Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Cheklist Audi Keuangan

    Diunggah oleh

    evalatifa
    6 tayangan2 halaman
    CHEK LIST AUDIT KEUANGAN

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    CHEK LIST AUDIT KEUANGAN

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    6 tayangan2 halaman

    Cheklist Audi Keuangan

    Diunggah oleh

    evalatifa
    CHEK LIST AUDIT KEUANGAN

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 2

    PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

    DINAS KESEHATAN
    UPT PUSKESMAS SELOPURO
    Jl. Raya Selopuro Telp. (0342) 695381
    BLITAR

    CHEKLIST HASIL AUDIT INTERNAL


    PUSKESMAS SELOPURO KABUPATEN BLITAR

    Unit : Keuangan
    Tanggal/Hari : 29 Maret 2018/Kamis

    No Indikator ( input ) Ada Tidak Tanda tangan keterangan


    ada Auditor Auditee
    1 SK dan uraian tugas penanggung jawab pengelola
    keuangan
    2 SOP pengelolaan keuangan
    3 SOP penerimaan keuangan
    4 SOP pengeluaran keuangan
    5 SOP pelaporan Keuangan
    6 Pencatatan dan pelaporan keuangan
    7 Monitoring evaluasi pengelolahan keuangan,
    rencana tindak lanjut dan tindak lanjut.
    PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
    DINAS KESEHATAN
    UPT PUSKESMAS SELOPURO
    Jl. Raya Selopuro Telp. (0342) 695381
    BLITAR

    CHEKLIST HASIL AUDIT INTERNAL


    PUSKESMAS SELOPURO KABUPATEN BLITAR

    Unit : Keuangan
    Tanggal/Hari : 29 Maret 2018/Kamis

    No Indikator ( Proses ) S TS Tanda tangan keterangan


    Auditor Auditee
    1 Pencatatan dan pelaporan keuangan

    2 Monitoring evaluasi pengelolahan keuangan,


    rencana tindak lanjut dan tindak lanjut.

    Anda mungkin juga menyukai