“FORTALECIMIENTO DE LA CRIANZA DE
GANADO LECHERO PARA EL DESARROLLO DE
LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA VIOLENCIA
SOCIO POLITICA DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CONDEBAMBA – TORAYA –
APURIMAC”
MARZO, 2012
1
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Este acápite se desarrolla sobre la base del Anexo SNIP – 01, que muestra las
Funciones, Programas y Subprogramas en los cuales se debe ubicar el proyecto.
FUNCION 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA 0024 PROGRAMA PECUARIO
SUBPROGRAMA 0049 SUBPROGRAMA DE INOCUIDAD
PECUARIA
RESPONSABLE FUNCIONAL AGRICULTURA
UNIDAD FORMULADORA
Nombre
Municipalidad Distrital de Toraya
2
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
5. UBICACIÓN GEOGRAFICA
Localidad : Condebamba
Distrito : Toraya
Provincia : Aymaraes
Departamento : Apurímac
Teléfono Referencial :
Altitud : 3100 msnm
Temperatura : mínima (5° C), máxima (25° C)
Nacional Regional
Distrital y Comunal
Provincial
3
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
Entre los indicadores sociales el centro poblado, condebamba cuenta con un IDH
de 0.45 muy por debajo del promedio regional y nacional, taza de desnutrición
infantil del 60%, escolaridad del 65%, ingreso familiar Per Cápita de 139 nuevo soles,
con una pobreza total del 60% asi mismo la población total no cuenta con servicios
básicos como agua, luz y desagüe.
El distrito de Toraya cuenta con un total de 14, 931.82 hectáreas de superficie total
de suelos, las características de los suelos según la topología por su textura va
desde franco limoso a franco arcilloso, las mismas son aptas para la instalación de
pastizales con la incorporación del componente pecuario, forrajes, cultivos
agrícola y forestal.
4
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
Los suelos se clasifican por su capacidad de uso, las tierras con aptitud agrícola
son de una superficie de 885.87 hectáreas que representan el 5.9% del total de
superficie distrital, de las cuales tierras agrícolas bajo riego son del orden de 613.03
hectáreas y tierras agrícolas bajo secano son de 272.85 hectáreas, donde se
siembran generalmente productos de consumo masivo como el maíz amiláceo,
trigo, cebada, papa, olluco, haba, oca, arveja, etc. Las tierras con aptitud de
pastos naturales son las de mayor extensión en el distrito, son del orden de 9498.94
hectáreas que representan el 63.6% del total de la superficie distrital, las mismas a
la fecha están constituidos por pastos naturales, ichus y otras especies nativas, no
tienen manejo alguno y son aprovechados de forma extensiva, rudimentaria y
desordenada, con problemas de sobrepastoreo y quema, por lo que es urgente la
organización, el manejo respectivo y siembra de pastos mejorados y forrajes.
Las tierras con aptitud forestal llegan a un total de 1572.88 hectáreas que
representan el 10.5% de la superficie total, las partes tropicales del distrito cuenta
con arbustos y árboles frutales y nativos como tuna, tara, palto, naranjo, molle,
huarango, pati, chamana, y otros, es urgente realizar programas de reforestación
con plantas nativas exóticas.
Las tierras de naturaleza eriazas y protección son del orden de 2974,14 has. Que
representan el 19,9% a nivel distrital.
5
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
Financiamiento Rural.
Comercialización y precios
Organización rural
6
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
Generación de Empleo
7
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
SECUENCIA
INSUMOS DISTRIBUCION,
DE PRODUCCION, CRIANZA ACOPIO TRANSFORMACION CONSUMO
ESPECIFICOS COMERCIALIZACION
FUNCIONES
Semillas de forrajes. - Escaso manejo de
concentrados, ensilado, alimentación balanceada
henificado
Producto agro - Escaso manejo de productos - No manejo de sistemas
veterinario. veterinarios. de calidad.
Animales mejorados. - Bajo manejo de razas
mejoradas, con alto
rendimiento.
Instalaciones y - Manejo extensivo de las - -
Actividades equipamiento. crianzas
específicas
Capacidades técnicas y - Bajas capacidades para la - Escaso acopio - Desconocimiento de - Transformación - Venta de leche a
empresariales crianza, alimentación y por bajos necesidades del enfocada en quesos granel y quesos de
ordeño, almacenamiento y rendimientos de mercado. tradicionales. manera minorista y
transformación. leche - Ninguna publicidad. esporádica.
- Participación con
queso en algunas
ferias.
Negocios veterinarias. - No se dispone en la zona, se - Se ubican en - En transporte
Oferentes de servicios ubican en Abancay y Abancay y minorista, no
Operadores de técnicos y empresariales Challhuanca Challhuanca especializado.
la cadena Criadores de - Se ubican fuera de Apurímac - - Negociacion individual - Se ubican mayormente - Se ubican en
reproductores de ganado (Arequipa, Lima) en Abancay (Pizerias y Abancay y
negocios tradicionales) Challhuanca
Privates: - Incremento de asistencia
ONGs técnica por CEDES EN
Actores de Sistema financiero. - Limitado acceso al crédito
apoyo por ausencia de garantías
prestadores de reales.
servicio de Públicos: - Esporádica asistencia - Mayormente cuando se realizan - Mayormente cuando - Mayormente cuando se -
apoyo Dirección Agraria técnica. ferias. se realizan ferias realizan ferias
Gobiernos Locales -
Fondos concursables
Fuente: Plan De Desarrollo Económico De La Mancomunidad De Municipalidades Rurales Cuenca Sur Central Aymaraes,
2012
8
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
a) Problema Central.
9
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
c) ANÁLISIS DE EFECTOS
Efectos:
10
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
11
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL
ELEVAR EL RENDIMIENTO DE
BAJO RENDIMIENTO DE
PRODUCCION DE LA
PRODUCCION DE LA
ACTIVIDAD GANADERA
ACTIVIDAD GANADERA
LECHERA EN LA COMUNIDAD
LECHERA EN LA COMUNIDAD
DE CONDEBAMBA
DE CONDEBAMBA
a) Objetivos.
Objetivo General.
Objetivos Específicos.
12
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
Fin
Mejora la calidad de vida de los productores agropecuarios de la
comunidad de Condebamba, mediante el incremento de sus ingresos
con una mayor productividad lechera.
Incremento de calidad
de vida de los Mejores ingresos
productores económicos
De los productores
agropecuarios
13
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
ALTERNATIVA 01
14
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
ALTERNATIVA 02
15
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
16
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
17
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
18
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
TOTAL 100,000.00
19
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
20
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
COSTO TOTAL
COSTO PRECIOS COSTO TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MERCADO PRECIOS SOCIALES
Expediente Técnico Estudio 1 2,000.00 2,000.00 1,820.00
Costo Directo 78,705.00 69,626.25
Resultado 01: Mejora de la calidad genética del
1.00 ganado GLB 1 55,005.00 55,005.00 46,754.25
2.00 Resultado 02: Instalación pastos cultivados GLB 1 8,000.00 8,000.00 7,910.00
Resultado 03: Implementación de botiquin
3.00 veterinario GLB 1 7,900.00 7,900.00 7,864.00
Resultado 04: Capacitación y Asistencia Técnica
en mejoramiento genetico, pastos cultivados,
4.00 sanidad animal, otros GLB 1 7,800.00 7,800.00 7,098.00
Supervisión GLB 1 7,625.00 7,625.00 2,758.44
Gastos Generales GLB 1 11,670.00 11,670.00 3,456.75
21
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
22
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
Items de gasto 0 1 2 3 4 5
Personal (*) 250 250 250 250 250
Equipos (*) 250 250 250 250 250
Insumos (*) 400 400 400 400 400
Servicios (*) 700 700 700 700 700
Combustibles (*) 500 500 500 500 500
Otros(*) 350 350 350 350 350
Total a precios de mercado 2450.00 2450.00 2450.00 2450.00 2450.00
Total a precios sociales (*) 2229.50 2229.50 2229.50 2229.50 2229.50
23
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
Costo de
Descripción VP.CO&M VP.Costo total
Inversión
Situación sin Proyecto 0.00
Alternativa 1 100,000.00 2,450.00 102,450.00
Alternativa 2 150,000.00 2,450.00 152,450.00
Costos incrementales
Alternativa 1 102,450.00
Alternativa 2 152,450.00
Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por los beneficiarios del
proyecto con el apoyo del Gobierno Local.
15. BENEFICIOS
24
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
Beneficios 0 1 2 3 4 5
Valor neto de la producción
incremental (productos lácteos y
multipropósito) 0.00 2,000.00 6,000.00 18,000.00 54,000.00 216,000.00
Costos incrementales 100,000.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00
Flujo de costos y beneficios -100,000.00 -450.00 3,550.00 15,550.00 51,550.00 213,550.00
Valor Descripción
Indicador de efectividad Alt. 01-Mejoramiento de la calidad genética del
y/o eficacia ganado a través de la inseminación artificial y compra
3333.33 de terneras mejoradas
Alt. 02-Mejoramiento de la calidad genética a
través de la compra de reproductores Jersey
5000.00 de alta calidad genética.
Costo- Efectividad
alternativa ganadora es
(Alt. 01) 3333.33
25
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
Total por
Principales Rubros Mes I Mes II Mes III Mes IV Mes V Mes VI Mes VII Mes VIII
Componentes
Expediente Técnico 2,000.00 2,000.00
Costo Directo
Resultado 01: Mejora de la calidad genética del ganado 13,751.25 13,751.25 13,751.25 13,751.25 55,005.00
Resultado 02: Instalación pastos cultivados 2,666.67 2,666.67 2,666.67 8,000.00
Resultado 03: Implementación de botiquin veterinario 3950 3,950.00 7,900.00
Resultado 04: Capacitación y Asistencia Técnica en mejoramiento genetico, pastos1,300.00
cultivados,1,300.00
sanidad animal,
1,300.00
otros 1,300.00 1,300.00 1,300.00 7,800.00
Supervisión 1,089.29 1,089.29 1,089.29 1,089.29 1,089.29 1,089.29 1,089.29 7,625.00
Gastos Generales 1,667.14 1,667.14 1,667.14 1,667.14 1,667.14 1,667.14 1,667.14 11,670.00
Total 2,000.00 10,673.10 24,424.35 20,474.35 17,807.68 17,807.68 4,056.43 2,756.43 100,000.00
Total por
Principales Rubros Mes I Mes II Mes III Mes IV Mes V Mes VI Mes VII Mes VIII
Componentes
Expediente Técnico 100.00% 100.00%
Costo Directo
Result ado 01: Mejora de la calidad genética del ganado 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%
Result ado 02: Instalación pastos cult iv ados 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
Result ado 03: Implementación de botiquin veterinario 50.00% 50.00% 100.00%
Result ado 04: Capacit ación y Asistencia Técnica en mejoramiento genetico, pastos 16.67%
cult iv ados, sani
16.67%
dad anim16.67%
al, otros 16.67% 16.67% 16.67% 100.00%
Supervisión 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
Gastos Generales 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00%
18. SOSTENIBILIDAD
26
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
No X
SI
PARCIALMENTE
Entidad /
Documento Organización Compromiso
Acta de Familias Realizar el aporte del 30% de la mano de obra no calificada, disponer de
acuerdos y directamente áreas para siembra de pastos y forrajes, participar activamente en la
compromisos beneficiarias ejecución del proyecto, realizar la operación y mantenimiento
18.3. ¿El área donde se ubica el PIP ha sido afectada por algún desastre natural?
No X
Si
Acción 2
Acción "n"
27
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
Calidad de aire.
El desarrollo ganadero no afectará la temperatura del aire, humedad relativa, y el
movimiento de masas de aire, olores desagradables, presencia de moscos, pues el
adecuado manejo de residuos fecales y desperdicios alimenticios se destinará a
lugares predeterminados (composteras).
Calidad de agua.
Con el manejo adecuado de los dormideros no existe el riesgo de verter residuos
sólidos ni lixiviados a fuentes de agua que puede alterar la calidad y condiciones
de aguas subterráneas y superficiales. Por lo tanto, el sistema no afecta los
atributos físicos como color, descargas, turbidez y temperatura; tampoco adicionar
nitratos, fosfatos y otros elementos que afecten las propiedades químicas del
agua.
Impacto positivo.
El uso adecuado de los recursos que tienen actualmente los campesinos disminuirá
la utilización de productos veterinarios que en muchos casos su uso no es
apropiado, teniendo riesgos de contaminar el medio ambiente e inclusive a los
propios productores y sus familias.
El uso adecuado del Compost (abono y materia orgánica) y manejo adecuado
de las praderas permitirá frenar la erosión.
Medidas de Mitigación.
Se aplicarán medidas preventivas y correctores con la finalidad de mitigar el
efecto ambiental.
28
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Instructivo Formato SNIP 4
20. OBSERVACIONES
22. FIRMAS
……………………………………………….. ………………………………………………….
Ing. Alexander Tapia Nicodemus Arq.
Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la unidad Formuladora
29