatLayananInapJalan 42984659
612 954380 16
196
CAT2. 30
845
-Jun - 17
3721037 39 803435
PendapatanHibah/Don
Lain ya gan Non Pemerintah 2 6 8 2 152 7 775 180 735 9 27
APBN - 3 803 53 03 60113 8 2
Oper sion l 701 7 687 528 21

Invest 6873 11. - 95 97 8
Jumlah Pendapatan 40.22 4 .249.240 .293.652 28 17
pe si/Sumbaakperse 5 29 2 73 9 58 12 ( 9 8) 160,73(500)
yusut - 0 25 3
romousut Dinas 17 02 985 07 30 770 ( 50
Perjal 998 37 738 488 0 4651 215 4
Beban U um Ad inistr si Lainnya b2 , c13 1.96112 .6092105167 1. 5 647 853.326 24

gaw 11 4 84 45 3 6 06 33 587 9,
Layanangg d Jasa 258 744 1 76 41 1.297 15528 27 49
II EBAN 4 17 35
did k raandan Latihan 1 30 993 529 362 93 682147 12 49
elitelih dan Pengembiaan/bahanngan 5 511 172 1804. 821 946 00 053
Amort 6426 300 30 1 745 95 4 569 3 8
gaw 270 854 82970 214 0 591
orti P sieinas 03 7684 2 20 8 137,1
Subsidirjal 20 49 - 67 31- 02282 4
gg s rasi LainnyaAdmin
b2 , c14 5 11
Beban UmumBebanda 3 36 1 1. 0 72 226 24 766
layanak Pers an/bah 924
/ (KER AdministrasiGIN)-LaiIN 22. 3 9. 1.905.029 12.878. .
Jumlah Layan .743. 062
dan Pel tihan 95 89 1 4838 1036
umlah BebanKerugiannya 35 1450 000 1485 000
raan - - 9, -
elitelihkandan PengembJasangan ( 877 557) 680 3 ( 1 87
yisih Piutang b2 , c15 6 926) (1.877 0)9
Lainnya Umum dan Administrasi 14 828 5 6 140. 57 8 565 145. 49 3668
Beban Ba k 21 0,
JUML H BEBAN 63 757 15 2624 995 586 549 68 1713 37
Bunga LAIN T 37 698 514 407 3 850 7 (196 0)

19 484 977 -
(145.956.053) - -
SURPLUS (DEFISIT) TAHUNBERJALAN DI LUAR (12.750.428.115) (7.439.70163.934)267
(5.310.21679.848) 71,4
(Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari laporan keuangan)
Surplus/(DefEkuitasKenikan/(Penurunan)sit)Laporan
URAIAN1
OperasionEkuitasl CAT2 . 0
2543.69 938
-Jun - 7
.5289 14.407 325 247630.281726930-Jun4.10-1607057.537718
Koreksi PiutAwalng c16 -
EKUITAS AKHIR 258.636.803.732 254.938.289.325
BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2017
PERKIRAAN (dinyatakan dalam rupiah) 30-Jun-16 KENAIKAN (PENURUNAN)

CAT. -Jun-17
JUMLAH %
L 30 7 118 842 1 57 1 42
1 2 3 4 6 7
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
ARUS MASUK HibaUsaha ri Jasa Lay nan 2 684 001 91 7 153 642 4 12 847 9 61 15
d pat 6 9 5 3 8715 929 28 00 18 3 32
LaiABNy(Rupi h Murni) 96
B lanja B Pungutan .660.3 2. 67 11.020 26 4 7 45

.
erimay
PTGR/TGR/Dendenda/Lainnya ke Kas Negara 4 448112 567 31 -
/( geluar n) D na Pihak Ketiga 142 6 9 09
Masuk 7 483 3 68
Peg w OPERASI 9 950 878 9 54 57
RUS KAS NETO Pjk 13.736.867.87533 10.336.41004.024 400.427.313 212,812996
tor luaranPajk Yang ipungut 049 9 0 793.95998. 00 (333.598.830)
32 11 245 457 2 783 22.254 003 755
to ran BMN
Jumlah rus Keluar

g ELUAR Lainnya AKTIVITASINVESTASI (1 00 -
ARUS KASMasukDA AKTIVI 44 ) 70 ) (4 2 58 277
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI

cair RI vest si LancarTetap - -
mindmp Inves si Lancar - 16.695.
Peroleh htanganAsetLai nya ya

Hasil Penjualan et Lain 32000 00 000
rus Kelu
) Kas & Setara Kas 1 0003 1(22311 013 4 2
904.215. (417, )
enaikan/(Penuruna 81 82 4
Tetap 87. 7 662 731 -

.
w b3 , c1 6 993 751 26 820 101
Kas & Setara Kas AkhirPeriode 8(655.07.133.97762 8.775.440.139 (31.630.967) 5.629.963.193,3821

(catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan)
Deskripsi SemesterRealiI132017.852726asi
Ina Cbg ERJIFUNGSIPISALURAN PA PER- AF SAN Prognosis7779 Proyeksi
373823
C OTER PI PADA TUMOR PARU & KANDUNG 191 3869 406

OMIHSULTASI MER - LAI LAIN-LAIN 80 201716 710
J- - 23 NYAKIT AKUT KECIL 77

KECIL MUSKULOSKLETAL KSAAN- 64
ULT AUSOUND
5- GANGGUAN PARU OSKOPIITA 9 81 83
Z
BRONHA - 3342 48
16 KRONIS -L
N KEC B BESAR SA URAN 9
42 GA E DOLAINKOPP 13 13
U JANTUNG KONGESTIF D LAINKONDISI 6
M- - 5- THE FISIK DAN PROSEDUR 6 7 70

B NKIAL KUT KUT 11 23 23
K 38 SALURLAINKEMIH 2 4 49
J-3- -0
YAKIT SISTEM PE C RNAANDAIN- LAIN
PROSEDUR THOR CE AKUTESIS
9 JA TUN LAIN - EHAARITMIAANLAIN-LAIN

SISTEMKOK PELAY 1 2 2
Q-5-127-0 INFEKSIGGIDAN PERMPADA SALAHANNYDADA
3 ANGALGUAN SALURDINDINKEMIH KUT
40 ARK MIOKARD G
DAN
Z3 CT SC AF PUS KUT
LAIN- 6.550 13 .675 13.928
6 TOTAL AKUT
MET BOL
VI US HIV
Z OR- F KTOR YANG MEMPENGARUHI
C- - 453-I STA US SEHATAN LAIN -LAIN 529 3175 56

TUMOFAKRADANGANTERAPIARU( DAN INFEKSI) PERNAFASAN
97 LEURALYKITEFUSIPARU OBSTRUKTIF 12438 27959 323816
GANPNEUMSTITI LTO AK (RINGAN)
6 SIMPLE PNEUMONIA & W COUGH 266 5 51

D GGUAN RAH AH &
4 1 G JALA, AIN -OOPINL(RINGAN)

PADADAN DIA GNOSIS SISTEM
RN (RIN GAN) LAIN-

304 KRO MPLEKS 14 3 30
ASTHMAENMBENTUKYINFEKSI BAKTERI DAN PARASIT
B 20 OSEDUR SISTEM PE NAFASAN O - 10 21 2
3 RAD HA LA -LAIN (RINGA ) 2 409 4
L 18 KULIT/CELL TIS (RI GAN) 9 417

D L - FASAN
GANRAKEOSTOMI MBEKUAN DARAH
ANEMIA MEKANIKCK(RIN AN)
J-1-02-I KOMP EKS LONG TERM TANPA 3 6 6
VE TILA
A 5 INFEKSI H V(RINGAN)N) 9 9
A 3 VIRAL & ON-BAKTERIALSELAIN 5 1 11
E KELE JA ENDOKRIN -LA N
DAR H MERAH KRISIS
M (RIN N) -
GHUBUN
C 4 TUMOR MYELOPROL FER TIF LAIN-
I-4-24-I GAN) IS EM SKULOSKELETAL & 1 2 2
HIPOVOLEMIAJA(RININFEKSI(RINGUANPADAN)
T & GANG GUAN ELEK OLIT
E PEMBENTU K DARAHLAIN -LAIN (RINGAN)
U 4 21
G G SM SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-

PL TELI ID G, MULUT DAN
D-1- 0-I SEDUR ORGAN
DYSEQUPROSEDURGAGALLIBRIUMYUDKARDIOTORASIKJANTUN(RIN(RINGAN)GAN)LAIN (RINGAN)
ULI-14-0611- 205 4 436
Z 2 FAK OR-F KTOR YANG MEMPENGARUHI 69

C- - 3-II KESTA USTER SEHATANPI LAIN-LAIN (SEDANG) 29 74
45
RAD GAN FEKSI PERNAFASAN 89 2 86 25389
TUMO PARU ( (RING)
7 NYAKIT PARU OBSTRUKTIF (SEDANG) 23 12548 1

LEURAL EFUSI &
6 SIMPLE FAS COU- GH 1195 3 328
ROSEDURPNEUMONIASISTEM
3 G JALA, WHOOPILAINGKRONISSISTEM 60 3 49
MPLEKS
J-1-025-II V RN FASAN LA LAIN-PNEUMOTORAKDIA(SEDANG) NPA 4 8 9
HV LONG
8 G) LEUKEMIA CERN LAINLAIN- 15
(SEDANG) 7 15
4 19 PARU IN ERSTITIAL(SEDANG)
A 0 KOMPLEKS G)
TRAKEOSTOMITILASI(SEDAN(SEDANG) G) 8 7 7
B 3 GGUAN HATI - L G)
I INFEKSIL DANKARDIOTORASIKG)
C 1 YAK FEKSI BAKG)ERI DAN PARASIT G) 3 6 6
IMFOMA & NON KTERM
L 4 - PADA KULIT & P Y DARA -

J-1-06-II KOPTIKEKS G) (SED(SEDAG)
E 2 P GAN GINJA
ERADANGGUAN METABOLIK BAWAAN(SEDANG)
N 0 TUMOR GINJ ULKUS&ALURAN URIN& GAGAL
ROSEDUR SISTEM PERN F SAN T 2 4 4
4 8 GINJAL ( EDBRONKIO(SEDANG) ITIS G)
K 1 STRITIS & PEPTIK M (SEDAN ) 1 2 2
M-4-15-II ARTRITIS SEPSIS (SEDANG)
D 4 PADA AH & ORGAN
I 6 MBENTUKEROSKL DARAHROSIS(SEDANG) (SEDANG) 1 2 2
E-4- 30- GREH BILITASIGUKELE MASUKJAR DOKTERAPIIN WICARA-LAIN
Z- - 2 -III SED KTOR YANG GA UHI 81 83

FAK OR- F 7
4 TUSTA US PARU LAIN -LAIN (BERAT) 56 7
C 5 3 RADANKESEHATANGANDAINFEKSIMEMPEN 4 51
OT G)RAPI NAFASAN- 21 40 5
III17 MPL KS 15 40
AKE PARU OBSTRUKTIF KRONIS 31 32
A-4-15- HIVTOMI (BERAT)
9 PENYAKIT PA U INTERSTI (BERAT)(BERAT) 2 4 4
6 (BERAT)PNEUM NIA & WHOOPIN G COUGH
4 SIMPLEUAN(BERAT) PEM ULUH DARAH LAIN- 1 2 2
D-4-10- PERNAFASANGRANULOSISISTEM(BERAT)
3 OSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPL(BERKS 7 5 5
A-4- 0- S PTIK M MEKANIKAL LONG TERM TANPRAT) 6 13 4
1 02 VENTIL 6 13
20 URAL EFUSI D PNEUMOTORAK 39 9 9
G 8 8 STHMA & KTERI ISTEM SA F (BERAT) 4 8 9
I III KEGA AL J G
J-4-21-III THER BRONKIOLITISLANTUN-LA(BERAT)T) 3 6 6
KLE (BERA
III GEJALA, TA DA DAN DIAGNOSIS SISTEM 2.139 4.466 4.549
TOTAL RI
Rawat JalanInapSeverity Level III 6120372055016 123406.1004032 124.584670
Total 8.689 17.378 19.116

ivisi 2 05odul6%ivisi 0 2,5
uber daya
24 PEMBELAJARANPERTUMBUHDAN emensiayangpraarnakeandalanRSsidaya kompetenberbasinformasikinerja saranaIT
ein i odul 5 5 78 08
01 d
SIMdan RSprasaranayngpe s
SDM
sesbahv 78
1 pelayanan perparu dirujukbidang memiliki i m 1

7 m 7 7
divsirelisasi (d d
53
PROSINTERNAL infksiinterv (TBnsi&gpenchawatoaTk
mana komp 7 1 175

Jumlah nologi)
6 BISNIS faskespert Penetpanmbuhs 1.5 -3
divisi jumlahyang m juk/tingkatrumahdat1danke 2

yang efektif
sistem tensstandarparu
pengembang dividu %
7
Terwujudnya Prosentase y
onkologi, ss
pemk
8 RSPR sebag i RSPR sebagai s kit 50 44,44% 50
rumah sakit pendidikan
i
a,gu,,rjanaanl
7 0 0,365,6 2,42,85
5 3,32 71 61
0 KEUANGAN Terwujudnyapendapatanmemenuhioperasionalpembiayhrukits TerhadapRatioPendBPpatanlanjasKOperasionalRSKas % 7-0.2
11
15
pertumbuhan ProsentndapatPertumbuhan
TerwujudnyaProsentasepektiftantupoksi/jabompetensipemenuhSDMsumberadalahsarkanyakompetensikeahlstandar Pertumbuhanruskompetenngymiliki pseti.
SasaranPerspektifStrategis FormulaDefinisiIKU pegawai uaise dengan kebutuhan
Per
sonSumberinDataChargeBobot IKU (%)
Targetiode Laporan
SDMKeahlianyangyaitu terdiriten dariadalahpend ,dikySDMstandarpelatihan,memilikdisusukeahliandangpesesuailamandengan. standar
Direktu Pembelajaran dan yang
siAdministr Umum manusia

13 kompetensi esuai X100%
Jumlah SDM yang ud h terpenuhi
- Syarat JKeuanganbatan dan
:
Dok men SDM
Semester 2016 2017 2018 2019
2015
50 60
ya
ParanaSJenisKeandala10keanasaAnapremenuhdansesulanidengansesuaiyangnkeyaitu danseharusnyamampunyaNolahsesuai.Jenis340/Menkes/Per/III/2010tersaranaediasesutanda standprasranadanistandarprasaranamendukungsertayangstandarpemenuhandiharuskX100%rumahtujuanersediasakitRSparudi.RumahrotinsuluSakit.
Sasaran StrategisFormulaDefinisiIKU
rosentase pra
Person inBobotChargeIKU (%) UmumDirektuKeuangansaraprasarana&AdministrasiPermstandar rsedia sarana
Sumber Data - Dokumen keand sarana
Asset sarana sesuai
- standar SPA
iode Laporan : Terwujud
Semester 2016 2017 2018 2019
Target 2015
50 60 70 80 90
ahpena modul terimplementasi
DefinisiIKU 10• TeriModulh odulSIMruRSyang terimplementasisubmodulsistemSIMRS terdapatyangyangpada plikasimenyajikanSIMRS data informasi realtime, tepat, dan akurat kepada user
Bobot IKUFormula(%) ngy utuhk adaldalah yang mampu

Direkt u Keuangan dan Adminitrasi Umum
Sumber Data : Jumlah 2016 2017 2018 2019

-AplikasiDok
TargetiodePe Laporan IMRSemester2015 pengembangan

plementasi SIMRS 7
•
Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7 Minimal Minimal 7
Formu la DefinisiIKU J um la h lamcapaiPeExcel lentIndiving selu ruh inkerjabperiode ividu adalyntutertngRS mpurna,viduindParu.pegawdr .yHh.itu baikRotikiilaiperjasuluxmaupunrata100%individu-ratanopeyangpnsbernilanerjakdioutsourcatasdu85ng
IKU (%) 9 capaian indiv

adalUmum
SumbersonP in Charge Direktur Keuanganlahindividudansetiap kecuali
BobotDa : -Laporan bud Administrasi

kinerja
TargetiodePe Laporan Bulanan

Terwujudnya berkinerja excellent
2015Kinerja 2016 2017 2018 2019
• 70 75 80 85 90
•
•
DefinisiIKU Realisasi bentukan si paru lahd ivi paru isesu dengan standar yang di peraturan menteri
PersonSumber BobotinDataChargeIKUFormula (%) 11JumlahDirekt-DokPenpDivisisehatanyakit ugembanganmen realisasidikMparuenparuotulen pembentukNo&.eliputi340/MeakibatKeperawrapatdivisinfekskerjakes/Per/III/2010pembahasan divtan,divisibidangonkologi, Ketuaparuparu sistemintgTanyKomiteyaitersedrvedivisiuterwujudnyaMedikKlasifikasi&gawat nafas,divisi hRumfaal sertSparukitseluruh danklinik,saneputkelengkapan imnologi direktpyangdaru,. asmamenyertainya danPPOK, dan
Targetiode Laporan : Semest•SKmbpr 2015tukan4 divisi 2016 2017 2018 2019-
•
Sasaran Strategis JumlahntasiSistemakinseFaskesrujukatingfaskesluassistemtingkat1yangdanrujuefektif1danjumlahyaituyaituskesfsistemkefmerujukpuskesmas,tingkatjukantahun1balaidansedemikisebelum2rjg–merujuk/rupatahunsehinggakliniksebelumnyadatangma,pratckupanRSPRxdokter100%wilayahpribadi,pasien y ngsakitdatang
Bobot IKUFormulaDefinisiIKU(%) D,RSPRCdan B.
Person in Charge TerwujudnyaDirekt9uituMedikpertumbuhanfasilitas&watanKeperkesehatanbulanan rumah kelas

memberikan pe pengobatan,rkankesehatan kepadamasyarakat
Sumber Data : - Do k men Lap oran

ting ka t
2 pasien lan
asal faskes 2018 2019
Targetiode Laporan Semester20 20 yang berdasa2017 ya n
Pros kunjungan
15% 16% 12,5% 12,5% 15%
Prosentase
Rum9JumlahDirektursakitborangMeprosespendidikanyang&penKeperawatanrpenuhiterdiriituRSPRrumahxdaridicapai100%sebagairumahsakitngykit telahpendidikanrumah sakisakitpendidikansatelit,pendidikansebagaiafiliasidanutamarumahsakit pendidikan oleh Kemenkes
IKU
Definisi
Person inBobotChargeIKUFormula (%) dan Ketua teKom Medik sebagairumah tetapkan
Sumber Data - Ceklist borang
tapseharusnya
: - SK RS Pendidikan
iode Laporan Semester 2016 2017 2018 2019
Target 2015
50 75 100 - -
KARS rsiv 2012
FormulaDefinisiIKU : TDirektur10layanantifikatuangKMedikyaitudanmemiliki danKeperawatanyaituAdministrasipelayanan sertifikat/ yangUmumdinyatakanlengkap lulusdan terstandarakreditasi yaituversi melalui2012olehakreditasiKARS Kementerian Kesehatan
RSPR
TargetSumberPersoniodeinLaporanDataChargeBobot IKU (%) Semesterk red ita si -Suratpentapan terakreditasi
paripurna
terakreditasi 2016 2017 2019
2015 2018
- - -
Sasaran Strategis erwujudnya puasan olderStake icalhalRSPRinidiwakiliberdasarkanleh rjenPerdindikator 36/PB/2013tingkkesehatan rumah sakit)
FormulaDefinisiIKU katTi er tuy inyadikatorharapkesehatanstakeholderrumah kitterukur,
RS BLU
Bobot IKU (%) keholder9DirekturHasilaktiviStngperhitunganhasilyaadalah(freemayang capaidividu,1984), olehuRSPRpokkeloUmumhal.ahruyaituyangsakitpasien,bias(yangmempkemenruhiinstd/atausipaidipengaruhifaskes,olehmasyarakorganissisekitgaisebr,organisasi/dampakdariinstansiaktivitasterkait,- dll.
takehol kesehatandalah ini

Person in Charge danKepuasanDirektur Medikindikator& kes, yang penjamin,
Sumber Data : - kesehatan 2017 2018 2019
Targetiode Laporan Triwulan 20 15Keuangan KeperawatanAdministrasi 20 16
Laporan Kinerja
75 77,5 80 82,5 85
rosent an Pendap Kas RS
DefinisiIKU Pendapatan5Direkt Keu khun&rjalanakit gdeadaldikurangih:tarifSemua yangpendapatan penerimaaberlaku yangsebelumnyamasukke kas rumah sakit yang berasalx100diperoleh% atas
Formula imbalan
SumberPersoninBobotDataChargeIKU (%) : Administrasi -DokmenLaporanUmum Keuanganbelumnyatan tahun
Targetiode Laporan Triwulanbarang/jsaPertumburumahsesuai 17 2019
2015 2016 2018
12,5% 15% 20% 27,5% 37,5%

Sasaran Strategis njaBel5ndapatanRatioBelanjag/jasabOperkiriankaspadasesuaiKashdalpadaperiodedengandalperiod:lntutarifjaBelsamaberlakuOperasionalrimpenlanjauntukyang OperasionalpendukungmaskekasoperasionalrumahsakitxRS100yangdiluar%berasal/belanjadiperolehinvestasi atasdan modalimbalan
Bobot IKUDefinisiIKU(%)
ndapatan memenuhi
Formula Direktur-Laporan KeuKeuanganoperasionaldanTerhAdministrasiJumlahtert yangseluruhUmum
SumberPersoninDataCharge
Targetiode Laporan Pendkemandap pembiayaan 201654% 201757% 201861% 201968%

Terwujudnya 1520%
: Triwulan
•
•
odul annit anerjadividuirasaranaSPRinerjaesuainit
imalencapaian rasinerja
nuh u IM IM S uinya 0%
S inimal
rana xcellent inimal
em inya suhan nuh ara

nuhan nuhan
n ita mal uah
apaian uah
IMxcellentdividu% 0% mal 0%
anit uatan plementiuatan dul
xcellent
DM mpeteni DM
mpetensi
yaimalndividu em 0%
uuah i SPR tandar li
em d u
mplementas bb
plementuatan dul
ny
ana
tandarDM
ua
R
esuainuhanras
ompetensian
nisi
Dr a
3 informasi m najemensistem RS sarana dan pras rana dan pr ran r u

SdbR brm
1 RSdnyarPyang kompetenrsumb daya tensikomp SDM S S oskSRdarR 9sS

unitSIMkerjaRSrubdiRSPR standarkerjaSIMRSdiRSPrub seSl
kse poS u
2 2015 2016 2017 ie9192 s
st imalenuh 60% r e2018
keandalan RSPR nyusunan 0 m
sarana danITprasarana (targetmentmpl Pe modulndar mplement60%Pem simodu miP7 s airPaesr mP so
4 kinerjayangberbasis excellentbudaya minimal 7 buah. p d p
ompetensipencapaianimal7 sa. cmbii7 b.
individumbuatannyusundll)sertasinyasistem
ndividuenuhyankinerjagmin mneyakg 8
nden R mnemykg
Terwujudnya 70%excellentyangminimal mi75% 80% k 85% p
bu b. o i 7 b.
pencapaiankinerja buatan inerja em9
ps
excellent minimal em g
ha
mluMt
a
SPR ahe nuhan darvaluasi
angule SPR
ivisivaluasiarurogram
frosiwalang
d u akit
e
em
if erj romosi
p
i il
tandar
uhumahang
filiasi a ul
uar
ujuk
em akit awa amb
k ssenambahanjadwal
ang
ntkes
dan
tifefe lrjadwt
IV JawaBarat r t
dantifefeIIJawadwaltB pJ tr k
ivisifastasenafas,PromRSPResdanyangwilinfeksimerujukI Promosi
6 yang efektif sistem rujukan kefasserta RSPResBantenpenambahwilayahmerujukIII fatepyt dR pyw dp
sinkolo untuk y oP Ep
untukkendidikan ndidikan Proruk aR Jw y
rumah sakit pendidikan pem st ndar yang epeMlakukan s sMd pem ut

pe standar
ru ah sakitrjyang terhadaprusakit afiliasievaluasi ru s e
nr terhadapers
8 parip rna pelayanan yang enuhaner
v si penambahan
satelitsurvey enuhanakrditasi wilaevaluasilanjutndidikan
untuenuhanakrditasi
upuslkitrependidikan y
nakditasilKARSakreditasi
hasillanjutanndidikan enm
Terwujudnya impl n Makukan
7 RSPR sebagai Mlakukan Mlakukan f tama
mo akr ditasi KARS implementasi pterhad vy imple entasi
i
juy 2012 hasil hasil
a
fh
ksientasi
temnd
n
ualitasapaluatemerta erta ndakendapatananjutrn
nternisien iaya valuasiiayaertafisieindak
valuasiap oni tem
esehatan Sndikatorerikut
g an ringonanjut,eningkaan
on i ualitas n
e
r esehatan
ia rn k Sakn
engendal
anrta indak uta
ringualitasertaeningkafisie
ut I b
KEoME d
katan
endal
i anjutSak
indakanjut,
nd
nMjd
n ikut i ndikator
t esehatan
0 operasionaldalamT
Stakeholder
rwujudnyarumahkmandirsakitiayaan
Kesehatan
EvaluasioringMonEfisie
Indikator
dan
berikut Kesehatan
EvaluasioringMonEfisie
Indikator
danlanju
I
11
drE d
pendapatanmemenuhipembrtumbuhan tindak jutla btd

serta lanjut sertaberikut ti daklanjut bdids st jll
Pengendallanjut,BiayaKualitassertaPeningkastemtindakInern Pengendallanjut,BiayaKualitassertaPeningkastemtindakInern
oElBPKsPseiIe IKIPvsEgfgssBa PlBKsPstIe
indakPendapatan K o iP
indakPendapata
RS RS lR tR R
Kl
en
erta
Mt
ngendal
ndaknjut,aya
laranakahedisoliklinikesuaindardDRgetoB,ebutuhCU
iste erbasisata
ikDMaruDR erpadu
gaanakanertaemelihgrangedgembanganukCUompetensiatelenapan
odul ang enunjang esel atan

arana
linic athway,
solasi lik M T H.
us
p ap rasarana
t ntuk,iklatutuhanpesialis
m latuegawaaalisngkuaipesiisembangaaebutuhantandd
b
a
n
e
n
iDMevisiokt
21 saranaRSdnyaPardanyangprasaranasumberompetenkeandalandaya RSPR sesuai stand r tlgmM
nm
a
d
a
b
u
a
k
s 80%sarana M ed dt w jgiskdsnS. pMatkn
kompetensi SDM ht u
a
kb
e 4 kinerjayang excellentbudaya SIMRSminimalprasaranaenuhanit kerj d gH ys kdm

l
a PepanadsRsyls s.m
k
g
i
t
a
n
s
implmentasnyaexcellentrjakinPembuatnuhindiv7buahmodul.yang DigPeMelakmpodServisistKgiceyfiPerhitungantanExcellentscitygawaiiegrasiIndikatorBuildingpSD
MdengokirjaSIMRSindividuIT
Terwujudnya pencapaian mp su s
3 berbasisinformasi m najemensistem
RS
ru dan celatihanlr l dc p asb
IT r d mbiaya
r, r k k
minimal 85% e
ngoptimalanos sistemnupCwarddan punishmpnt
n
t
i lu
ktan
bguiman
c
anyauken asus nyakit aruang
lnngisieCUnvive
tansi uk
n nkologilatnterve aniagnose an
aru e ar ng
eakit erjatentuakit nt elayanan
yu anantensifinapidak
elayanan mlalui edia osial
erjaryosurgeryengan a ieng ad aerusah ateal ime

e nfoeseha ma hu
umah
erjasamanstansi ag eg
lb R t
6 yangTerwujudnyaefektif sistem rujukan divisiF lo kprOakspCdbkwp.p.

si,fkologi,.dan
terapiPCR kasus pme.
In rvensi buka ykagH tgpp-r

osiPro yang fektif tsett pu
Asma/PPOK, Sosensamaasili a .
peambahaterjngawat napas,divisi d
si . tit pt ms
dtkuat i
Paru merlukngembMelak r n
dwal Klinik bsite,
(MGIT)
ingkatanPRpecekanlalu billboardmelaluiKoordin stasw e dy
dan g
paKromokerj vcekupKADINkparu ang k
KONI s p
7 Terwujudnya RSPR sebagai Melakukan faskes (w f pu t p
ya g merujuk RSPR melalui - provderr u
rumah sakit pendidikan standar hruma kit Pe yempur aanpromosikualifikBadn SDM s k
elevisi Pendidikantenaganasiondpenambahan SDM
pendidikan pemenuhanfilisi l(Biomolv
tukKerja dengan ndard
ns
s
kun r)n
dwdll)aniksa
erus o tudy ction)
tasi lluruhaimegawaian
leangsediaanmgilkanlaluiPJS
nitccrualerba ti
a ebutuhan
Planepada
sT
siaem
tku ntuk p
a
ec
ebih mplem
onev
ksternal
aiTihakasil
9 pendapatandalamT
Stakeholder
rwujudnyarumahoptumbuhank
Kepuasan
rasionalmandiriansakit
si
serEvaluasiberikutKepuasanMonioringtindak tidak
Indiator
Pendapatanstadanlanjuteholderlanjut
s lehu
011
i
kananerba ecaranformasi
a
u
r
v
e
i
l MelakSurvey -yaupmutu p h em D S
e Penyempurna ingkatan pekipypdttmbkdotiuIn e B yiub eaI klAd
e
r
e
r
e
n
c
a
s
i
a
l
a
e
r
a
mbiayaanmemenuhi Sistem , gumpulan i l aa u a p

Melkukan
kredit (
InternPenigkatan PengendKutasalian tentang efisiensi a rstmnru i
hasil Upaya y ke
Efisiensi Biaya so p s a
bsi ene s
ji
n
t
lbplancenaya

2-415485-4tahunan-024 Rencana

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

2-415485-4tahunan-024 Rencana

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DIREKTORAT

D. Inform si L innya ....... 2

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ........................... 105 i

7 Pe paian K per Un tKerja 6

9 Rincian dan Kegiatan 1

1 Tabel Ikhtis inerja d pat Menurut

4 Perhitungan Biaya PelayananLayPer Unit Kerja Tahun 2018 97

9 : Real sa Kegi tan BPJS Tahun n

2 Kamus Indikator RSB BPJS 2017 dab Proyeksi 2018

k sehatannganmerintahtuju yangmemenerapkanengutamakanberikanpelayananPolP carigelolakepadakeuntungandanmasyarakaKeuBadanberupadalamLayjsakegiatannanpelayaUmumya

Dalam rangka mel ksanakan ketentuan PP No. 23 tahu 2005 tentang

gelola BLU, serta berdasarkan PMK No. K.05/2009 j to

Pera u Ment prinsip ngan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana isnis

y ng merupakan ba gian dari Rencana StrkegiatategiBisnis (RSB) yang telah disusuan

Mente KesehKeuanganNomor 4 Tahu 2013 tentang 44/PM R

LingkunAngg ranDitjen BUK maka di sunlah Re c Bisnis Anggusunanran (RBA)

sampai denganpeganthun 2019. , t g t kinerja dan anggar

Bu RBA ini berisi progr m, hun

Rumah Sakit P ru Dr. H.ARotinsulu. anggaran 2018 yang merupak

duan dan unit kerja d lam melakukanPedomakgiatan pada un 2018

paru , Dengan mengacupembangunanda dan misi rumah sakit, sebagai berikut:

Misi “ Menjadi Rumah Sakvisi Paru Rujukan Nasional Tahun 2019 ”

mberikan yang berorientasi ke ada keselamatan pasien

• ilmu y lenggarapelayanan ikan, penelitian dan

bidang kesehatpendi paru

• dengan memperhatikan perubahan ondisi internal dan pengembanganeksternaly

programeningkat sebesar 1,85% dibanding prognosis pendapatan tahun 2017 sebesar

modulbiayacenter,sistempemeliharaansi sepertisarana modulanpras rana viii

instansibrand wartertentu ess untuk RSPR pelayanan pru

PadaT tan,ggal Oleh : 01 NopemberDirekturAdmiistasiKeuangan2017Umum,dan

dr. Emil Ibrahim, MARS R Trenggono Moeljono, SE, MM.

NIP. 196504191993122001 NIP. 196701291994031005

Rumah irektur Utama

kit Paru Dr.H.A. Rotinsulu,

paru . per han R Sakit, pada nggal 26 Feb 2004 RSTP

Rum hsioSakitTetAdapunPruRuDr. H.SakitA.RotinsuluParuDr. menetH.A.Rotinsulupkn . fokus pada

. Rumah Sakit P ru Dr. H.A. Rotinsulu melaksanakpelayananprogr program-

tahunRotisulumelengkapipersiapkan tuk meningkatkan budaya kinerja agaDr selalu

pengembangan yang telah ditetapkan. Page 2

divisiRumahpendidikaparuSakityang , pelatihanDr.dari:H.Adan.Rotinsulupenelitian memberikansesuaikemajuanpelaiptekdokyananberdasarkan 7

• Asma dan PPOK

• terdirirvensi dan Gawat Nafas

• Divisi Paru Imunologi

ada. Selain itu, penambahanogr mbangan l yanan di 2018 yaitu el y

aru, dan p da tah 2018 k yananpegembangan paru yang sud h

MDR-TB ik rawpengoptimalin rawat j secaradivisiter ntegrasi,

sesuaimbangunanstandr nan rumahlaksanserta paru kelas A.pelayatahunDi huan 2018 pulamelaluiUnitka

diperkuat pelayanan paru maupuninvsif serta layanan unggulan RS Paru

Rencana BisnRotinsuludanAnggarberupan 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

kompetensivswastanasional;perusaha ba ki erja pem lalui reward dan punishment

“Menjadi R h SakiingkatanParuRuju Na ional Tahun 2019”.

operasional, ruj r jukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan

pemeriksaanmeliputipenkanjangparukasus,da tahun 2019. tenaga ahli, rujuk

pus t rujukan kesehatan paru na ional

C. Budaya organisa dikem angkan selaras dengan visi,misi dmenuhitujuan organisasi

UDAYA RS . PARU DR. H. A. ROTINSULU

dengan ilai sebagai berikut : dengan menjamin Salam,utudan presisi

1 Bersahaba . yang ramah dengan prinsip 5S ( Sapa, Senyum,

2 Memberika pelayananan sesuai d ngan standar operasional prosedur (SOP) :

Rencana Bisnis an Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

susunanditetapkanDireksimenj dalahirum h gs kitberikut:yang menggunakan PK-BLU, Saatresmiin

o Ketua Dewan Pengawseb dr. Tri Wahju i Putri, M .Kes

o Utama R . Nina Susana Dewi, Sp. PK (K),