RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN 2019

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Lubuk Batu Jaya

Organisasi : DINAS PENDIDIKAN
Program : Pendidikan Menengah
Kegiatan : Biaya Operasional Peningkatan Pendidikan/BOS Daerah Total Siswa 392
Waktu Pelaksanaan : 01 Januari s.d Desember 2018
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

RINCIAN PER HITUNGAN

No. Kode Rekening Kode Program dan Uraian
Urut Kegiatan
Harga
Vol. Satuan Satuan Jumlah Semester I Semester II

1 2 3 4 5 6 8 9 10

PENDAPATAN 346,800,000 173,400,000 173,400,000

- - -

5 2 Belanja Barang dan Jasa

5 2 2 34 Belanja Barang dan Jasa 312,120,000 312,120,000 312,120,000
5 2 2 34 01 Belanja Bahan dan Jasa SMK N 1 Lubuk Batu Jaya 312,120,000 151,922,500 160,197,500
01. Standar Kompetensi Lulusan
01.01. Pencapaian akademis peserta Didik -
01.01.010 Pelaksanaan Ujian Nasional
01.01.010.12 Kegiatan Ujian 11,900,000 8,650,000 3,250,000
- Jasa Pengawas USBN 84 TM 50,000 4,200,000 4,200,000
- Jasa Pengawas Uji Kompetensi Kejuruan
- Akuntansi 12 TM 50,000 600,000 600,000
- Adm. Perkantoran 12 TM 50,000 600,000 600,000
- Jasa pengawas ujian 130 TM 50,000 6,500,000 3,250,000 3,250,000

02 Standar Isi
02.04.033 Penggandaan Media Pembelajaran 12,848,138 7,626,388 5,221,750
02.04.033.16 - Belanja Cetak 9,744,388 7,206,388 2,538,000
- cetak amplot kecil 8 ktk 25,000 200,000 200,000
- cetak amplot besar 8 ktk 25,000 200,000 200,000
- cetak kop surat kuarto 8 rim 55,000 440,000 440,000
- cetak kop surat folio 8 rim 60,000 480,000 480,000
- cetak blanko nilai siswa 125 bk 7,500 937,500 937,500
- cetak buku batas kelas siswa 13 bk 12,500 162,500 162,500
- cetak absensi kelas siswa 13 bk 11,000 143,000 143,000
- cetak buku agenda mengajar 25 bk 15,000 375,000 375,000
416329876.xls Page 1
 - cetak buku Monitoring PKL 25 bk 11,500 287,500 287,500
- cetak buku Jurnal Peserta PKL 145 bk 21,500 3,117,500 3,117,500
- cetak buku Daftar Hadir Peserta PKL 145 bk 11,500 1,667,500 1,667,500
- cetak buku Pedoman PKL 40 bk 12,500 500,000 500,000
- cetak Brosur PPDB 1 rim 1,233,888 1,233,888 1,233,888

02.04.033.16 - Belanja Penggandaan 2,683,750 - 2,683,750

- foto copy absensi siswa 2,760 lbr 350 966,000 966,000
- foto copy ijazah siswa (10 x 103 siswa) 1,030 lbr 350 360,500 360,500
- foto copy SKHUN siswa (10 x 103 siswa) 1,030 lbr 350 360,500 360,500
- foto copy Sertifikat UKK siswa (10 x 103 siswa) 1,030 lbr 350 360,500 360,500
- foto copy Sertifikat PKL siswa (10 x 103 siswa) 1,030 lbr 350 360,500 360,500
- foto copy Undangan Turnamen 385 lbr 350 134,750 134,750
- foto copy proposal 475 lbr 350 125,600 125,600
- foto copy kelender tahunan 44 lbr 350 15,400 15,400

02.04.033.16 - Penjilidan 420,000 420,000 -

- Kertas Jilid 3 bks 65,000 195,000 195,000
- Plastik Jilid 3 bks 65,000 195,000 195,000
- Lakban 5 bh 6,000 30,000 30,000

02.06.078 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olah Raga 5,800,000 - 5,800,000

02.06.078.10 Kegiatan persiapan perlombaan Tk. Provinsi
- Jasa pembinaan peserta 1 Org 100,000 11 TM 1,100,000 1,100,000
- Transport pendamping dan peserta O2SN 1 Org 50,000 11 TM 550,000 550,000
- Konsumsi kegiatan 3 Org 50,000 11 TM 1,650,000 1,650,000
Kegiatan persiapan perlombaan Tk. Kabupaten -
- Jasa pembinaan peserta Musik Akustik 1 Paket 500,000 500,000 500,000
- Transport pendamping dan peserta Lomba 1 Keg 500,000 500,000 500,000
- Konsumsi diperjalanan 2 kali 500,000 1,000,000 1,000,000
- Jasa pendampingan lomba Akuntik 1 kali 500,000 500,000 500,000

03 Standar Proses
03.06.046. Rencana pelaksanaan pembelajaran efektif 5,245,000 - 5,245,000

03.06.046.14 Workshop peningkatan kompetensi pengembangan

bahan ajar guru semua mapel
- Jasa narasumber 1 org 1,000,000 1,000,000 1,000,000
- Transport narasumber 1 pp 700,000 700,000 700,000
- Konsumsi kegiatan 26 org 45,000 1,170,000 1,170,000
- akomodasi 1 keg 350,000 350,000 350,000
- Transport peserta 27 org 75,000 2,025,000 2,025,000

03.07.088 Pembayaran langganan koran dan majalah 9,875,000 6,250,000 3,625,000

03.07.088.07 Pengembangan perpustakaan 9,875,000 6,250,000 3,625,000
416329876.xls Page 2
 - Koran Riau Pos 1 Exp 150,000 12 bln 1,800,000 900,000 900,000
- Koran Pos metro Indragiri 2 Exp 150,000 12 Bln 1,800,000 900,000 900,000
- Pembuatan Baleho 40 Meter 35,000 1,400,000 700,000 700,000
- Pembuatan Gambar-gambar pahlawan 35 Bingkai 75,000 2,625,000 2,625,000
- Pembuatan poster-poster 30 Bingkai 75,000 2,250,000 1,125,000 1,125,000

03.07.088 Pembayaran langganan koran dan majalah 1,080,000 540,000 540,000

03.07.088.18 Pembiayaan pengelolaan BOSDA 1,080,000 540,000 540,000
- Materai rp. 6.000 160 bh 6,000 960,000 480,000 480,000
- Materai rp. 3.000 40 bh 3,000 120,000 60,000 60,000

03.07. Penyediaan sumber belajar 4,436,362 4,436,362 -

03.07.096.11 Pengadaan bahan praktiki Keterampilan
- Marchingbell 2 unit 818,181 1,636,362 1,636,362
- Tongkat Mayoret Taiwan 1 unit 700,000 700,000 700,000
- Speaker aktif 1 set 2,100,000 2,100,000 2,100,000

05 Standar Sarana dan Prasarana

05.15. Kecukupan sarana sekolah 12,400,000 - 12,400,000
05.15.139.11 Pengadaan alat pelajaran
- Bendera Smapor 3 Pasang 95,000 285,000 285,000
- Bendera Pramuka Ungu dan Putih 3 Pasang 95,000 285,000 285,000
- Tali Ramu 3 bundel 85,000 255,000 255,000
- Tenda pramuka 3 Bh 2,750,000 8,250,000 8,250,000
- Stock 35 Btg 60,000 2,100,000 2,100,000
- Buku Boyman 5 buku 185,000 925,000 925,000
- Lampu pramuka 4 bh 75,000 300,000 300,000

05.16. Pemeliharaan sekolah 12,030,000 85,750 11,944,250

05.16.164.13 Pemelihataan ruang kelas
- Upah tukang 13 ruang 350,000 4,550,000 4,550,000
- Cat air ukuran 20 kg 6 galon 975,000 5,850,000 5,850,000
- Cat minyak 5 kg 6 klg 130,000 780,000 780,000
- Perlengkapan pengecatan 1 paket 850,000 850,000 85,750 764,250

05.16.178 Pemeliharaan taman dan lapangan 50,690,000 34,290,000 16,400,000

05.16.178.13 Perawatan sekolah dan fasilitas lainnya 29,592,000 13,192,000 16,400,000
- Upah tukang 1 paket 3,000,000 3,000,000 3,000,000
- Beli cat air Matex genteng maron 2,5 ltr 3 Gln 125,000 375,000 375,000
- Beli cat air Matex genteng bennur 2,5 ltr 2 Gln 125,000 250,000 250,000
- Beli cat air Matex genteng bennur 3,8 ltr 3 Gln 165,000 495,000 495,000
- Cat minyak avian 1 klg 63,000 63,000 63,000
- Tinner merk Laba-laba 1 klg 25,000 25,000 25,000
- Perlengkapan service -

416329876.xls Page 3
 - Kuas 1,5 inci 2 pcs 11,000 22,000 22,000
- Kuas 2,5 inci 4 pcs 18,000 72,000 72,000
- Kuas Roll 2 pcs 20,000 40,000 40,000
- Tali Tambang 0.50 kg 50,000 25,000 25,000
- Pintu Aluminium u WC 8 bh 950,000 7,600,000 3,800,000 3,800,000
- Pintu kayu kelas 10 ak 2 dan 1 4 bh 500,000 2,000,000 2,000,000
- perawatan Gorden Ruang 11 rangkai 275,000 3,025,000 3,025,000
- teralis lab ap dan RPS 18 rangkai 700,000 12,600,000 12,600,000

05.16.178.013 Perawatan sekolah dan fasilitas lainnya 21,098,000 21,098,000 -

- Upah kerja perawatan WC 1 paket 7,500,000 7,500,000 7,500,000
- Paralon 3" 2 Btg 120,000 240,000 240,000
- Paralon 3/4" 5 btg 30,000 150,000 150,000
- Elbo 3" 8 Bh 10,000 80,000 80,000
- Elbo 3/4" 12 bh 6,000 72,000 72,000
- T 3/4 " 6 bh 5,000 30,000 30,000
- Klim paralon 1 bks 60,000 60,000 60,000
- Besi 10 " 10 Btg 55,000 550,000 550,000
- Kayu 5 x 5 cm 15 Btg 25,000 375,000 375,000
- Kayu 5 x 10 cm 8 Btg 35,000 280,000 280,000
- Seng 0.5 Kodi 950,000 475,000 475,000
- Belanja Batako 1,200 pcs 2,100 2,520,000 2,520,000
- Pasir 3 trip 400,000 1,200,000 1,200,000
- Koral 1 trip 700,000 700,000 700,000
- Semen 40 sak 61,000 2,440,000 2,440,000
- Restplank GRC 35 Lbr 50,000 1,750,000 1,750,000
- Paku seng 1 kotak 250,000 250,000 250,000
- Paku berbagai ukuran 1 paket 250,000 250,000 250,000
- Colsed 3 bh 250,000 750,000 750,000
- Keramik 20 ktk 65,000 1,300,000 1,300,000
- Kran air 6 bh 13,500 81,000 81,000
- Lem pipa 1 klg 45,000 45,000 45,000

05.16. Pemeliharaan Sekolah 2,000,000 1,000,000 1,000,000

05.16.182.13 Pemeliharaan Komputer Set
- Jasa service 2 Paket 1,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000

06 Standar Pengelolaan
06.20 Pengumpulan dan penggunaan Data sekolah 2,620,000 1,310,000 1,310,000
06.20.211.16 Penyusunan Lap. BOS 2,620,000 1,310,000 1,310,000
- Transport kegiatan 4 Keg 600,000 2,400,000 1,200,000 1,200,000
- Kertas HVS A4 4 Rim 55,000 220,000 110,000 110,000

07 Standar Pembiayaan

416329876.xls Page 4
07.23. Pengelolaan Keuangan 5,727,500 - 5,727,500
07.23.236.16 Belanja ATK Sekolah
- Box File bintex A4 10 cm 24 pcs 59,000 1,416,000 1,416,000
- Map business file 24 pcs 7,500 180,000 180,000
- Amplot coklat tali F4 2 pak 67,500 135,000 135,000
- Amplot coklat tali A4 1 pak 55,000 55,000 55,000
- Name tag dan tali u ujian 103 set 7,500 772,500 772,500
- Cap pramuka dan panitia HUT SMKN 1 LBJ 2 bh 125,000 250,000 250,000
- Pas photo siswa 103 siswa 18,000 1,854,000 1,854,000
- Kartu peserta prakerin 103 siswa 5,000 515,000 515,000
- Kertas HVS A4 10 rim 55,000 550,000 550,000

Pembayaran Honor-Honor 173,068,000 86,534,000 86,534,000

07.24.238 Pembayaran Honor Guru 79,968,000 39,984,000 39,984,000
07.24.238.1 Pembayaran Honor Guru
1 Ersa Fitria Wulandari, S.Pd 42 Jam/minggu 17,000 4 Bln 11,424,000 5,712,000 5,712,000
2 Eva Mulyana, S.Pd 46 Jam/minggu 17,000 4 Bln 12,512,000 6,256,000 6,256,000
3 Erna, S.Pd 39 Jam/minggu 17,000 4 Bln 10,608,000 5,304,000 5,304,000
4 Ayunda Fitra Ningsih, S.Pd 29 Jam/minggu 17,000 4 Bln 7,888,000 3,944,000 3,944,000
5 Tumiyah, S.Pd 28 Jam/minggu 17,000 4 Bln 7,616,000 3,808,000 3,808,000
6 Dhany Widiastuti, S.Pd 26 Jam/minggu 17,000 4 Bln 7,072,000 3,536,000 3,536,000
7 Rini Sugiharti, S.Pd 32 Jam/minggu 17,000 4 Bln 8,704,000 4,352,000 4,352,000
8 Harliana, S.Pd 30 Jam/minggu 17,000 4 Bln 8,160,000 4,080,000 4,080,000
9 Dewi Susanti, S.Pd 22 Jam/minggu 17,000 4 Bln 5,984,000 2,992,000 2,992,000

07.24.239. Pembayaran Tenaga Administrasi 55,900,000 27,950,000 27,950,000

07.24.239.1 Pembayaran Tenaga Administrasi
1 Yurneli, A.Md 10 Bln 1,720,000 per bulan 17,200,000 8,600,000 8,600,000
2 Kliwon 10 Bln 1,290,000 per bulan 12,900,000 6,450,000 6,450,000
3 Maya Utami 10 Bln 1,290,000 per bulan 12,900,000 6,450,000 6,450,000
4 Khoirul Riana Van Pamonika 10 Bln 1,290,000 per bulan 12,900,000 6,450,000 6,450,000

07.24.240. Pembayaran Tenaga Perpustakaan 37,200,000 18,600,000 18,600,000

07.24.240.1 Kepala Lab. Komputer
Gunawan Bakti, S.Kom, M.Kom 12 Bln 200,000 per bulan 2,400,000 1,200,000 1,200,000

Kepala Pustaka
Erna, S.Pd 10 Bln 200,000 per bulan 2,000,000 1,000,000 1,000,000

07.24.240.3 Pembina Osis

Ayunda Fitra Ningsih, S.Pd 12 Bln 200,000 per bulan 2,400,000 1,200,000 1,200,000

07.24.240.3 Wali Kelas 10 s.d 12

1 Ir. Naswardi 10 Bln 200,000 per bulan 2,000,000 1,000,000 1,000,000

416329876.xls Page 5
 2 Sugiarty, SE 10 Bln 200,000 per bulan 2,000,000 1,000,000 1,000,000
3 Delli Liyaslivita, S.Pd 10 Bln 200,000 per bulan 2,000,000 1,000,000 1,000,000
4 Saurdut Sihotang, S.Pd 10 Bln 200,000 per bulan 2,000,000 1,000,000 1,000,000
5 Nurwati, S.Pd 10 Bln 200,000 per bulan 2,000,000 1,000,000 1,000,000
6 Rohanah, S.Pd 10 Bln 200,000 per bulan 2,000,000 1,000,000 1,000,000
7 Wahyuniati, S.Pd.I 10 Bln 200,000 per bulan 2,000,000 1,000,000 1,000,000
8 Dhany Widiastuti, S.Pd 10 Bln 200,000 per bulan 2,000,000 1,000,000 1,000,000
9 Deni Asmayanti, S.Kom 10 Bln 200,000 per bulan 2,000,000 1,000,000 1,000,000
10 Dewi Susanti, S.Pd 10 Bln 200,000 per bulan 2,000,000 1,000,000 1,000,000
11 Rini Sugiharti, SE 10 Bln 200,000 per bulan 2,000,000 1,000,000 1,000,000
12 Harliana, S.Pd 10 Bln 200,000 per bulan 2,000,000 1,000,000 1,000,000
13 Tumiyah, S.Pd 10 Bln 200,000 per bulan 2,000,000 1,000,000 1,000,000

07.24.240.3 Kepala Produktif

1 Lasmini, S.Pd / Akuntansi 11 Bln 200,000 per bulan 2,200,000 1,100,000 1,100,000
2 Ersa Fitria Wulandari, S.Pd / Adm. Perkantoran 11 Bln 200,000 per bulan 2,200,000 1,100,000 1,100,000

07.24.248.16 Transport Guru/TU urusan BOS 2,400,000 1,200,000 1,200,000

- Transport koordinasi ke Provinsi 4 kali 600,000 2,400,000 1,200,000 1,200,000

5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 39 Belanja Modal
5 2 3 39 01 Belanja Modal SMK Negeri 1 Lubuk Batu Jaya (10%) 34,680,000 21,477,500 13,202,500

05. Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah

05.15 - Kecukupan Sarana Sekolah 26,202,500 13,000,000 13,202,500
05.15.147.19 Penambahan Meja Kursi Murid
Kursi guru 6 Pcs 550,000 3,300,000 3,300,000
Meja Guru 10 Bh 500,000 5,000,000 5,000,000
Lemari Arsip Kayu 4 Bh 1,225,625 4,902,500 4,902,500
Lemari 2 Pintu u Kelas 13 Bh 1,000,000 13,000,000 13,000,000

06 Pengembangan Standar Pengelolaan

06.20 Pengumpulan dan penggunaan Data Sekolah 8,477,500 8,477,500 -
06.20.205.19 Pengembangan SIM
- Pengadaan Pinger print Geisa GW 800 1 Pcs 3,023,500 3,023,500 3,023,500
- Pengadaan Pinger print Solusion X606 2 Pcs 1,727,000 3,454,000 3,454,000
- Perlengkapan pingerprint 1 Paket 1,500,000 1,500,000 1,500,000
- Upah pemasangan dan penginstalasi 1 keg 500,000 500,000 500,000

Lubuk Batu Jaya, Januari 2019

Kepala SMKN 1 Lubuk Batu Jaya

416329876.xls Page 6
 Drs. MARTIAS, M.Si
NIP. 19670924 200501 1 004

416329876.xls Page 7