3/8/2016 Formato Pip Menor ­ Reporte

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO ­ PIP MENOR
(Directiva Nº 001­2011­EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003­2011­EF/68.01)
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO DEL PROYECTO: 2291904    (CÓDIGO SNIP: 333335)
2. NOMBRE DEL PIP MENOR: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS EN MANEJO POST COSECHA Y
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTORES DE PALTO, ACHIOTE Y PALILLO EN OCOBAMBA,
DISTRITO DE OCOBAMBA ­ LA CONVENCION ­ CUSCO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP­04)

FUNCION: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISIÓN FUNCIONAL: CIENCIA Y TECNOLOGÍA

GRUPO FUNCIONAL: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: SECTOR AL CUAL ESTA ADSCRITA LA UF

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA­LA CONVENCION

RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fase de Inversión
Monto de Operación
Rubro y Mantenimiento
Monto %

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 1,086,531 100.0% 62,702

PARTICIPACIONES

Total 1,086,531 100.0% 62,702

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

A: PROGRAMAS PRESUPUESTALES

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA

NOMBRE: UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de Formular el PIP Menor: 29721809: PINTO APAZA JORGE LUIS

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: 44502383: GONZALO ALMANSO CARRION USTO

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO CUSCO

PROVINCIA LA CONVENCION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: 23928066: FERNANDEZ MAMANI JENRRY WILLIAMS

Órgano Técnico Responsable SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Lista de unidades ejecutoras

N° Detalle

300752: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA

1 Responsable: 23928066: FERNANDEZ MAMANI JENRRY WILLIAMS

Órgano Técnico

http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=333335 1/7
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Responsable: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

6. UBICACION GEOGRAFICA

N° Departamento Provincia Distrito Localidad

1 CUSCO LA CONVENCION OCOBAMBA SAN LORENZO

2 CUSCO LA CONVENCION OCOBAMBA KELLCAYBAMBA

3 CUSCO LA CONVENCION OCOBAMBA VERSALLES

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

POBLACIÓN IGUAL AL 88% DEDICADAS A LABORES AGRÍCOLAS, LOS MIEMBROS POR HOGAR ES IGUAL A 3.45, POBLACIÓN QUE SE
ENCUENTRA EN PROCESO DE INCLUSIÓN EN UN 74%, POBREZA IGUAL AL 60.2%, Y POBREZA EXTREMA AL 19.7%, PORCENTAJE DE
ANALFABETISMO IGUAL AL 12%, LOS BENEFICIOS QUE OBTIENE POR LOS CULTIVOS DE PALTO, ACHIOTE Y PALILLO EN MUCHOS
CASOS NO RESULTA RENTABLE POR EL BAJO PRECIO QUE OBTIENEN ESTOS POR LA INTROMISIÓN DE INTERMEDIARIOS, LAS
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES SE ENCUENTRAN DEBILMENTE CONSTITUIDAS, EXISTE DESCONOCIMIENTO SOBRE EL
MANEJO POST COSECHA Y COMERCIALIZACION.

N
Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual
°

UNIDAD PRODUCTIVAS FAMILIARES QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE CAPACITACION EN MANEJO POST
1 0
COSECHA

2 UNIDAD PRODUCTIVAS FAMILIARES QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE CAPACITACION EN COMERCIALIZACION 0

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

DEFICIENTE NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTORES DE PALTO, ACHIOTE Y PALILLO EN MANEJO POST COSECHA Y
COMERCIALIZACION

N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas indirectas

Causa DESCONOCIMIENTO DEL PRODUCTOR EN ADECUADO MANEJO
INADECUADO MANEJO POST COSECHA
1: POST­COSECHA

Causa
DÉBIL ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DEFICIENTE GESTIÓN ORGANIZATIVA
2:

Causa ESCASA APTITUD COMERCIAL Y EMPRESARIAL DE INSUFICIENTE CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE AGRONEGOCIOS A

3: LOS PRODUCTORES NIVEL DE PRODUCTORES

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1 Objetivo

INCREMENTAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTORES DE PALTO, ACHIOTE Y PALILLO EN MANEJO POST COSECHA Y
COMERCIALIZACION.

N Principales Indicadores del Objetivo (*) Valor Valor al Final del

° (máximo 3) Actual (*) Proyecto(*)

UNIDAD PRODUCTIVAS FAMILIARES QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE CAPACITACION EN
1 0 139
MANEJO POST COSECHA

UNIDAD PRODUCTIVAS FAMILIARES QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE CAPACITACION EN
2 0 139
COMERCIALIZACION

9.2 Medios fundamentales

N° Descripción medios fundamentales

1 CONOCIMIENTO DEL PRODUCTOR EN ADECUADO MANEJO POST­COSECHA

2 EFICIENTE GESTIÓN ORGANIZATIVA

3 SUFICIENTE CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE AGRONEGOCIOS A NIVEL DE PRODUCTORES

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripción
Componentes (Resultados Número de
de cada
necesarios para lograr el Acciones necesarias para lograr cada resultado Beneficiarios
Alternativa Objetivo Directos
Analizada

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Resultado 1: CONOCIMIENTO
DEL PRODUCTOR EN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES EN MANEJO
ADECUADO MANEJO POST­ POSTCOSECHA REALIZADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA
COSECHA
Alternativa 1:
Resultado 2: EFICIENTE PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION
ALTERNATIVA 480
01 GESTIÓN ORGANIZATIVA ORGANIZACIONAL

Resultado 3: SUFICIENTE PLAN DE CAPACITACION EN GESTION DE AGRONEGOCIOS.
CONOCIMIENTO EN GESTIÓN PROGRAMA DE CAPACITACION EN ELABORACION DE PLAN DE
DE AGRONEGOCIOS A NIVEL MERCADEO PARA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES (TECNICA
DE PRODUCTORES APRENDER HACIENDO)

Resultado 1: CONOCIMIENTO
DEL PRODUCTOR EN
ADECUADO MANEJO POST­
COSECHA
Alternativa 2:
Resultado 2: EFICIENTE
ALTERNATIVA
GESTIÓN ORGANIZATIVA
02
Resultado 3: SUFICIENTE
CONOCIMIENTO EN GESTIÓN
DE AGRONEGOCIOS A NIVEL
DE PRODUCTORES
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES EN MANEJO
POSTCOSECHA REALIZADO POR INSTITUCIONES
ESPECIALIZADAS
PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION
480
ORGANIZACIONAL
PLAN DE CAPACITACION EN GESTION DE AGRONEGOCIOS.
PROGRAMA DE CAPACITACION EN ELABORACION DE PLAN DE
MERCADEO PARA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES (TECNICA
APRENDER HACIENDO)

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación
5
(entre 5 y 10 años):

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:

CONSIDERANDO LA NATURALEZA DEL PROYECTO QUE ES LA DE GENERACION DE CAPACIDADES A LOS
PRODUCTORES DE LOS CULTIVOS DE PALTO, ACHIOTE Y PALILLO.

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR UNIDAD 139 140 140 141 142

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda.

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL: 0.53% POBLACION DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, UNIDADES
FAMILIARES PRODUCTIVAS DEDICADAS AL CULTIVO DE PALTO, ACHIOTE Y PALILLO.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR UNIDAD 0 0 0 0 0

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales
parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.

ACTUALMENTE NINGUNA INSTITUCION PUBLICA O PROVADA BRINDA EL SERVICIO DE CAPACITACION EN
MANEJO POST COSECHA Y/O COMERCIALIZACION A LAS UNIDADES FAMILIARES PRODUCTIVAS
DEDICADAS AL CULTIVO DE PALTO, ACHIOTE Y PALILLO.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR UNIDAD ­139 ­140 ­140 ­141 ­142

15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecución ADMINISTRACIÓN DIRECTA

15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Costo Total a

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Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 15,337.0 15,337.0

COSTO DIRECTO 824,831.4

    Resultado 1 GLB 1.0 65,002.8 65,002.8

    Resultado 2 GLB 1.0 71,325.0 71,325.0

    Resultado 3 GLB 1.0 688,503.6 688,503.6

SUPERVISION GLOBAL 1.0 89,824.18 89,824.18

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 156,538.0 156,538.0

UTILIDADES GLOBAL 0.0 0.0 0.0

Total 1,086,530.58

15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros Costo Total a Factor de Costo a Precios

Precios de Mercado Corrección Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 15,337.0 0.909 13,941.333

COSTO DIRECTO 824,831.4 711,175.4561

    Resultado 1 65,002.8 55,823.1646

        Insumo de Origen nacional 52,651.3 0.847 44,595.6511

        Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

        Mano de Obra Calificada 12,351.5 0.909 11,227.5135

        Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0

    Resultado 2 71,325.0 61,517.8745

        Insumo de Origen nacional 53,492.75 0.847 45,308.35925

        Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

        Mano de Obra Calificada 17,832.25 0.909 16,209.51525

        Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0

    Resultado 3 688,503.6 593,834.417

        Insumo de Origen nacional 516,376.7 0.847 437,371.0649

        Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

        Mano de Obra Calificada 172,126.9 0.909 156,463.3521

        Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0

SUPERVISION 89,824.18 0.909 81,650.17962

GASTOS GENERALES 156,538.0 0.847 132,587.686

UTILIDADES 0.0 0.0 0.0

Total 1,086,530.58 939,354.65472

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PERSONAL 0 0 0 0 0

SERVICIOS 0 0 0 0 0

Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0

Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PERSONAL 71,280 71,280 71,280 71,280 71,280

http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=333335 4/7
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SERVICIOS 600 600 600 600 600

Total a Precios de Mercado 71,880 71,880 71,880 71,880 71,880

Total a Precios Sociales 62,702 62,702 62,702 62,702 62,702

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 2,263.61

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total

Situación sin Proyecto 0 0.0 0.0

Alternativa 1 939,354.65 243,888.91 1,183,243.57

Alternativa 2 1,012,353.60 243,888.14 1,256,241.74

Costos Incrementales

Alternativa 1 939,354.65 243,888.91 1,183,243.56

Alternativa 2 1,012,353.60 243,888.14 1,256,241.74

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INCREMENTO DE BENEFICIOS 369,720 379,532 389,533 399,727 410,118

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

INCREMENTO EN EL PRECIO DE VENTA DE LA PRODUCCION OBTENIDA POR MEJORAMIENTO EN EL
MANEJO PORST COSECHA, DESTINO DE LA COMERCIALIZACION A MERCADOS QUE PAGUEN PRECIOS
MAS ALTOS POR LA PRODUCCION OBTENIDA.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

MEJORA LOS CONOCIMIENTOS EN MANEJO POST COSECHA, ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACION LO
CUAL ELEVA LA CAPACIDAD DE INSERTAR LA PRODUCCION A CANALES DE COMERCIALIZACION
DIRECTA SIN LA INTERVENCION DE INTERMEDIARIOS, LOS PRODUCTORES OBTIENEN MEJORES
INGRESOS, LO CUAL HACE QUE PUEDA ACCEDER A BIENES Y SERVICIOS DE MEJOR CALIDAD, Y A LA
VEZ BENEFICIA DIRECTA A LAS UNIDADES FAMILIARES INTERVENIDAS MEJORANDO LA CALIDAD DE
VIDA DE ESTOS.

17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.1 Costo Beneficio

VAN SOCIAL 325,909.77

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

    Resultado 1 60 40 0 0

    Resultado 2 0 34 33 33

    Resultado 3 0 34 33 33

SUPERVISION 25 25 25 25

GASTOS GENERALES 25 25 25 25

UTILIDADES 0 0 0 0

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18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

    Resultado 1 60 40 0 0

    Resultado 2 0 34 33 33

    Resultado 3 0 34 33 33

SUPERVISION 25 25 25 25

GASTOS GENERALES 25 25 25 25

UTILIDADES 0 0 0 0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP

ASOCIACION DE PRODUCTORES

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del
PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? NO

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos
de operación y mantenimiento

Documento Entidad/Organización Compromiso

ACTA ASOCIACION DE PRODUCTORES OPERACION Y MANTENIMIENTO

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo

GENERACION DE Durante la LIMPIEZA Y ADECUADA DISPOSICION

5,500
RESIDUOS Construcción FINAL

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA ­ SALIDA

Tipo Documento Fecha Unidad

S CARTA N° 052­2015­MDO­UF/GACU 08/09/2015 UNIDAD FORMULADORA

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP:    08/09/2015
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:    08/09/2015

FIRMAS

PINTO GONZALO
APAZA ALMANSO
JORGE LUIS CARRION
USTO
Responsable Responsable
de la de la Unidad
Formulación Formuladora
del Perfil

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